| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/01/2011 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/01/2011 | 20569.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/01/2011 | 1280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 215/75R L7,5,PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MON-4996-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/01/2011 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MON-4996-PB,A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/01/2011 | 534.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO MES DE JANEIRO/2011, SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR, MAGISTERIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/01/2011 | 1161.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO MULTAS INSCRITAS NA DIVIDA ATIVA DAUNIAO DO CONSELHO DA UNIDADE ESCOLAR CARLOSALBERTO M. D. SOBREIRA, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/01/2011 | 400.00 | 11150125000386 | AUTO SERTAO VEICULOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/01/2011 | 3937.06 | 11150125000386 | AUTO SERTAO VEICULOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/01/2011 | 2247.46 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAPARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIA-GEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, BRASILIA-DFPALMAS-TO/SAO PAULO/JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/01/2011 | 186.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PERLO PAGA-MENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/01/2011 | 1857.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE,SAMU,FARMACIA BASICA MUNICIPAL, FAT: JAN/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/01/2011 | 798.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/01/2011 | 1260.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIO DASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, HOSPEDAGEM DABANDA VOADORES DO FRRO NO DIA 31/12/2010, PA-RA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/01/2011 | 4909.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE JANEIRO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 78.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO AUTOMO-VEL HOND, BROZ-150 ES, ANO 2008, PLACA MNY-8616-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 63.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 450.00 | 00002272461441 | JOSE HELIO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 400.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DEACORDO COM A LEI N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COPIA DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 495.20 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 360.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 20 E 21/01/2011, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA OS GESTORES DOBOLSA FAMILIA PARA A NOVA VERSAO DO SISTEMAOPERACIONAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 300.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 5§ ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROSE EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PA-RAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE SAO BENTO-PB,NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 3980.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESAMES DE DEZEMBRO/2010, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS ECOMISSIONADOS), CONSELHO TUTELAR, CRAS ECREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/01/2011 | 1338.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLH ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/01/2011 | 13171.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/01/2011 | 2847.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/01/2011 | 1740.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL ERECEPCIONISTA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/01/2011 | 4082.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC DE ACAO DOCIAL - CREAS,CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, MES DE JA-NEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/01/2011 | 1722.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL ERECEPCIONISTA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/01/2011 | 136.86 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.238-2 CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/01/2011 | 506.65 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.238-2 CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/01/2011 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CREAS, MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/01/2011 | 4.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONTA N§. 17.087-0, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/01/2011 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, MES DE DEZEMBRO DE 2010, CENFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/01/2011 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONTA N§. 15.238-2, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/01/2011 | 250.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 06 VESTIDOS BAILARINA E 10 TIARAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DO CREAS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/01/2011 | 210.00 | 00033614113191 | HELIA SOUZA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOCURSO DE PINTURA QUE SERA PAGO POR HORA AULA,PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 10094.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISCOMBATE AS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 16500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, RE-CURSOS DO PAB - PSF, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 36003.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 20100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 26074.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 26013.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 22869.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS (AUX. ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, NUTRICIO-NISTAS), MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 23843.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 14476.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE JANEIRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 4060.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE JANEIRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 8675.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2011 | 19980.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITA-RIOS DE SAUDDE, SMS-PSF-PAB,SMS-PSF EFETIVOS,MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/01/2011 | 720.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS AO SECRETA- RIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, FUNASA, CASA DE APOIO E PARTICIPAR DA175§ REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/01/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO COMBATE ADENGUE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE NOTA DE SERVICO, RECI-BO E RELACAO DE DIARISTAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/01/2011 | 800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA HQU-7691-PE, TRANSPOR- TANDO A NUTRICIONISTA PARA A ZONA RURAL DESTEMUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 1730.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE,CONDUZINDO A EQUIPE DE PSF DO POVOADO DE CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/01/2011 | 3829.70 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA EM GERAL, DESTINADOS AOS PSF-S DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 150.00 | 00047899336449 | ANTONIO HONORATO MUNIZ NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, COMO MOTO-RISTA DESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO O ONIBUS DE PLACA MOK-6232-PB, PARA REVISAO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 440.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 07 A 21 DE JANEIRO DE 2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 72.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE PRINCESA ISABEL-PB PARA A REALIZACAO DAPROVA DO PSS NOS DIAS 09 E 11/01/2011, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 320.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO GERAL NOS VEICULOS DEPLACA MOT-6555-PB, PLACA MMT-1051-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 675.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA, MES DE JANEIRIO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 23994.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 8313.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 6961.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2010, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 94258.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 18280.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE JANEIRO/2010, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 146686.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 14866.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2011 | 4529.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDEZEMBRO/201O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMI-SSIONADOS E EFETIVOS LITADOS NA SECRETARIA DEEDICACAO, MDE 25%, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2011 | 7642.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDEZEMBRO/201O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, (COMISSIONADOSE EFETIVOS) FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/01/2011 | 4272.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDEZEMBRO/201O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, (COMISSIONADOSE EFETIVOS) FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 143.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO AUTOMOVELVOLKSWAGEM, SAVEIRO, DE ANO 1997, PLACA KHF-7115-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 150.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA-GEM, CAMINHAO- VW - 7100, 1996, DIESEL, MNP -3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 509.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO F-4000, MOVIDAA DIESEL, PLACA JLO - 7660 - PB, PERTENCENTEA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 1180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-TRATORES COMERCIO DE PECAS E | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRE-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 2194.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDEZEMBRO/2010 DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES E COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/01/2011 | 509.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO AUTOMOVELCAMINHAO F-400, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA JLO-7660-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/01/2011 | 3562.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT:JANEIRO/2011COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/01/2011 | 52.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-RO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COM-PRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2011 | 8721.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/01/2011 | 9303.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/01/2011 | 78.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE ANUNCIO DE CLASSIFICADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/01/2011 | 40.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAVEICULACAO NO PERIODO DE 18/01/2011 CONFORME PI N§ 50829 ANUNCIO DE EMPREGO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/01/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ERRATA PREGAO 02/2011, NO DIARIO OFICIAL DE 11/01/2011 E PU-BLICACAO DE ADIAMENTO DE LICITACAO PREGAO 02/2011, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/01/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/01/2011 | 529.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA-CAO PREGAO 01, 02 E 03/2010 NO DIARIO OFICIALDO DIA 04/01/2011 E PUBLICACO COMUNICADO ERRATA PREGOES N§ 01, 02 E 03/2010 NO DIARIO OFI-CIAL DO DIA 06/01/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/01/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE PRE-GAO N§ 11/2010 - RES. PREGAO N§ 11/2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/01/2011 | 5248.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE JANEIRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. PREGAO PRESENCIAL N§. 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO NO DI DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 2127.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 530.00 | 00008993274436 | EDVAN DE SOUSA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA/2010, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 420.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA/2010,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/01/2011 | 15930.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2010,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001686 | 03/01/2011 | 898.10 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001694 | 03/01/2011 | 8767.60 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001708 | 03/01/2011 | 970.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001716 | 03/01/2011 | 6729.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001724 | 03/01/2011 | 6729.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001732 | 03/01/2011 | 7345.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/01/2011 | 7800.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/01/2011 | 4200.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FIS-CAIS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/01/2011 | 4800.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF PE. IBIAPINA NESTA CIDADE, REFE- RENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE JA- NEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SI-TIO VARZEA DA CRUZ, ONDE FUNCIONA O POSTO AN-CORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAA DESTE MU-NICIPIO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/01/2011 | 8400.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/01/2011 | 7200.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEM-BRO DE 2011, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PSF AN-CORA LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/01/2011 | 30000.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/01/2011 | 6000.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, LOCALIZADO NARUA JOSE MUNIZ DINIS, NESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZENBRO DE 2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/01/2011 | 5400.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE S/N§, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA PSF DO BAIRRO MAIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSFSITIO AREAS , ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/01/2011 | 4800.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA CAPITAO SEVERINO, BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAVIRGULINO JOSE TAVARES, N§ 15, CENTRO - NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA CRUZEIRORECURSOS PAB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/01/2011 | 10560.00 | 00002041337427 | FERONILDES NOGUEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, LOCALIZADO A RUA BELARMINO MAIA, N§ 77, CENTRO, NESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DE-ZEMBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/01/2011 | 4800.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA OSAMU-192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AP PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/01/2011 | 41.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONTA. 8423-9 , MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/01/2011 | 7758.00 | 00008704779436 | JOSE NILSON R. DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADES FISCAL) ART. 26, E LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E REQUISICOES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/01/2011 | 5000.00 | 00004148326475 | MARIA DO SOCORRO DIAS NOVO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/2000 ( LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME REQUISICOES E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/01/2011 | 5000.00 | 00009727806457 | VINICIUS PEREIRA C. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/01/2011 | 5000.00 | 00033358796434 | ANTONIO NICACIO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05,E ART. 26 DA LEI N§ 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICOES DE DOACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/01/2011 | 1620.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, PLACAS MOS-2671-PB E NPT-9774-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/01/2011 | 1300.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DA MOTO PLACA MWZ-7908-PB E DA AMBU-LANCIA UNO FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRO-VANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 03/01/2011 | 3300.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E GELOS EM CUBOS PARA AS CRECHES MUNICI-PAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/01/2011 | 510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA, PELAS AULAS DE PROFES-SORES CONVOCADOS PELA JUSTICA ELEITORAL, COM-PREENDENDO 06 DIAS DE AULAS, SENDO 01 DIA REUNIAO E 02 DIAS DAS ELEICOES (1§ E 2§ TURNO),CONTADOS EM DOBRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DE APOIO NO PROJETO COM AJUDACHEGO LA, DESENVOLVIDO NA EMEF CARLOS ALBERTOCOM TURMAS DO 1§, 2§ E 3§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 22 DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/01/2011 | 233.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,FAT. JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2011 | 545.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA, FAT. JANEIRO/2011,CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/01/2011 | 1657.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA PUBLICA,SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. JANEIRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/01/2011 | 384.01 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTI-NADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/01/2011 | 384.01 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTI-NADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNP-1051-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/01/2011 | 199.99 | 08435592000186 | ENEROTIL RUI CARNEIRO COM. DE COMBUST.LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTI-NADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-1051-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/01/2011 | 50.00 | 11481678000150 | AUTO POSTO DUQUE DE CAXIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- METO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTENADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-1051-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFIACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/01/2011 | 15994.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/01/2011 | 27687.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/01/2011 | 354.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AUTOMOVEL KOMBI, MOVIDO AGASOLINA, PLACA MNE-7658-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/01/2011 | 600.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DOVEICULO DE PLACA N§ MNP-1051-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDI-LIDADE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/01/2011 | 304.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO MES DE DEZEMBRO/2010, SERVIDORES MUNICIPAIS RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/01/2011 | 13413.57 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDEZEMBRO/201O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001970 | 03/01/2011 | 652.45 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/01/2011 | 270.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/01/2011 | 475.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAISDESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/01/2011 | 8067.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/01/2011 | 8747.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2011, CONFO-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/01/2011 | 900.00 | 00005878463482 | ANTONIO MORATO SERAFIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CONSERTANDO BURACOS DE CALCAMEN-TO E ESGOTOS ESTOURADOS DURANTE O MES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/01/2011 | 3501.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIMKARLOTA E SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 16 A31 DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2011 | 1157.90 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO POSTO DE SAUDE (PSF), POSTO ANCORADO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PAGO COM RE- CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/01/2011 | 500.00 | 00007694969466 | ANTUNYS HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ANIMAISAPREENDIDOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,PARA O MUNICIPIO DO PIANCO-PB, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/01/2011 | 421.05 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA CAIXA D`AGUA DO POVOADO DE LAGOADA CRUZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/01/2011 | 315.79 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, PAGA COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/01/2011 | 1200.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/01/2011 | 631.58 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRO URENE SERGIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/01/2011 | 400.00 | 00002241886408 | DJALMA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/01/2011 | 421.05 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS TRABALHADORES QUE FIZE-RAM O CACALMENTO DA LEDEIRA DA ESTRADA VIA SINAL DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/01/2011 | 210.53 | 00010378950452 | SORAYA APARECIDA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIOSERRINHA DOS BEZERROS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/01/2011 | 210.53 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/01/2011 | 188.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EMVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/01/2011 | 700.00 | 35437714000146 | COPAM-COMPANHIA DE PECAS E ACESS.PARA MO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAQUINAMOTOSSERRA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/01/2011 | 278.00 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SISURB, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/01/2011 | 500.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OCONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/01/2011 | 452.63 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DA ESTRADA DE LAGOA DA CRUZ, DO ASFALTO ATE ESTRADA NO POVOAODO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2010, RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/01/2011 | 280.00 | 00003893679405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA PAREDE DO ACUDE JATOBA II, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE NOVEMBRO/2010, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/01/2011 | 200.00 | 00009288804439 | VERINALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOVIGIA DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OS DIAS 01E 02 DE NOVEMBRO DE 2010, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/01/2011 | 210.53 | 00014000667866 | LENILDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO CRUZEIRO, RECURSOSSIDURB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/01/2011 | 360.00 | 00008930181473 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE AREIA NO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSRECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/01/2011 | 210.53 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIOSERRINHA DOS BEZERROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/01/2011 | 228.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR DA SEC. DE INFRA INTRITURDESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/01/2011 | 254.43 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MOVIDA A GASOLINA, DEPLACA MOP - 8840 - PB, PERTENCENTE SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00089359003468 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICONA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO CRUZEIRO E BAI-XA, PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/01/2011 | 421.05 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS RUAS DO CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO, EMDUAS DE FEIRA LIVRE, NO MES DE DEZEMBRO/2010,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 3213.79 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS NAO PAGOS PELOEX-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESAISABEL EUGENIO PACELLI MANDU, REFERENTE AOANO DE 2008, A ACAO DE COBRANCA N§ 031.2008.000411-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2011 | 1148.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -DEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/01/2011 | 5830.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/01/2011 | 7238.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, NES DE JANEIRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/01/2011 | 10.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE CONTAN§ 12719-1, MES DE JANEIRO/2011, TARIFAS BAN-CARIAS COBRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/01/2011 | 300.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/01/2011 | 600.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/01/2011 | 620.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/01/2011 | 1322.83 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/01/2011 | 910.02 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE3 AO EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/01/2011 | 1443.36 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE3 AO EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/01/2011 | 1362.73 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/01/2011 | 1688.34 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/01/2011 | 1602.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS FI-NANCEIRO DE 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/01/2011 | 3637.61 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS FI-NANCEIRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/01/2011 | 3637.61 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS FI-NANCEIRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/01/2011 | 9.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS COBRADAS, MES DE JANEIRO/2011, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/01/2011 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS, MES DE JANEIRO/ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 03/01/2011 | 840.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO A OUTUBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DES-PESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 105.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO CELU-LAR PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML-INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 119.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO RACKLEGO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 4481.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDEZEMBRO/2010, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/01/2011 | 152.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA CELULARMOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOFAT: OUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/01/2011 | 14891.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/01/2011 | 6280.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/01/2011 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMMANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, PLACA NPV-6559-PB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/01/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEJANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 304.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,MES DE JANEIRO/2011CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 4136.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 0.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE I.T.R. -DESTA EDILIDADE, RENTECAO PARA O PASEP PARCE-LA DO DIA 05/01/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 2.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO DESTA EDILIDADE, RENTECAO PARA DOPASEP, PARCELA DO DIA 28/01/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 9993.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE F.P.M.DESTA EDILIDADE, RENTECAO PARA O PASEP, PARCELA DOS DIAS 10, 19, 20 E 28/01/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 97.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE F.E.P.DESTA EDILIDADE, RENTECAO PARA O PASEP, PARCELA DO DIA 25/01/2011, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 116.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE C.I.D.E.DESTA EDILIDADE, RENTECAO PARA O PASEP, PARCELA DO DIA 12/01/2011, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 1427.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMEN-TO EM ATRASO DO GPS DO INSS MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2011 | 24614.49 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2011 | 5112.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2011 | 1705.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE DEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2011 | 1135.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE DEZEMBRO/2010, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO(EFETIVOS E COMIS-SIONADOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/01/2011 | 5212.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND. E COMERCIO, MES DE JANEIRO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2011 | 5989.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE JANEIRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/01/2011 | 3518.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/01/2011 | 68.57 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, FAT:12/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/01/2011 | 3.02 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICA-CAO E TIRAGEM DE COPIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/01/2011 | 1409.80 | 00001368040470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES POR SERVICOS PRESTA-DOS NO CEO, SAMU E CENTRO DE IMAGEM, MES DEJANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINE-E DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E CASA DE APOIO NOS DIAS DE 13 A 15 DE JANEIRO/2011, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/01/2011 | 72.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARADESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB EARCOVERDE-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/01/2011 | 795.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 23 DIARIAS DE R$: 30,00,07 DIARIAS DE R$: 15,00 PARA MMOTORISTA DE VEICULOSPLACAS HXF-5282-PB, MOQ-2564-PB, MNP-1051-PBSERVICO DA SE CRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE,PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, RECIFE-PE, AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE, CARUARU-PE, SUME-PB, MES DEOUTUBRO E DEZEMBRO/2010 RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/01/2011 | 180.00 | 00014245335890 | DAMIAO EVARISTO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE R$ 30,00 PARA MOTORISTA DOS VEICULOS ESCORT PLACAS MMR-5251-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENSA CIDADE DE PATOS-PB, MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/01/2011 | 330.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 10 DIARIAS DE R$: 30,00 E 02 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DOS VEICULOS PLACA MMP-3300-PB, FIAT PLACA MNP-1051-PB, AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, EM VIAGENS AS CIDA-DES DE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHA-DA-PE, RECIFE-PE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/01/2011 | 73.90 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/01/2011 | 510.00 | 00045786976491 | ROSIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/01/2011 | 315.79 | 00003184476499 | MANOEL BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO POVOADO CACHOEIRA DE MINADEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/01/2011 | 421.05 | 00001622440455 | CONRADO BATISTA M. NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAOPERMANENTE DE COMBATE A DENGUE NO POVOADO CA-CHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/01/2011 | 510.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/01/2011 | 210.53 | 00002241886408 | DJALMA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEIMAGEM, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/01/2011 | 231.58 | 00005631070499 | JOSE ANDRE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NOS COMPUTADORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA REDE DEINTERNET DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/01/2011 | 170.53 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CAIXA DAGUA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/01/2011 | 315.79 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO SAMU, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/01/2011 | 315.79 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTADO SAMU, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/01/2011 | 14.95 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/01/2011 | 115.79 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKKJ-3754-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/01/2011 | 510.00 | 00002529536490 | ERIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 PLA-CA DJJ-3306, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/01/2011 | 210.53 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPÖA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/01/2011 | 510.00 | 00045786976491 | ROSIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/01/2011 | 473.68 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/01/2011 | 315.79 | 00009952421435 | FABIANA LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKD-9979-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/01/2011 | 447.32 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/01/2011 | 510.00 | 00045786976491 | ROSIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/01/2011 | 54.26 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/01/2011 | 315.79 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2010, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/01/2011 | 286.53 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PA-RA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/01/2011 | 1789.48 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/01/2011 | 157.90 | 00007747813430 | PWEBLO ALEXANDRE RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KJU-7460-PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DA CIDADE DO RECIFE-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/01/2011 | 263.16 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REU-NIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/01/2011 | 480.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, noTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/01/2011 | 54.53 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICA-CAO E TIRAGEM DE COPIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/01/2011 | 421.05 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PINTURAS E CONFECCAO DE FAIXAS EPLACAS PARA O SAMU, PSF DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/01/2011 | 215.79 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/01/2011 | 3388.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE, MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2010, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/01/2011 | 400.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/01/2011 | 411.25 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/01/2011 | 139.99 | 07601393000138 | POSTO PICA-PAU CARUCU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74,113 LITROS DEDIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/01/2011 | 52.41 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/01/2011 | 2527.64 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO PLACA NQJ-3517-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/01/2011 | 1120.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TORNER E CILINDROS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/01/2011 | 100.00 | 03690688000177 | POSTO SAO LUIZ XV | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DED 39,232 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/01/2011 | 2.48 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/01/2011 | 925.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | PAGAMENTO SERVI€O DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SERRA ELETRICA, COM SUBSTITUICAO DE LAMINAS ERESTAURACAO DA PARTE ELETRICA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/01/2011 | 200.00 | 08714968000191 | VIA MOTOS - RUTH MARIA NOGUEIRA DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA BOMBA DEGASOLINA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEX0S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/01/2011 | 2062.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/01/2011 | 24.21 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/01/2011 | 90.00 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -DIESEL E GASOLINA PARA CONSUMO VEICULOS AMBU-LANCIA PLACA HXF-5282-PB E FIAT PLACA MNP-10-51-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPONSFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/01/2011 | 359.00 | 10220516000103 | ERALDO MARINHO DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/01/2011 | 130.50 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/01/2011 | 90.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ODONTOMOVEL), RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/01/2011 | 449.00 | 47508411032007 | EXTRA HIPERMERCADOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/01/2011 | 133.28 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/01/2011 | 445.60 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL E CASA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/01/2011 | 880.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOG. GAS 30 AP413FORNO PT VIDRO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/01/2011 | 602.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TORNER E CILINDROS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/01/2011 | 24.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/01/2011 | 612.36 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACANQJ-3517-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/01/2011 | 36.06 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/01/2011 | 183.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO CENTRO DEREABILITACAO, FAT: 01,02,03,04,10,12/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/01/2011 | 429.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIODA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: NOV E DEZ/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/01/2011 | 1236.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242, 3457-2481,FATURAMENTO 2010, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/01/2011 | 13.61 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, FAT:12/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/01/2011 | 350.95 | 07601393000138 | POSTO PICA-PAU CARUCU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/01/2011 | 124.65 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/01/2011 | 91.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/01/2011 | 60.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO P/IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/01/2011 | 10.00 | 04773344000194 | CYBER POINT | PAGAMENTO IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/01/2011 | 105.75 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/01/2011 | 156.00 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/01/2011 | 250.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/01/2011 | 1377.00 | 12365405000102 | CRV - CENTRO DE REFRIGERACAO VEICULAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS REFRIGERADORE COMPRESSOR PARA A AMBULANCIA DO SAMU, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/01/2011 | 40.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/01/2011 | 125.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO FORMULARIOS CONTINUOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/01/2011 | 149.16 | 33014556036700 | LOJAS AMERICANAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU-POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/01/2011 | 431.93 | 00379619000159 | VAVAOURO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULOS CELPA PLACA MOR-0979-PB, AMBULANCIASDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/01/2011 | 667.00 | 23522790000170 | CREA-PB | PAGAMENTO ART PELA EXECUCAO DE 79 MODULOS SA-NITARIOS NA ZONA RURAL (ALTO DA BOA VISTA,PO-VOADO VARZEA, LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRADE MINAS), NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONCOMROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/01/2011 | 120.00 | 01582647000131 | ROBERIO AUTO PECAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA PARA VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/01/2011 | 100.00 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS PARAO VEICULO PLACA NQJ-3517-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/01/2011 | 316.93 | 33014556036700 | LOJAS AMERICANAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU-POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/01/2011 | 50.00 | 01453531000100 | GARIBALDO FERREIRA MACIEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTAO TIM DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/01/2011 | 323.55 | 24355612000165 | VAREJAO PAJEU LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/01/2011 | 14.49 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/01/2011 | 7.31 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/01/2011 | 210.53 | 00001622440455 | CONRADO BATISTA M. NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAOPERMANENTE DE COMBATE A DENGUE NO POVOADO CA-CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/01/2011 | 105.26 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DO PESO JUNTO COM O NUTRICIONISTA, MESDE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DO PESO JUNTO COM O NUTRICIONISTA, MESDE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/01/2011 | 327.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DE SAUDA DA FAMILIA DA VARZEAPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 10/01/2011 | 105.26 | 00001368040470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEIMAGEM, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/01/2011 | 136.84 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DBO-0820-PE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA23/12/2010, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR TRATA-MENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/01/2011 | 510.00 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE ASSESSOR DEGABINETE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/01/2011 | 157.90 | 00007176682402 | CONSUELO MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO COMPLEMENTACAO SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/01/2011 | 263.16 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/012011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/01/2011 | 400.90 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/01/2011 | 4903.16 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE O MES JANEIRO/2011, NALIMPEZA EXTERNA PARA ATENDER O TAC JUNTO O MINISTERIO PUBLICO, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/01/2011 | 2730.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRAN- DE-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/01/2011 | 237.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/01/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIODA PARAIBA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/01/2011 | 442.11 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO CARROCAO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/01/2011 | 350.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAONO CARROCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/01/2011 | 778.33 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIADF, BRASILIA-DF/JOAO PESSOA PARA O SENHOR NELSON CALZAVARA DE ARAUJO, ASSESSORANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/01/2011 | 5.50 | 04435504000195 | MEDEIROS INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELO USO DE INTERNET, IMPRESSAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/01/2011 | 6.67 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/01/2011 | 36.84 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/01/2011 | 225.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MECANICA DO VEICULO PLACA MOK-9773-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/01/2011 | 2600.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAISPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/01/2011 | 894.74 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 01 VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACA JNZ-55-87-BA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS, DIA 04/01/2011, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/01/2011 | 280.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 PASSAGEM DEONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/01/2011 | 1635.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAISPARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOK-9773-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/01/2011 | 143.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/01/2011 | 45.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/01/2011 | 135.00 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CETIM CHARMOUSSE100% POLIESTER, 30 MT TECIDO, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/01/2011 | 368.42 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA NQB-1386-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARAO SITIO VARZEA DA CRUZ, CACHOEIRA DE MINAS EPSF ANCORA VARZEA DA CRUZ, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/01/2011 | 115.79 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETDURANTE TREINAMENTO DA EQUIPE DO SAMU, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/01/2011 | 480.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DE R$: 30,00,04 DIARIAS DE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOSPLACAS HXF-5282-PB, MOK-9793-PB, MQJ-3517-PB,MOR-0979-PB, A SERVICO DA SE CRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB,AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PATOS-PB, SUME-PB,MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/01/2011 | 210.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 06 DIARIAS DE R$: 30,00 E 02 DIARIADE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DOS VEICULOS PLACA MOR-0979-PB(CELTA), AMBULANCIAS PLACAS MMP3300-PB, HXF-5282-PB, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/01/2011 | 12.63 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/01/2011 | 105.26 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 01 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/01/2011 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 12/01/01A 20/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTETERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A FUNASA, TCE-PBCASA DE APOIO, SES-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAO DE DIARIAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/01/2011 | 896.32 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DOCURRAL DO GADO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALPARA ATENDER TAC DO MINISTERIO PUBLICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/01/2011 | 1798.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8 PNEUS 175/70R1382TXM1MI AR PARA VEICULOS DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/01/2011 | 40.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO ASSINATURA DE JORNAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/01/2011 | 390.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 13 DIARIAS DE R$; 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS FIAT PLACA MNP-1051-PB, AM-BULANCIA PLACA MOQ 2564-PB, EM VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB, RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESDE DEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/01/2011 | 450.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 15 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS PLACAS MQJ-3517-PB, MNP-10-51-PB, MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CI-DADES DE PATOS-PB, RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB,SALGUEIRO-PE, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/01/2011 | 570.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 17 DIARIAS DE R$: 30,00, 04 DIARIASDE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS PLACAMOR-0979-PB, MQJ-3517-PB, MQJ-3517-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PEMES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/01/2011 | 2890.00 | 00075276100420 | JONAS TADEU RIBEIRO PAIVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOENTRE O MUNICIPIO E A FUNASA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/01/2011 | 4710.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOSVEICULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-52-82-PB, AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/01/2011 | 3905.80 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO FIAT DUCARO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/01/2011 | 1740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 195/55R15, PARAO VEICULO SPACE FOX A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/01/2011 | 4392.77 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/01/2011 | 3484.40 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/01/2011 | 2452.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 BOLSA 1PC DRENAVELCORTAVEL OPACA 15-60MM-6300, DESTINADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/01/2011 | 905.20 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/01/2011 | 6000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/01/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEM-BRO/2010, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/01/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/01/2011 | 199.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONTA8423-9 , MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003565 | 21/01/2011 | 5204.42 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, GASOLINAADITIVADA), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, EM TRANSITO PELA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 469.00 | 00018587640410 | EURICO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SENHOR EURICO CLEMENTINO DASILVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/02/2011 | 5218.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE FEVEREIRO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2011 | 2802.43 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CEN-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2011 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CON-TRATOS 03 EM 05/11, HOMOLOGACAO PREGAO 05/11,AVISO DE LICITACAO PREGAO 06/11, NO DIARIOOFICIAL DE 09/02/2011, PUBLICACAO DE AVISO DECANCELAMENTO DE T.PRECOS 02/11, NO DIARIO DODIA 10/02/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2011 | 5685.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DO PREDIOONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAISNO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2011 | 620.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMCARRO DE SOM, EM DIVERSAS DIVULGACOES PARAAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2011 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2011 | 107.40 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO DE ALIS-TAMENTO MILITAR DO MES DE JANEIRO DE 2011,DESTA 123 JSM- PRINCESA ISABEL - PB, MES DEJANEIRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2011 | 6.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO FOLHAS SERVIDORES SEC. ACAO SOCIAL - CREAS, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DE PA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2011 | 10.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO FOLHAS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JANEIR/O2011,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2011 | 189.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO FOLHAS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEI-RO/2011, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2011 | 227.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS MOVEIS DESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2011 | 1240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE CONTRATOS N. S.001 002 E 010/2011, NO D.O. EDICAO -01/02/11,PREGRAO PRESENCIAL N. 001/2011 NO D.O. ED. 01/02/2011, PUB. CARTA CONVITE N. 003/2011, NO D.O. 01/02/2011, LICITACAO T. DE PRECOS N§001 E 002/2011, NO D.O. 02/02/2011 E AVISO PREGRAO PRESENCIAL N§ 004 E 005/2011, NO D.O.02/02/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2011 | 8231.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/02/2011 | 11298.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/02/2011 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/02/2011 | 212.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/02/2011 | 2104.67 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/02/2011 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICOES19/02/2011, 22/02/2011, 23/02/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/02/2011 | 104.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/02/2011 | 173.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DA FOLGA DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2011 | 100.00 | 00005684875408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNø 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2011 | 510.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS, JOGOS E RECREACAO DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-NIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2011 | 510.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADORANOS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAISJOGOS E RECREACAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0004278 | 01/02/2011 | 12000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTACOES DE REVISTAS E PROMOC | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOSDIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0004499 | 01/02/2011 | 30000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTACOES DE REVISTAS E PROMOC | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXIGIBILIDADE 004/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/02/2011 | 4909.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/02/2011 | 162.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 RE-FEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DE BANDASQUE APRESENTARAM-SE NAS DESTIVIDADES DA PADROEIRA/2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/02/2011 | 440.00 | 00000438183827 | FRANCISCO ALEXANDRE SUBRINHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO/10NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/02/2011 | 870.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE RE-FEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DE BANDASQUE APRESENTARAM-SE NAS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA/2010, DESTE MUNICIPO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2011 | 230.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI, RANGER PLACAMNX-3788-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2011 | 160.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/201O, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2011 | 4415.40 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO COSTA, NO SITIO TAMBORIL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2011 | 170.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICU-LO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2011 | 1301.50 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2011 | 1900.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDA-DES ESCOLARES, NOSSA SR¦ DO ROSARIO, ALICE MAIA, CARLOS ALBERTO, JOSE CABOCLO E MARIA DOSOCORRO DINIZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2011 | 111.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 GLP DE 13 KGS PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/02/2011 | 2763.48 | 09143892000154 | JOSE LEODACIO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2011 | 4554.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO COSTA, NO SITIO TAM-BORIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2011 | 118.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO FIAT, A FIM DE RESOL-ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003317499478 | ARNALDO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAESCOLA PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 17/12/2010 A 16/01/2011, RE-DURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF CARLOS ALBERTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 300.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2011 | 708.00 | 08088808000184 | ANA CLECIA PEREIRA DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAESDESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2011 | 316.00 | 00004560466408 | OSMAR SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E PINTURA NA PARTE DA FRENTE DO VEI-CULO DE PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2011 | 300.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO RETOQUE EPINTURA DO ONIBUS (LATERAL DIREITA), PLACAMOK-6232-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2011 | 450.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNX-3788-PB, RANGER PLACANPV-6559-PB E TRATOR MASSEY FERGUSSON E CAMI-NHAOVOLKS DE PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTE ADIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2011 | 255.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS DIVERSOS VEICU-LOS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2011 | 948.00 | 00004560466408 | OSMAR SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E PINTURA NA PARTE DA FRENTE DO VEI-CULO DE PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2011 | 1260.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, PARA AS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20,HRC-3789, MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2011 | 1447.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO MANHA E TARDE, NO VEICULO D-20 PLACA HQJ-3798-PE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2011 | 583.10 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS NO VEICULOD-20, PLACA HQV-1628-PE, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO TICO E MOCA BRANCA, ZONA RU-RAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2010, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2011 | 1097.60 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA BLB-5073, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CICIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2011 | 1309.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DAMANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2011 | 1215.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACACIJ-1305, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSBALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. RECURSOS MDE 25% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2011 | 617.40 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO TARDE, MES DE NOVEMBRO DE2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2011 | 1142.40 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIODA MANHA E TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA MMT-2095-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2011 | 617.40 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO EM VIAGENS NO VEICULO PLACA BHA-32-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESNOVEMBRO/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SEVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2011 | 1965.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL E SITIO MACACOS/QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE ENOITE, NO VEICULO D-20 PLACA JMH-9373-PE, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA BNJ-2261-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2011 | 792.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS RESTANTETRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA BOG-4521-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2011 | 984.60 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 PLACA BNY-0826-SE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEUQE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2011 | 576.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/SIT. ESPERANCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE, NO VEICULOPLACA CIJ-1305-PE, MES DE NOVEMBRO/2010, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2011 | 1440.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESCOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAABE-1211-PE, TURNO MANHA, MES DEZEMBRO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2011 | 792.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0293, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2011 | 480.00 | 00005305816475 | GILSON CARLOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GAVIAO,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2011 | 540.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY - 6460 - PB, TURNO NOITE, MESDE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2011 | 540.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 18 VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIK-6149, TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/10,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE NO-VEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2011 | 675.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2011 | 510.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2011 | 514.50 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%,COBFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2011 | 583.10 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES NOVEMBRO/10RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, MES DENOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2011 | 1084.50 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 30 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2011 | 871.50 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2011 | 1190.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN- DO OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA BHD-0045-PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00033963101873 | FRANCIVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BJT-6363-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2011 | 480.00 | 00002056255928 | RONIVON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA, CEDRO E LAGOA DE SAO JOAO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2010,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2011 | 792.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/2010, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2011 | 420.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2011 | 1551.60 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO LAJE E DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO TARDE E NOITE,VEICULO D-20 DE PLACA GLK-3170-PE , REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2011 | 950.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, MES DE NOVEMBRO/2010, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005126 | 01/02/2011 | 351.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO D-20, DIESEL, PLA-CA HZD-5379-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2011 | 510.00 | 00015403472819 | MARIA LENI DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE S.GUIMARAES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/11 A 28/12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/02/2011 | 785.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO IN-DUSTRIAL 2 BOCAS C/FORNO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DA SILVA, SITIO TRINCHEIRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEX0S. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2011 | 1844.78 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIAS 02/2004,03/2004,04/2004,02/2005,03/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2011 | 96356.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/02/2011 | 371.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 40%,MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/02/2011 | 675.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/02/2011 | 23680.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/02/2011 | 8124.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS A-NEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/02/2011 | 6991.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/02/2011 | 20406.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE FEVEREIRO/2011, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/02/2011 | 15706.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2011 | 169512.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/02/2011 | 16494.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/02/2011 | 510.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS NEVESDO SANTOS, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,REFERENTE AO PERIODO DE 13/11/2010 A 12/12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA, SUBSTITUIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA MUNIZ, EM LI-CENCA GESTANTE NO PERIODO DE 27/11/2010 A 26/12/2010, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/02/2011 | 150.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, ASERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SELOUNICEF, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006475 | 01/02/2011 | 2449.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MNE-7658-PB,MNP-1051-PB, MOP-1051-PB, MON-4996-PB, NQD-2696-PB, RECURSOS MDE 25%, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/02/2011 | 765.00 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUNDO A SERVIDORA FRANCINEIDE FELI-ZARDO DA SILVA POR MOTIVOS DE SAUDE NA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTACIDADE, PERIODO DE 08/11/2010 A 22/12/2011,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/02/2011 | 538.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/2011, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/02/2011 | 576.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/02/2011 | 245.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/02/2011 | 765.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MREFERENTE AO PERIODODE 01/11/2010 A 15/12/2010,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004433499404 | VERONICA BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIADA PENHA BARBOSA, QUE TIROU LICENCA PARA TRA-TA MENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2010 A 25/12/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/02/2011 | 765.00 | 00004745719477 | MARIA APARECIDA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SITIO CABECA DO PORCO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RITANUNES DA COSTA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2010 A 17/12/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/02/2011 | 765.00 | 00004840705410 | ANA PAULA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA EMEF PROFESSORA MA-RIA DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SITIO CABECA DOPORCO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/11/2010 A18/12/2010, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/02/2011 | 765.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA EMEF CARLOS ALBERTO,REFERENTE AO PERIODO DE 08/11/2010 A 22/12/10RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/02/2011 | 510.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA CRECHE V - CRUZEIRO,SUBSTITUINDO A SERVIDORA LAURICLEIDE BEZERRADOS SANTOS,PERIODO DE 23/11/2010 A 22/12/2010PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/02/2011 | 255.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL A NA CRECHE UNIDADE I - CENTRO, NES-TA CIDADE, PERIODO DE 29/11/2010 A 13/12/2010RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007056921400 | JEIRLA ROSIMERE PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESORA SUBSTITUTA DA CRECHE UNIDADE V, LO-CALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO, SUBSTITUINDO ASERVIDORA SIMONE XAVIER DE SANTANA, PERIODODE 08/11/2010 A 07/12/2010, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF. N. S. DO ROSARIO, PERIODODE 17/11/2010 A 16/12/2010, SUBSTITUINDO ASERVIDORA CICERA BARBOSA DA SILVA, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NIVEL A, SUBSTITUINDO A SERVIDORACLAUDIA ANDRE DE SOUSA, NA EMEF CARLOS ALBER-TO M. D. SOBREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 04/10/2010 A 03/12/2010, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/02/2011 | 510.00 | 00000914476408 | MERILANIA LOPES BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDACILOPES DA SILVA, NA CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO CRUZEIRO, PERIODO DE 17/11/2010 A 22/12/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/02/2011 | 765.00 | 00007873346420 | MARIA DA GUIA BARROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF CARLOS ALBERTO,SUBSTITUINDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, QUE TIROUFERIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E LINCENCAGESTANTE NO PERIODODE 07/11/2010 A 21/12/2010RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/02/2011 | 765.00 | 00000914476408 | MERILANIA LOPES BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LU-CIA OLIVEIRA DE SOUSA, NA CRECHE COMUNITARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 05/11/2010 A 19/12/2010, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, PERIO-DO DE 15/11/2010 A 14/12/2011, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/02/2011 | 35.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DOS ES-TUDANTES EM JOAO PESSOA, FAT: FEV/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/02/2011 | 178.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASCRECHES MUNICIPAIS, FAT: FEV/2011, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/02/2011 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPROPRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT. FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/02/2011 | 166.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. JANEIRO/11RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/02/2011 | 3576.00 | 00068883579453 | NIVALDO BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES MAIA, LOCALIZADO NO SI-TIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/02/2011 | 3404.99 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE REDRIGUESMAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/02/2011 | 4988.15 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA JANEIRO/2011, SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/02/2011 | 7169.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA JANEIRO/2011, SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/02/2011 | 4215.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA JANEIRO/2011, SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/02/2011 | 130.00 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS IQUINE DE-LACRYL PISO AZUL PARA PINTURAS DE ESCOLAS MU-NICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/02/2011 | 3883.20 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS, CRE-CHES MUNICIPAIS, RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/02/2011 | 2843.00 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS, CRE-CHES MUNICIPAIS, RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/02/2011 | 468.75 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAI DE CONSTRU€ÇO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DELACRFYL - PISOAZUL PROFUNDO 18 L PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/02/2011 | 575.00 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IQUINE DELACRYL -PISOS AZUL P[ROFUNDO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/02/2011 | 980.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO LAVAGENS E LUBRIFICACOES, SERVICOSDE SUSPENSAO E REAPERTO, ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOSE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/02/2011 | 2568.02 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA ESCOLAS DAS CRECHES E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/02/2011 | 2000.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO INICIAL PARAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO, COM O TEMA: NOVAS METODOLOGIAS DEENSINO, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, REALI-ZADA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/02/2011 | 1792.65 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CADEIRAS FIXAS01 ESCADA DE ACO 5 DEGRAUS,02 MESA SECRETARIA01 MESA P/TELEFONE, 01 CONEXAO MESA REDONDA,01 MESA AUXILIAR, 01 MICROFONE, PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/02/2011 | 1082.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DEPAREDE 50 CM, 03 QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20 CM20 CADEIRAS TRAMONTINA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CABECA DO PORCO, TRINCHEIRAS,CARNEIRO DOS MEDEIROS, LAGOA DE SAO JOAO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/02/2011 | 533.10 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/02/2011 | 2509.50 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONTA No. 15-938-7, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007439 | 01/02/2011 | 1052.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT UNOMILLE, ONIBUS E MICRO ONIBUS A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/02/2011 | 21.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EN CONTA CORRENTE N§. 15.938-7, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE FE-VEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2011 | 15726.90 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, RECURSOS FARMACIA BASICA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E PLANILA DE MEDICAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2011 | 25372.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2011 | 8485.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2011 | 35403.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2011 | 29128.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN‡ÆO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2011 | 10033.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISCOMBATE AS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2011 | 19933.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FM,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2011 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2011 | 19400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2011 | 3835.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2011 | 15502.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2011 | 26259.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2011 | 23556.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS (AUX. ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, NUTRICIO-NISTAS), MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2011 | 250.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 01 VIAGEM NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, DESTINO A CIDADE DE AF0GADOS DAINGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM DESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005339 | 01/02/2011 | 2501.52 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0005347 | 01/02/2011 | 1718.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDOCI HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005355 | 01/02/2011 | 460.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005363 | 01/02/2011 | 855.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005371 | 01/02/2011 | 5166.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFIACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0005380 | 01/02/2011 | 78149.62 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA, MEDICAMENTOS MINISTERIO DA SAU-DE, MATERIAIS CITOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSFMS, PAB, GPS E FARMACIA BASICA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/02/2011 | 1660.00 | 11970011000110 | OTICA STYLLUS - MARIA APARECIDA DE AGUIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETO, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/02/2011 | 2030.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMESDESTINADAS A CASA DOS PROFESSIONAIS, MATADOU-RO PUBLICO, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2011 | 2662.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/02/2011 | 7728.85 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FARMACIA BASICA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005444 | 01/02/2011 | 56.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOAOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFIACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005452 | 01/02/2011 | 458.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005461 | 01/02/2011 | 71.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, PAGO COM RECURSOS FARMACIABASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0005479 | 01/02/2011 | 72698.58 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAISPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECUR-SOS DO FMS, GPS, PAB. CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/02/2011 | 2536.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 GLP ENVASADODE 13 KG, 11 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/02/2011 | 525.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.750 PAES P/CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS, SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RERCURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/02/2011 | 1275.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE PA-PEL A4 RIPAX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/02/2011 | 5236.80 | 09268680000101 | MULTI-LIMP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROSUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF`S, MATADOURO PUBLICO E CASA DOS PROFISSIONAIS, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005525 | 01/02/2011 | 5809.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICOPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTODE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDOREQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2011 | 1578.95 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/11PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE IBIAPINA,NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2011RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00089100891487 | PATRICIA MARIA L. B. ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO POSTO DO POVOADO CA-CHOEIRA DE MINAS, MES DE JANEIRO/2011, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2011 | 3943.98 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO PSF Pe. IBIAPINA, MES DE JA-NEIRO/2011, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2011 | 3806.66 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICO DO PSF MAIA NESTA CIDADE,MESDE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2011 | 4671.75 | 00008320110459 | DR. CRISTOVAO JACKSON ANTAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO DO PSF CENTRO I, MES DE JA-NEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2011 | 3943.98 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DEJANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2011 | 8360.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2011 | 3610.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2011 | 4750.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2011 | 8360.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/10RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DEJANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2011,RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA VARZEA, MESDE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA, MES DE JA-NEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO II, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA, MES DEJANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2011 | 1052.63 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF CENTRO I, NESTA CIDA-DE, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2011 | 1158.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAMEM NO VEICULO CAMIONETA CAB-DUPLA, A DIESEL, GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DA VARZEA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2011, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/02/2011 | 2008.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005835 | 01/02/2011 | 120000.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONTRATACAO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIA-LIZADAS (ULTRASSONOGRAFIAS, LABORATORIAIS),PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OANO DE 2011, RECURSOS DO FMS,GPS E PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2011 | 1983.68 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGOCOM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO COMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2011 | 1580.00 | 00002241886408 | DJALMA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CEO- CENTRRO DE ESPECOALIDADES ODONTOLOGICAS, SAMU- SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NASF - NUCLEOAPOIO A SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE IMAGENS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2011 | 8088.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE O MES JANEIRO/2011, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2011 | 2947.35 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO COMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2011 | 8404.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE O MES FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2011 | 1756.84 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGOCOM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2011 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2011 | 510.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005959 | 01/02/2011 | 7751.56 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005967 | 01/02/2011 | 4058.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2011 | 1010.53 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, NO DIA 06/01/2011 COM DESTINO A CIDADE DE OATOS-PB, E OUTRA NO DIA 07/02/2011 COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2011 | 46.08 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PRESERVATIVO S/ LUBRIFI-CANTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2011 | 1621.05 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA PARTICIPACAO DA II FEIRA MU-NICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2011 | 684.21 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/02/2011 | 878.95 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BALCOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PARA AS DEMAIS EXIGENCIAS DA ANGEVISA, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/02/2011 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FIACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/02/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2011 | 6227.96 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/02/2011 | 7709.43 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 01 VIAGEM NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/02/2011 | 5529.00 | 12476328000168 | ANJOS DO SERTAO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITA-CAO EM URGENCIA E EMERGENCIA PARA O SAMU DES=TE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/02/2011 | 1100.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PORTA TEMP.INC8 MM 2,20 X 1,20 COM PUXADOR VIDRO INC. 3 MM 94 X 39,5, COM SILICONE PARA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFRME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/02/2011 | 7072.39 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08(OITO) MICROCOMPUTADORES COM TECLADO MULTIMIDIA ABNT II, MOUSE SCROLL OPTICO, CAIXA DE SOM 180 W PMPO,CPUMONITOR LCD 20 WIDE SANSUNG, PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/02/2011 | 3040.00 | 05580549000116 | CASA RAMOS - SIVERALDO DE OLIVEIRA RAMOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADORDUPLEX CONSUL 410 LTS, 01 REFRIGERADOR FROOSFREE CONSUL 1 P, 360 LITROS, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/02/2011 | 20026.81 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITA-RIOS DE SAUDDE, SMS-PSF-PAB,SMS-PSF EFETIVOS,MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/02/2011 | 387.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE, CONTA 8.323-9, MES DE JANEIRO/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/02/2011 | 1300.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DA MOTO PLACA MWZ-7908-PB E DA AMBU-LANCIA UNO FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRO-VANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/02/2011 | 1620.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DA SAMU PLACAS MOS-2671-PB, NPT-9774-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2011 | 150.00 | 00090598156453 | HOZANA MARIA TORRES MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA EMFAVOR DAS MENORES ELIZABETEH MARIA TORRES BARBOSA E ALYCE TORRES MARTINS, FILHA DE JOSEIL-DO BARBOSA DASILVA E HOZANA MARIA TORRES MAR-TINS REPRESENTANTE LEGAL DOS MENORES, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2011 | 50.00 | 00006809110496 | FERNANDA SERAFIM LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2011 | 4013.44 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO No. 0312007001681-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2011 | 5040.47 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N.031.2008.000.440-6, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/02/2011 | 5860.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/02/2011 | 52.35 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS ACOESDE COBRANCA 031.2008.000.445-5 E 031.2008.000410-9 DE SALARIOS DE EX-SERVIDORES DA CAMARAMUNICIPAL QUE NÇO FORAM PAGOS PELO EX-PRESI-DENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, NO ANO DE2008, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/02/2011 | 178.13 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2008.000.399-4, DESPESAS DE EX-SERVIDORESDA CAMARA MUNICIPAL, NAO PAGAS PELO EX-PRESI-DENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, NO ANO DE2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/02/2011 | 599.68 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§ 031.200.000.440-6, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/02/2011 | 458.02 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§ 031.2007.001.681-6, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/02/2011 | 363.01 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§ 031.2008.000.200-4, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/02/2011 | 321.28 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2008.000411-7, DESPESAS DE EX-SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NAO PAGAS PELO EX-PRESI-DENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, NO ANO DE2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/02/2011 | 3213.79 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS NAO PAGOS PELOEX-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESAISABEL EUGENIO PACELLI MANDU, REFERENTE AOANO DE 2008, A ACAO DE COBRANCA N§ 031.2008.000411-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/02/2011 | 1166.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -JANEIRO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2011 | 6336.29 | 00009288804439 | VERINALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA NOS BANHEIROSMASCULINO E FEMININO DO GINASIO DE ESPORTESMINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNI-CIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2011 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES AN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2011 | 7940.42 | 00027711496800 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DE TUBULA-CAO DE ESGOTO NA RUA JOSE MUNIZ DINIZ, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2011 | 3501.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO, NO MES DE JANEIRO DE 2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2011 | 473.68 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2011 | 473.68 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIO PESSO, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2011 | 421.05 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2011 | 473.68 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2011 | 300.00 | 00027519085864 | MARIA SANDRA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAENTREGA DO I.P.T.U. DAS RESIDENCIAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2011 | 749.47 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRATOR E CAMINHAO WOLKSVAGEM7.000 DE PLACA MMP-3498, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2011 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2011 | 894.74 | 00095340661415 | JOSE ADENILDO MORATO DERAFIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DOS BURACOS DAS RUASDE NOSSA CIDADE, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2011 | 300.00 | 00010638604400 | CLECIO MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEDAM E RECADASTRAMENTO DO IPTU, MES DE DEZEM- BRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXANO MES DE JANEIRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2011 | 80.00 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 QUILOS DE SACOS PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRITURA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2011 | 320.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NATROCA DE RETENTORES DA POLIA DO MOTOR E CAIXADE MACHA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON E NA REVISAO NO SISTEMA DE FREIO E CARROCAO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/02/2011 | 1030.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2011 | 620.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MATERI-AIS PARA O CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OSSITIOS LAGOA DA FAZENDA, VARZEA E RIACHO GRANDE, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIN-5870-, MES DE JANEIRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2011 | 290.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFEIXE DE MOLA TRAZEIRO E RODAS DIANTEIRAS EVARIAS SOLDAS NO MICROONIBUS BRANCO E SOLDANO CARROCAO QUE TRANAPORTA O LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2011 | 80.00 | 00047737387587 | JOAO MARIA DE OLIVEIRA MOTTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§KHF-7115-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005134 | 01/02/2011 | 603.96 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AO AUTOMOVEL VALMET, TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FOPRME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005142 | 01/02/2011 | 400.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, PLACA BQT-8921-PB, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICOPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005151 | 01/02/2011 | 509.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, PLACA VW-7100, PLACA MMP-3498-PB, PER-TENCENTEA ESTA EDILICADE A SERVICOS DA SECRE-TA RIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/02/2011 | 2616.65 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RELE FOTOELETRICOLAMPADAS INCANDESCENTES, LAMPADAS VAPOR SODIOPARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE CIDADE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/02/2011 | 720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/02/2011 | 79271.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/02/2011 | 8674.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006467 | 01/02/2011 | 3834.32 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-3498-PB, KHF-5379-PB, HZD-5379-PB, MOP-8840-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/02/2011 | 450.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS PARA DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA KIN-5870-PE, MES DE JA-NEIRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/02/2011 | 380.00 | 08713874000106 | DIO BATERIAS - J ADRIANO DE SOUSA MORAES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIA PARA TRA-TOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/02/2011 | 143.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULODE PLACA KHF-7115-PE, A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMEN-TO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/02/2011 | 150.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEMCAMINHAO VW-7100, 1996, DIESEL, PLACA MMP-3498-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/02/2011 | 484.65 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/02/2011 | 7740.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESE ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/02/2011 | 2260.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJANEIRO/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES E COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/02/2011 | 80067.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007870755400 | NAJARA YOHANNA FERREIRA RAMALHO RODRIGUE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DAS PAP`S DO SEGURO SAFRA 2010/2011DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2011 | 5212.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/201ACONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/02/2011 | 5989.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/02/2011 | 1750.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOREPARO DA ESTRADA DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/02/2011 | 1167.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JANEIRO/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO(EFETIVOS E COMIS-SIONADOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2011 | 709.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, 3457-2231 DA SEC. DEFINANCAS E 3457-2241 DA SEC. DE EDUCACAI, FATJAVEIRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2011 | 950.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO SPACE FOX PLAXA N§ MOK-9793-PB E DO VEICULO FIATDE PLACA MNP-1051-PB, E BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DOS MESMOS VEICULOS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2011 | 315.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2011 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML-INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2011 | 422.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOSISTEMA DE FREIO, FEIXE DE MOLA, SUSPENSAO DOCAMINHAO VOLKS - 7.100 DE PLACA MMP- 3498-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E NA REVISAO E TROCA DE OLEO DE MO-TOR E FILTRO NO VEICULO RANGER PLACA NPV-6559PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2011 | 5482.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFONICAS DE DI-VERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/02/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE FEVE-REIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2011 | 14068.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/02/2011 | 6340.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVREIRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006441 | 01/02/2011 | 608.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNX-3788-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/02/2011 | 12.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E NOTA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/02/2011 | 1520.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJANEIRO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI- TO, COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/02/2011 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJANEIRO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI- TO, COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/02/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2011 | 10766.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - F P MDESTA EDILIDADE, RENTECAO PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 10/02/2011,18/02/2011 E 28/02/2011, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2011 | 110.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RENTECAO PARA O PASEP, PARCELA DO DIA 18/02/2011, CONFORME COM-PROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 2.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RENTECAO PARA O PASEP,PARCELA DO DIA 28/02/2011, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2011 | 0.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEP, PARCE-LAS DOS DIA 10/02/2011 E 22/02/2011, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2011 | 3974.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO MES DE JANEIRO/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2011 | 42783.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/02/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2011 | 5143.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/02/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2011 | 105.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEGARANHUNS-PE, NO DIA 15/01/2011, PARA A ENTREGA DE DOCUMENTACAO DE UMA LICITACAO REFERENTEA COMPRA DE UM VEICULO FIAT, PARA ESTA EDILI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAODE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2011 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE FEVEREI-RO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0005231 | 01/02/2011 | 98000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVI€OS DE CONTABILIDADE, COM ELABORACAO DEBALANCETES MENSAIS, LEI ORCAMENTARIA ANUAL,PRESTACOES DE CONTAS, PARA A PREFEITURA MUNI-CIPAL DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/02/2011 | 1240.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE3 AO EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2011 | 1364.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/02/2011 | 3520.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/02/2011 | 629.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1120 LASER, DESTINADA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/02/2011 | 1214.40 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4,75G BCO PAPEL MAX, PARA OS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/02/2011 | 7238.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, NES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/02/2011 | 132.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/02/2011 | 1747.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JANEIRO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/02/2011 | 4196.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2011 | 200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS EM DIVERSAS DIVULGACOES PARA O PETI, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2011 | 708.90 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS CONTA16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2011 | 250.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NACONFECCAO DE 50 TELAS 30X40, DESTINADOS A REALIZACAO DAS OFICINAS DE PINTURA DO PROGRAMAPRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2011 | 708.90 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE UMA VI-SITA A CIDADE DE TABIRA-PE, COM O 2o. GRUPODE PROJOVEM, ACOMPANHANDADO PELOS FACILITADO-RES E ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PRO JOVEM, RECURSOS CONTA N. 16328-7 - PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2011 | 300.00 | 00007049361437 | SELMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NACONFECCAO DE LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCASDO PETI, DESTE MUNICIPIO, NA COLONIA DE FE-RIAS REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2011 | 543.00 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.RECURSOS DA CONTA N§ 15.722-8- PVMC . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2011 | 300.00 | 00028830017825 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 910/2000E ART. 26 DA LEI 101/05 ( LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2011 | 400.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101 (RESPONSABILI-DADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2011 | 600.00 | 00002895680485 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE DIVESORIAS EM GESSO DA NOVA SE-DE DO PRO - JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2011 | 400.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARALANCHE, PARA CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS DO PRO-JOOVEM, CONTA N§ 15.722-8CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2011 | 200.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO CONCEDIDAAOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, ACOMPANHANDO MENORES DESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2011 | 300.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARALANCHE, PARA CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS DO PRO-JOOVEM, CONTA N§ 16.328-7CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2011 | 750.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASOFICINAS REALIZADAS PELO CREAS AOS ADOLESCEN-TES EM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA, COM TRABALHOSDE PINTURA EM TECIDO, FAIXAS E CUSTOMIZACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2011 | 190.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 02/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOFECCAO DE 220 PASATAS ESCOLARES E 220 ESTI-JOS PARA LAPIS, OFERECIDOS AS CRIANCAS E ADO-LESCENTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JANEIRO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2011 | 510.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.102-6-MSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2011 | 160.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DOS SERVCICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE,CONVIDANDO A POPULACAO A DATA DA 4¦ ELEICAODO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 08 DEJANEIRO/2011, RECUROS DA CONTA N§ 17.087-9,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2011 | 720.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DE 120 REFEICOES DESTINADAS A ALI-MENTACAO DA COMISSAO, CMDCA, ESCRUTINADORES,PRESIDENTE, MESARIO E SECRETARIOS QUE PRESTA-RAM SERVICO NA 4¦ ELEICAO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2011 | 455.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO COOFE BRAIQUE OFERECIDO NA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTE-LARES, REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2011 | 3500.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSO BASICO DE INFORMATICA, COMUMA CARGA/HORARIA DE 235 HORAS/AULA, ATENDEN-DO A 20 JOVENS COM FAIXA ETARIA DE 16 A 17ANOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM, OFE-RECIDOS PELO CRAS,NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2010CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2011 | 600.00 | 00005265326456 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 910/2000, E ART26 DE LAI N§ 101/05 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/02/2011 | 2514.90 | 07177479000185 | ARNALDO HENRIQUE DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ARTIGOS PARA AS OFICINAS REA-LIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ONDESAO ATENDIDAS 175 ADOLESCENTES COM OFICINASDE DANCA, MUSICA, PINTURA, JUDO, ATIVIDADESCIRCENSES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2011 | 4622.18 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM REPAROS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/02/2011 | 310.60 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2011 | 550.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS DA CONTA N§.16.829-7 - PBT,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DA BANDA VENUS, NAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO/2011, REALIZADO NO POVOADO DE CACHEIRA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2011 | 1580.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICO DA SEDEDO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2011 | 1920.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 150 RESMAS DE PA-PEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O NOVO CADASTRAMENTO DO SISTEMA V.7 DOS BENEFICIARIOS DO BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2011 | 420.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DOS SERVCICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DA VINHETA E DIVULGACAO 24 HORAS NAS PRINCIPAISRUAS E PERIFERIAS DA CIDADE, CONVIDANDO OSRESPONSAVEIS PELOS ADOLESCENTES DO PRO JOVEMA SE FAZEREM PRESENTES NO CRAS, PARA RENOVA-CAO DAS INSCRICOES DO REFERIDO PROGRAMA, CON-FORME COIA DE CHEQUE, E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/02/2011 | 2600.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMPUTADOR DE 04 GB COMPLE-TO, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO NA VERSAO 07DO SISTEMA NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMILIA NO ANO DE 2011, RECURSOS CONTA 13.436-8 - PROGRAMA IGD BOLSDA FAMILIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/02/2011 | 1338.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/02/2011 | 4640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC DE ACAO DOCIAL - CREAS,CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, MES DE FE-VEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/02/2011 | 2876.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/02/2011 | 2969.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL ERECEPCIONISTA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/02/2011 | 12649.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006459 | 01/02/2011 | 163.57 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDA BROZ PLACAMNY-8616-PB, A SERVICO DA SEC. ACAO SOCIAL,CAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/02/2011 | 600.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, A SERVICO DA SECDE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CON-FORME DISCRIMA€ÇO DE VIAGENS ANEXAS, RECURSOSDA CONTA N§ 17087-9, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/02/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO MES DE JANEIRO/2011, AO ATENDIMENTODO CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTRE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.RECURSOS CONTA N§17.087-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/02/2011 | 510.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/02/2011 | 100.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PARA VIA-GEM AO IML DE CAMPINA GRANDE, COM CRIANCA PA-RA FAZER UM EXAME SEXOLOGICO ACOMPANHADO DAMAE E MAIS DOIS CONSELHEIROS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/02/2011 | 450.00 | 00017862623800 | DAMIAO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO D-20 PLACA BMD-1942-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/02/2011 | 500.00 | 00003599115443 | MARIA SALETE FIDELES DA COSTA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00002219787478 | DANIELLA ROMA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2011, RE-CURSOS CONTA N§. 13.436-8 - IGD, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/02/2011 | 1749.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS PARA A BRINQUEDOTECA DDO PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA 15.722-87 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/02/2011 | 1192.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS, ONDE SAOATENDIDAS CRIANCAS DE 03 A 06 ANOS DIARIAMEN-TE, SEND TODOS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS CONTA No.16.829-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/02/2011 | 356.00 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CON-TA No. 17.087-9 - CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECINO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANE-NOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/02/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE JANEIRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/02/2011 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/02/2011 | 230.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E TECNOCO DOCREAS, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DEPLACA N § 6045-PB, PAGO COM RECURSOS DA CONTAN§. 13.436-7- IGD - BOLSA FAMILIA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/02/2011 | 400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/02/2011 | 78.76 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDA BROZ PLACAMNY-8616-PB, A SERVICO DA SEC. ACAO SOCIAL,CAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/02/2011 | 400.00 | 00058212507491 | HELENA RODRIGUES DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nø910/05,101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA CONCEPCAO LEGAL DO TERMO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/02/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIACOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/02/2011 | 251.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PROJOVEM,CRAS,CONSELHO TUTELAR,CREAS,PETI,SECRE-TARIA A.SOCIAL, FAT: FEV/2010, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/02/2011 | 204.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PROJOVEM,PETI,CONSELHO TUTELAR ECREAS, CRAS, FAT: FEV/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/02/2011 | 160.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA CONVIVENCIA COMO SEMI-ARIDO, ESPORTE E CIDADANIA, ONDE SERAEXTENSIVO AO ARTICULADOR, AO PRESIDENTE DOCMDCA, UM ADOLESCENTE E UM MOBILIZADOR DE CA-DA TEMA, REALIZADO EM CAMPINAGRANDE-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/02/2011 | 4263.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESAMES DE JANEIRO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS ECOMISSIONADOS), CONSELHO TUTELAR, CRAS ECREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/02/2011 | 1000.35 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA O PETI, RECURSOS CONTA N. 15.238-2 CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/02/2011 | 4614.10 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/02/2011 | 3078.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS CONTA No. 15.722-8 - PVMS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/02/2011 | 4600.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA ASCRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, RE-CURSOS CONTA No. 15722-8 - PVMC PETI, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007391 | 01/02/2011 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AMENRENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 15.722-8 - PVMC - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/02/2011 | 266.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 81 KG DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS CONTA N. 15.722-8 - PVMC-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/02/2011 | 473.68 | 00026511287831 | ERIMAR PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS PNEUS DO CAMINHAO WOLKSVAGEM7.100 MMP-3498, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/02/2011 | 1424.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONFECCAO DO LANCHE OFERECI-DO AOS JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, RECURSOS CONTA N16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/02/2011 | 9209.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/02/2011 | 9123.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/02/2011 | 144.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/02/2011 | 144.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0007668 | 10/02/2011 | 35200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/02/2011 | 1453.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/02/2011 | 1363.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, FEVEREI-RO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/02/2011 | 490.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE JANEIRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/02/2011 | 490.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/02/2011 | 11458.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, JA-NEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/02/2011 | 11635.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, FE-VEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/02/2011 | 27691.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/02/2011 | 30300.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 25/02/2011 | 2826.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 FOGOES INDUS-TRIAL DE 02 BOCAS, 02 FOGOES INDUSTRIAL DE 04BOCAS E 03 ROUPEIROS PANDIM, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI0PIO, SITIO GAVIAO, VARZEA DA CRUZ, SERRINHA,CARNEIRO DOS MEDEIROS, TRINCHEIRAS E CABECADO PROCO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/02/2011 | 425.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 25/02/2011 | 100.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 25/02/2011 | 220.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 25/02/2011 | 556.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/02/2011 | 87.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/02/2011 | 436.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 25/02/2011 | 100.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2011, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 25/02/2011 | 220.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 25/02/2011 | 556.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 25/02/2011 | 87.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 25/02/2011 | 436.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007838 | 25/02/2011 | 431.46 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO AUTOMOVEL FOX, MOVIDO A GASOLI-NA, COM PLACA NPZ-1556-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007854 | 25/02/2011 | 444.37 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS - BRANCO,COM PLACA NOK-3278-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 25/02/2011 | 170.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEMPAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007901 | 25/02/2011 | 25570.57 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA ESCOLAS DAS CRECHES E ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007919 | 25/02/2011 | 2200.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 500 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 25/02/2011 | 1428.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34 GLP ENVASADODE 13 KGS, COM VAZILHAME, PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 25/02/2011 | 404.50 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, DESTINADO AS ESCILAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0007943 | 25/02/2011 | 3000.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 500 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FNDEPNAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0007951 | 25/02/2011 | 1248.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 208 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0007960 | 25/02/2011 | 3010.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 215 KGDE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, PAGO COM RECURSOSFNDE/PNAE, CONTA No. 15938 - 7, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0007978 | 25/02/2011 | 1803.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.010 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, PAGO COM RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 25/02/2011 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEFEVEREIRO/2011,CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/02/2011 | 34929.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA JANEIRO/2011, SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 25/02/2011 | 400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 (CEM) BLOCOSRECEITUARIOS CONTR. ESPECIAL 50X2, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 25/02/2011 | 5600.40 | 12102619000196 | MICHELLE DE PAULA LIMA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 25/02/2011 | 571.50 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0008214 | 25/02/2011 | 498.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.660 PAES P/CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS, SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008222 | 25/02/2011 | 4295.90 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, GASOLINAADITIVADA), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/02/2011 | 7400.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PONTOS ELETRONICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECUROS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/02/2011 | 4950.00 | 05580549000116 | CASA RAMOS - SIVERALDO DE OLIVEIRA RAMOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 GELAGUA ESMAL-TEC, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. PAGO COM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0008532 | 25/02/2011 | 111683.49 | 09159666000161 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPSF CENTRO II, PSF MAIA, PSF CRUZEIRO, CASADE APOIO, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007846 | 25/02/2011 | 430.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DE PLACA BJP-9022-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOE E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 25/02/2011 | 1263.16 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAOFORD F350, PLACA 8921, UTILIZADO NO RECOLHI-MENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 25/02/2011 | 450.00 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACARPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO,DESRE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 25/02/2011 | 280.00 | 00065059000478 | CICERO ANDRADE DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DA ESTRADA DA VARZEA, QUE LIGA A CIDADEDE PRINCESA ISABEL, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/02/2011 | 7028.91 | 00045001847400 | NILTON CARLOS PEREIRA MADUREIRA | PAGAMENTO PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA PARCE-LAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO TERMO DEACORDO EXTRA-JUDICIAL PARA INDENIZACAO POR DABOS MORAIS E MATERIAIS, PROCESSO 031.2004.000760-0, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 25/02/2011 | 230.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM,SUSPENSAO E REAPERTO DO VEICULO RANGER PLACAMNX-3788-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/02/2011 | 62.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 25/02/2011 | 230.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E TECNOCO DOCREAS, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DEPLACA N§ NPV- 6045-PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 25/02/2011 | 689.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS ROUPASDO GRUPO DE DANCA DA IDADE DE OURO, PRESENTESE ARTIGOS PARA LEMBRANCAS OFERECIDO AOS IDO-SOS N 2§ BAILE DA IDADE DE OURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 25/02/2011 | 592.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA AMPLIFICADAOCM310 USB 110W OPEM, PARA O GRUPO DE IDOSOSDENOMINADO IDADE DE OURO, OFERECISO PELO CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 25/02/2011 | 510.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMSUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EFETIVA SENHORAMARIA DE LOURDES SIQUEIRA, QUE PRESTA SERVICOAO PETI DE PRINCESA ISABEL, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, EM GOZO DE LICENCA MATERNI-DADE, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMSUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EFETIVA SENHORAMARIA DE LOURDES SIQUEIRA, QUE PRESTA SERVICOAO PETI DE PRINCESA ISABEL, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, EM GOZO DE LICENCA MATERNI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/02/2011 | 100.00 | 00053082044468 | MARIA APARECIDA CARDOSO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, LEI MUNICIPAL N§.910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/02/2011 | 100.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/02/2011 | 100.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICICPIO, NAFORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/02/2011 | 200.00 | 00006640587874 | CICERO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 ( LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/02/2011 | 150.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOSPAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 25/02/2011 | 340.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS EM 17DE DIVULGACAO, EM DIAS ALTERNATIVOS, ALERTAN-DO A POPULACAO E AOS CARNAVALESCOS O PERIGODO USO DO BRINQUEDO REI, DEIXANDO UM ALERTADO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 25/02/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 25/02/2011 | 300.00 | 00007049361437 | SELMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§562CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISA-BEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 25/02/2011 | 700.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 25/02/2011 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 25/02/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 25/02/2011 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011,DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/02/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 25/02/2011 | 650.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMOORIENTADORA PEDAGOGICA NAS OFICINAS DE CARNAVAL REALIZADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS CREAS,CRAS, PROJOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/02/2011 | 380.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMIONETAD-20 CABINE DUPLA DE PLACA N§ HQY - 8869-MS,VIAGEM PARA NOVA OLINDA DOS MACACOS, CALDEI-RAO DO MAIA E A 93 KM RODADOS NESTA CIDADE,COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/02/2011 | 260.00 | 12501432000165 | PREMOLAR-JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDOS EMESAS DE CIMENTO PARA O PROGRAMA PETI, DESTI-NADO AS OFICINAS EXTRA CLASSE DE TRABALHOS MANUAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 25/02/2011 | 2630.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTA-DOR, 01 MESA PARA ESCRITORIO, 01 LIQUIDIFICA-DOR E 01 INSCRIVANINHA, DESTINADO AO PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/02/2011 | 473.68 | 00026511287831 | ERIMAR PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS PNEUS DO CAMINHAO WOLKSVAGEM7.100 MMP-3498, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 25/02/2011 | 300.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAVARRICAO DAS RUAS ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVREDE NOSSA CIDADE, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DEMARCO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/02/2011 | 38.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OCONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/02/2011 | 100.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REFORMA DA ESCOLA, DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 25/02/2011 | 360.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 25/02/2011 | 315.79 | 00007669152478 | EDMILSON ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO CAMPO SANTO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 25/02/2011 | 315.79 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO IRENE SERGIO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, PA-COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 25/02/2011 | 115.79 | 00066004870463 | JOSE RIVANIO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE COPIAS DECHAVES DAS PORTAS, ONDE FUNCIONARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 25/02/2011 | 421.05 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS TRABALHADORES QUE FIZE-RAM O CALCAMENTO DA LADEIRA DA ESTRADA VIA SINAL DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/02/2011 | 1157.90 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO POSTO DE SAUDE (PSF), POSTO ANCORADO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PAGO COM RE- CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 25/02/2011 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 25/02/2011 | 421.05 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2011RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 25/02/2011 | 315.79 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NANA LIMPEZA GERAL DE VARIAS RUAS , DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JANEIRO/2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 25/02/2011 | 300.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 25/02/2011 | 2000.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXANO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NESTE MUNICIPIORECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 25/02/2011 | 421.05 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/11RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/02/2011 | 315.79 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062011 | 0008508 | 25/02/2011 | 73554.00 | 01498085000142 | JOAO KLEBER SILVA OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 25/02/2011 | 625.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CARRO-CAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/02/2011 | 300.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRAN-CA DOS DAN E IPTU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/02/2011 | 480.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,PRODUCAO DE AVISOS DA DIVERSAS SECRETARIASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/02/2011 | 300.00 | 00008442585478 | CLAUDIO MARCIO LIMA DERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIUICAO, DESTA EDI-LIDADE, AO BLOCO OS MADEIROS PARA AS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 25/02/2011 | 119.00 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESTADIO MUNICIPAL " O GONZAGAO", CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 25/02/2011 | 278.25 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAARBITRAGEM DURANTE O QUADRANGULAR RURAL, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A TEMPORADA 2010/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 25/02/2011 | 400.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/02/2011 | 2420.00 | 00006976855432 | JOSE ROBSON NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ESTA-DIO MUNICIPAL O GANZAGAO, NA ESCAVACAO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1§ CATEGORIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/02/2011 | 600.00 | 00009699461470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURALDESSA EDILIDADE AO BLOCO CARNAVALESCO TO QUE-RENDO MAIS BEIJO, ANO 2011, PARA CONFECCAO DECAMISAS E CONTRATACAO DE SONORIZACAO MOVEL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/02/2011 | 250.00 | 00004437765478 | SANDRA MARIA BARBOSA DE LIMA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA O BLOCO OS BORRADOSANO DE 2011, PARA CONFECCAO DE CAMISAS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0009270 | 28/02/2011 | 55000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUCOES E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA CONTRATACAO DE BANDAS QUE IRAO SEAPRESENTAR EM PRACA PUBLICA DENTRO DAS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS/2011, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 DEMARCO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000102011 | 0009288 | 28/02/2011 | 38000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUCOES E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA LOCACAO DE SOM, PALCO MOVEL, GERA-DOR, BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05A 08 DE MARCO/2011, EM PRACA PUBLICA, MES DEMARCO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/02/2011 | 500.00 | 00006640959410 | GILLIANO FRANCISCO DOA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESSAEDILIDADE AO BLOCO (UNIDOS DO CRUZEIRO) PARAAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/02/2011 | 300.00 | 00006534978490 | FRANCISCO HELIO COSTA MIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA AO BLOCO CARNAVALESCO OS SOLTEIROES E ASSOLTEIRONAS, ANO 2011, PARA CONFECCAO DE CAMISAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/02/2011 | 600.00 | 00005606333430 | LIDIA FAUSTINO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESSAEDILIDADE AO BLOCO AABB FOLIA, PARA A BANDA ESONORIZACAO PARA AS DESTIVIDADES CARNAVALESCA/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/02/2011 | 400.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDI-LIDADE, PARA O BLOCO IBIAPINA FOLIA, ANO 2011PARA CONFECCAO DE CAMISAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/02/2011 | 450.00 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA AO BLOCO ENCHENDO E DERRAMANDO PARA ASDESPESAS DE ALIMENTACAO E CONFECCAO DE CAMI-SAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/02/2011 | 500.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA AO BLOCO TURMA DA LATINHA PARA A CONFEC-CAO DAS CAMISAS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AJUDA CULTURAL DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO CARNAVALESCO OS BIRE LOVE ANO2011, PARA CONFECCAO DE CAMISAS, ORQUESTRA DEFREVO E DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA EQUIPEDE APOIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/02/2011 | 250.00 | 00033879440808 | ELENILDO JOAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO CACHORRO LAMBEU TUA CARA PARAA CONFECCAO DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/02/2011 | 350.00 | 00007443488467 | WASHINGTON LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURALDESTA EDILIDADE AP BLOCO SO DESMANTELO, ANO2011, PARA CONFECCAO DE CAMISAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/02/2011 | 400.00 | 00004709493413 | MARCONDES MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO OS PSICOPATAS PARA A CONFEC-CAO DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/02/2011 | 600.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURALDESSA EDILIDADE AO BLOCO CARNAVALESCO BLOCOOS PATUFU, ANO 2011, DESTINADO A ALIMENTACAODA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DO BLOCO ECONFECCAO DE CAMISAS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/02/2011 | 700.00 | 00066006090449 | ARNALDO FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURALDESSA EDILIDADE AO BLOCO CARNAVALESCO GALO DOMAIA, ANO DE 2011, PARA HOSPEDAGEM PARA A OR-QUESTRA DE FREVO, MANUTENCAO E DESCOLOCAMENTODAS ALEGORIAS (GALO) E CONFECCAO DE CAMISAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/02/2011 | 350.00 | 00005983510436 | REMBRANDT TORRES VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO TCHE, TCHE, TCHE PAIXAO, PARACONFECCAO DAS CAMISAS, PARA AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/02/2011 | 750.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURALDESSA EDILIDADE AO BLOCO CARNAVALESCO OS AVE-XADOS, ANO 2011, PARA CONTRATACAO DE SONORIZACAO, CARRO DE SOM, ORQUESTRA DE FREVO E CONFECCAO DE CAMISAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/02/2011 | 700.00 | 00005185709405 | DIOGENES HARLEY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO TO BEBENDO E QUERO MAIS, PARAA CONTRATACAO DE CARRO DE SOM E CENFECCAO DECAMISAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/11CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 28/02/2011 | 500.00 | 00046057170482 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO CANCAO FOLIA PARA CONFECCAOCAMISAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/11CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 28/02/2011 | 300.00 | 00007477069483 | FELIPE VINICIUS NUNES ANICETO | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO CULTURAL DESSA EDILIDADE AO BLOCO CARNAVALESCO TO FEITOVACA, ANO DE 2011, PARA CONFECCAO DE CAMISAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/02/2011 | 500.00 | 00003266006470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO (O CARIRI DA PRINCESA) PARA ACONTRIBUICAO DE ORQUESTRA DE FREVO, PARA ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/02/2011 | 250.00 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURALDESSA EDILIDADE AO BLOCO CARNAVALESCO (BLOCOOS VAGABUNDOS), ANO DE 2011, PARA A CONFECCAODE CAMISAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/02/2011 | 450.00 | 00002594027456 | JANILUCIA BARRETO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO (AGITACAO) PARA A CONTRATACAODE BANDA DE FREVO E DESPESAS DE ALIMENTACAOPARA EQUIPE DE APOIO, PARA AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/02/2011 | 6000.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MINI TRIOELETRICO, PARA AS FESTIVIDADES CARBAVALESCAS/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/02/2011 | 105.00 | 00006035298443 | MANOEL NICACIO DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/02/2011 | 400.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LEANDRO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO (AS VIRGENS DE PRINCESA) PARACONTRATACAO DE ORQUESTRA E BANDA DE FREVO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 28/02/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA EDI-LIDADE AO BLOCO (MELHOR IDADE) PARA CONTRATA-CAO DE ORQUESTRA DE FREVO, PARA AS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/02/2011 | 751.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/02/2011 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCOM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/02/2011 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICOES19/02/2011, 22/02/2011, 23/02/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 28/02/2011 | 3307.90 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR OCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 28/02/2011 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/02/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/02/2011 | 163.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/02/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAISNO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 28/02/2011 | 3485.00 | 35506567000208 | ASSETEL - JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMEN-TOS PARA A CENTRAL TELEFONICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/02/2011 | 20354.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/02/2011 | 2500.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/02/2011 | 140.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE FERRAMENTAS (ENXADAS, FOICES, PICARETAS)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010219 | 28/02/2011 | 3259.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOP-88-40-PB, HZD-5379, VW-7100-PB E VALMET TRATORESVERMELHO E AMARELO, PERTENCENTE A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/02/2011 | 1140.00 | 00002219787478 | DANIELLA ROMA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8 - IGD, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 28/02/2011 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 28/02/2011 | 540.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.102-6-MSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 28/02/2011 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TATAME UTI-LIZADO NAS AULAS DE JUDO, OFERECIDO AOS JO-VENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7 - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/02/2011 | 540.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO - JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 28/02/2011 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS CONTA16.328-7 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004840705410 | ANA PAULA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM NOCRAS, DESTE MUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2011, PAGO COM A CONTA N§ 17.315-0 - PRO JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 28/02/2011 | 390.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMIONETAD-20 CABINE DUPLA DE PLACA N§ HQY - 8869-PE,CONDUZINDO A EQUIPE DO CREAS EM VISITAS DOMI-CILIARES, NESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/11,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 28/02/2011 | 540.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREI-RO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/02/2011 | 300.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 28/02/2011 | 540.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS CONTA N§. 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS DA CONTA N§.16.829-7 - PBT,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011, RECURSOS DA CONTA N§ 13436-8 - IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/02/2011 | 1080.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTaDOS COMO SU-PORTE OPERACIONAL DE CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FAMILIA DO CORRENTE ANO, PAGO COM A CONTA 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 28/02/2011 | 850.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTANDO DA EQUIPE DO CADASTRO UNICO PA-RA PARTICIPAR DE OPERACIONAL DO SISTEMA V7,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2011,NO VEICULO F-250DE PLACA JPR-7770-PE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 28/02/2011 | 550.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHO-NETE F-250, PLACA JPR-7770-PE, COM DESTINO A CARUARU-PE PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTI-VO DIDATICO, PERMANENTE E ARTIGOS PARA A BAN-DA MACIAL, TUDO UTILIZADO NO PROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE, PATA AS ATIVIDADES 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 28/02/2011 | 400.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 10 SHORTES, 10 BLUSAS, 10 SAIAS E 10 JAQUETAS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DO PRO JO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/02/2011 | 100.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/02/2011 | 400.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIOLEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004974925474 | VERA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/02/2011 | 400.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/02/2011 | 400.00 | 00006649400483 | PAULO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/02/2011 | 220.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA PINTURA DA LOGO MARCA DO PROGRAMA PRTI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010171 | 28/02/2011 | 939.42 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNE-7658-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SER-VICO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FM DODIRETORIO CRIAN‡A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 28/02/2011 | 500.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-10DE PLACA BUV-5523-SP, DESTINADO AO USO DA E-QUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTAGIAIO, EMVISITAS DOMICIALES NA REALIZACAO DA PESQUISADE CAMPO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 28/02/2011 | 300.00 | 00024898171400 | FRANCISCO LUIZ DE AMARAL | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA CONFECCAO DE 20 SOMBREIROS COLORIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA PRO JOVEMAODLESCENTE, PARA AS APRESENTACOES DO FREVOEM NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O CRANAVAL/2011,PAGO COM RECURSOS CONTA N§ 16.328-7 PRO-JOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 28/02/2011 | 220.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA PINTURA DE 06 FAIXAS DE IDENTIFICACAO E DESENHOS EDUCACIONAIS DA BRINQUEDOTECA DO CREASPARA MELHOE IDENTIFICACAO DO REFERIDO PROGRA-MA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/02/2011 | 450.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 50 CAMISETAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTESDO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, PARAVIVENCIA DO PROJETO CARNAVAL REALIZADO PELOREFERIDO PROGRAMA, PAGO COM RECURSOS DA CONTAN§. 16.328-7, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 28/02/2011 | 660.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7-PRO - JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 28/02/2011 | 180.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA/GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA CCY4883-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTINADO A CIDADE DE TABIRA-PE,COM ORIENTADORES E FACILITADORES DO PROJOVEMADOLESCENTE, CONTA N§. 16.328-7-PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 28/02/2011 | 900.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 15.722-8- PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 28/02/2011 | 400.50 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOPROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 15.238-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO - JOVEM A-DOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. PAGO COM RECUR-SOS DA CONTA N§ 17.315-0 - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 28/02/2011 | 1647.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONFECCAO DO LANCHE OFERECI-DO AOS JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2011, RECURSOS CONTA N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/02/2011 | 150.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOA PESSOA-PB, PARA CONCLUSAO (FECHAMENTO) DO BALAN-CETE NO MES DE FEVEREIRO/2011, PARA A ENTREGANO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA EMPRESAELMAR INFORMATICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/02/2011 | 800.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT. CAP. E EVEN. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO DECAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIRO, TEORIA EPRATICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS17 E 18 DE MARCO/2011, PARA O SERVIDORFRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA, MEMBRO DA COMISSAO PERMAMENTE DE LICITACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/02/2011 | 1638.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP PERIODO DE APURA-CAO 31/01/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/02/2011 | 1165.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PSF CENTRO, CANCAO, MATADOURO,CRUZEIRO, CASA DOS PROFISSIONAIS,PSF MAIA, VARZEA,SEC.SAUDE, CEO, FAT: JN E FEV/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/02/2011 | 15.61 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 01/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/02/2011 | 729.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF ANCORACRUZEIRO,MAIA,CONJUNTO ALOYSIO P.LIMA,CASA DEPROFISSIONAIS,CENTRO II,UNIDADE 04, CRUZEIRO,CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, CASA DE APOIO,FATFEV/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/02/2011 | 1913.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2011, TAXA DE BOMBEI-ROS, SEGURO OBRIGAROTIO 2911, VEICULOS PLACASMOF-2671-PB, HXF-5282-PB,MOR-0979-PB,MOK-9793PB,MOJ-7784-PB,MMP-3300-PB,MMN-0439-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 28/02/2011 | 344.21 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0008591 | 28/02/2011 | 78386.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. CARTA CONVITE N§. 005/2011 CONTRATO N§. 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/02/2011 | 3500.00 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/02/2011 | 4650.00 | 00003628218446 | TEREZINHA DE JESUS O. SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOSDE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 9102005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/02/2011 | 7230.00 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDIARIAS E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/02/2011 | 4850.00 | 00006251707410 | ANITA BRITO BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAODE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOA-COES, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/02/2011 | 6950.00 | 00058882289400 | JOSE MARQUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAODE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOA-COES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 28/02/2011 | 1677.06 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP. EXP. DE PROD. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/02/2011 | 40.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 28/02/2011 | 250.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | PAGAMENTO SERVICOS 2 MAQUINA DO VIDRO MANUALTRESEIRA, 1 MAQUINA DO VIDRO MANUAL DIANTEIRAESQUERDA, 3 MANIVELA DO VRIDSRO DO VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 28/02/2011 | 945.50 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP. EXP. DE PROD. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/02/2011 | 200.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOJ-7784-PB A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 28/02/2011 | 330.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/02/2011 | 830.84 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 28/02/2011 | 49.47 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 28/02/2011 | 1578.95 | 00019596790668 | CARLOS AUGUSTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAODO APARELHO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE IMA-GEM, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 28/02/2011 | 757.24 | 00019596790668 | CARLOS AUGUSTO FERREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS BELO HORIZONTE/RE-CIFE/BELO HORIZONTE-MG, PARA CHEGAR EM PRINCESA ISABEL-PB, A FIM DE REALIZAR A INSTALACAO DO APARELHO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO DE IMA-GEM, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 28/02/2011 | 510.00 | 00037934817860 | JENAILSON ROBERTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 28/02/2011 | 410.53 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, NO VEICULO CAMINHAO PLACA BWB-7946PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 28/02/2011 | 236.84 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 28/02/2011 | 45.26 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 28/02/2011 | 684.21 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE,TRANSPORTANDO O SENHOR CARLOS AUGUSTO FERREI-RA QUE ESTEVE NESTA CIDADE PARA REALIZAR INS-TALACAO DO APARELHO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRODE IMAGEM, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 28/02/2011 | 325.26 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMPARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 28/02/2011 | 157.90 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUEE DO TABAGISMO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 28/02/2011 | 338.95 | 00003905917424 | DEJAIR ULISSES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 32 METROS DE BICA DE ZINCO PARA O PSF LA-GOA DA CRUZ, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 28/02/2011 | 93.68 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 28/02/2011 | 168.42 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 28/02/2011 | 510.00 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NOMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 28/02/2011 | 835.26 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 28/02/2011 | 296.84 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SAMU, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 28/02/2011 | 510.00 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSESSOR DE GABINET, MES DE JANEIRO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 28/02/2011 | 510.00 | 00005761857448 | CARLOS LOURENCO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FE-VEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 28/02/2011 | 510.00 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSESSOR DE GABINET, MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 28/02/2011 | 726.32 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 28/02/2011 | 210.53 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDU-CAO DA EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS MACACOS,VARZEA DA CRUZ, TAMBORIL, AREIA E CALDEIRAODOS JORGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 28/02/2011 | 510.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULOD-20 DE PLACA IBX-2917-PE, EM UMA VIAGEM PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDEA-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDEMEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 28/02/2011 | 368.42 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU (SER-VICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA), RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 28/02/2011 | 210.53 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO ALTERNADOR DO TRATOR DO MATADOURO PU-BLICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 28/02/2011 | 112.50 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPACAOHORUS PARAIBA, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 28/02/2011 | 41.05 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 28/02/2011 | 17.90 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/02/2011 | 162.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA CA-PACITACAO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GES-TAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NOS DIAS 21/02/2011 A 23/02/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/02/2011 | 300.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINE-E DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E CASA DE APOIO NOS DIAS DE 07 A 10 DE FEVEREIRO/2011, PAGO CRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 28/02/2011 | 243.00 | 00004351844400 | ISABELE DE MEDEIROS SANTANA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAZENDO COM-PRAS E PESQUISA DE PRECOS PARA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTES PARA ASECRETARIA, DIAS 08 A 11/02/2011, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 28/02/2011 | 252.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA TESOUREIRO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 08/02/2011 A11/02/2011, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA JUNTO A FUNASA, CAGEPA E FAZER RE-VISAO DO VEICULO SPACE FOX, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 28/02/2011 | 36.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS PARA SERVI-DOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARADESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PE,DIA 03/02/2011, REALIZAR SERVICOS MECANICOSNO VEICULO PLACA MQJ-3517-PB, JUNTO A IPANEMAVEICULOS LTDA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/02/2011 | 105.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ASSESSOR DE GABINETEDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 18 E19/02/2011, DESLOCAR PACIENTE PARA HOSPITALDA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 28/02/2011 | 180.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 14 E 15/02/2011, PARTICIPARDA CAPACITACAO DO 4§. CICLO DA EDICAO 2009/12SELO UNICEF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/02/2011 | 744.48 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEJANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/02/2011 | 289.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, FAT01/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 28/02/2011 | 100.00 | 04604751000178 | VIVA TURISMO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEAO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PBPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 28/02/2011 | 150.00 | 05154951000139 | LUIZINHO GAS - LUIZ SIMOES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GASGLP COMPLETO PARA A CASA DE APOIO DA SEC. SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 28/02/2011 | 101.68 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 28/02/2011 | 94.96 | 02620931001190 | GONCALVES & ASSIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 28/02/2011 | 545.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/11RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU-PONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 28/02/2011 | 183.15 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPRINCESA ISABEL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 28/02/2011 | 66.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 LIVROS PSICOTRPICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA FISCAL E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 28/02/2011 | 220.00 | 05154951000139 | LUIZINHO GAS - LUIZ SIMOES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 GAS GLP 13 KGSPARA A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/02/2011 | 2211.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PSF CENTRO, CANCAO, MATADOURO,CRUZEIRO, CASA DOS PROFISSIONAIS,PSF MAIA, VARZEA,SEC.SAUDE, CEO, FAT: FEV/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 28/02/2011 | 31.58 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/02/2011 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM02 RODAS DO VEICULO CELTA DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 28/02/2011 | 2100.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO E CAPS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 28/02/2011 | 340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R13, PARAO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 28/02/2011 | 1050.00 | 09542601000109 | J.R. LOCACOES LTDA ME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO DESGOTAMENTO DE FOSSA 7 M3 DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 28/02/2011 | 4200.00 | 04141769000180 | IVANA MAGALHAES ALVES SALIBA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TONOMETRO FIXOTIPO HES MARCA SNIM-NIPPON, PROCEDENCIA JAPONESA SL 102 E SL 103 No. SERIE 092042, PARA OCENTRO DE IMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 28/02/2011 | 336.36 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 28/02/2011 | 250.03 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E ALCOOL) PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLA-CAS MOK-9793-PB E MOR-0979-PB, DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 28/02/2011 | 25.02 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO CELPA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 28/02/2011 | 67.20 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA EPP | PAGAMENTO REFEICOES FORNECIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVICO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 28/02/2011 | 1067.37 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 28/02/2011 | 3567.34 | 00054849349404 | CIRILO BARBOSA DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMANO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICASPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/02/2011 | 2506.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO ACOGUE PUBLICO MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 28/02/2011 | 6200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS DE COMUNICACAO PARA O SAMU, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/02/2011 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 15/01/11A 17/02/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTETERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A FUNASA, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO, REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/02/2011 | 1080.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 15/01/11A 17/02/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTETERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A FUNASA,CASA DEAPOIO E CAGEPA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE,RECIBO, REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/02/2011 | 720.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 28/02/11A 03/03/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTETERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A FUNASA,CASA DEAPOIO E CAGEPA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE,RECIBO, REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/02/2011 | 1017.79 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E 01 VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA CRT-1933-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPE-CIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/02/2011 | 108.53 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/02/2011 | 569.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT. FEVEREIRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/02/2011 | 299.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPROPRIOS DAS CRECHES PERTENCENTES A ESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A FAT. FEVEREIRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/02/2011 | 1664.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA PU-BLICA, MUSEU E DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO, FAT. FEVEREIRO/2011, CONFORME COMVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 28/02/2011 | 3441.64 | 00003678445403 | JOSE ERETON ANTAS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPRRACAO DO GRUPO ESCOLAR JOAO MADEIO, NO POVOADO DA CACHOEIRA DEMINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/02/2011 | 3926.49 | 00008862395400 | JOSE DE ARIMATEIA FLORENTINO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO COSTA, NO SITIO TAM-BORIL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 28/02/2011 | 1945.50 | 00002672130426 | FABIO RODRIGUES PENA | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE RO-DRIGUES MAIA , NO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 28/02/2011 | 3348.00 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR JOAO MADEIRO, NO POVOADO DA CACHOEIRADE MINAS, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/02/2011 | 3790.00 | 00008354349403 | DERLANIO DE SOUZA CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 02 SALASDE AULAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/02/2011 | 375.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 21 A 26 DE MARCO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIA-RIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/02/2011 | 1070.00 | 00007443488467 | WASHINGTON LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO FORRO DE GESSO EM DIVERSAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSA EDILIDADE,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/02/2011 | 225.00 | 00005572640492 | MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COORDENADORA DE PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, PARA VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB, PERIODO DE 14 A 18 DE MARCO/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/02/2011 | 180.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, ASERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CONE-XAO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, PERIO DE 14 A18 DE MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/02/2011 | 141.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DECUSTODIA E GARANHUS-PE, CONDUZINDO O SECRETA-RIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR UM VEICULO PARA O MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/02/2011 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGEMCONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAODO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NA CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 28/02/2011 | 2940.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES DE FERRO DAS UNIDADES ESCOLARES JO-SE RODRIGUES MAIA, MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO,VEREADOR FRANCISCO COSTA, SITIO TAMBORILJOAO MADEIRO, POV. CACHOEIRA DE MINAS, ANTO-NIO BEZERRA DE LIMA, ST. SERRINHA DOS BEZERROMARIA DO SOCORRO DINIZ,CABECA DO PORCO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/02/2011 | 162.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/02/2011 | 81.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSA DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/02/2011 | 70.00 | 00004272308459 | VALMIR EUFRASINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROSDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF SITIO ALEGRE,PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010162 | 28/02/2011 | 2787.46 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010189 | 28/02/2011 | 2438.37 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNX-3788-PB,MNP-1051-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010197 | 28/02/2011 | 1362.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NPV-6559-PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010201 | 28/02/2011 | 116.31 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA 150-ES,ANO 2008, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/03/2011 | 1992.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/03/2011 | 177309.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/03/2011 | 18342.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE MARCO/2011, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/03/2011 | 21910.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE MARCO/2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/03/2011 | 7011.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE MARCO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/03/2011 | 24930.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/03/2011 | 7604.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, MES DE MARCO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/03/2011 | 681.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/03/2011 | 98399.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010545 | 01/03/2011 | 591.64 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT UNOMILLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, MES DE MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/03/2011 | 543.50 | 00020683790404 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTONA PARTE HIDRAULICA, RECUPERACAO E LIMPEZA DEFOSSA E AFIXACAO DE 05 GRADES DE FERRO NAS JANELAS E PARTA DA SALA ONDE FUNCIONA O LABORA-TORIO DE INFORMATICA E NA CANTINA DA EMEF AN-TONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, NESTE MUNCIIPIO,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/03/2011 | 214.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EN CONTA CORRENTE N§. 13.770-7, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/03/2011 | 214.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EN CONTA CORRENTE N§. 13.770-7, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/03/2011 | 150.00 | 00007271995447 | ADEILDO JOSE DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DETETIZACAO DA ESCOLAEMEF. NOSSA SENHORA DO ROSARIO-SEDE, E EMEF.MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCOPAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/03/2011 | 105.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA) PARA ESCOLAMEF. ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ - SITIOLAGOA DE SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/03/2011 | 465.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB PARA DEIXAR E BUSCAR PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 21 E 25/03/2011 E 03 DIARIASPARA A CIDADE DE IRECE-BA,TRANSPORTANDO O CONSELHEIROS TUTELARES PARA FAZER BUSCATORIO DEUMA MENOR NATURAL DESSE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/03/2011 | 195.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOFIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/03/2011 | 5237.16 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 02 SALASDE AULAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL E ENSI-NO BASICO E FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DE ME-DEIROS DUARTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-CO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/03/2011 | 1254.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E PINTURADA SALA ONDE IRA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA, NO PREDIO DESTINADO AO MUSEU MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/03/2011 | 225.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, ASERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA METODOLOGIADO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE, REA-LIZADA NOS DIAS 31/03 A 02/04/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIA-RIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/03/2011 | 150.00 | 00001459696492 | PAULO CESAR FLORENTINO MARQUES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-CAO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUA-CAO ESCOLAR-LSE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 01 A 02 DE ABRIL DE 2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/03/2011 | 280.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VA-RIOS CONSERTOS NA EMEF ACADEMICO JOSE SEVERI-ANO DINIZ, NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/03/2011 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO 07 DE FEVE-REIRO A 08 DE MARCO/2011, RECURSOS SALARIO E-DUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/03/2011 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA ANTONIO RODRIGUES DE ME-DEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RU-RAL, PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO/20111, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/03/2011 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOPERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO/2011RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/03/2011 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, PERIODO DE 07DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO/2011, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/03/2011 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 07 DEFEVEREIRO A 08 DE MARCO/2011,RECURSOS SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/03/2011 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PEIODO DE 07 DEFEVEREIRO A 08 DE MARCO/2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PERIODO DE 07/02/2011 A 08/03/2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/03/2011 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 08 DEMARCO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/03/2011 | 300.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIODA EMEF VEREADOR FRANCISCO COSTA- SITIO TAMBORIL, PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 07/02A 08/03/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, PE-RIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 08 MARCO/2011, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/03/2011 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO 07 DE FEVEREIROA 08 DE MARCO/2011, RECURSOS SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0011193 | 01/03/2011 | 642.88 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/03/2011 | 610.00 | 00020683790404 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMEF ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS- SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROSNA DIVISORIA DE 01 SALA DE AULA E RETELHAMEN-TO DO REFERIDO PREDIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/03/2011 | 283.30 | 00008314676497 | FABIO SILVA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COM REPAROS E PINTURA NO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/03/2011 | 267.75 | 00093110995468 | ARNALDO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO MOBILIA-RIO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SEDE E DASESCOLAS DO CAMPO , CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/03/2011 | 417.90 | 00092927700478 | ROQUE LOPES FRAZAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CRECHE UNIDADE V - CRUZEIRO , NAREFORMA E PINTURA DO REFERIDO PREDIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/03/2011 | 16112.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE MARCO/2011,RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/03/2011 | 264.00 | 11580737000147 | HOTEL MUNDIAL LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS TECNICADA SECRETARIA DE EDUCACA DULCINEA MARIA DASILVA, MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO, PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO - SE LIGA E ACELERA, NA CIDADEDE PATOS-PB, PERIODO DE 14 A 18 DE MARCO/2011RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEMARCO/2011,CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/03/2011 | 2521.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZAE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0011801 | 01/03/2011 | 2292.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7.640 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0011819 | 01/03/2011 | 4230.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 705 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FNDEPNAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0011827 | 01/03/2011 | 120.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 20 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0011835 | 01/03/2011 | 3234.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 231 KGDE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/03/2011 | 1756.84 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGOCOM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/03/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO COMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE MARCO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/03/2011 | 1980.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO ACOGUE PUBLICO MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/03/2011 | 684.21 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, NO VEICULO CAMINHAO PLACA BWB-7946PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/03/2011 | 8088.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE O MES MARCO/2011, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/03/2011 | 905.26 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NODA EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRAS, MANCAMBIRA DOS DIONISIOS, VARZEA, VARZEADA CRUZ, AREIAS, NOVA OLINDA DOS MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA HQU-7691-PE, MES JANEIRODE 2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/03/2011 | 3985.96 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A 34 HORASDE TRATOR REMOVENDO ENTULHOS DO LIXAO DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/03/2011 | 1410.53 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, COM DESTI-NO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 23/12/2010 ERECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/12/2010 ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/03/2011 | 3599.75 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM HORASDE TRATOR REFERENTE A REMOCAO DE ENTULHO NOLIXAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/03/2011 | 1789.47 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 01 VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACA JNZ-55-87-BA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBRECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDECOM MEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011568 | 01/03/2011 | 5173.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/03/2011 | 231.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADAPTA-CAO EXECUTADO NO VEICULO AMBULANTE, PLACA NQJ-3517-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/03/2011 | 2215.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REGUA TRIPLA,01 CILINDRO DE OXIGENIO 7 LITROS E 01 LIXEIRACOM PEDAL PEQUENA PARA A AMBULANCIA PLACA NQJ-3517-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/03/2011 | 950.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS MEDICOSESPECIALISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/03/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/11, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/03/2011 | 2716.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 07 CARIMBOS DESTINADOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/03/2011 | 2717.77 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2010, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE DEXEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA VARZEA, MESDE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA, MES DE DE-ZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ENFER-MEIRA PSF CENTRO II, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA, MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF CENTRO I, NESTA CIDA-DE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2010RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE IBIAPINA,NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/10PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/03/2011 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2010,RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011975 | 01/03/2011 | 4016.07 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2011RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE IBIAPINA,NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DEFEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIALPOR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA VARZEA, MESDE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO II, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA, MES DEFEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF CENTRO I, NESTA CIDA-DE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00089100891487 | PATRICIA MARIA L. B. ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO POSTO DO POVOADO CA-CHOEIRA DE MINAS, MES DE FEVEREIRO/2011, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/03/2011 | 3806.66 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERNETE A ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICO DO PSF MAIA NESTA CIDADE,MESDE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/03/2011 | 3943.98 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO MEDICO PSF Pe. IBIAPINA, MES DE FEVEREI-RO/2011, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/03/2011 | 3943.98 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DEFEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/03/2011 | 4671.75 | 00008320110459 | DR. CRISTOVAO JACKSON ANTAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO DO PSF CENTRO I, MES DE FE-VEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/03/2011 | 1578.95 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO MEDICO ODONTOLOGO PSF CACHOEIRA DE MINASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/03/2011 | 4048.32 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO MEDICO PSF CENTRO II, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/03/2011 | 9990.42 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/03/2011 | 6227.96 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/03/2011 | 6227.96 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/03/2011 | 3330.14 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA JUNTA MEDICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/03/2011 | 4013.55 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/03/2011 | 1484.00 | 00002241886408 | DJALMA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CEO- CENTRRO DE ESPECOALIDADES ODONTOLOGICAS, SAMU- SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NASF - NUCLEOAPOIO A SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE IMAGENS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/03/2011 | 526.32 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/03/2011 | 1250.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MES DE JANEIRO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/03/2011 | 1250.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE JANEIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/03/2011 | 1250.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/03/2011 | 1250.00 | 00005507771480 | JONAS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERA-PIA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR- SOS GPS, MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/03/2011 | 1250.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO FOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/03/2011 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2011, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/03/2011 | 4013.55 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/03/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/03/2011 | 5875.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE MARCO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/03/2011 | 234.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 5.388-0, MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/03/2011 | 720.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 31 A 03/04/11A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO HO-TEL CAICARA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE REQUISICOES DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/03/2011 | 2255.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP PERIODO DE APURA-CAO 28/02/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/03/2011 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE MARCO//2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/03/2011 | 7028.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE FPM, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 10, 18E 30/03/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/03/2011 | 114.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES, ITR,FUNDO ESPECIAL, ICMS DESON., RETENCAO PARA OPASEP, PARCELA DIAS 10, 21, 30 E 31/03/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/03/2011 | 5174.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/03/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/03/2011 | 29980.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/03/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/03/2011 | 6583.30 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO MES DE FEVEREIRO/2011, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/03/2011 | 698.42 | 61573796008060 | ALLIANZ AUTO SEGURO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPA-CE FOX, PLACA OMK-9793-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/03/2011 | 4670.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/03/2011 | 7263.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE MARCO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/03/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/03/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE MARCO2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/03/2011 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML-INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/03/2011 | 225.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO IML, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/03/2011 | 413.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMARCO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/03/2011 | 14841.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/03/2011 | 6360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/03/2011 | 850.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULOD-20 DE PLACA GRJ-1237-CE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/03/2011 | 5946.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE MARCO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/03/2011 | 6009.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE MARCO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/03/2011 | 290.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 REFEICOESPARA SERVIDORES DA SECFRETARIA DE AGRICULTURAA SERVICO, MES DE MARCO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/03/2011 | 300.00 | 00001262940540 | CLEIDE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 LEI N§ 101/00(LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005628987433 | RIDONILDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, LEI MU-NICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/03/2011 | 1351.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/03/2011 | 12709.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/03/2011 | 4105.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(RECEPCIONISTA, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORSOCIAL) DO CREAS, MES DE MARCO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/03/2011 | 2901.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/03/2011 | 2974.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL ERECEPCIONISTA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/03/2011 | 600.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-10DE PLACA BUV-5523-SP, A SERVICO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, P[ARA REALIZAR CORPO DELITO DE UMACRIANCA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/03/2011 | 700.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE MARCO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMSUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EFETIVA SENHORAMARIA DE LOURDES SIQUEIRA, QUE PRESTA SERVICOAO PETI DE PRINCESA ISABEL, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, EM GOZO DE LICENCA MATERNI-DADE, MES DE MARCO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/03/2011 | 250.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E TECNICO DOCREAS, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DEPLACA N § 6045 PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/03/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/03/2011 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARC/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/03/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/03/2011 | 300.00 | 00007049361437 | SELMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§562CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISA-BEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/03/2011 | 1178.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS PARA OS DIVERSOS VEI-CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/03/2011 | 2287.60 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/03/2011 | 1126.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/03/2011 | 1822.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS PARA OS DIVERSOS VEI-CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/03/2011 | 400.00 | 00046056459420 | SEBASTIAO CLAUDINO FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAAPREENSAO DOS ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/03/2011 | 350.00 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS, BAIXAE CRUZEIRO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/03/2011 | 350.00 | 00004709491470 | JOSE RONALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NOS BAIRROS, BAIXA E CRUZEIRO, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/03/2011 | 300.00 | 00010638604400 | CLECIO MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEALVARAS DE FUNCIONAMENTO DOS COMERCIOS DEPRINCESA ISABEL, MES DE JANEIRO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/03/2011 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE,NO SISTEMA DE IPTU DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MES DE JANEIRO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/03/2011 | 300.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/03/2011 | 768.42 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAOFORD F350, PLACA 8921, UTILIZADO NO RECOLHI-MENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/03/2011 | 400.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/03/2011 | 300.00 | 00010852100493 | ALINE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOIPTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/03/2011 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE,NO SISTEMA DE IPTU DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/03/2011 | 80478.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE MARCO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/03/2011 | 8436.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE MARCO/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/03/2011 | 400.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO CO-MERCIAIS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/03/2011 | 450.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO D-20 DE PLACA BUV-5523, REFERENTE AVIAGENS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL COM A EQUIPEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/03/2011 | 1372.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO SILESIA E SILICONE, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/03/2011 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO DE ALIS-TAMENTO MILITAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2011DESTA 123 JSM- PRINCESA ISABEL - PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/03/2011 | 1301.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICOES10/03/2011, 12/03/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/03/2011 | 1246.33 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODESPESAS VPM SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOSDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/03/2011 | 1218.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICOES03/03/2011, 04/03/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/03/2011 | 8357.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/03/2011 | 9644.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/03/2011 | 85.00 | 00006777678468 | MANOEL BERNARDINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E FABRICACAO DE TROFEUS EM VIDRO PARA A 1§ CAVALGADA DA FESTA DA MANDIOCA NO SI-TIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/03/2011 | 2000.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MINI TRIOELETRICO, PARA AS FESTIVIDADES CARBAVALESCAS/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/03/2011 | 510.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DA BANDA DE FREVO, PARA OS BLOCOSDE CARNAVAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,PAGO COM RECURSOS DA SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/03/2011 | 4919.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE MARCO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/03/2011 | 900.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA BANDAFEITICO DE MENINA E EQUIPE DE APOIO E PALCO,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/03/2011 | 5238.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE MARCO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/03/2011 | 375.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00005802054441 | NEDSON CRISTIANO MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, PARA OBLOCO CARNAVALESCO BICICLETA VELHA, PARA ASFESTIVIDADES/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/03/2011 | 660.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VEICULO PLACA KHA-0741-PE, DAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/03/2011 | 400.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VEICULO PLACA KHA-0741-PE, DAS BANDAS E ACOMPA-NHAMENTO DE BLOCOS NAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 03/03/2011 | 46.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUENTINHASPARA SERVIDORES DA SECRTETARIA DE ADMINISTRA-CAO, A SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 03/03/2011 | 56.23 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM VIA-GENS A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 03/03/2011 | 80.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/03/2011 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICOES03/03/2011, 04/03/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/03/2011 | 2548.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/03/2011 | 9318.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/03/2011 | 928.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO MARCO/2011, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 03/03/2011 | 2385.30 | 12102619000196 | MICHELLE DE PAULA LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 03/03/2011 | 743.10 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1051-PB, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0014010 | 03/03/2011 | 3080.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 03/03/2011 | 705.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CAPACITACAO/PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, DIAS 09/10/11/03/2011, CONVITE PARA ACOMEMORACAO DO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE,DIA18 E 19/03/2011, ALUGUEL DE SOM NO DIA DO AR-TISTA PRINCESENSE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/03/2011 | 8436.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE MARCO/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/03/2011 | 2284.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESFEVEREIRO/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES E COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/03/2011 | 2783.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/03/2011 | 695.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/03/2011 | 25899.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A FAT: MARCO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 03/03/2011 | 315.79 | 00008770947481 | LUIZ JOCIBEL DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURARECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/03/2011 | 473.70 | 00001325951412 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DOMUNICIPIO, EM DIAS ALTERNADOS DURANTE O MESDE MARCO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REALACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/03/2011 | 473.70 | 00001325951412 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DOMUNICIPIO, EM DIAS ALTERNADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REALACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/03/2011 | 105.26 | 00024893137468 | JOSE ANANIAS SUBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/03/2011 | 210.53 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE O MESDE JANEIRO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/03/2011 | 210.53 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/03/2011 | 221.05 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFABRICACAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/03/2011 | 263.16 | 00033739390468 | SEBASTIANA JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAVARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM KARLOTA,DURANTE O MES DE MARCO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 03/03/2011 | 1580.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 03/03/2011 | 90.00 | 07627111000171 | APLICK FILM 0 ALENOIR DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PELA AQPLICACAO DE PELICULA FUME NOVEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 03/03/2011 | 180.50 | 08212427000165 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO ELIAS E OU | PGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA MOTO-RISTA E DOIS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE IRECE-BA, PARA RESGATAR ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 03/03/2011 | 560.00 | 07984083000140 | AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIA-GEM A CIDADE DE IRECE-BA, COM CONSELHEIROS TUTELARES, PARA RESGATE DE ADOLESCENTE NAQUELACIDADE, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 03/03/2011 | 4514.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE FEVEREIRO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS ECOMISSIONADOS), CONSELHO TUTELAR, CRAS ECREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/03/2011 | 145.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 03/03/2011 | 600.00 | 00004303312401 | SUELI MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN§ 910/05 E ART. 26 DE LEI N§ 101/00 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA CONCEPCAO DO TERMO LEGAL DALEI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 03/03/2011 | 330.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO, DESTINADO AO CREAS, PARA A REALIZA-CAO DAS OFICINAS DE ATIVIDADES EDUCACIONAISDO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 03/03/2011 | 100.00 | 00003947419430 | MARIA NAZARE RIBEIRO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARAPESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 03/03/2011 | 100.00 | 00004437758420 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 03/03/2011 | 170.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 03/03/2011 | 53.00 | 00052032329549 | RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO CONSERTO DAS SABDALIAS DE COU-RO DO GRUPO DE XAXADO ABOLICAO, PARA UMA APRESENTACAO NO EVENTO DOS ARTISTAS PRINCESENSES,A SER REALIZADO ANO DIA 18/03/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 03/03/2011 | 162.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA PINTURA DE DA LOGOMARCA DO PROGRAMA PETI EDESENHOS EDUCACIONAIS PARA MELHOR ATENMDIMEN-TO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO REFERIDOPROGRAMA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 03/03/2011 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 03/03/2011 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CRAS E CREAS, MES DE ABRIL/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS , NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/03/2011 | 360.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PATA FAZER EXPLANACAO EAPRESENTACAO DO PLANO DE ACAO 2011 AO MDS EREALIZACAO DE UMA REUNIAO COM OS RESIDENTESDA CASA DO ESTUDANTE NA REFERIDA CIDADE, ONDESERA APRESENTADO NOVO DECRETO DO PREFEITO MU-NICIPAL, DIAS 11 E 12/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 03/03/2011 | 300.00 | 00007125885403 | ANDERSON DE SOUSA MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAODOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DOCRAS E COMPUTADORES DE ATENDIMENTO DOS USUA-RIOS DO REFERIDO SERVICO, RECURSOS CONTA No.17.317-7 - CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014028 | 03/03/2011 | 868.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 62 KG DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2011, RECURSOS CONTA N. 17316-9PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014036 | 03/03/2011 | 1415.66 | 00009200969488 | JESSICA MAYARA BARBOSA DOS SANTOS E OUT | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PETI, MES DE MARCO/2011, RECURSOS CONTA No. 17.316-9, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 03/03/2011 | 320.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL CHAMEX A4) PARA O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, RECURSOS CONTA No.16.328-7 - PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/03/2011 | 1167.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE FEVEREIRO/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO(EFETIVOS E COMIS-SIONADOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/03/2011 | 570.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 03/03/2011 | 100.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTOFA-DOR EM CADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/03/2011 | 6360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/03/2011 | 5132.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESFEVEREIRO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/03/2011 | 1422.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, MES DEMARCO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/03/2011 | 1753.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE FEVEREIRO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0014001 | 03/03/2011 | 797.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSAO DELICITACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 03/03/2011 | 272.10 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | PAGAMENTO GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTOS ETAXAS AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, PRO-CESSO N§. 031.211.004826-6, ESPOLIO DE JOAOBRANDAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/03/2011 | 1172.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FEVEREIRO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012360 | 03/03/2011 | 15000.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLA-CA BKF-1787-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDEDA FAMILIA PARA O PSF LAGOA DA CRUZ, POSTO ANCORA SERRINHA DOS BEZERROS, TRINCHEIRAS, MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, RICARDA, CARNEIRO DOSMEDEIROS, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012378 | 03/03/2011 | 45000.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO LWB-3410-PB,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA OS SITIOS CACHOEIRA DE MINAS, PICA-PAU, ESPERANCA, TAMBORIL, MACACOS, NOVA OLINDA, QUI-XABA, CALDEIRAO DOS JORGES, ENTREMONTES, VAR-ZEA DA CRUZ, PILAOZINHO, LAVANDEIRA, PIAU,BOMSERA, ALEGRE, SERRAO, JARAMATAIA, DURANTE OANO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012386 | 03/03/2011 | 15000.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NODA EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRAS, MANCAMBIRA DOS DIONISIOS, VARZEA, VARZEADA CRUZ, AREIAS, NOVA OLINDA DOS MACACOS, NOVEICULO D-20 PLACA HQU-7691-PE, DURANTE O ANODE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012394 | 03/03/2011 | 15000.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAMEM NO VEICULO CAMIONETA CAB-DUPLA, A DIESEL, GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA OS SITIOS LAGOA DA FAZENDABUENOS AIRES, CABECA DO PORCO, RIACHO GRANDE,ESCORREGADA, MINADOURO, TIMBAUBA, VARZEA,AREIA, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012408 | 03/03/2011 | 12000.00 | 00038054140487 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO GMCHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HZD-5379-PB, NOMUTIRAO DE MOBILIZACAO E CONSCIENTIZACAO CON-TRA A DENGUE, DURANTE ANO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012416 | 03/03/2011 | 90000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012424 | 03/03/2011 | 70000.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA,PARA O PSFCACHOEIRA DE MINAS, VIAGEM DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012432 | 03/03/2011 | 25000.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO PLA-CA NGY-6597-SP, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATA-MENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012441 | 03/03/2011 | 14400.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER PLACA KKS-5155-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O ANO DE2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012459 | 03/03/2011 | 38000.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER PLACA KKS-5155-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O ANO DE2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/03/2011 | 30.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13.784-8, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MARCO/2011CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/03/2011 | 21329.65 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITA-RIOS DE SAUDDE, SMS-PSF-PAB,SMS-PSF EFETIVOS,MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/03/2011 | 11888.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/03/2011 | 2377.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S, MATADOURO, FARMACIA BASICA, HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE A FAT: MAR/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 03/03/2011 | 5515.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | PGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 03/03/2011 | 4250.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BALCOES NO CENTRO DE IMAGENS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/03/2011 | 4460.00 | 00004405629455 | LUYDI DANDELO C. MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DO PROJETO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/03/2011 | 9784.00 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDIARIAS E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 03/03/2011 | 9114.00 | 00004915987426 | PABLO MATTHEWS T. DA NOBRE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A VARIAS PESSEAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, EART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/03/2011 | 52.63 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/03/2011 | 3150.00 | 09542601000109 | J.R. LOCACOES LTDA ME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO DESGOTAMENTO DE FOSSA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALPAGO COM RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/03/2011 | 368.42 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/03/2011 | 473.68 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/03/2011 | 631.58 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/03/2011 | 236.84 | 00001985001497 | JOSE FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA E ADEQUACAO DO PSF DA LAGOA DA CRUZ,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 03/03/2011 | 753.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTESREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPE-CIALIZADO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/03/2011 | 126.32 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM01 VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA- PE,NO VEICULO D-20 PLACA BHI-7306-PE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE NA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 03/03/2011 | 300.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA A ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/03/2011 | 1400.00 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/03/2011 | 757.89 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSO FMS, CONFORME RECIBOSNOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/03/2011 | 542.11 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/03/2011 | 1031.58 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPECIALIZADO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 03/03/2011 | 119.18 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 03/03/2011 | 470.53 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETDURANTE TREINAMENTO DA EQUIPE DA CAMPANHA DOCOMBATE A DENGUE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 03/03/2011 | 315.79 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 03/03/2011 | 315.79 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/03/2011 | 315.79 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 03/03/2011 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI-PRIMA PARA A FABRICACAO DE 40 KG DA MULTIMISTURASUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 03/03/2011 | 510.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NOCENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 03/03/2011 | 315.79 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 03/03/2011 | 130.05 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 03/03/2011 | 26687.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MARCO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/03/2011 | 10469.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/03/2011 | 19600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FM,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/03/2011 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/03/2011 | 35572.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MARCO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/03/2011 | 16640.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/03/2011 | 15164.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE MARCO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/03/2011 | 12723.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/03/2011 | 19500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/03/2011 | 22953.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS (AUX. ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, NUTRICIO-NISTAS), MES DE MARCO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/03/2011 | 25283.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2011, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/03/2011 | 3861.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE MARCO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/03/2011 | 9212.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 03/03/2011 | 1530.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTEAO MES DE MARCO/2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 03/03/2011 | 147.37 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOSAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA), PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/03/2011 | 510.00 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSESSOR DE GABINETE, MES DE MARCO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 03/03/2011 | 510.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER DE PLACA JOZ-3698-BA, TRANS-PORTANDO PACIENTES DE LAGOA DA CRUZ PARA PRINCESA ISABEL-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 03/03/2011 | 316.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 03/03/2011 | 316.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/03/2011 | 315.79 | 00009952421435 | FABIANA LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKD-9979-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/03/2011 | 105.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVI-DOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARADESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,DIA 02/03/2011, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISI-CAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/03/2011 | 105.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVI-DOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARADESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDIA 03/03/2011, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISI-CAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/03/2011 | 30.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 01 DIARIA DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIA-GEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 03/03/2011 | 1080.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 14/03/11A 19/03/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A FUNASA E PARTICIPAR DA 2¦ REUNIAO ORDINARIADA COMISSAO IN-TERGESTORES BIPARTITE/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/03/2011 | 320.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMULTIRAO PERMANENTE DA DENGUE DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/03/2011 | 30.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 01 DIARIA DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PE, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 03/03/2011 | 68.40 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 03/03/2011 | 275.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE CELTA MOR-0979-PBRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/03/2011 | 68.43 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 03/03/2011 | 100.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 03/03/2011 | 468.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, FAT02/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 03/03/2011 | 577.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS VETERINARIOSDESTINADOS A CAPANHA DE APREENSAO DE ANIMAISREFERENTE AO ANO DE 2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/03/2011 | 169.41 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000, NO MUTIRAO PERMANENTE DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 03/03/2011 | 50.01 | 05952001000150 | AUTO POSTO CENTENARIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) AO VEICULO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/03/2011 | 18.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/03/2011 | 95.00 | 12781233000824 | PETROCAL - PETROLEO CAVALCANTI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA O VEICULO CELTA PLACA MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/03/2011 | 126.17 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MNOR-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 03/03/2011 | 205.11 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST. DE COMB. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE MOR-0979-PB, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/03/2011 | 155.00 | 53144929000150 | XENONIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINARIA, DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 03/03/2011 | 316.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MARCO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 03/03/2011 | 100.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSAO E COM.DE GAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU- POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/03/2011 | 242.28 | 09272083001114 | FARMACIA PRECO BAIXO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 03/03/2011 | 298.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S, MATADOURO, FARMACIA BASICA, HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE A FAT: JAN/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 03/03/2011 | 0.55 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 02/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 03/03/2011 | 88.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS EM PRETO E BRANCO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, NOTA FICAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 03/03/2011 | 132.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CENTROII E CASA DOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNCIIPO,FAT. FEV/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 03/03/2011 | 600.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSAO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 03/03/2011 | 4.80 | 07177479000185 | ARNALDO HENRIQUE DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO FAX RECEBIDODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 03/03/2011 | 26.00 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | PAGAMENTO RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS E COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 03/03/2011 | 244.80 | 12781340000186 | L FELIPE COSTA CONFECCOES E RETALHOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 03/03/2011 | 9.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVRO DE ATADESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 03/03/2011 | 105.00 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA CONFECCAO DE 15 COPIAS DE CHAVES,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 03/03/2011 | 83.25 | 11573987000150 | MARIA SALETE JORDAO MONTEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0014061 | 03/03/2011 | 6925.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 03/03/2011 | 169.50 | 04013270000350 | D.J. CORREIA COMERCIO & SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REVELACOES DE FOTOS PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NOTA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 03/03/2011 | 80.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A SERVICO, RECURSOS MDE, CONFORNOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 03/03/2011 | 100.00 | 03690688000177 | POSTO SAO LUIZ XV | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISGASOLINA, PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 03/03/2011 | 233.02 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISOS AZUL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 03/03/2011 | 652.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PISO PARA REFORMADE ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 03/03/2011 | 180.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/03/2011 | 992.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - F.P.M.DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE MARCO/2011,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MNP-1051-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/03/2011 | 5091.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 03/03/2011 | 7845.43 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/03/2011 | 4232.63 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/03/2011 | 56892.93 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/03/2011 | 31939.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60% E 40%, MES DE MARCO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/03/2011 | 2570.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA PU-BLICA, MUSEU E DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO, FAT. MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/03/2011 | 354.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS CRE-CHES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A FAT. MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/03/2011 | 225.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA SERVIDORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/03/2011 | 72.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, PARA SERVIDORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,DEIXAR E BUSCAR SUPERVISORES DOS PROGRAMAS SE LIGAR E ACELERA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 13E 18/03/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-SICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/03/2011 | 2747.70 | 00057713642404 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSI-NO BASICO E FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DE ME-DEIROS DUARTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0014079 | 21/03/2011 | 10205.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISPERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0014087 | 21/03/2011 | 1611.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISPERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0014095 | 21/03/2011 | 185708.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICOPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTODE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDOREQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0014109 | 21/03/2011 | 6366.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0014117 | 21/03/2011 | 27852.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISPERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0014125 | 21/03/2011 | 2452.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 GLP ENVASADODE 13 KG, 11 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014133 | 21/03/2011 | 5929.55 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, GASOLINAADITIVADA), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014141 | 21/03/2011 | 303.49 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0014150 | 21/03/2011 | 2094.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 GLP ENVASADODE 13 KG, 09 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014168 | 21/03/2011 | 1002.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 167 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS, SECRETA-RIA DE SAUDE, MATADOURO PUBLICO E CAPS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014176 | 21/03/2011 | 498.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 83 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL E CAPS, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014184 | 21/03/2011 | 994.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 71 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014192 | 21/03/2011 | 1464.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 224 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS, SECRETA-RIA DE SAUDE, MATADOURO PUBLICO E CAPS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014206 | 21/03/2011 | 538.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.795 PAES P/CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS, SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 21/03/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE FEVEREI-RO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 21/03/2011 | 1000.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMESDESTINADAS A CASA DOS PROFESSIONAIS EPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 21/03/2011 | 2400.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 21/03/2011 | 6572.27 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 21/03/2011 | 1588.30 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPRINCESA ISABEL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 21/03/2011 | 102.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 580422,TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MARCO/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 21/03/2011 | 1620.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DA SAMU PLACAS MOS-2671-PB, NPT-9774-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 21/03/2011 | 1300.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DA MOTO PLACA MWZ-7908-PB E AMBULAN-CIA DO SAMU PLACA NQJ-3575-PB, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 21/03/2011 | 388.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.423-9TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MARCO/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 21/03/2011 | 1753.60 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRE-TIVA EM IMPRESSORAS, REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO E CONSERTODE NOBREAK, COMPUTADOR E FAX DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 21/03/2011 | 690.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: MES FEVEREIRO E MARCO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 21/03/2011 | 360.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE12 TONNER HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014419 | 21/03/2011 | 1004.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNX-3788-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 21/03/2011 | 681.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT. MES DE FEVEREI-RO E MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 21/03/2011 | 540.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, CENTRO NESTA CIDADE, ON-DE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 21/03/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS,MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014435 | 21/03/2011 | 649.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SEVI-CO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014443 | 21/03/2011 | 122.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DA MORO BROZ-150, PLACA MNY-8616-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014460 | 21/03/2011 | 829.95 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DA VEICULO KOMBI MNE-7658, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 21/03/2011 | 1855.00 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE RE-FERENCIAS ESPECIALIZADAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANCASATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2011, RECURSOCONTA No.ECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANE-17.313-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014524 | 21/03/2011 | 339.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1130 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17316-9CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014532 | 21/03/2011 | 234.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 780 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 21/03/2011 | 551.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MESDE FEVEREIRO E MARCO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 21/03/2011 | 750.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS ETALHERES, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, PARAMANUSEIO DAS CRIANCAS DO REFERIDO PROGRAMA,RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9 - PETI, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 21/03/2011 | 300.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), PARA A CIDA-DE DE PATOS - PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 21/03/2011 | 130.00 | 00078934796472 | CICERO FEITOSA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA INSTALACAO DO COMPUTADOR, CONSERTO E FORMATACAO DA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIADO PRO JOVEM, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS 07COLETIVOS, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 16.328-7 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014699 | 21/03/2011 | 2884.99 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DE PRINCESAISABEL, CRECURSOS CONTA N§. 17.316-9, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 21/03/2011 | 250.00 | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 600 SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECI-DO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 21/03/2011 | 380.00 | 00007131672467 | VALDICLECIA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA PARA A COLACAO DE GRAU DO CURSO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU - UVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/03/2011 | 380.00 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NA FORMADA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONDORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 21/03/2011 | 380.00 | 00001195628803 | IRENE ANTAS SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOLACAO DE GRAU DO CURSO DE BIOLOGIA DA UNI-VERSIDADE DO VALE DO ACARAU - UVA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 21/03/2011 | 241.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PROJOVEM,PETI,CONSELHO TUTELAR ECREAS, CRAS, FAT: MAR/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 21/03/2011 | 193.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PROJOVEM,CRAS,CONSELHO TUTELAR,CREAS,PETI,SECRE-TARIA A.SOCIAL, FAT: MAR/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 21/03/2011 | 3240.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2011, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 21/03/2011 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO TATAME UTILIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENS DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, RECURSOS CON-TA N. 17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 21/03/2011 | 300.00 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE, NA CONCEPCAO LEGAL DALEI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 21/03/2011 | 500.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARALANCHE, PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DA BRINQUE-DOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2011, RECURSOS CONTANo. 17.311-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 21/03/2011 | 180.00 | 00000783486413 | DJALMA TOSCANO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 06 AULAS COMO INSTRUTORDE ATIVIDADES CIRCENSES, MALABARES E RECICLA-GEM OFERECIDO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA -PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE MARCO/2011, RE-CURSOS CONTA 17.315-0 - PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 21/03/2011 | 540.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO/2011, RECURSOS DACONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 21/03/2011 | 540.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESDE MARCO/2011, RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 -PBT, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 21/03/2011 | 330.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE MARCO/2011,NO TOTA DE 11 AULAS, ATENDENDO OS ADOLESCEN-TES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 21/03/2011 | 255.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0014273 | 21/03/2011 | 797.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 21/03/2011 | 195.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EMVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, 7.100 VW PLACA MMP-3498 E D-20 HZD-5379,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 21/03/2011 | 582.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DES URBANODESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014338 | 21/03/2011 | 436.93 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHF-7115-PERTECENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014346 | 21/03/2011 | 310.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-1386-PERTECENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014354 | 21/03/2011 | 421.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HZD-5193-PERTECENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014362 | 21/03/2011 | 283.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BJP-9022-PERTECENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0014397 | 21/03/2011 | 144.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-8840-PERTECENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014451 | 21/03/2011 | 1610.28 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO VW- 7.100VALMET TRATOR E MASSEY-FERGUSON TRATOR,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 21/03/2011 | 32.22 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 21/03/2011 | 634.56 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0014281 | 21/03/2011 | 2176.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 21/03/2011 | 110.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO NO RADIADOR DO MUCRO ONIBUS PLACAMNJ-5575-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014371 | 21/03/2011 | 125.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO YBR PLACA MOU-1752ANO 2011, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014389 | 21/03/2011 | 326.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQK-3278- ANO 2010, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014401 | 21/03/2011 | 381.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQD-2696- ANO 2010, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014427 | 21/03/2011 | 1040.95 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051ANO 2008, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014478 | 21/03/2011 | 3304.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232-PB, DIESEL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 21/03/2011 | 1260.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO EM COPIADORAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 21/03/2011 | 74.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FAT.FEVEREIRO/11RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 21/03/2011 | 2289.35 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 02 SALASDE AULAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DE ME-DEIROS DUARTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 21/03/2011 | 4228.00 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E PINTURADA SALA ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO PREDIO DESTINADO AO MUSEU MUNICIPAL, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 21/03/2011 | 316.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES DE FERRO PROTETORAS DESTINADA AOSPORTOES DA BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 21/03/2011 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS CRE-CHES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A FAT. MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 21/03/2011 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT. MESDE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 21/03/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASCRECHES MUNICIPAIS, FAT: MAR/2011, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 21/03/2011 | 76.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DABIBLIOTECA MUNICIPAL, FAT: FEV E MAR/2011,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/03/2011 | 306.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASCRECHES MUNICIPAIS, FAT: FEV E MAR/2011,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 21/03/2011 | 540.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTACIDADE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MAGJANE VANDERLEI EVARISTO, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11ONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 21/03/2011 | 668.08 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA LUCIA OLIVIA DESOUSA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE, NA CRECHE COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 21/03/2011 | 540.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, PERIO-DO DE MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 21/03/2011 | 540.00 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUNDO A SERVIDORA FRANCINEIDE FELI-ZARDO DA SILVA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 21/03/2011 | 540.00 | 00004042657400 | GILSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA GILDACI MARIA DASILVA, QUE TIROU LECENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE RODRIGUES MAIA, MES DE FEVEREIRO/11RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 21/03/2011 | 540.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 21/03/2011 | 540.00 | 00007798782486 | ELENICE SOUZA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO ASERVIDORA RITA ALVES DOS SANTOS LEITE, NA CRECHE COMUNITARIA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 21/03/2011 | 540.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA AQUINOSILVA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 21/03/2011 | 540.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO, FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 21/03/2011 | 540.00 | 00049109510400 | SONIA TAVARES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI-CAO DA SERVIDORA M¦ APARECIDA DE MELO MUNIZ,NA CRECHE COMUNITARIA, SITIO CABECA DO PORCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 21/03/2011 | 540.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ASERVIDORA KARINA CRIS DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 21/03/2011 | 545.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 21/03/2011 | 545.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE ESPORTES NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 21/03/2011 | 545.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DO PROFESSOR DE MUSICA REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AABBCOMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 21/03/2011 | 545.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DE REFORCO NA PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 21/03/2011 | 800.78 | 61573796008060 | ALLIANZ AUTO SEGURO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 21/03/2011 | 265.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 09 FAIXAS UTILIZADAS EM COMEMORACOES EEVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 21/03/2011 | 546.18 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE111 COPIAS(XEROX), 301 AUTENTICACOES, 01 PRO-CURACAO PUBLICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAORECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 21/03/2011 | 71.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA MUNICIPAL SITIO JATOBA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: DEZ/2010, RECURSOS MDE,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 21/03/2011 | 2366.02 | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DEABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 21/03/2011 | 222.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 GLP DE 13 KGS PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 21/03/2011 | 1990.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 398 REFEI-COES PARA PARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 21/03/2011 | 775.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MARCO/2011, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0014290 | 21/03/2011 | 3556.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/03/2011 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO I.P.M. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 21/03/2011 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 21/03/2011 | 3612.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICOES22/03/2011, 24/03/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 21/03/2011 | 2899.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICASDE EXERCICIO ANTERIOE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 21/03/2011 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DO SERTOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO,FATURAMENTO FEVEREIRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014486 | 21/03/2011 | 956.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O GERADOR NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2011, DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 21/03/2011 | 290.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 21/03/2011 | 1575.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/03/2011 | 750.00 | 00007455743432 | CRISTIANO TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 22/03/2011 | 540.00 | 00021241147434 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DEFREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 22/03/2011 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 01 DIARIA, PARA SERVIDORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 22/03/2011 | 3007.06 | 00003665919401 | JOSE RONNIE VON PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE GRADES DEFERRO E RESPECTIVAS PINTURAS DAS EMEF DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO ACADEMICO JOSE SEV. DINIZSIT. LAGOA DE SAO JOAO, GRUPO ESCOLAR ANTONIORODRIGUES DE MEDEIROS, NO SIT. CARNEIROS, GRUPO ESCOLAR DIONIZIO PEDRO DE OLIVEIRA, E NOSITIO MACAMBIRA DOS DIONIZIO, DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 22/03/2011 | 374.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODAS ESTRADAS, VIA SINAIS DA DIVISA DE TAVARESAO SITIO NOVA OLINDA, MUNICIPIO DE PRINCESAISABEL, DURANTE 17 DIAS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 22/03/2011 | 390.00 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, REALIZANDO 13 AULAS DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 22/03/2011 | 540.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/F2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 22/03/2011 | 540.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 22/03/2011 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE MARCO/2011, RECURSOS CONTA17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 22/03/2011 | 540.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 22/03/2011 | 540.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MESDE MARCO DE 2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.310-X - IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 22/03/2011 | 650.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMOORIENTADORA PEDAGOGICA NAS OFICINAS REALIZA-DAS COM MAES E BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.310-X -IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/03/2011 | 540.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE MARCO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.102-6 - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 22/03/2011 | 184.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS EAO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.310-X - IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015385 | 22/03/2011 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 17.316-9 - PETI, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 22/03/2011 | 900.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/03/2011 | 1391.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.070 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICI-P[AL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVE-REIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015423 | 01/04/2011 | 1276.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232-PB, DIESEL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/04/2011 | 6120.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/04/2011 | 65.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO SASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/04/2011 | 388.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R, DESTI-DO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/04/2011 | 2700.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DE CONTABILIDADE DAS PRESTACOES DECONTAS 3¦ E 4¦ PARCELAS TRANSPORTE ESCOLARSEC-PB/2010 E DOS PROGRAMAS FEDERAIS PNATE,PNAE, PDDE, BRASIL ALFABETIZADO, SALARIO EDU-CACAO/2010 E PDDE DA ESCOLA CARLOS ALBERTO/10CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/04/2011 | 120.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INJECAO ELETRICA PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/04/2011 | 17053.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE ABRIL/2011,RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/04/2011 | 177886.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/04/2011 | 19760.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2011, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/04/2011 | 22682.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE ABRIL/2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/04/2011 | 97220.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/04/2011 | 7011.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE ABRIL/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/04/2011 | 8273.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, MES DE ABRIL/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/04/2011 | 23555.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/04/2011 | 681.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/04/2011 | 532.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/04/2011 | 532.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/04/2011 | 381.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQD-2996, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016039 | 01/04/2011 | 326.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016047 | 01/04/2011 | 3304.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232-PB, DIESEL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MU-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016063 | 01/04/2011 | 4140.05 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS, FRANGOS, CARNES, PAES, OVOS, LEITE,DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICI-PAL, AABB COMUNIDADE, PEJA, PETI, PRO JOVEM,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/04/2011 | 50.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-6232-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PAGO COM RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/04/2011 | 81.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/04/2011 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM HOSPEDAGEME ALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OSTUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/04/2011 | 5016.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA MARCO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/04/2011 | 8198.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA MARCO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/04/2011 | 4254.67 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA MARCO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/04/2011 | 31984.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60% E 40%, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016667 | 01/04/2011 | 1320.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS DIVERSOS VEICULOS, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016730 | 01/04/2011 | 200.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPE-NHO N§ 01666-7 DATADO DE 01/04/2011, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0017027 | 01/04/2011 | 3792.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 632 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FNDEPNAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0017035 | 01/04/2011 | 3010.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 235 KGDE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0017094 | 01/04/2011 | 22145.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSEFICHA DE ACOPANHAMENTO DE ALUNOS, FICHA INDI-VIDUAL E HISTORICO ESCOLAR, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/04/2011 | 100.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARCO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/04/2011 | 220.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AOMES DE MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/04/2011 | 436.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MES DE MARCO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/04/2011 | 87.20 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/04/2011 | 555.90 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/04/2011 | 75.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DVD`S MI-DIA GRAVAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/04/2011 | 140.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL GASOLINA PARA O CONSUMO DO VEICULO FIATUNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/04/2011 | 320.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO FIAT, A FIM DE RESOL-ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/04/2011 | 7.00 | 09206302000195 | ATUAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAPA PARA DVD,DESTINA DA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/04/2011 | 350.21 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AO VEICULO FIAT, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017728 | 01/04/2011 | 509.96 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MON-4996MOT-6555 E MOK-6232, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/04/2011 | 562.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0017833 | 01/04/2011 | 1632.80 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.256 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICI-P[AL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0017841 | 01/04/2011 | 1512.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36 GLP ENVASADODE 13 KGS, COM VAZILHAME, PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/04/2011 | 760.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/04/2011 | 749.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU-DANTE EM JOAO PESSOA-PB, FAT: ABRIL/2011, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/04/2011 | 3051.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABRIL/2011, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/04/2011 | 80.00 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 QUILOSDE SACOS PLACTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/04/2011 | 340.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RETROVISORES EMESPELHO E VIDRO TEMP. INC. 4MM, DESTINADO AOVEICULO ONIBUS GRANDE, PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018368 | 01/04/2011 | 3004.65 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018376 | 01/04/2011 | 200.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 01666-7, DATADO DE 01/04/2011, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018384 | 01/04/2011 | 492.22 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL,RECURSOS CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/04/2011 | 1590.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODOS PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO FNDE, DE01 QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF CARLOS ALBER-TO, E 01 CRECHE, PARA SER IMPLANTADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018465 | 01/04/2011 | 802.19 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT UNOMILLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE 25%,MES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/04/2011 | 1090.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PERIODO DE 07/03/2011 A 07/04/2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/04/2011 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PEIODO DE 07/03/2011 A 07/04/2011, PAGO COM RECURSOS DO SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMEN-TO D`AGUA, PERIODO DE 07/03/2011 A 07/04/2011RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/04/2011 | 300.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VEREADOR FRANCISCO COSTA-SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 07/03/2011 A 07/04/2011, RECURSOS DO SALARIO E-DUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, PE-RIODO DE 07 DE MARCO A 07 DE ABRIL DE 2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO 07/03/2011 A07/04/2011, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/04/2011 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 07 DE MARCO A 08 DEABRIL/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/04/2011 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO 07 DE MAR-CO A 07 DE ABRIL/2011, RECURSOS SALARIO E-DUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/04/2011 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOPERIODO DE 07 DE MARCO A 07 DE ABRIL/2011RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/04/2011 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, PERIODO DE 07DE MARCO A 07 DE ABRIL/2011, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/04/2011 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA ANTONIO RODRIGUES DE ME-DEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RU-RAL, PERIODO DE 07 DE MARCO A 07 DE ABRIL/20111, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, PERIODO DE 07 DE MARCO A 07 DE ABRIL/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/04/2011 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 07 DEMARCO A 07 DE ABRIL/2011, RECURSOS SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0018635 | 01/04/2011 | 1008.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 24 GLP ENVASADODE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0018643 | 01/04/2011 | 3556.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/04/2011 | 41.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDA-DE DE PATOS - PB, RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSA DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/04/2011 | 620.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIAN-CAS DE 0 A 06 ANOS DE IDADE, ATENDIDAS NASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/04/2011 | 300.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADORA NAS OFICINAS DE RECREACAO OEFERECIDAS AS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNI-CIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/04/2011 | 1717.13 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMREGISTROS DE ATAS, ESTATUTOS, CERTIDOES E RE-CONHECIMENTO DE FORMA DOS DOCUMENTOS DOS CON-SELHOS DE 08 ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/04/2011 | 770.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO DE 20 MIL KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6232-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018856 | 01/04/2011 | 8198.45 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL,RECURSOS CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/04/2011 | 100.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NA CONFECCAOD CHAVE CODIFICADA E PROTETOR DO PNEU DO VEI-CULO DE PLACA MNP-1051-PB, MES DE ABRIL/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/04/2011 | 2900.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACOES DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018961 | 01/04/2011 | 24069.21 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL,RECURSOS PNAE CONTA N§ 15.938-7 , CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018970 | 01/04/2011 | 3000.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL,RECURSOS PNAE CONTA N§ 15.938-7 , CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0018988 | 01/04/2011 | 2040.82 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO SERRAO PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO MANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0018996 | 01/04/2011 | 560.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 16 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO/11RECURSOS P.N.A.T. CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019003 | 01/04/2011 | 990.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 PLACAKHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS P.N.A.T. CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019011 | 01/04/2011 | 608.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS P.N.A.T. CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019020 | 01/04/2011 | 928.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. RECURSOS P.N.A.T. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019038 | 01/04/2011 | 660.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREI-RO/2011, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PBRECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019046 | 01/04/2011 | 891.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019054 | 01/04/2011 | 704.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019062 | 01/04/2011 | 385.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE,TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011,PAGO COM RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019071 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019089 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOVEICULO D-20 DE PLACA BLB - 5073, TURNO TARDEMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019097 | 01/04/2011 | 704.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS P.N.A.TCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019101 | 01/04/2011 | 1280.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE, MESDE FEVEREIRO/2011, RECURSOS P.N.A.T. CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019119 | 01/04/2011 | 1950.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNOMANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019127 | 01/04/2011 | 2850.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DP SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH-9373, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019135 | 01/04/2011 | 1261.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 31 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019143 | 01/04/2011 | 770.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE FE-VEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019151 | 01/04/2011 | 1379.20 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO LAJE E DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE ENOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA GLR-3170-PE ,MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. RECURSOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019160 | 01/04/2011 | 2560.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019178 | 01/04/2011 | 736.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS MANOELCIGANO E SITIO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULOD-20 PLACA AGP-1755, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019186 | 01/04/2011 | 1285.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019194 | 01/04/2011 | 1142.40 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019208 | 01/04/2011 | 880.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019216 | 01/04/2011 | 525.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019224 | 01/04/2011 | 3405.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLA NOVA OLINDA E NOVA OLINDA PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019232 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019241 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO VIAGENS CACHOEIRA DE MINAS/SIT. ESPERANCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO,NO HORARIO NOITE,NO VEICULO D-20PLACA CBB-9988-PE, MES DE FEVEREIRO/2011, RE-CURSOS FUNDEB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019259 | 01/04/2011 | 455.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS E CABECA DO PORCO PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, MESDE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019267 | 01/04/2011 | 560.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019275 | 01/04/2011 | 1040.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019283 | 01/04/2011 | 1320.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HCR-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019291 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019305 | 01/04/2011 | 560.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019313 | 01/04/2011 | 560.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019321 | 01/04/2011 | 420.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA LXJ-6072-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, MES DE FEVEREI-RO/2011, RECUROS FUNDEB 40% , CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019330 | 01/04/2011 | 720.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019348 | 01/04/2011 | 385.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, MES DE FE-VEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019356 | 01/04/2011 | 560.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MES DEFEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019364 | 01/04/2011 | 1120.00 | 00004187538496 | LEONILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRODOS MEDEIROS E CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, HORARIO DA MANHA E TARDE, NO VEICULOD-20 PLACA BJT-6363, MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019372 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE FEVE-REIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019381 | 01/04/2011 | 930.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-43-11, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, TURNOMANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/04/2011 | 105.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 02 MOLDURAS DE VIDRO PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/04/2011 | 105.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA) PARA ESCOLAMUN. PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIOCABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/04/2011 | 265.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGEM AO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F-4000 PLA-CA KIN-5870-PE, TRANSPORTANDO MOBILIARIOS ES-COLAR, RECURSOS MDE 25%, CONFORME RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/04/2011 | 66.74 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURA-CAO DE GRADESD PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/04/2011 | 53.00 | 00058211500434 | EVERALDO SANTOS CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DACAIXA DAGUA E LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA -NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/04/2011 | 85.00 | 00003390897410 | JUDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO MUSEU NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/04/2011 | 158.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM POLDA DASARVORES E LIMPEZA DO TERRENO DA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DOPORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/04/2011 | 530.00 | 00080553990420 | VALDI LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLH-9108-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIAEM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, MES DE MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/04/2011 | 81.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTARREPRESENTANTES DO FNDE DE BRASILIA, PARA FIS-CALIZAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS-PNAE, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/04/2011 | 545.00 | 00049109510400 | SONIA TAVARES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI-CAO DA SERVIDORA M¦ APARECIDA DE MELO MUNIZ,NA CRECHE COMUNITARIA, SITIO CABECA DO PORCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA AQUINOSILVA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M. DSOBREIRA, MES DE MARCO/2010, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/04/2011 | 545.00 | 00077422651415 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUI-CAO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA HONORIO, RE-FERENTE AO PERIODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/04/2011 | 545.00 | 00042522820478 | MERCIA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALICENCA DA PROFESSORA MARINES MARIA DA SILVA,NA E.M.E.F. N. SR¦ DO ROSARIO, DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 10/03/25011 A 09/04/2011, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/04/2011 | 545.00 | 00000914476408 | MERILANIA LOPES BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LINDACILOPES DA SILVA, NA CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO CRUZEIRO, DURANTE O PERIODO DE 18/03/11A 17/04/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUNDO A SERVIDORA FRANCINEIDE FELI-ZARDO DA SILVA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTACIDADE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MAGJANE VANDERLEI EVARISTO, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/04/2011 | 673.08 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA LUCIA OLIVIA DESOUSA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE, NA CRECHE COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/04/2011 | 545.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS CO-MO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SIBSTITUI-CAO DA SERVIORA GENILDA HENRIQUE NICACIO, CRECHE VI, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE09/03/2011 A 08/04/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/04/2011 | 545.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUN. CARLOS ALBERTOM. D. SOBREIRA, PERIODO DE 10/03/2011 A 09/04/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO, PERIODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA EMEF. N. S. DO ROSARIO, PERIODODE 14/02/2011 A 15/03/2011,SUBSTITUINDO A SERVIDORA LIVIA KARINE CLEMENTINO, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, PERIO-DO DE MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007798782486 | ELENICE SOUZA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO ASERVIDORA RITA ALVES DOS SANTOS LEITE, NA CRECHE COMUNITARIA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2011RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE II - MATADOURONESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/04/2011 | 673.08 | 00092927394415 | VANEUDA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACRECHE COMUNITARIA, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, PERIODO DE 04/03/2011 A 13/04/2011, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMEN-TO D`AGUA, PERIODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/04/2011 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 01 DIARIA, PARA SERVIDORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE COORDENADORES, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/04/2011 | 285.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERALDOS PNEUS E DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA MON-4996-PB, PAGO COM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/04/2011 | 22353.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/04/2011 | 8166.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/04/2011 | 82004.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/04/2011 | 420.00 | 00005463202443 | JOSE CICERO DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOD-20, PLACA CKV-3578-PE, CONDUZINDO MATERIALELETRICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/04/2011 | 2523.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESMARCO/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES E COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016675 | 01/04/2011 | 1209.30 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/04/2011 | 700.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 200 BLOCOS TALAO DOCU-MENTO ARRECADACAO RECIBO FEIRA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/04/2011 | 1052.63 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULOD-20 PLACA BJP-9022-PB, PARA TRANSPORTAR OSPEDREIROS, AJUDANTES E MATERIAIS PARA OS CON-SERTOS E REFORMAS DE BURACOS E ESGOTOS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/04/2011 | 226.84 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DEHOSPEDAGEM, NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO/2011,REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA UM CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS, TEORIA EPRATICA, EM JOAO PESSOA-PB, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/04/2011 | 300.00 | 00010638604400 | CLECIO MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEALVARAS DE FUNCIONAMENTO DOS COMERCIOS DEPRINCESA ISABEL, MES DE FEVEREIRO/2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/04/2011 | 210.53 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "POSTO ANCORA", NOSITIO SERRINHA DOS BEZERROS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/04/2011 | 210.53 | 00010378950452 | SORAYA APARECIDA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIOSERRINHA DOS BEZERROS, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/04/2011 | 1052.63 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NODESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DOCONJUNTO HABITACIONAL DO CRUZEIRO, REALIZADOCOM CAMINHAO TANQUE DE PLACA MXT-0846, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/04/2011 | 1052.63 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULOD-20 PLACA BJP-9022-PB, PARA TRANSPORTAR OSPEDREIROS, AJUDANTES E MATERIAIS PARA OS CON-SERTOS E REFORMAS DE BURACOS E ESGOTOS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/04/2011 | 1052.63 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULOD-20 PLACA BJP-9022-PB, PARA TRANSPORTAR OSPEDREIROS, AJUDANTES E MATERIAIS PARA OS CON-SERTOS E REFORMAS DE BURACOS E ESGOTOS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/04/2011 | 368.42 | 00002309690465 | RITA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE NOSSA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/04/2011 | 300.00 | 00027519085864 | MARIA SANDRA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAENTREGA DO I.P.T.U. DAS RESIDENCIAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/04/2011 | 90.00 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 COPIASDE CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/04/2011 | 600.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007793285409 | VALTER JOSE LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS DA ZONA URBANA PARA AS MUDANCAS DO IPTU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/04/2011 | 2340.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESE ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/04/2011 | 168.42 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO MOTOR BOMBA DO ACUDE LOCALIZADO NO POVOADOLAGOA DA CRUZ, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/04/2011 | 315.79 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DECAIXA D`AGUA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOADA CRUZ, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/04/2011 | 315.79 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NANA LIMPEZA GERAL DE VARIAS RUAS , DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MARCO DE 2011, PAGO COM RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/04/2011 | 350.00 | 00007547901425 | TIAGO MEIFE ANTAS FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS MATOS E LIXOS NAS VIAS PUBLICASDOS BAIRROS, JARDIM KARLOTA E SAO FRANCISCO,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/04/2011 | 421.05 | 00076861414468 | EDVALDO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE, AO SABADOS EDOMINGOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/04/2011 | 350.00 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS MATOS E LIXOS NAS VIAS PUBLICASDOS BAIRROS BAIXA E CRUZEIRO, PAGO COM RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/04/2011 | 350.00 | 00080565042491 | REGINALDO BARBOSA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS MATOS E LIXOS NAS VIAS PUBLICASDOS BAIRROS JARDIM KARLOTA E SAO FRANCISCO,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/04/2011 | 3501.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO, NO MES DE FEVEREIRO/ 2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXANO MES DE MARCO DE 2011, NESTE MUNICIPIO,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/04/2011 | 226.84 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR DA SEC. DE INFRA INTRITURDESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO/2011, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA UM CURSO PARA CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIRO, TEORIA EPRATICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. RECURSOS SIDURB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017701 | 01/04/2011 | 492.88 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO KHF-7115F-4000 NQB-1386, D-20 HZD-5793, D-20 BJP-9022CAMINHA MMP-3498 E TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/04/2011 | 3501.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO, NO MES DE MARCO/ 2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/04/2011 | 768.42 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAOFORD F350, PLACA 8921, UTILIZADO NO RECOLHI-MENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/04/2011 | 263.16 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, DESTINADA A BUSCA DE MATERIAL DE ES-CRITORIO COMPRADO NA LIVRARIA DOM BOSCO (EM-PRESA GANHADORA DA LICITACAO), MES DE MARCO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/04/2011 | 7022.60 | 00006776707456 | JOAO FIRMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAIMPLANTACAO DE TUBULACAO DE ESGOTO NA RUA PE-DRO RODRIGUES LOPES, DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/04/2011 | 350.00 | 00003390897410 | JUDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DE NOSSA CIDADE EMDIAS ALTERNADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/04/2011 | 315.79 | 00007281522401 | VALERIA PATRICIO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/04/2011 | 368.42 | 00002309690465 | RITA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE NOSSA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/04/2011 | 25250.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A FAT: ABRIL/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/04/2011 | 2562.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO PROPRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT: ABRIL/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018350 | 01/04/2011 | 1865.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/04/2011 | 90.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO FREIO DO TRATOR MASSEY FERGUSON ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/04/2011 | 421.05 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/11RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/04/2011 | 500.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIO PESSO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/04/2011 | 500.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIOPESSO, MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/04/2011 | 500.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIOPESSO, MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/04/2011 | 400.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO CO-MERCIAIS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/04/2011 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/04/2011 | 300.00 | 00010638604400 | CLECIO MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEALVARAS DE FUNCIONAMENTO DOS COMERCIOS DEPRINCESA ISABEL, MES DE ABRIL DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/04/2011 | 300.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRAN-CA DOS DAN E IPTU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/04/2011 | 220.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/04/2011 | 350.00 | 00004223906402 | JOSE NILTON SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS MATOS E LIXOS NAS VIAS PUBLICASDOS BAIRROS JARDIM KARLOTA E SAO FRANCISCO,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/04/2011 | 210.53 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS, BAIXAPAGO COM RECURSOS SIDURB, NUM PERIODO DE 8 DIAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/04/2011 | 300.00 | 00010852100493 | ALINE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOIPTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/04/2011 | 400.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/04/2011 | 300.00 | 00027519085864 | MARIA SANDRA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAENTREGA DO I.P.T.U. DAS RESIDENCIAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/04/2011 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE,NO SISTEMA DE IPTU DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/04/2011 | 1052.63 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULOD-20 PLACA BJP-9022-PB, PARA TRANSPORTAR OSPEDREIROS, AJUDANTES E MATERIAIS PARA OS CON-SERTOS E REFORMAS DE BURACOS E ESGOTOS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/04/2011 | 368.42 | 00007455743432 | CRISTIANO TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/04/2011 | 500.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DE PLACA NQB-1386-PBUTILIZADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE NOSSA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/04/2011 | 450.00 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPOLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/04/2011 | 450.00 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPOLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/04/2011 | 300.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIZADOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/04/2011 | 274.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO VEICULO CAMINHAO WOLKSVAGEM 7.100,PLACA MMP-3498, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURAMUNICIPAL, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIROE BAIXA, NO MES DE ABRIL DE 2011, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/04/2011 | 690.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1150 SACOS DELIXO PARA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/04/2011 | 500.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUEM, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/04/2011 | 500.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, MES DE MARCO/2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/04/2011 | 1700.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/04/2011 | 1368.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/04/2011 | 1440.60 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/04/2011 | 1200.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004250766608 | DANIEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAEMPREITADA DE CARREGAR CINCO METROS DE BRITADA PEDREIRA AT[E A RODOVIARIA PARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/04/2011 | 526.32 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAOFORD F350, PLACA 8921, UTILIZADO NO RECOLHI-MENTO DO LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/04/2011 | 500.00 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPOLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/04/2011 | 210.53 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO, COPIA DECHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/04/2011 | 300.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DA PRACA NOMINANDO DINIZ E DOBAIRRO SANTA IRENE (CONHECIDO COMO BAIRRO DASPEDRAS) EM NOSSA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/04/2011 | 263.16 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, DESTINADA A BUSCA DE MATERIAL DE ES-CRITORIO COMPRADO NA LIVRARIA DOM BOSCO (EM-PRESA GANHADORA DA LICITACAO), MES DE MARCO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/04/2011 | 600.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1000 SACOS DELIXO PARA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/04/2011 | 421.05 | 00082064229434 | MOISES BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPRZA DAS RUAS DESTA CIDADE, AOS SABADOS EDOMINGOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/04/2011 | 700.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMVEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/04/2011 | 5505.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE ABRIL/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/04/2011 | 6009.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE ABRIL/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/04/2011 | 4147.20 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/04/2011 | 1172.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE MARCO/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO(EFETIVOS E COMIS-SIONADOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/04/2011 | 521.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00003617695477 | JOSE JUCIER GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA COMESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS DE CONSERTODE ESTRADAS DOS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOA, MES DE MARCO DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/04/2011 | 300.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/04/2011 | 808.48 | 00008062806464 | MANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/04/2011 | 1212.72 | 00008062806464 | MANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/04/2011 | 360.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOATERRO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE CACHEIRA DE MINAS, DESTE MUNCIIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/04/2011 | 14202.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/04/2011 | 4730.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/04/2011 | 4856.65 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESMARCO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/04/2011 | 1374.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, MES DEABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/04/2011 | 140.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE DUAS BANDEIRAS MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/04/2011 | 1436.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTER-NET VIA RADIO DO GABINETE DO PREFEITO, MESESDE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/04/2011 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE FEVEREI-RO E ABRIL/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/04/2011 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO DE ALIS-TAMENTO MILITAR, MES DE ABRIL/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004813032435 | MARCAL JOSE DOS SANTOS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASODA NO CANO DE ESCAPE DOS VEICULOS RANGERPLACA MNX-3788 E NO VEICULO PLACA NPV-6559-PBPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/04/2011 | 162.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/04/2011 | 246.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADASOB PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES MUNI-CIPAIS, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/04/2011 | 226.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES, ITR,FUNDO ESPECIAL, ICMS DESON., CIDE, RETENCAOP/PASEP, PARCELA DIAS 08, 19, 20, 29/04/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/04/2011 | 9316.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE, FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 08/04/2011, 19/04/2011, 20/04/2011, 29/04/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/04/2011 | 32299.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA08/04/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/04/2011 | 5207.97 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA08/04/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/04/2011 | 4219.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/04/2011 | 7263.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/04/2011 | 2496.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO31/03/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/04/2011 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE ABRIL//2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/04/2011 | 1760.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE MARCO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/04/2011 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -8358-5, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES ABRIL2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/04/2011 | 7000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVI€OS DE CONTABILIDADE, COM ELABORACAO DEBALANCETES MENSAIS, LEI ORCAMENTARIA ANUAL,PRESTACOES DE CONTAS, PARA A PREFEITURA MUNI-CIPAL DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/04/2011 | 540.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE MARCO/2011, RECURSOS CONTA N§. 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/04/2011 | 2896.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA O ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECUR-SOS CONTA 13.710-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/04/2011 | 230.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 110 KM RODADOS EMVIAGENS DESTA SECRETARIA COM PROFISSIONAIS ETECNICOS DO CREAS EM VISITAS DOMICILIARES EDEMAIS EVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFE-RIDO VEICULO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/04/2011 | 1609.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/04/2011 | 12709.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/04/2011 | 4105.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(RECEPCIONISTA, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORSOCIAL) DO CREAS, MES DE ABRIL/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/04/2011 | 3139.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/04/2011 | 2974.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL ERECEPCIONISTA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/04/2011 | 220.00 | 00004431088466 | ELIANE JACO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAORIENTACAO DE ALIMENTACAO ALTERNATIVA NO PRO-GRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004840705410 | ANA PAULA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM NOCRAS, DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2011, PA-GO COM A CONTA N§ 17.315-0 - PRO JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/04/2011 | 540.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/04/2011 | 540.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO - JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2011, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/04/2011 | 540.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO0 JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011,RECURSOS DA CONTA N 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/04/2011 | 4425.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE MARCO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS ECOMISSIONADOS), CONSELHO TUTELAR, CRAS ECREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/04/2011 | 173.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016683 | 01/04/2011 | 325.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA CONSUMO DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003345251442 | MARIA AUZENIR PEREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 EART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017710 | 01/04/2011 | 39.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI MNE-7658, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/04/2011 | 720.00 | 03631954000271 | COMERCIAL ALLANA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360 PARES DEMEIAS PARA FARDAMENTO DAS CRIANCAS DO PROGRA-MA PETI, RECURSOS CONTA No. 15722-8, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/04/2011 | 350.00 | 00004356007450 | FRANCISCA DILMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS E SALGADOS OFERECIDO AOS IDOSOS NASOFICINAS DE ARTE E MEMORIA DENOMINADA ACADE-MIA DA MEMORIA,DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL/2011, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/04/2011 | 600.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FA-CILITADORA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011, NAS OFICINAS DE ARTE E MEMORIA DENOMINADA ACADEMIA DA MEMORIA, EFERECIDA AO GRUPO DEIDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, TODOS BENEFICIA-RIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/04/2011 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/04/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/04/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/04/2011 | 700.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/04/2011 | 250.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 110 KM RODADOS EMVIAGENS DESTA SECRETARIA COM PROFISSIONAIS ETECNICOS DO CREAS EM VISITAS DOMICILIARES EDEMAIS EVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFE-RIDO VEICULO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/04/2011 | 3220.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AOS QUARENTA RESIDENTES DA CASA DO ESTU-DANTE, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, DURANTEO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/04/2011 | 545.00 | 00075993600420 | SUELY CRISTINA ALVES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/04/2011 | 1000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA, PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CUIDADOS DE HIGIENE PESSOAL DASCRIANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005149849456 | MARCAL DE ANDRADE LIMA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018341 | 01/04/2011 | 985.07 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/04/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CRAS, REFERENTE MES ABRIL/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS , NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/04/2011 | 270.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE E UMA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOSKITS DE USO PESSOAL E DESCARTAVEIS, COMEMORA-CAO DO DIA DAS MAES, DESTINADO AO PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/04/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CREAS, REFERENTE MES ABRIL/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS , NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/04/2011 | 4008.10 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARAAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/04/2011 | 270.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOBERTURA COMPLETA EM FILMAGEM E FOTOS DO SE-PULTAMENTO DO MUSICO MANOEL MARROCOS, OCORRI-DO EM 26/01/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/04/2011 | 130.00 | 00005603798467 | JOANA NAZELLYS MANDU TIBURTINO CAMILO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGEM PARA O SITIO DALMOPOLIS NA CIDADE DEJURU-PB, NO TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL ABO-LICAO, NO VEICULO RANGER DE PLACA KIV-5117-PECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/04/2011 | 250.00 | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 600 SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECI-DO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/04/2011 | 360.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMIONETAD-20 CABINE DUPLA DE PLACA N§ HQY - 8869-PE,CONDUZINDO A EQUIPE DO CRAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/04/2011 | 540.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDAM ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, APESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/04/2011 | 540.00 | 00075026902472 | FRANCISCA TORQUATO AVELINO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNCIIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/04/2011 | 540.00 | 00085585238434 | LUCINEIDE NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/04/2011 | 540.00 | 00066005264400 | JOSE RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, APESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/04/2011 | 540.00 | 00005912100456 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/04/2011 | 162.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EREQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/04/2011 | 500.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEI-RAS-PB,CONDUZINDO AS IRMAS CARMELITAS DO EDU-CANDARIO SAO JOSE, MES DE MARCO/2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/04/2011 | 540.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/04/2011 | 540.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/04/2011 | 690.00 | 00035099810497 | AMALIA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS, LEMBRANCINHAS DE PASCOA E CHOCOLATEDESTINADO AS COMEMORACOES DA PASCOA NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17315-0 -CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/04/2011 | 540.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO - JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/04/2011 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS CONTA17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004840705410 | ANA PAULA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM NOCRAS, DESTE MUNICIPIO, MES ABRIL/2011, PA-GO COM A CONTA N§ 17.315-0 - PRO JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/04/2011 | 540.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/04/2011 | 540.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0019526 | 01/04/2011 | 135.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 450 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/04/2011 | 800.78 | 61573796008060 | ALLIANZ AUTO SEGURO | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/04/2011 | 150.00 | 00010269574433 | LUIZA MARIA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N7 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/04/2011 | 150.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021113 | 01/04/2011 | 6035.06 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DE PRINCESAISABEL, CRECURSOS CONTA N§. 17.316-9, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TATAME UTI-LIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/04/2011 | 540.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNCIIPIO, MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/04/2011 | 540.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/04/2011 | 540.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, RECURSOS DACONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/04/2011 | 540.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/04/2011 | 540.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/04/2011 | 7805.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015539 | 01/04/2011 | 24.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSOAS PSF`S, PAGO COM RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015547 | 01/04/2011 | 4177.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSOAS PSF`S, PAGO COM RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015555 | 01/04/2011 | 277.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSOAS PSF`S, PAGO COM RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015563 | 01/04/2011 | 486.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS DA FARMACIA BASICA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015571 | 01/04/2011 | 569.49 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015580 | 01/04/2011 | 360.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015598 | 01/04/2011 | 78.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015601 | 01/04/2011 | 61.14 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015610 | 01/04/2011 | 72.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015628 | 01/04/2011 | 7075.63 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015636 | 01/04/2011 | 14118.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015644 | 01/04/2011 | 9856.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015652 | 01/04/2011 | 9856.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015661 | 01/04/2011 | 11041.71 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/04/2011 | 21165.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITA-RIOS DE SAUDDE, SMS-PSF-PAB,SMS-PSF EFETIVOS,MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/04/2011 | 11152.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/04/2011 | 11801.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/04/2011 | 37003.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/04/2011 | 25215.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/04/2011 | 21772.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS (AUX. ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, NUTRICIO-NISTAS), MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/04/2011 | 16640.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/04/2011 | 19250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/04/2011 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/04/2011 | 16412.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE ABRIL/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/04/2011 | 8702.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/04/2011 | 12438.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/04/2011 | 10137.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/04/2011 | 3861.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILAN-CIA SANITARIA, MES DE ABRIL/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/04/2011 | 40600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 01/04/2011 | 27540.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF EFETIVOS, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMSCOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/04/2011 | 6000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/04/2011 | 2717.77 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE MARCO/2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/04/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/04/2011 | 5809.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICOPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTODE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDOREQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/04/2011 | 3330.14 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, PA-GO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/04/2011 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/04/2011 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/04/2011 | 2717.77 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/11RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/04/2011 | 2717.77 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/11RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/04/2011 | 6227.96 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE FEVEREIRO/2010, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/04/2011 | 2962.72 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/04/2011 | 34.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.423-9TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE ABRIL/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/04/2011 | 1300.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DA MOTO PLACA MWZ-7908-PB E AMBULAN-CIA DO SAMU PLACA NQJ-3575-PB, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/04/2011 | 1620.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS PLACAS MOS-2671-PB ENPT-9774-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/04/2011 | 1650.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 33 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EMPACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/04/2011 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAR/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/04/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, PA-GO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/04/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/04/2011 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEV/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/04/2011 | 2717.77 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOS PSF`S, REFERENTE ASO ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2011, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, LOCALIZADO NARUA JOSE MUNIZ DINIS, 397, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/04/2011 | 4013.55 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2011, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/04/2011 | 720.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (MAMOGRAFIASREALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/04/2011 | 1044.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/04/2011 | 898.50 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMESDESTINADAS A CASA DOS PROFESSIONAIS EPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/04/2011 | 6944.66 | 09268680000101 | MULTI-LIMP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROSUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF`S, MATADOURO PUBLICO E CASA DOS PROFISSIONAIS, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016870 | 01/04/2011 | 504.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016888 | 01/04/2011 | 742.69 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/04/2011 | 2400.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 48 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EMPACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/04/2011 | 1160.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0016918 | 01/04/2011 | 81.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUN-CIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0016926 | 01/04/2011 | 1953.46 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AOS PSF`S E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/04/2011 | 960.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA) E IFK (INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO)RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0016942 | 01/04/2011 | 828.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOLABORATORIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS), RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0016951 | 01/04/2011 | 395.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 LAMPADAS DIC/75, DES-TINADAS AO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/04/2011 | 8360.00 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/04/2011 | 8360.00 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PE, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF PARA O SITIO CACHOEIRADE MINAS, PAGO COM RECURSOS PAB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/04/2011 | 673.95 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BQW-2737-PBNA CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE SAO JOAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/04/2011 | 615.79 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/04/2011 | 7772.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE O MES ABRIL/2011, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/04/2011 | 5378.27 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES DE FEV/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/04/2011 | 5378.27 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES DE MAR/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017108 | 01/04/2011 | 38000.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO SPRINTER,PLACA JNZ-5587-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE RECEFE-PE, DURANTEO ANO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/04/2011 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMAROLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/04/2011 | 800.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, COM DES-TINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACINTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/04/2011 | 1040.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/04/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2011, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/04/2011 | 1368.42 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULOD-20 PLACA BHD-8976-PE, CONDUZINDO PACIENTESPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/04/2011 | 1994.74 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,DIA 28/12/2010, SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB,NO VEICULO D-20 PLACA BHD-8976-PE, CONDUZINDOPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/04/2011 | 978.95 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB NODIA 19/03/2011 COM DESTINO A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB, E OUTRA NO DIA 22/03/2011 COM DES-TINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/04/2011 | 1031.58 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA BLB-9379-PE, TRANPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA A ZONA RURAL, DES-TE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/04/2011 | 1368.42 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA IHK-5396-PE,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS11/01/2011 E 01/02/2011, CONDUZINDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/04/2011 | 736.84 | 00006300590470 | ALEXANDRE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIA-GENS PARA SERRA TALHADA-PE E 02 VUAGENS PARAPATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACA BQT-8798-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PPARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDASCIDADES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017213 | 01/04/2011 | 5700.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017221 | 01/04/2011 | 5700.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/04/2011 | 821.05 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/04/2011 | 515.79 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/04/2011 | 515.79 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS PATA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0017591 | 01/04/2011 | 4834.66 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/04/2011 | 5378.27 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES DE ABR/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/04/2011 | 1368.42 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA IHK-5396-PE,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS11/01/2011 E 01/02/2011, CONDUZINDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/04/2011 | 3389.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO TECNICA RAIO X,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E A-BRIL/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DERECIBOS E NOTAS FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/04/2011 | 2004.21 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO AO ODONTOLOGO COMO DIARISTA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/04/2011 | 813.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, TARIFASBANCARIAS COBRADAS, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/04/2011 | 171.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, TARIFASBANCARIAS COBRADAS, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/04/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/04/2011 | 2000.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO PORTAL FOLHA DE PRINCESA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/04/2011 | 960.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 TORPEDOS OXIGENIO MEDICINAL 10 MT, PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/04/2011 | 3828.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/04/2011 | 1440.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/04/2011 | 2115.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PAGOS COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/04/2011 | 824.75 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0018015 | 01/04/2011 | 1918.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 137 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0018023 | 01/04/2011 | 1200.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS, SECRETA-RIA DE SAUDE, MATADOURO PUBLICO E CAPS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0018031 | 01/04/2011 | 2196.45 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICO( BLOCO MAPA DE ATIVIDADE, CARTAO DO HIPERTENSO E BLOCOS DE INTINERARIO), RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018040 | 01/04/2011 | 2489.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018058 | 01/04/2011 | 3950.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS DA FARMACIA BASICA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0018066 | 01/04/2011 | 6511.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR EFARMACOLOGICO,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0018074 | 01/04/2011 | 3512.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018082 | 01/04/2011 | 14713.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0018091 | 01/04/2011 | 2839.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0018104 | 01/04/2011 | 2313.15 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018112 | 01/04/2011 | 6849.33 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/04/2011 | 5875.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/04/2011 | 240.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL/BACEN EM DIVERSASCONTAS - PROCESSOS JUDICIAIS 0312010000610-0,DETERMINADOS PELA JUIZA ANYFRANCIS ARAUJO DA SILVA, DE ILMA SOARES NICOLAU, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/04/2011 | 208.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL/BACEN EM DIVERSASCONTAS - PROCESSOS JUDICIAIS 0312010000612-6,DETERMINADOS PELA JUIZA ANYFRANCIS ARAUJO DA SILVA, DE ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/04/2011 | 1175.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -MARCO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/04/2011 | 1482.37 | 00001373973480 | LADY DIANA FAUSTINO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENOVALOR (VENCIMENTO DE EX SERVIDORA DA CAMARAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, QUE NAO FORAMPAGOS PELO EX PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COS-TA MANDU, REFERENTE AO ANO DE 2008), INCLUSI-VE ONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO N§ 031.2008.000.402-6, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/04/2011 | 1902.25 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANA ALVES DA FONSECA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENOVALOR (VENCIMENTO DE EX SERVIDORA DA CAMARAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, QUE NAO FORAMPAGOS PELO EX PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COS-TA MANDU, REFERENTE AO ANO DE 2008), INCLUSI-VE ONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO N§ 031.2008.000.446-3, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/04/2011 | 4486.16 | 00015021319191 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENOVALOR (VENCIMENTO DE EX SERVIDOR DA CAMARA DEPRINCESA ISABEL, QUE NAO FORAM PAGOS PELO EX PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, REFE-TENTE AO ANO DE 2008), INCLUSIVE ONORARIOSADVOCATICIOS, PROCESSO N§ 031.2008.000.404-2,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/04/2011 | 2097.48 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANA ALVES DA FONSECA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENOVALOR (VENCIMENTO DE EX SERVIDORA DA CAMARAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, QUE NAO FORAMPAGOS PELO EX PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COS-TA MANDU, REFERENTE AO ANO DE 2008), INCLUSI-VE ONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO N§ 031.2008.000.446-3, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/04/2011 | 1592.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES(SALGA-DOS, REFRIGERANTES), DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2011 NESTA CIDADE, PARA COMPO-NENTES DE BANDAS, SEGURANCAS, POLICIAIS MILI-TARES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/04/2011 | 4919.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE ABRIL/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/04/2011 | 220.00 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, NASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, PARA ASCRIANCAS DA ESCOLA INSTITUTO FREI ANASTACIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/04/2011 | 380.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL REALIZADONO SITIO ENTRE MONTES, NA FESTA DA PADROEIRANOSSA SENHORA DO DESTERRO/2010, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/04/2011 | 550.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DOS BLOCOS E APRESENTACAO DAS BANDASNAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/04/2011 | 750.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, BLOCO DASVIRGENS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/04/2011 | 2310.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE RE-FEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DE BANDASQUE APRESENTARAM-SE NAS FESTIVIDADES DA CARNAVALESCAS/2011, DESTE MUNICIPO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004639480415 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DEFREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/04/2011 | 215.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,REPRODUCAO DE DVD DAS COMEMORACOES ALUSIVASA DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, CONFORME RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/04/2011 | 5238.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE ABRIL/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/04/2011 | 420.00 | 00005447919401 | JURANDY OLIVEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO MATO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO E NO CORTEDA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, MESDE MARCO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/04/2011 | 1000.00 | 11497301000199 | ALBANEA DEYSE DE ANDRADE M.-EST. DO ATLE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS, ME-DALHAS E TROFEU, PARA O QUANDRAQUALAR REGIO-NAL, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/04/2011 | 262.50 | 00078348536434 | MAUROLINO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO AL-CIDES V. CARNEIRO, NA MANUTENCAO DOS BANHEI-ROS NA SUA PARTE ELETRICA E UM REPARO NOS SA-NITARIOS, MES DE MARCO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/04/2011 | 8094.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/04/2011 | 9644.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/04/2011 | 600.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 20 CARTUCHOSTONNER HP, PERTENCENTE AS SECRETARIAS DE FI-NANCAS, ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/04/2011 | 460.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,PRODUCAO DE AVISOS DA DIVERSAS SECRETARIASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/04/2011 | 2185.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE MARCO/2011, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/04/2011 | 9464.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/04/2011 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DE N§ 0922-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/04/2011 | 1561.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT. ABRIL/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/04/2011 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO I.P.M. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/04/2011 | 350.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAOINSTALACAO DE PROGRAMA E SISTEMA DE LICITACAONO COMPUTADOR E NA RECUPERACAO DA IMPRESSORADA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/04/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/04/2011 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/04/2011 | 1330.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, LEVANDO GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAIS DE HIGIENE , PARA OS RESIDENTESDA CASA DOS ESTUDANTES, E 02 VIAGENS PARA ACIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RESOLVER ASSUNTOSJUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DES-SA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/04/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAISNO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/04/2011 | 0.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT. ABRIL/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. COMPLEMENTACAO EMPENHO 01818-0/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/04/2011 | 5200.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTODESPESAS COM SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOSDESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2011, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0018139 | 01/04/2011 | 5313.15 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 01/04/2011 | 2214.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S, MATADOURO, FARMACIA BASICA, HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE A FAT: ABRIL/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/04/2011 | 7801.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/04/2011 | 3150.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/04/2011 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/04/2011 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMAROLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/04/2011 | 7686.64 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/04/2011 | 9213.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, A-TRAVES DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§910/05, RECUR-GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/04/2011 | 8452.00 | 00006269272424 | TEREZINHA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/04/2011 | 9830.00 | 00007798774467 | LAIS TOME DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NA FORMADA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/04/2011 | 7024.46 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODOS PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNCIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/04/2011 | 5531.65 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA 6.1 HORAS DE RETRO NA CAVANGEM DE VALA NOLIXAO E 39.2 HORAS DE ESTEIRA NO LIXAO DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/04/2011 | 210.53 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/04/2011 | 466.32 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/04/2011 | 210.53 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/04/2011 | 105.26 | 00069703361404 | ADEILTON GOMES DIAS E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/04/2011 | 342.11 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KRF-1210-PE, NA DIVULGACAO DA CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/04/2011 | 126.32 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA BLB-9379-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/04/2011 | 368.42 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA CADEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DE UM COMPRESSOR, DE UM AUTOCLAVE EINSTALACAO DE TOMADA DO PSF MAIA,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/04/2011 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI-PRIMA PARA A FABRICACAO DE 40 KG DA MULTIMISTURASUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/04/2011 | 205.26 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODA SEMANA DE LUTA CONTRA O CANCER E 122¦ REU-NIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDEDE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/04/2011 | 510.00 | 00037934817860 | JENAILSON ROBERTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORDE GABINETE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/04/2011 | 510.00 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSE-SSOR DE GABINETE NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/04/2011 | 210.53 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E LUBRIFICACAO NAS TUBULACOES DAS CA-DEIRAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/04/2011 | 125.26 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS DE CHAVES,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/04/2011 | 315.79 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA PLACAKLB-3502-PE, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PBCONDUZINDO VITIMAS DE ACIDENTES, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/04/2011 | 125.26 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS DE CHAVES,DO NASF E DO CENTRO DE IMAGEM, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/04/2011 | 263.16 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAMESES DE SETEMBRO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/04/2011 | 25.12 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA JJJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/04/2011 | 4205.26 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PLANTA BAIXA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RAIO X, CASA DAS MAQUINAS E LAVANDERIADO REFERIDO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/04/2011 | 165.24 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORACAOPESSOAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO E MARCO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/04/2011 | 2513.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CENTROI E II, CASA DOS PROFISSIONAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF`S, FAT. MAR/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/04/2011 | 602.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242 E 3457-2481, FAT. MAR/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/04/2011 | 1213.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S, MATADOURO, FARMACIA BASICA, HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE A FAT: MARCO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/04/2011 | 3.47 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 03/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/04/2011 | 356.76 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA JJJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/04/2011 | 2240.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/04/2011 | 105.26 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA), REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/04/2011 | 52.63 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM FOTOPOLIMOLIZADOR PERTENCENTEAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CEO-CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/04/2011 | 101.05 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE NO VEICULO SPRINTER PLACA LRC-8887-PB,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDACIDADE, RECURSOS FMS, RECURSOS GPS, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/04/2011 | 315.79 | 00065293304100 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/04/2011 | 315.79 | 00009952421435 | FABIANA LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKD-9979-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,ME-SES DE ABRIL E MAIO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/04/2011 | 315.79 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/04/2011 | 365.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/04/2011 | 450.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI RABICA CANINA/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E LISTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/04/2011 | 77.11 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA JJJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/04/2011 | 510.00 | 00037934817860 | JENAILSON ROBERTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/04/2011 | 210.53 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KRF-1210-PE, NA DIVULGACAO DA CAM-PANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/04/2011 | 422.00 | 00002241886408 | DJALMA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRODE IMAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/04/2011 | 255.79 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E MEDICOS ESPECIALISTAS, RECURSOS FMS, CONFORMECIPOA DE RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/04/2011 | 545.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ASSESSOR DE GABINETE, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/04/2011 | 252.63 | 00003545349470 | LUCIANO DE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LAGOA DA CRUZ, ME-SES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/04/2011 | 315.79 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADAS-TRAMENTO DO SIOPS/2010 DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/04/2011 | 315.79 | 00014245335890 | DAMIAO EVARISTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRODE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/04/2011 | 343.16 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/04/2011 | 545.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SOLDA DACARROCERIA DO TRATOR DO MATADURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/04/2011 | 484.21 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/04/2011 | 10.53 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/04/2011 | 6098.35 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/04/2011 | 585.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 18 DIARIA DE R$: 30,00 E 03 DE R$15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/04/2011 | 180.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 05 DIARIA DE R$: 30,00 E 02 DE R$15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/04/2011 | 510.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 16 DIARIAS DE R$: 30,00, 02 DIARIASDE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DO SACRETARIA DESAUDE, NO VEICULO PLACA CELTA MOR-0979-PB, EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/04/2011 | 435.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DE R$: 30,00, 01 DIARIAS DE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOSPLACAS FIORINO NQJ-3517-PB, CELTA MOR-0979-PBA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/04/2011 | 375.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE R$: 30,00, 05 DIARIAS DE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOSPLACAS FIORINO NQJ-3517-PB, CELTA MOR-0979-PBA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/04/2011 | 540.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 16 DIARIAS DE R$: 30,00, 04 DIARIASDE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DO SACRETARIA DESAUDE, NO VEICULO PLACA CELTA MOR-0979-PB, EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSSOA-PB, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/04/2011 | 495.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 14 DIARIAS DE R$: 30,00, 05 DIARIASDE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DO SACRETARIA DESAUDE, EM VIAGENS NOS VEICULOS CELTA PLACAMOR-0979-PB E FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, ASCIDADES DE JOAO PESSSO-PB, PATOS-PB E SERRATALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/04/2011 | 300.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE R$: 30,00, 02 DIARIAS DE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOSPLACAS FIORINO NQJ-3517-PB, CELTA MOR-0979-PBSPACEFOX- MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 13 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS PLACAS NQJ-3517-PB, MOR-09-79-PB, MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CI-DADES DE PATOS-PB, RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/04/2011 | 390.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 13 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS PLACAS NQJ-3517-PB, MOR-09-79-PB, MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CI-DADES DE PATOS-PB, RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/04/2011 | 420.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 13 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01 DE R$15,00, PARA MORISTA DOS VEICULOS SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, FIAT MNP-1051, CELTA MOR-0979 E FIORINO MOJ-3517-PB, EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE,SERRA TALHADA-PEE PATOS-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/04/2011 | 21.05 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/04/2011 | 200.00 | 04604751000178 | VIVA TURISMO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEAO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PBPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/04/2011 | 1200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DEJANEIRO A ABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/04/2011 | 75.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA DENGUE E DIA KUNDIAL DA TUBERCULOSE, NO PE-RIODO DE MARCO/2011, CONFORME NOTA FISCAL FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/04/2011 | 145.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODOS VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB E MOK-97-93-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/04/2011 | 827.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R13, PARAO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/04/2011 | 140.00 | 10280022000297 | TRANSERTANEJA FM 96,7 | PAGAMENTO 14 TESTEMUNHAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/04/2011 | 200.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO GERAL E ASVAZIAMENTO DO RESERVATO-RIO DE TONER EM UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL,MODELO KM 1635, MARCA KYOCERA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/04/2011 | 50.40 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOALINHAMENTO E CAMBAGEM DA RODA DIANTEIRA DOVEICULO FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFIACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/04/2011 | 400.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNCIIPO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/04/2011 | 295.10 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 227 LITROS DELEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/04/2011 | 154.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/04/2011 | 440.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | PAGAMENTO SERVI€O PRESTADOS NA SUBSTITUICAODE CHAVES DISJUNTORAS EM QUADRO DE COMANDOELETRICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/04/2011 | 140.00 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 03/04/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/04/2011 | 4856.65 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESMARCO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018121 | 12/04/2011 | 4163.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 28/04/2011 | 350.00 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATERRO ERECUPERACAOP DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 28/04/2011 | 545.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODODE FERIAS DO SERVIDOR JOSE EDILSON DE ANDRADEPERIODO DE 10/04 A 09/05/2011, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 28/04/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE TER-MO ADITIVO DE CONTRATOS 01 E 09/2011 NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAO DE28/04/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTONOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 28/04/2011 | 1285.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DA FOLGA DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/05/2011 | 4610.14 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | PAGAMENTO DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOSDO CONVENIO No.701683/2010 FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E O FNDE, PARA AQUISICAODE MOBILIARIOS PARA EQUIPAR ESCOLA DA EDUCA-CAO BASICA, EM ATENDIMENTOS AO P.A.R. CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/05/2011 | 200.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. EMPENHO COM-PLEMENTAR DO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/05/2011 | 517.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DA FOLGA DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/05/2011 | 626.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DA FOLGA DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/05/2011 | 204.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT. ABRIL/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/05/2011 | 2190.95 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/05/2011 | 619.92 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 TONER REFIL HPE 01 MOUSE OTICO, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRCAO, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/05/2011 | 9658.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/05/2011 | 11444.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/05/2011 | 8658.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/05/2011 | 9826.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/05/2011 | 800.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO ECARRO DE SOM E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/05/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAISNO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/05/2011 | 400.62 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/05/2011 | 1250.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | PAGAMENTO MANUTENCAO E TROCA DE UM CONVERSORDE TORRE CANAL 29 DA TRANSMISSAO DA REDE GLO-BO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/05/2011 | 730.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 24 CARTUCHOSTONNER HP, PERTENCENTE AS SECRETARIAS DE FI-NANCAS, ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0025470 | 01/05/2011 | 2555.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/05/2011 | 855.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT. MAIO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/05/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/05/2011 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/05/2011 | 105.26 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/05/2011 | 25608.33 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITA-RIOS DE SAUDDE, SMS-PSF-PAB,SMS-PSF EFETIVOS,MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/05/2011 | 1240.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAODO VEICULO PLACA MOF-2671-PB, PERTENCENTE AOSAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/05/2011 | 13419.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/05/2011 | 2232.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/05/2011 | 1616.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/05/2011 | 37758.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/05/2011 | 20083.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/05/2011 | 16640.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/05/2011 | 25291.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/05/2011 | 24599.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF EFETIVOS, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FMSCOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/05/2011 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/05/2011 | 16535.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE MAIO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/05/2011 | 3861.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/05/2011 | 8520.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/05/2011 | 48400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/05/2011 | 10337.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/05/2011 | 24797.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS (AUX. ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, NUTRICIO-NISTAS), MES DE MAIO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/05/2011 | 12438.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023337 | 01/05/2011 | 2995.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023345 | 01/05/2011 | 3181.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023353 | 01/05/2011 | 3221.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023361 | 01/05/2011 | 2396.34 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023370 | 01/05/2011 | 2686.73 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023388 | 01/05/2011 | 3124.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023396 | 01/05/2011 | 3034.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023400 | 01/05/2011 | 2922.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023418 | 01/05/2011 | 2509.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023426 | 01/05/2011 | 2720.83 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023434 | 01/05/2011 | 2468.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023442 | 01/05/2011 | 3739.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023451 | 01/05/2011 | 118.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023469 | 01/05/2011 | 8761.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS AFB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023477 | 01/05/2011 | 4600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023485 | 01/05/2011 | 42.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023493 | 01/05/2011 | 828.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PA-RA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023507 | 01/05/2011 | 5064.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSORECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/05/2011 | 4321.74 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/05/2011 | 3280.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2011RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/05/2011 | 2550.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 51 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EMPACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/05/2011 | 5610.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/05/2011 | 4759.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/05/2011 | 7801.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0023574 | 01/05/2011 | 2294.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 GLP ENVASADODE 13 KG, 10 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/05/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2011,RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023949 | 01/05/2011 | 6511.00 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0023957 | 01/05/2011 | 1116.64 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023965 | 01/05/2011 | 2241.00 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDE MARCO DE 2011, RECURSOS GPS, CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011,PAGO COM RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2011, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/05/2011 | 500.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,PAGO COM RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, NO CAPS, FEVEREIRO/11RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESFEVEREIRO DE 2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, NO CAPS,MARCO DE 2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/05/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2011,RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/05/2011 | 4013.55 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2011, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTAMEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DES-TE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/05/2011 | 1800.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIROE MARCO DE 2011, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/05/2011 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOS PSF`S, REFERENTE AO MESMAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/05/2011 | 1530.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/05/2011 | 1493.00 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOSDE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NOMES DE MAIO DE 2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/05/2011 | 1444.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS CORRESPONDENTE A PRO-DUTIVIDADE NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES O-DONTOLOGICAS, SAMU, NASF E CENTRO DE IMAGEM,MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/05/2011 | 4746.47 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/05/2011 | 1484.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS CORRESPONDENTE A PRO-DUTIVIDADE NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES O-DONTOLOGICAS, SAMU, NASF E CENTRO DE IMAGEM,MES DE ABRIL/2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/05/2011 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/05/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/05/2011 | 2717.77 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/05/2011 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABR/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/05/2011 | 2717.77 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE ABRIL DE 2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/05/2011 | 2137.07 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPSMES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, NO MES DEABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/05/2011 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/05/2011 | 1886.31 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CEO (CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA VARZEA, MESDE MARCO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA, MES DE MAR-CO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO II, MES DE MARCODE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA, MES DEMARCO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, REFERENTEAO MES DE MARCO/2011, PAGO COM RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00089100891487 | PATRICIA MARIA L. B. ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO POSTO DO POVOADO CA-CHOEIRA DE MINAS, MES DE MARCO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES MARCO DE 2011,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE Pe IBIAPINANESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGA CENTRO II, MES DE MAR-CO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DEMARCO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2011RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS PAB,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/05/2011 | 1052.63 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS PAB,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/05/2011 | 1578.95 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO ODONTOLOGO PSF CACHOEIRA DEMINAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/05/2011 | 968.42 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-6133-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMI-LIA PARA LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, MACAMBI-RA DE LAGOA DE SAO JOAO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/05/2011 | 5894.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE ABIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0024511 | 01/05/2011 | 14600.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/05/2011 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE MARCO DE 2011, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2011, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/05/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO COMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/05/2011 | 1020.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/05/2011 | 7585.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/05/2011 | 2266.84 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGOCOM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TA-LHADA-PE, NOS DIAS 10/01/2011, CONDUZINDO PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/05/2011 | 873.68 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/05/2011 | 473.68 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIA-GEM NO VEICULO CELTA KJQ-2169-PE, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/05/2011 | 665.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/05/2011 | 1084.21 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRIN-TER DE PLACA MOS-3328-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALINA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/05/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO COMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/05/2011 | 1756.84 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EM ANEXO, PAGOCOM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/05/2011 | 1980.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMS,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/05/2011 | 2232.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/05/2011 | 5400.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS AFB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/05/2011 | 4411.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS AFB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/05/2011 | 500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO ASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/05/2011 | 6227.96 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNI-CIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, NO MES DEMAIO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/05/2011 | 1960.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S, MATADOURO, FARMACIA BASICA, HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE A FAT: MAIO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0025879 | 01/05/2011 | 2800.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0025887 | 01/05/2011 | 738.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 123 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL E CAPS, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/05/2011 | 9450.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/05/2011 | 9420.00 | 00093111037487 | ROSALVE RODRIGUES DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/05/2011 | 8663.42 | 00031311563415 | ESPEDITO DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/05/2011 | 8325.31 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-DIDAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NAFORME DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/05/2011 | 5238.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE MAIO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/05/2011 | 925.00 | 11497301000199 | ALBANEA DEYSE DE ANDRADE M.-EST. DO ATLE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS,PARA DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/05/2011 | 4919.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE MAIO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/05/2011 | 980.00 | 00066006090449 | ARNALDO FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURALDESSA EDILIDADE A QUADRILHA DA JUVENTUDE, ANODE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/05/2011 | 500.00 | 00009111426497 | ROSINETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OBLOCO CARNAVALESCO BAD BOYS, PARA CONFECCAODE CAMISAS - CARNAVAL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/05/2011 | 800.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL DES-SA EDILIDADE A BANDA CHICOTE DE OURO, NA GRA-VACAO DO SEU 1§ DVD AO VICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/05/2011 | 350.00 | 00047899670420 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA PARA OBLOCO CARNAVALESCO BAD BOYS, PARA CONFECCAODE CAMISAS - 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/05/2011 | 100.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. MES MARCO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/05/2011 | 145.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAIO/2011, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/05/2011 | 146.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASCRECHES MUNICIPAIS, FAT: MAR E ABR/2011,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/05/2011 | 68.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA, FAT: ABRIL E MAIO/2011,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021521 | 01/05/2011 | 1197.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DUCACO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021547 | 01/05/2011 | 1067.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DUCACO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021555 | 01/05/2011 | 1067.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DUCACO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021563 | 01/05/2011 | 1068.37 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/05/2011 | 1560.00 | 00010465282466 | JONAS GOMES MAIA CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMREPAROS, CONSERTOS E PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/05/2011 | 2000.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS 700273/2008(FNDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB E CONVENIO 701683/2010) E ELABORACAODO PREENCHIMENTO DO SIOPE, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2010, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/05/2011 | 50.00 | 00047899336449 | ANTONIO HONORATO MUNIZ NETO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/05/2011 | 375.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/05/2011 | 285.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERALDOS PNEUS E DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA MON-4996-PB, PAGO COM RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/05/2011 | 204.42 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMREGISTROS DE ATAS, ESTATUTOS, CERTIDOES E RE-CONHECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS DOS CON-SELHOS DA EMEF ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZNO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/05/2011 | 150.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, ASERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/05/2011 | 360.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/05/2011 | 1180.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ESCOLAS DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DGE-3251, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/05/2011 | 550.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS REFRI-GERANTE CONDENSADOR, PARA O VEICULO UNO DEPLACA MNP-1051-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/05/2011 | 297.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/05/2011 | 5216.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA ABRIL/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/05/2011 | 8292.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA ABRIL/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/05/2011 | 4342.81 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA ABRIL/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/05/2011 | 885.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROBRANCO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DESSA EDILIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/05/2011 | 839.56 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/05/2011 | 181582.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/05/2011 | 18867.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE MAIO/2011, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/05/2011 | 23558.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE MAIO/2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/05/2011 | 7011.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE MAIO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/05/2011 | 7411.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, MES DE MAIO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/05/2011 | 98362.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/05/2011 | 23670.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/05/2011 | 681.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/05/2011 | 16594.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/05/2011 | 38593.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60% E 40%, MES DE MAIO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/05/2011 | 100.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/05/2011 | 436.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MES DE ABRIL/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/05/2011 | 555.90 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/05/2011 | 87.20 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/05/2011 | 220.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/05/2011 | 1225.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2011, NO VEICULO D-20 DEPLACA BLB - 5073, TURNO TARDE, RECURSOS PNATECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/05/2011 | 1724.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO JATOBA, DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE ENOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA GLR-3170-PE ,MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. RECURSOS PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/05/2011 | 1260.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE MARCO/2011, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/05/2011 | 1050.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ES-COLAS DE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 KHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, MES DE MARCO/2011, RECURSOS P.N.A.T. CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/05/2011 | 1865.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/05/2011 | 880.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS P.N.A.TCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/05/2011 | 630.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/05/2011 | 2000.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CBB-9988-PE, MES DE FEVEREIRO/2011, RE-CURSOS FUNDEB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/05/2011 | 1260.00 | 00004187538496 | LEONILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRODOS MEDEIROS E CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, HORARIO DA MANHA E TARDE, NO VEICULOD-20 PLACA BJT-6363, MES DEMARCO DE 2011,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/05/2011 | 729.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2011, RE-CURSOS FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/05/2011 | 2000.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE MARCO DE 2011, RECURSOSF.P.M. CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/05/2011 | 595.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS E CABECA DO PORCO PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO DE 2011, RECURSOS FPM, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/05/2011 | 2080.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE MARCO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/05/2011 | 4005.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLA NOVA OLINDA E NOVA OLINDA PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE MARCO DE 2011, RECUR-SOS FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/05/2011 | 150.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, ASERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/05/2011 | 1285.20 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FUNDEB PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/05/2011 | 600.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 31 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE MARCO/2011, RECURSOS PNATECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/05/2011 | 700.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 11 VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ME-DIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011, PAGO COM RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/05/2011 | 700.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEMARCO DE 2011, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/05/2011 | 1520.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE, MESDE MARCO DE 2011, RECURSOS P.N.A.T. CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/05/2011 | 700.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS P.N.A.T.E.CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/05/2011 | 990.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE MARCODE 2011, RECURSOS P.N.A.T.E., CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023710 | 01/05/2011 | 700.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA LXJ-6072-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, MES DE MARCODE 2011, RECUROS FUNDEB 40% , CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023728 | 01/05/2011 | 2720.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE MARCO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023736 | 01/05/2011 | 2400.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNOMANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023744 | 01/05/2011 | 770.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MES DEMARCO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023752 | 01/05/2011 | 1020.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 31 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE MARCO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023761 | 01/05/2011 | 700.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESMARCO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023779 | 01/05/2011 | 630.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE MARCO DE 2011,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023787 | 01/05/2011 | 1080.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2011,NOS TURNOSMANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023795 | 01/05/2011 | 1440.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RE-CURSOS F.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023809 | 01/05/2011 | 2700.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DP SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH-9373, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS DO F.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023817 | 01/05/2011 | 760.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2011, RE-CURSOS F.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023825 | 01/05/2011 | 1218.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE MARCO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DO CONVENIO N§ 0186/2011SEC-PB-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023833 | 01/05/2011 | 3200.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE MARCO 2011,RECURSOS DO CONVENIO 0186/2011 SEC-PB-TRANS-PORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023841 | 01/05/2011 | 700.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 16 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, MES DE MARCODE 2011RECURSOS CONVEIO 0186/2011 SEC-PB-TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023850 | 01/05/2011 | 2160.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011, RECURSOS CONVENIO N§ 0186/2011 SEC-PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023868 | 01/05/2011 | 1900.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 RECURSOS CONVENIO 0186/2011 SEC-PB-TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023876 | 01/05/2011 | 2100.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE MARCO/2011,RECURSOS CONVENIO 0186/2011 SEC-PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023884 | 01/05/2011 | 880.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSCONVENIO 0186/2011 SEC-PB-TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023892 | 01/05/2011 | 729.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2011, RE-CURSOS CONVENIO 0186/2011 SEC-PB-TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECINO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/05/2011 | 828.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULOD-20 PLACA AGP-1755, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS CONVENIO0186/2011 SEC-PB-TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023914 | 01/05/2011 | 880.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO/11NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PB, RECURSOCONVENIO 0186/2011 SEC-PB-TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/05/2011 | 2000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECUSOS FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0024759 | 01/05/2011 | 388.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R13,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/05/2011 | 960.80 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEOS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/05/2011 | 384.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 64 REFEICOES OFERECIDAS AOS PAR-TICIPANTES DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE O PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE,NODIA 18 DE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/05/2011 | 171.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LU-BRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/05/2011 | 324.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO I EN-CONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA EPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA E-DILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/05/2011 | 700.40 | 04989930000170 | CERAMICA MARANATA LTDA | PAGAMENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCO DESTINADOS AOS CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0025089 | 01/05/2011 | 4542.80 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTRAPARTIDA DO MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/05/2011 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE A 01 DIARIA, PARA SERVIDORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NOFUNDESCOLA SO-BRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/05/2011 | 81.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/05/2011, PARAREALIZAR REVISAO NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E DCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/05/2011 | 100.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 01 BRACO PARA O ESPELHO DO ONI-BUS E SOLDA NO CANO DE ACO DO MESMO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/05/2011 | 1595.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO/2011,SEGURO OBRIGATORIO, LIC.ATRASADO, VISTORIA LACRE DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/05/2011 | 356.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO/2011,SEGURO OBRIGATORIO, LIC.ATRASADO, VISTORIA LACRE DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/05/2011 | 607.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO/2009,SEGURO OBRIGATORIO, LIC.ATRASADO, VISTORIA LACRE DO VEICULO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/05/2011 | 954.00 | 08958414000130 | ARTHUR ARRUDA FORTE - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA DESOM, PARA O VEICULO FIAT PLACA NPS-7473-PB,REFERENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/05/2011 | 102.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SERRATALHADA-PE, NA COMPRA DE PECAS E COMBUSTIVELPARA VEICULOS DESSA EDILIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/05/2011 | 449.22 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/05/2011 | 1000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS EDU-CACIONAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011,AO PRECO UNITARIO DE 10,00, COM DEZ INSERCOES DIARIAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0025364 | 01/05/2011 | 1470.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35 GLP ENVASADODE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0025372 | 01/05/2011 | 2478.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 59 GLP ENVASADODE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/05/2011 | 435.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RANGER, RECURSOS MDE 25%PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025453 | 01/05/2011 | 24069.21 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RE-CURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025461 | 01/05/2011 | 16923.06 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RE-CURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/05/2011 | 80.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO,RECURSOS MDE 25%PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025496 | 01/05/2011 | 1385.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025500 | 01/05/2011 | 3080.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025518 | 01/05/2011 | 3080.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0025526 | 01/05/2011 | 3592.80 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0025534 | 01/05/2011 | 4304.54 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/05/2011 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEMAIO/2011, CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/05/2011 | 330.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MAR-CHA DO VEICULO KOMBI PLACA MNE-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/05/2011 | 407.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, FAT: MAIO/2011, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/05/2011 | 1990.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAIO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/05/2011 | 742.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU-DANTE EM JOAO PESSOA - PB, FAT: MAIO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/05/2011 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS AVULSOS-20DE OLHO NO MUNDO/20 DINOSSAUROS/50 LICAO DECASA-470 O MUNDO DE WALLY/20 AS AVENTURAS DECOUSTEAU/GUIAS FEMININOS/40 QUAL E O SEU PRO-BLEMA/40 MINI TELETUBBIES/30 PERGUNTE AO JOSE16 IDEIAS E TOQUES/80 LIVROS DIVERSOS, PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/05/2011 | 1650.00 | 00008826888477 | ANA PAULA BERNARDINO DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTES AOSESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTUDANTEDE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA EM JOAO PESSO-PB, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011 DATADO DE 07/04/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/05/2011 | 65.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO SASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/05/2011 | 862.60 | 00009202040400 | CAIQUE CESAR ANTAS F. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMTIRAGEM DE 8.626 COPIAS DE MATERIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, PAGOS COM RECUR-SOS DO REFETIDO PROGRAMA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/05/2011 | 181.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO REBEBIMENTO DE 1/3 DE FERIAS,DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMO VIGIA DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-QUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/05/2011 | 1653.60 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.272 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICI-P[AL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/05/2011 | 400.00 | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZA-CAO E LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/05/2011 | 36.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/05/2011 | 440.22 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: ABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021539 | 01/05/2011 | 2755.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/05/2011 | 274.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/05/2011 | 155.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/05/2011 | 1055.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA OSSITIOS VARZEA DA CRUZ AO ENTREMONTES, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/05/2011 | 2143.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESABRIL/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES E COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/05/2011 | 770.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAISDESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/05/2011 | 78410.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/05/2011 | 10894.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/05/2011 | 375.00 | 00004322615406 | EVANGELISTA SOUZA DOURADO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE VARIAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MESDE MAIO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/05/2011 | 631.58 | 00004767092450 | ALANJONES GALDINO DA SILVA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAEMPREITADA DO TRANSPORTE DE 3.000, PARA CAL-CAR A LADEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CABECA DOPORCO, CONHECIDA COMO LADEIRA DE ROSA, RECUR-SO SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/05/2011 | 736.84 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/05/2011 | 502.25 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS A SEINFRA, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/05/2011 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE,NO SISTEMA DE IPTU DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/05/2011 | 300.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIZADOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/05/2011 | 300.00 | 00010852100493 | ALINE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOIPTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/05/2011 | 300.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRAN-CA DOS DAN E IPTU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/05/2011 | 400.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/05/2011 | 400.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO CO-MERCIAIS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/05/2011 | 300.00 | 00027519085864 | MARIA SANDRA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAENTREGA DO I.P.T.U. DAS RESIDENCIAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/05/2011 | 300.00 | 00010638604400 | CLECIO MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEALVARAS DE FUNCIONAMENTO DOS COMERCIOS DEPRINCESA ISABEL, MES DE MAIO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/05/2011 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/05/2011 | 1000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO POR PARTE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AS CAMPANHAS INSTI-TUCIONAIS, NO MES DE ABRIL DE 2011, COM 08(OITO), INSERCOES DIARIAS, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/05/2011 | 400.00 | 12501432000165 | PREMOLAR-JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISPRE MOLDADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/05/2011 | 2002.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CANOS DE 150 MM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0022853 | 01/05/2011 | 2176.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/05/2011 | 300.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/05/2011 | 2631.58 | 00005463202443 | JOSE CICERO DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOCAMINHAO PLACA NQB-1346-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO RECOLHIMENTO DELIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/05/2011 | 300.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/05/2011 | 974.70 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HI-GIENE E LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A SEINFRA, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/05/2011 | 421.05 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/05/2011 | 500.00 | 00046056459420 | SEBASTIAO CLAUDINO FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPODA DAS ARVORES NO MES DE MARCO DE 2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/05/2011 | 473.68 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACAMILO DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/05/2011 | 500.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DE PLACA NQB-1386-PBUTILIZADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE NOSSA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/05/2011 | 150.00 | 00006185272490 | LUIZ GONZAGA PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO MATO, NO SANGRADOR DA LAGOA, LOCA-LIZADA NO BAIRRO MAIA, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/05/2011 | 1900.00 | 00008944401446 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREPOSICAO DE PORTAS E PINTURA DO PREDIO, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/05/2011 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/05/2011 | 200.00 | 00004173093411 | CICERO CARLOS TENORIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO ASANTANA DOS GARROTES EM CAMINHONETE CHEVRILETD-20 PLACA GMQ-4392-PB, TRANSPORTANDO OS ANI-MAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS, NO DIS 12/02/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/05/2011 | 300.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS RUAS DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,EM DIAS DE FEIRA LIVRE, MES DE MAIO/2011, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/05/2011 | 400.00 | 00002309690465 | RITA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE NOSSA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/05/2011 | 500.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CI-DADE, NO MES DE MARCO DE 2011,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/05/2011 | 421.05 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/05/2011 | 263.16 | 00004223906402 | JOSE NILTON SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS MATOS E LIXOS NAS VIAS PUBLICASDOS BAIRROS JARDIM KARLOTA E SAO FRANCISCO,RECURSOS SIDURB, MES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/05/2011 | 210.53 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "POSTO ANCORA", NOSITIO SERRINHA DOS BEZERROS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/05/2011 | 263.16 | 00005101302406 | IRACY FELIX DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAVARRICAO DAS RUAS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DENOSSA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2011, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/05/2011 | 263.16 | 00081055218300 | LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAVARRICAO DAS RUAS, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DENOSSA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2011, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/05/2011 | 300.00 | 00079269206491 | ESPEDITA ISABEL DA CONCEICAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO MATO, ENTRE AS CATACUMBAS DO CEMI-TERIO DE NOSSA CIDADE, PAGO COM RECURSOS SI-DURB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/05/2011 | 300.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS ENTULHOS NA PRACA DIOLINDO FERREIRA, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/05/2011 | 300.00 | 00000049463594 | LUZIA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DE DESTA CIDADE, EM DIAS DEFEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/05/2011 | 210.53 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, MES DE ABRIL DE 2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO, COPIA DECHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/05/2011 | 127.99 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MES DEMAIO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/05/2011 | 210.53 | 00010378950452 | SORAYA APARECIDA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIOSERRINHA DOS BEZERROS, DURANTE O MES DEABRIL/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/05/2011 | 210.53 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO POSTO DE SAUDE (PSF), POSTO ANCORADO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PAGO COM RE- CURSOS SIDURB, MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/05/2011 | 500.00 | 00007023686444 | JOSE ANASTACIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAEMPREITADA PARA ESCAVACAO DA SISTERNA NO POS-TO DE SAUDE SO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS ENA COLOCACAO DE AREIA DO RIACHO PARA A REFERIDA CONSTRUCAO, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/05/2011 | 157.90 | 00001552431444 | JOSE RANIERE PAULINO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO CEMITERIO, LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRADE MINAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/05/2011 | 157.90 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAVARRICAO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/05/2011 | 157.90 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAVARRICAO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/05/2011 | 210.53 | 00007389128402 | MARIA JEANE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/05/2011 | 210.53 | 00007389128402 | MARIA JEANE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/05/2011 | 142.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/05/2011 | 2745.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/05/2011 | 1755.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/05/2011 | 682.54 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/05/2011 | 350.00 | 00027803649807 | JOSE NILSON FIDELES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS NALANTERNAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MMP-3498-PB, D-20 PLACA HZD-5793-PB, A SERVICODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/05/2011 | 366.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SAVEIRO PLACA KHF-7115-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/05/2011 | 631.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2008,BOMBEIRO 2008, LIC. ATRASADO, VISTORIA LACRE DOVEICULO CACAMBA PLACA MMP-3498-PB, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/05/2011 | 250.00 | 00007464573404 | FLAVIO PEREIRA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA COMESTA EDILIDADE, PARA REFORMA DO MURO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFE-SSORA ALICE MAIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL ALOYSIO PEREIRA, NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/05/2011 | 500.00 | 00007464573404 | FLAVIO PEREIRA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA COMESTA EDILIDADE, PARA REFORMA DO MURO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFE-SSORA ALICE MAIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL ALOYSIO PEREIRA, NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/05/2011 | 450.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOSVEICULOS VALMET D-20 PLACA HZD-5379-PB E CAMINHAO 7.100 PLACA 3498-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/05/2011 | 692.90 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 169 KGS DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/05/2011 | 1316.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/05/2011 | 400.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLANA MNP-3498-PB, A SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/05/2011 | 892.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DES-TINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/05/2011 | 180.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NABOMBA DO TRATOR AMARELO, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/05/2011 | 1725.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS DESTINADO AOS VEICU-LOS D-20, SAVEIRO E CAMINHAO WOLKSVAGEM,DA SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/05/2011 | 3229.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO PROPRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT: MAIO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/05/2011 | 25800.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO PROPRIOS DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FAT: MAIO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/05/2011 | 150.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO PLACA HZD-1289-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/05/2011 | 400.00 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO MATO DOS BAIRROS MAIA E IRENE SER-GIO, REFERENTE AO MES DE ANRIL DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/05/2011 | 3501.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICONA LIMPEZA DOS BAIRROS JARDIM KARLOTA E SAOFRANCISCO, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/05/2011 | 500.00 | 00027943569415 | JOSE DONATO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DE NOSSA CIDADE, MESDE ABRIL/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/05/2011 | 500.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CI-DADE, NO MES DE ABRIL DE 2011,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/05/2011 | 473.90 | 00004628539421 | VANIA LEANDRO FERREIRA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICONA LIMPEZA DAS RUAS DE DIFICIL ACESSO, DESTEMUNICIPIO, EM DIAS ALTERNATIVOS DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/05/2011 | 2000.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIROE BAIXA, NO MES DE MAIO DE 2011, NESTE MU-NICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/05/2011 | 3501.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO, NO MES DE MAIO/2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/05/2011 | 473.70 | 00001325951412 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DOMUNICIPIO, EM DIAS ALTERNADOS DURANTE O MESDE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REALACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/05/2011 | 300.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DECAIXA D`AGUA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOADA CRUZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/05/2011 | 250.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/05/2011 | 248.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A BOLETOS BANCARIOS EM NOME DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/05/2011 | 900.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NORA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/05/2011 | 62.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAREVISAO GERAL DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM,PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026387 | 01/05/2011 | 1131.32 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNCIIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/05/2011 | 1172.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE ABRIL/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO(EFETIVOS E COMIS-SIONADOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/05/2011 | 1250.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVERASSUNTOS DO SEGURO SAFRA, NO VEICULO D-20 PLACA GRL-3170-MG, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/05/2011 | 5287.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/05/2011 | 6038.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE MAIO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/05/2011 | 572.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE MAIO/2011, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/05/2011 | 4147.20 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/05/2011 | 80.00 | 00033894795468 | JOSE FERNANDES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, NA DIVULGACAO DAVACINA CONTA A FEBRE AFTOSA, EM VEICULO CARRO-DE-SOM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/05/2011 | 80.00 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE SERVIDORES DO SEBRAE E DA SEC.DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE FLORES-PE EPARA O SITIO MOCA BRANCA, DESTE MUNICPIO, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACA BLB-9379-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/05/2011 | 343.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT. MES DE ABRILDE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/05/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS,MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/05/2011 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO DE ALIS-TAMENTO MILITAR, MES DE MAIO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/05/2011 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE FEVEREI-RO E MAIO/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/05/2011 | 4813.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESABRIL/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/05/2011 | 225.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO IML, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/05/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/05/2011 | 312.55 | 09358108000125 | EXTRA.COM COMERCIO ELETRONICO S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/05/2011 | 15807.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/05/2011 | 4730.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DOMES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/05/2011 | 1701.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, MES DEMAIO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/05/2011 | 1500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETADE 125 CL,DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/05/2011 | 81.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/05/2011 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE FEVEREI-RO E MAIO/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/05/2011 | 112.50 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO IML, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/05/2011 | 81.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/05/2011 | 451.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: MES ABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/05/2011 | 125.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL, DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELA DO DIA 20/05/2011, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/05/2011 | 0.59 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - I.T.RDESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 30/05/2011, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/05/2011 | 10693.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - F.P.MDESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 30/05/2011, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/05/2011 | 21085.59 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/05/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/05/2011 | 5238.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA30/05/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/05/2011 | 5811.77 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO MES DE ABRIL/2011, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/05/2011 | 592.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE20 TONNER HP PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/05/2011 | 6573.21 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE ABRIL/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/05/2011 | 1760.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE ABRIL/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/05/2011 | 1.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON. DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA O PASEPPARCELAS DO DIA 31/05/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/05/2011 | 220.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/05/2011 | 100.50 | 24094641000110 | CARLOS ANTONIO MACENA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/05/2011 | 1445.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP PERIODO DE APURACAO30/04/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/05/2011 | 4219.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/05/2011 | 7263.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE MAIO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/05/2011 | 440.00 | 69951853000105 | OFICINA FRIO ELETRICO REFRIGERACAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE 02 AR-CONDICIONADO SELT SPRINGEDE 12.000 BTUs, ONDE FUNCIONARA A SECRETARIADE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/05/2011 | 1153.50 | 10214137000100 | GPL - INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/05/2011 | 1940.00 | 02465299000185 | TOTAL PARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AR CON-DICIONADOS SPRINGER, PARA A SECRETARIA DE FI-NANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/05/2011 | 500.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/05/2011 | 140.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PROJOVEM,PETI,CONSELHO TUTELAR ECREAS, CRAS, FAT: ABR/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/05/2011 | 420.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PROJOVEM,CRAS,CONSELHO TUTELAR,CREAS,PETI,SECRE-TARIA A.SOCIAL, FAT: ABR/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/05/2011 | 536.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, FAT. MES DE ABRIL E MAIO/11CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/05/2011 | 262.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MESDE ABRIL DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/05/2011 | 500.00 | 00002456162412 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/05/2011 | 540.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAOFICINA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/05/2011 | 540.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2011, RECURSOS DACONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/05/2011 | 540.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9 - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/05/2011 | 545.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011,RE CURSOS DA CONTA N§ 17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/05/2011 | 300.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMAULAS DE JUDO OFERECIDO A 15 CRIANCAS E ADO-LESCENTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, RECURSOS DACONTA N§ 17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/05/2011 | 2301.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINA-DOS AOS RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/05/2011 | 4470.29 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE ABRIL/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS ECOMISSIONADOS), CONSELHO TUTELAR, CRAS ECREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/05/2011 | 540.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.311-8 - PBT, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/05/2011 | 100.00 | 00006776707456 | JOAO FIRMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI N§ 910/05 E ART. 26 DE LAI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/05/2011 | 1314.30 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONFECCAO DO LANCHE OFERECI-DO AOS JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2011, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/05/2011 | 1351.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/05/2011 | 12909.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/05/2011 | 2930.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/05/2011 | 4105.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(RECEPCIONISTA, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORSOCIAL) DO CREAS, MES DE MAIO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/05/2011 | 2974.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL ERECEPCIONISTA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/05/2011 | 145.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/05/2011 | 300.00 | 00007049361437 | SELMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§562CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISA-BEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/05/2011 | 50.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONTA N§. 17.313-4, MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/05/2011 | 545.00 | 00008601931448 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/05/2011 | 467.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0024791 | 01/05/2011 | 1172.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E ARTIGOS PARA AS OFICINAS REA-LIZADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/05/2011 | 545.00 | 00066080100444 | CICERO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELE MONTAGEM DE 08 TENDAS PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/05/2011 | 150.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM E DESMONTAGEM DA CAIXA DE MACHA DO VEICU-LO OFICIAL KOMBI DE PLACA MNE-7658-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/05/2011 | 250.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E SRT. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/05/2011 | 450.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DEACORDO COM A LEI N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COPIA DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/05/2011 | 100.00 | 00004450583400 | LUCINEIDE ANTAS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SEC. DE ACO SOCIAL A PESSOACARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/05/2011 | 540.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.102-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/05/2011 | 100.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA FORMA DE LEIMUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/05/2011 | 100.00 | 00005684875408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNø 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/05/2011 | 100.00 | 00005367933440 | GILVANETE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/05/2011 | 540.00 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/05/2011 | 274.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FAT? MAIO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/05/2011 | 200.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, DA TECNICADO CREAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB,AFIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DEADOLESCENTES DO FORUM DCA-PB, JUNTAMENTE COM06 ADOLESDENTES, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE2011, RECURSOS CONTA N§. 17313-4 - CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/05/2011 | 500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DA PROGRAMACAO DA CAMPANHADE COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIAANCAS EADOLESCENTES, NO DIA 17/05/2011, RECURSOS CONTA No. 17.313-4 - CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025071 | 01/05/2011 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/05/2011 | 100.00 | 00005934583700 | EVELIN DE SOUSA MAREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,A PESSOACARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MU-NICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/05/2011 | 540.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM OOBITO DA SUA ESPOSA CLENILDA NUNES DE ANDRADENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/05/2011 | 540.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011, CONTA N§ 17.310-X - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/05/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CRAS, REFERENTE MES MAIO/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS , NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/05/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CREAS, REFERENTE MES MAIO/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS , NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/05/2011 | 1120.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 MAQUINAS DE COSTURADESTINADA AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE CURSOS DE COSTURA OFERECI-DOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/05/2011 | 700.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE MAIO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/05/2011 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/05/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE MAIO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/05/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE MAIO/2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/05/2011 | 300.00 | 00007049361437 | SELMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§562CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISA-BEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0025607 | 01/05/2011 | 532.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 38 KG DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2011, RECURSOS CONTA N. 17316-9PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/05/2011 | 245.00 | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/05/2011 | 380.00 | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/05/2011 | 110.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/05/2011 | 300.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA DE ENFRENTAMENTOAO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS EADOLESCENTES NO DIA 18 DE MAIO DE 2011, DURANTE 12 HORAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/05/2011 | 905.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45 PLACAS DE HOMENAGEM AOS ARTISTAS PRINCESENSES EM EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO/2011 NO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/05/2011 | 390.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA/GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA CCY4883-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA DIVERSAS LOCALIDADES COM ORIENTADORES E FACILITADORES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONTAN§ 17.315-0,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/05/2011 | 580.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA/GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA CCY4883-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA DIVERSAS LOCALIDADES COM ORIENTADORES E FACILITADORES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONTAN§ 17.315-0,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/05/2011 | 250.00 | 09202391000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ESPACO FISICO DA AABB PARA REALIZACAO DO ARRAIAL DO PRO - JOVEMDESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/05/2011 | 380.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAR/CAMIONETAD-20 CABINE DUPLA DE PLACA N§ HQY - 8869-PE,PARA VIAGENS A DISPOSICAO DE SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/05/2011 | 41.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA TELECONFERENCIA VOLTA-DA PARA A CRIACAO DO CONSELHOR DO IDOSO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/05/2011 | 250.00 | 09202391000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ESPACO FISICO DA AABB PARA REALIZACAO DO 3§ ARRAIAL DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/06/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/05/2011 | 850.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHO-NETE F-250, PLACA JPR-7770-PE, PARA TRANSPOR-TE DA ENCOMENDA DE TENIS-CHUTEIRAS NA CIDADEDE CATOLE ROCHA, NA EMPRESA RASTRO CALCADOS,PARA CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.317-7. CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/05/2011 | 250.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 110 KM RODADOS EMVIAGENS DESTA SECRETARIA COM PROFISSIONAIS ETECNICOS DO CREAS EM VISITAS DOMICILIARES EDEMAIS EVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFE-RIDO VEICULO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/05/2011 | 140.00 | 00078934796472 | CICERO FEITOSA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNO CONSERTO E FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/05/2011 | 100.00 | 00004974925474 | VERA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/05/2011 | 100.00 | 00003097185461 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, NA FOR-MA DE LEI MUNICIPAL N§ 910/05, COPNFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/05/2011 | 100.00 | 00006182332450 | EDILENE DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNCIIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/05/2011 | 540.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.102-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/05/2011 | 430.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONTA N§. 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/05/2011 | 300.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMAULAS DE JUDO OFERECIDO A 15 CRIANCAS E ADO-LESCENTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, RECURSOS DACONTA N§ 17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/05/2011 | 540.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/11RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/05/2011 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TATAME UTI-LIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUN-CIPIO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.315-0-PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/05/2011 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE MAIO/2011, RECURSOS CONTA17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/05/2011 | 265.00 | 00052848434449 | JOSE ALVES DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM ALUGADO, PARA AS FESTIVIDADES DE ENTREGA DE FARDAMENTO E COMEMORACAO DODIA DAS MAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/05/2011 | 540.00 | 00004840705410 | ANA PAULA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM NOCRAS, DESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2011, PA-GO COM A CONTA N§ 17.315-0 - PRO JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/05/2011 | 540.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/05/2011 | 540.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/05/2011 | 540.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO - JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/05/2011 | 540.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/05/2011 | 200.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFILMAGEM NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 12 DE MAIO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026344 | 01/05/2011 | 318.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1060 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17316-9CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026352 | 01/05/2011 | 1143.30 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PETI,MES DE MAIO/2011, RECURSOS CONTA No. 17.316-9, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026361 | 01/05/2011 | 1131.32 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PETI,MES DE MAIO/2011, RECURSOS CONTA No. 17.316-9, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/05/2011 | 900.00 | 00014793610463 | LUIZ PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOPALESTRA COM TEMA: PREVENCAO AS DROGAS, COMUMA CARGA HORARIA DE 05 HORAS DE PALESTRA,DISTRIBUICAO DE FOLHETOS E FOLDERES INFORMATIVOSSOBRE A DEPENDENCIA QUIMICA, OFERECIDA AOS A-DOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM E PROGRAMASSOCIAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/05/2011 | 1175.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -ABRIL/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/05/2011 | 1375.38 | 00006795221407 | MARIA ERIKA POLIANA BARBOSA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE EX SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOANO DE 2008, QUE NAO FORAM PAGOS PELO ENTAOPRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, PROCESSO N§031.2008.000.397-8, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/05/2011 | 4747.38 | 00043977197487 | JOAO EVANGELISTA ROSAS XAVIER | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR JOAO EVANGELISTA ROSAS XAVIER, REFERENTE AO ANO DE2008, QUE NAO FORAM PAGOS PELO ENTAO PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, PROCESSO N§031.2008.000.250-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/05/2011 | 5875.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/05/2011 | 1902.25 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANA ALVES DA FONSECA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENOVALOR (VENCIMENTO DE EX SERVIDORA DA CAMARAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, QUE NAO FORAMPAGOS PELO EX PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COS-TA MANDU, REFERENTE AO ANO DE 2008), INCLUSI-VE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO N§ 031.2008.000.446-3, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/05/2011 | 1334.13 | 00001373973480 | LADY DIANA FAUSTINO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENOVALOR (VENCIMENTO DE EX SERVIDORA DA CAMARAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, QUE NAO FORAMPAGOS PELO EX PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COS-TA MANDU, REFERENTE AO ANO DE 2008), INCLUSI-VE ONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO N§ 031.2008.000.402-6, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/05/2011 | 1415.16 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV -VENCIMENTOS DE EX-SERVIDOR DA CAMARA MUNICI-PAL DE PRINCESA ISABEL, QUE NAO FORAM PAGOSPELO EX-PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MAN-DU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, PROCESSO0312008000407-5, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/05/2011 | 1755.45 | 00049109278400 | ANA MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV -VENCIMENTOS DE EX-SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, QUE NAOFORAM PAGOS PELO EX-PRESIDENTE EUGENIO PACEL-LI COSTA MANDU, PROCESSO No. 0312008000401-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/05/2011 | 4037.54 | 00015021319191 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENOVALOR (VENCIMENTO DE EX SERVIDOR DA CAMARA DEPRINCESA ISABEL, QUE NAO FORAM PAGOS PELO EX PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, REFE-TENTE AO ANO DE 2008), PROCESSO N. 031.2008.000.404-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/05/2011 | 1139.39 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2008.000401-8, 031.208.000407-5, 031.2008000446-3, 031.2008.000402-6, 031.2008.000404-2, VENCIMENTOS DE EX-SERVIDORES DA CAMARA MU-NICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, NAOPAGOS PELO EX-PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COS-TA MANDU, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/05/2011 | 5400.00 | 00026749610404 | SEBASTIAO ROGAL COSTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE EX-VEREADOR DA CAMA-RA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008, QUE NAO FORAM PAGOS PELOEX-PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU,RPVPROCESSO 0312008000234-2, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/05/2011 | 275.08 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS ACOESDE COBRANCA 031.2008.000.397-8 E 03120080002-84-3 DE VENCIMENTOS NAO PAGOS A EX-SERVIDORESDA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2008, DAGESTAO DO PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTAMANDU, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/05/2011 | 882.00 | 09162516000107 | OFICINA JONHSON | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO MEICULO KOMBI PLACA MMN-0439, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/05/2011 | 294.21 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/05/2011 | 545.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER DE PLACA JOZ-3698-BA, TRANS-PORTANDO PACIENTES DE LAGOA DA CRUZ PARA PRINCESA ISABEL-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 02/05/2011 | 440.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 02/05/2011 | 157.90 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO POR SERVICOSPRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 02/05/2011 | 60.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A MOTORIATA A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDIZINDO PA-CIENTE NO VEICULO AMBULANCIA HXL-6426-PB, CONFORME RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 02/05/2011 | 30.95 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 02/05/2011 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI-PRIMA PARA A FABRICACAO DE 40 KG DA MULTIMISTURASUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 02/05/2011 | 210.53 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KRF-1210-PE, NA DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DO CARTAO DO BOLSA FAMILIA NOSPSF`S (CRUZEIRO E MATADOURO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004173093411 | CICERO CARLOS TENORIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA GMQ-4392-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 02/05/2011 | 500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIANOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/05/2011 | 315.79 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO ODONTOMOVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 02/05/2011 | 273.68 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM01 VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS - PB,NO VEICULO D-20 PLACA BHI-7306-PE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE NA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 02/05/2011 | 210.53 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DO II SEMINARIO REGIONAL DE ENFERMAGEM REALIZADO NO DIA06/05/2011 NA CIDADE DE JURU-PB, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 02/05/2011 | 504.21 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 02/05/2011 | 105.26 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA CADEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 02/05/2011 | 252.63 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JJZ-2572 -PB, TRANSPORTGANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 02/05/2011 | 210.53 | 00014245335890 | DAMIAO EVARISTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRODE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 02/05/2011 | 105.26 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOTRATOR DA CARNEDO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALRECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 02/05/2011 | 473.68 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA IHK-5396-PE,COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANS-PORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 02/05/2011 | 315.79 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 02/05/2011 | 30.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS A MOTORISTAA SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDIZINDO PA-CIENTE NO VEICULO AMBULANCIA HXL-6426-PB, CONFORME RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 02/05/2011 | 6.32 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 02/05/2011 | 647.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 PASSAGEM DEONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 02/05/2011 | 214.21 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/05/2011 | 1699.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 02/05/2011 | 1164.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S, MATADOURO, FARMACIA BASICA, HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE A FAT: ABRIL/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 02/05/2011 | 100.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO DE 3.000 KM RODADOS NO VEICULOFIORINO PLACA NQJ-3517-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIACAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 02/05/2011 | 67.96 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 02/05/2011 | 740.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAODO VEICULO PLACA MOF-2671-PB, PERTENCENTE AOSAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 02/05/2011 | 500.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 02/05/2011 | 128.16 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO BANDA LARGA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO EABRIL DE 2011, RECIRSOS FMS, CONFORME RECIBOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 02/05/2011 | 436.25 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSAO E COM.DE GAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU- POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 02/05/2011 | 62.38 | 41143405000166 | FARMACIA RETAO MANAIRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 02/05/2011 | 90.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA NPT-9774-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SAMU JUNTO AO DETRAN/PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 02/05/2011 | 141.65 | 40841728001132 | LASER ELETRO MAGAZINE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATEDEIRA E UMLIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADO A CASA DOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 02/05/2011 | 21.49 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 0,600 GRAMAS DETECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 02/05/2011 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 20/05/11A 22/05/2011, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SR.MOZART SALES CHEFE DE GABINETE DO MINISTRIODA SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/05/2011 | 29.41 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 02/05/2011 | 1080.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 23/03/11A 30/03/2011, PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNASA,CAGEPA, CASA DE APOIO, TCE-PBE SEC. ESTADUALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 02/05/2011 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01/06/11A 04/06/2011, PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNASA,E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 02/05/2011 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE - PB, PERIODO DE 30/05/2011A 01/06/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E SECRETARIA MUNICIPALDA REFERIDA CI-DADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E REQUI-CAO DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 02/05/2011 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 04/04/11A 07/04/2011, PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIADO COSEMS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 02/05/2011 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01/05/11A 04/05/2011, PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIADO COSEMS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 02/05/2011 | 94.74 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 02/05/2011 | 2040.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011 , RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 02/05/2011 | 1561.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE REPOSICAO DE PECAS NA COPIADORA MASTER DSM-715 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 02/05/2011 | 50.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRINO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 02/05/2011 | 206.67 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 02/05/2011 | 67.10 | 04435504000195 | MEDEIROS INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELO USO DE INTERNET, IMPRESSAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/05/2011 | 37.56 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/05/2011 | 9.19 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 04/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 02/05/2011 | 299.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA APOIODA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: FEV E MAR/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ABEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 02/05/2011 | 300.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/05/2011 | 1047.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMPRESSORA HPPI102 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 02/05/2011 | 401.47 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURAS DEVEICULOS PLACAS NPI-9774,NQJ-3517, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 02/05/2011 | 772.53 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/05/2011 | 2735.16 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 02/05/2011 | 6.53 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/05/2011 | 129.99 | 07601393000138 | POSTO PICA-PAU CARUCU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/05/2011 | 48400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/05/2011 | 2000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO ASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0027308 | 02/05/2011 | 1980.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 330 KGS DE FRAN-GO ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS, SECRETA-RIA DE SAUDE, MATADOURO PUBLICO E CAPS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 02/05/2011 | 5400.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCES-SO No. 0312010000216-6, VENCIMENTOS DE VEREA-DOR DA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2008,QUE NAO FORAM PAGOS PELO EX PRESIDENTE EUGE-NIO PACELLI COSTA MANDU, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 02/05/2011 | 540.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/05/2011 | 540.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAOFICINA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/05/2011 | 550.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DA EDUCADORA SOCIAL DO CREAS,A PRESIDENTE DO CONSELHO DE DIERITOS E OITO ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DOIII ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM DCA-PB, REALI-ZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, NO VEICULO F-250PLACA JPR-7770-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/05/2011 | 415.00 | 00019494904400 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE COCADAS E DOCES EM POTE OFERECIDO AS CRIANCAS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL EM COMEMORACAO A FESTA JUNINA DOREFERIDO PROGRAMA, RECURSOS DA CONTA N§17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 02/05/2011 | 1245.40 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS 17.313-4, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/05/2011 | 650.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, RE-CURSOS DA CONTA N§ 17.313-4 -CREAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/05/2011 | 41.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADEDE PATOS-PB PARA APRTICIPAR DE UMA TELECONFE-RENCIA VOLTADA PARA A CRIACAO DO CONSELHO DOIDOSO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.317-7-CRAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 02/05/2011 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 02/05/2011 | 3429.38 | 00005939380468 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 02(DUAS) PASSA-GENS MOLHADAS NO SANGRADOURO DO ACUDE JATOBAII NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 02/05/2011 | 920.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACALCR-8887-PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURAIND. COMERCIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SO-BRE SEGURO SAFRA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/05/2011 | 345.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/05/2011 | 3360.66 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO EM PEDRA GRANILITICA NO CONJUNTO ALOYSIOPEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 02/05/2011 | 240.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO CORTADOR DE GRAMA DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0027138 | 02/05/2011 | 2700.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DP SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH-9373, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, RECURCURSOS DO F.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/05/2011 | 545.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM VIRTUDE DA A-POSENTADORIA DA SR¦ MARIA CAROLINA DOS SANTOSNA EMEF VEREADOR FRANCISCO COSTA,NO SITIO TAMBORIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MARIA DO SOCORROR. DA SILVA, MES DE MAIO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/05/2011 | 120.00 | 04433825000150 | POUSADA LOBO DO MAR | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEMDA FUNCIONARIA DULCINEIA MARIA DA SILVA, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 02/05/2011 | 1554.80 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.196 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICI-P[AL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0027294 | 02/05/2011 | 11604.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 KGDE CARNE BOVINA, 884 KG DE FRANGO ABATIDO PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ECRECHES, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FNDE/PNAECONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 02/05/2011 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU-DANTE EM JOAO PESSOA - PB, FAT: MAIO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. COMPLEMENTO EMPENHO No. 02565-8/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 02/05/2011 | 3824.66 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 02/05/2011 | 3613.55 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 02/05/2011 | 9811.20 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO SERVICOS DE BUFFET PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 02/05/2011 | 6116.84 | 00033894574453 | LUIS PEREIRA FIRMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO MUTIRAO DE LIM-PEZA E OBSTRUCAO NO TERRENO DA UPA (UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 02/05/2011 | 5600.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA DO MUNICI-PIO NA LIMPEZA E OBSTRUCAO NO TERRENO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/05/2011 | 315.79 | 00014245335890 | DAMIAO EVARISTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRODE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/05/2011 | 583.05 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E MEDICOS ESPECIALISTAS, RECURSOS FMS, CONFORMECIPOA DE RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 02/05/2011 | 510.00 | 00045786976491 | ROSIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 02/05/2011 | 210.53 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOMES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 02/05/2011 | 349.47 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 02/05/2011 | 180.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, DIA 30/05/2011, RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA-DF, PERIODO DE 10/04/2011A 21/04/2011, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIADE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FUNASAE GABINETE DOS SENADORES, RECURSOS FMS,CONFORMERIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO, MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 02/05/2011 | 950.00 | 00003617376452 | JOBERLANIO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DETELEFONIA DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER TODASAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 02/05/2011 | 800.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO ECARRO DE SOM E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/05/2011 | 1620.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS PLACAS MOS-2671-PB ENPT-9774-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/05/2011 | 1300.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DA MOTO PLACA MWZ-7908-PB E DA AMBU-LANCIA UNO FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/05/2011 | 394.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, TARIFASBANCARIAS COBRADAS, MES DE MAIO/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 20/05/2011 | 17.94 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 20/05/2011 | 115.79 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEIMAGEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 20/05/2011 | 368.42 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEIMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 20/05/2011 | 157.90 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO CIRCUITO DE ES-PORTE, SAUDE E CIDADANIA EDUCACIONAL DO SELOUNICEF, EDICAO 2009/2012, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 20/05/2011 | 89.47 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS DA IMPRESSORA HP DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 20/05/2011 | 70.00 | 05154951000139 | LUIZINHO GAS - LUIZ SIMOES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 GAS GLP 13 KGSPARA A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KRF-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DO CIRCUITO SAUDE ESPORPE E CIDADA-NIA, CAMPANHA DE VACINACAO E PRE-CONFERENCIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 20/05/2011 | 253.00 | 00014189446882 | SANTANA FIRMINO DE PAULO | PAGAMENTO SERVICOS EXTRA PRESTADOS NO CENTRODE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 20/05/2011 | 157.90 | 00010378950452 | SORAYA APARECIDA DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF SERRI-NHA, ANCORA PSF LAGOA DA CRUZ, MES DE MAIO/11RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 20/05/2011 | 315.79 | 00007731148408 | JOSE PEREIRA FILHO | PAGAMENTYO VIAGEM NO VEICULO PLACA NMN-5772-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO SAMU DA CIDADEDE PIANCO-PB EM VISITA A BASE DESCENTRALIZADADE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/05/2011 | 467.84 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 20/05/2011 | 68.42 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA BLB-9379-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 20/05/2011 | 157.90 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF SERRI-NHA DOS BEZERRAS ANCORA PSF LAGOA DA CRUZ,MESDE MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 20/05/2011 | 157.90 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF SERRI-NHA DOS BEZERRAS ANCORA PSF LAGOA DA CRUZ,MESDE MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 20/05/2011 | 368.42 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEIMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 20/05/2011 | 545.00 | 00004291397488 | MARIA APARECIDA GOMES ALBINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2011, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 20/05/2011 | 316.00 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06(SEIS)DIARIAS DE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 20/05/2011 | 90.00 | 00004604560404 | FELYPE HANNS ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 30/05/2011 E 01/06/2011, RESOLVER ASSUNTOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E DETRAN, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 20/05/2011 | 341.97 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 03 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No.IBX-2917-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/06/2011 | 5.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, TARIFASBANCARIAS COBRADAS, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/06/2011 | 38.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, TARIFASBANCARIAS COBRADAS, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 58.042-2,TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE JUNHO/2011CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/06/2011 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 58.042-2,TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE JUNHO/2011CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/06/2011 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9,TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE JUNHO/2011CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/06/2011 | 1300.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DA MOTO PLACA MWZ-7908-PB E DA AMBU-LANCIA UNO FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/06/2011 | 1620.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, PLACAS MOS-2671-PB, NPT-9774-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/06/2011 | 4155.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES JU-NHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/06/2011 | 10082.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/06/2011 | 8520.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/06/2011 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/06/2011 | 53000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/06/2011 | 18815.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/06/2011 | 24272.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS (AUX. ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, NUTRICIO-NISTAS), MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/06/2011 | 36319.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/06/2011 | 24066.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/06/2011 | 24753.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF EFETIVOS, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMSCOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/06/2011 | 12438.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/06/2011 | 14905.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE JUNHO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/06/2011 | 19250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/06/2011 | 7417.50 | 02707070000100 | DENTAL PETROLINA - LUZIEL R. RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIODE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO,PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/06/2011 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/06/2011 | 74.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE OLEO CASTROL GTX, FILTROTECFIL PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0028673 | 01/06/2011 | 194.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU GOODYEAR 175/70R13PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO,NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0029203 | 01/06/2011 | 1932.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 138 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029211 | 01/06/2011 | 5100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0029220 | 01/06/2011 | 5644.90 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,RECURSOS PROGFARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029238 | 01/06/2011 | 4862.91 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, GASOLINAADITIVADA), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0029246 | 01/06/2011 | 1526.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 109 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0029254 | 01/06/2011 | 2094.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 GLP ENVASADODE 13 KG, 05 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0029262 | 01/06/2011 | 2610.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 GLP ENVASADODE 13 KG, 12 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/06/2011 | 3600.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/06/2011 | 5742.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/06/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMESDESTINADAS A CASA DOS PROFESSIONAIS EPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/06/2011 | 1560.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.200 LITROSLEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/06/2011 | 750.30 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE SACOLAS RECICLAVEIS DES-TINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/06/2011 | 1672.55 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAPACIENTES DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMESDESTINADAS A CASA DOS PROFISSIONAIS EPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/06/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO PORTAL FOLHA DE PRINCESA, MES MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/06/2011 | 608.25 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/06/2011 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/06/2011 | 5370.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/06/2011 | 2350.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 45 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 01ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA, PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/06/2011 | 5378.27 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES JUNHO/2011, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/06/2011 | 978.95 | 00043130240349 | MARCIO ANTONIO BORGES MARCIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS E 04 EXAMES ORTODONTICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/06/2011 | 2200.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 TINTA CPI 10 RICOH E10 TONERS RICOH PARA 715 PARA AS COPIADORASDA SECRETAROA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/06/2011 | 1714.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PRO-FISSIONAIS E MATADOURO PUBLICO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/06/2011 | 1200.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS DOS MEDICOS ESPECIALIS-TAS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOFMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO,NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/06/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0029467 | 01/06/2011 | 3174.32 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0029475 | 01/06/2011 | 7887.87 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,RECURSOS PRO-GRMA FARMACIA BASICA,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0029483 | 01/06/2011 | 185.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESDESTINADOS AOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0029491 | 01/06/2011 | 1389.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSDESTINADOS AOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0029505 | 01/06/2011 | 433.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSDESTINADOS AOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0029513 | 01/06/2011 | 2309.23 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS, DESTE MUNCIIPIO, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0029521 | 01/06/2011 | 4904.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTEMUNCIIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0029530 | 01/06/2011 | 1570.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS PSF`S, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0029548 | 01/06/2011 | 8295.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0029556 | 01/06/2011 | 1368.45 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0029564 | 01/06/2011 | 1340.10 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0029572 | 01/06/2011 | 1484.64 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0029581 | 01/06/2011 | 1387.95 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/06/2011 | 1493.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO TECNICA RAIO X,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/06/2011 | 1530.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011 , RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, NO CAPS,MES MAIO/2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESDEZEMBRO DE 2010, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/06/2011 | 1444.00 | 00001368040470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES POR SERVICOS PRESTA-DOS NO CEO, SAMU E CENTRO DE IMAGEM, MES DEJUNHO DE 2011, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/06/2011 | 500.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2011, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2011,PAGO COM RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2011, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE FEVEREIRO DE 2011, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/06/2011 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOS PSF`S, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/06/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/06/2011 | 2717.77 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/06/2011 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/06/2011 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/06/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/06/2011 | 6227.96 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/06/2011 | 1578.95 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/06/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESMAIO DE 2011, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/06/2011 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/06/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/06/2011 | 500.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIANOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/06/2011 | 800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CIRURGIAHOSPITALAR REALIZADO NA PESSOA DE FLAVIA FUR-TADO MANGUEIRA, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE MAIO DE 2011, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/06/2011 | 1191.15 | 02705381000130 | MUNDO DOS PRESENTES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029921 | 01/06/2011 | 4825.46 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, GASOLINAADITIVADA), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/06/2011 | 3738.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 178 EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/06/2011 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/06/2011 | 1052.63 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF CENTRO II NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2010, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/06/2011 | 1010.53 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE COMBATE ADOENCA DE CHAGAS PATA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/06/2011 | 8360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PAB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/06/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO COMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/06/2011 | 7585.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO EPLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/06/2011 | 1616.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMS,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/06/2011 | 2232.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/06/2011 | 2266.84 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC.SAU-DE, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/06/2011 | 1368.42 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA IHY-5396-PE,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANS-PORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, DIAS 22 E25/02/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/06/2011 | 5731.92 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, NO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE DES-TE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBODOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/06/2011 | 3789.48 | 00007694969466 | ANTUNYS HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATOR NOMUTIRAO PERMANENTE DE COMBATE A DENGUE NESTEMUNICIPIO, MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/06/2011 | 894.74 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MOD-4113-PB, A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, TRANSPORTANDO UTENSILIOS E EQUIPAMEN-TOS PARA O SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELDE URGENCIA),RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/06/2011 | 615.79 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/06/2011 | 3316.66 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA IHY-5396-PE,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANS-PORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, DIAS 14, 2704/2011, 27 E 29/05/2011, 01 NO DIA 24/05/11,A CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/06/2011 | 1635.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE MARCO, ABRIL,MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/06/2011 | 2105.30 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE NESTEN MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030112 | 01/06/2011 | 5100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM), PARA CON-SUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MQJ-3517PB, MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, KOMBI PLACA MMN-0439-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, SPACE FOXPLACA MOK-9793-PB, DUCATO PLACA HXF-5282-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/06/2011 | 1115.79 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 04/05/2011, 19/05/2011 ATE A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/06/2011 | 1295.54 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PECAS PARA O VEICULO SPACE FOX PLA-CA MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/06/2011 | 179.46 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NO VEIKCULO SPA-CE FOX PLACA MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030155 | 01/06/2011 | 1595.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MQJ-3517-PB, MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,KOMBI PLACA MMN-0439-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030163 | 01/06/2011 | 6423.43 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MQJ-3517-PB, MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,KOMBI PLACA MMN-0439-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030171 | 01/06/2011 | 4933.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MQJ-3517-PB, MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,KOMBI PLACA MMN-0439-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/06/2011 | 7922.00 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SAO JOSE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL E CAPS, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030198 | 01/06/2011 | 5971.93 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, GASOLINAADITIVADA), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/06/2011 | 876.29 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA LRC-8887-PB,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDACIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/06/2011 | 1095.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-6133-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMI-LIA PARA LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, MACAMBI-RA DE LAGOA DE SAO JOAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/06/2011 | 5412.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGINDO METAS PACTUADAS COM O MINISTRO DASAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,COMO MEDICO PSF MAIA, MES DE MARCO/2011, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMESES DE ABRIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I, MESESDE ABRIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2011, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO COORDENADOR ODONTOLOGICO, MES DE ABRIL E MAIO/2011,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA VARZEA, MESESDE ABRIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA, MESES DEABRIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO II, MESES DE ABRILE MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MESES DE ABRIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011, PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO POSTO DO POVOADO CA-CHOEIRA DE MINAS, MESES DE ABRIL E MAIO/2011,RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE Pe IBIAPINANESTA CIDADE, MES DE ABRIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO ODONTOLOGO PSF CACHOEIRA DEMINAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/11RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2011,RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA,MESES DEABRIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/06/2011 | 2105.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/06/2011 | 23051.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE EFETIVOS, COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITA-RIOS DE SAUDDE, SMS-PSF-PAB,SMS-PSF EFETIVOS,MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/06/2011 | 1675.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S, MATADOURO, FARMACIA BASICA, HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE A FAT: JUNHO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/06/2011 | 13135.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/06/2011 | 1842.10 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/06/2011 | 1842.10 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA,MESES DEABRIL E MAIO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/06/2011 | 3157.90 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO ODONTOLOGO PSF CACHOEIRA DEMINAS, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/11,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/06/2011 | 5.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 58.042-2-PAB, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE JULHO2111, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/06/2011 | 5460.00 | 00001491463457 | DAMIAO RODRIGUES DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/2005RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/06/2011 | 5620.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/2005RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/06/2011 | 6550.00 | 00034357726468 | SANTINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTYO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/2005RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/06/2011 | 5620.00 | 00001473987466 | JULIETE MONTEIRO DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/2005, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/06/2011 | 36.84 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/06/2011 | 401.58 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-6133-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMI-LIA PARA LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, MACAMBI-RA DE LAGOA DE SAO JOAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 01/06/2011 | 315.75 | 00014245335890 | DAMIAO EVARISTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRODE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 01/06/2011 | 510.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEIMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 01/06/2011 | 1210.53 | 00004604560404 | FELYPE HANNS ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA POR PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/06/2011 | 336.84 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA 2a. CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 01/06/2011 | 78.95 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KRF-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 01/06/2011 | 421.05 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KRF-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DA 2a. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU-DE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 01/06/2011 | 158.00 | 00003813973433 | ELIANO ALEIXO | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO MOTO PLACA MOW6085-PB, A SERVICO DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA) DE PRINCESA ISABEL, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/06/2011 | 189.47 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA PARTE ELETRICA DO PSF BAIRRO CRUZEIRO E NOCENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/06/2011 | 368.42 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DUASVIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BLB-9379-PE,DESTINO A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,NO DIA 30/04/2011 E ITAPORANGA-PB, DIA 24/05/2011, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/06/2011 | 315.79 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA DB00820-PE, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/06/2011 | 189.47 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/06/2011 | 46.26 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 01/06/2011 | 83.10 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 01/06/2011 | 421.05 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM AUTOCLAVE PERTENCENTE AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 01/06/2011 | 400.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E NA 2CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NO DIA 01/07/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/06/2011 | 315.79 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoBFH-5893-SP, COM DESTINO AO SITIO VARZEA DACRUZ E 01 AO SITIO CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPEDO PSF ESCOLAR, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 01/06/2011 | 684.21 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/06/2011 | 210.53 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA ESTUFA PERTENCENTE AO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 01/06/2011 | 210.53 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DAS VALCULAS DE PRESSAO DA CADEIRADO DENTISTAZ (PSF CRUZEIRO), RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/06/2011 | 115.79 | 00009367871473 | CICERO CASSIO DE MEDEIROS CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO PLACA MNM-9553-PB, NA ENTREGA DE CONVITESPARA A 2a. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA 01 DE JULHO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 01/06/2011 | 789.47 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TA-LHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA BHD-8976-PE,TRANSPORTANDO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS DESAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 01/06/2011 | 252.63 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/06/2011 | 263.16 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003545349470 | LUCIANO DE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LAGOA DA CRUZ, ME-SES DE MAIO E JUNHO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 01/06/2011 | 110.53 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS PARA A 2a.CON-FERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE REALIZARANO DIA 01/07/2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 01/06/2011 | 36.84 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE, SERRA TALHADA-PE,JOAO PESSOA-PB, DIAS N15/06/2011,28/06/2011 E06/07/2011, RESPECTIVAMENTE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/06/2011 | 6330.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMESPARA A EQUIPE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/06/2011 | 136.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PRO-FISSIONAIS E MATADOURO PUBLICO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/06/2011 | 94.50 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE4.500 KM DO VEICULO FIORINO PLACA NQJ-3517-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/06/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JUNHO2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/06/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JUNHO2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/06/2011 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JUNHO2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/06/2011 | 271.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S, MATADOURO, FARMACIA BASICA, HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE A FAT: MARCO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/06/2011 | 186.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 MOLDURAS COMVIDRO INCOLOR, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/06/2011 | 150.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/06/2011 | 137.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 1.370 COPIAS PARA A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/06/2011 | 50.00 | 04604751000178 | VIVA TURISMO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEAO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PBPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/06/2011 | 26.32 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/06/2011 | 0.25 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/06/2011 | 3890.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMESPARA A EQUIPE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/06/2011 | 1760.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS PRE-TAS AMARRAR, PARA A EQUIPE DO PEVA, DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/06/2011 | 271.20 | 02800248000162 | MF. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMEN-TOS MEDICOS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/06/2011 | 200.05 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E ALCOOL) PARA CONSUMO DO VEICULO PLA-CA MOR-0979 - PB, PERTENCENTE DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/06/2011 | 165.24 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/06/2011 | 49.94 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/06/2011 | 4479.80 | 00072653809400 | WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELAPELA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DA SALA DO TOMOGRAFO E DO CENTRO DE REABILITACAOFISICA COM PLANTA BAIXA, PLANILHA E APROVACAODA ANGEVISA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/06/2011 | 4479.80 | 00072653809400 | WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ (SEGUNDA) PARCELAPELA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DA SALA DO TOMOGRAFO E DO CENTRO DE REABILITACAOFISICA COM PLANTA BAIXA, PLANILHA E APROVACAODA ANGEVISA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/06/2011 | 210.53 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,NA INAUGURACAO DO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/06/2011 | 315.79 | 09527261000139 | EDANIELE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE INTERNET NO CENTRO DE IMAGEM DRFELIPE KUMAMOTO E NO NASF, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/06/2011 | 420.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$: 30,00, 02 DIARIAS DE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOSPLACAS FIORINO NQJ-3517-PB, CELTA MOR-0979-PBA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/06/2011 | 390.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 13 DIARIAS DE R$: 30,00 PARAMORISTA DOS VEICULOS FIORINO PLACA NQJ-3517-PB E CELTA PLACA MOR-0979-PB, EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB,CAMPINA GRANDE-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PERECIFE-PE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/06/2011 | 435.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 09 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01 DIARIADE R$ 15,00 PARA MORISTA DOS VEICULOS FIORINO-3517-PB E CELTA PLACA MOR-0979-PB, EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB,CAMPINA GRANDE-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PERECIFE-PE, SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/06/2011 | 330.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 11 DIARIAS DE R$: 30,00, DES-TINADA A MORISTA DO VEICULO FIORINO- 3517 - PB EM VIAGENS AS CIDADES DEDE JOAO PESSOA - PB, PATOS - PB, CAM-PINA GRANDE-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE RECIFE-PE, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/06/2011 | 285.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 09 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01 DIARIADE R$ 15,00 DESTITINADAS AO MORISTA DOS VEICULOS FIORINO NQJ-3517-PB, CELRA MOR-0979-PB,FIAT MNJ-7555-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE, SOUSA-PBJOAO PESSOA-PV, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/06/2011 | 991.12 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO F-4000 PLACA GXS-0396-MG, EM 01 VIA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/06/2011 | 948.44 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/06/2011 | 1400.00 | 02929681000100 | VENTO NORTE - IRENILDO DA SILVA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CON-DICIONADO SPRINTER MID PAREDE 9000 BTUS, COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/06/2011 | 52.63 | 00024898171400 | FRANCISCO LUIZ DE AMARAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS PARA A 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNIICPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FICSLA DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/06/2011 | 315.79 | 00007731148408 | JOSE PEREIRA FILHO | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO PLACA NMN-5772-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO SAMU DA CIDADEDE PIANCO-PB EM VISITA A BASE DESCENTRALIZADADE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/06/2011 | 684.21 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA BUV-5523-PB, NO DIA 28/03/2011,CONDUZINDO PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE PA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM ME-DICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/06/2011 | 157.90 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/06/2011 | 10.53 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/06/2011 | 505.26 | 00004173093411 | CICERO CARLOS TENORIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA GMQ-4392-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/06/2011 | 105.26 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOTRATOR DA CARNEDO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALRECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/06/2011 | 189.47 | 00039929388400 | JOSE GENIVALDO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DA GELADEIRA DO PSF CENTRO I, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/06/2011 | 210.53 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOMOTICICLETA PLACA NPV - 6045/PB, EM VIAGENS ASERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/06/2011 | 575.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No.IBX-2917-PB, EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/06/2011 | 315.79 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/06/2011 | 169.00 | 00027497557866 | CRISTIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS COM DESTINO A LAGOA DE SAO JOAO EMACAMBIRA DE SAO JOAO, NO VEICULO GOL PLACAHGG-6133-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDEDO PSF LAGOA DA CRUZ, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/06/2011 | 192.84 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAPANHA DE VACI-NACAO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/06/2011 | 150.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINE-E DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E CASA DE APOIO NOS DIAS DE 15 A 17 DE JUNLHO/2011, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/06/2011 | 45.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA DE 01 A 03/06/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETA-RIA ESTADIAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAO DE DIARIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PERIODO DE 15/06/11A 19/06/2011, PARTICIPAR DO III SEMINARIO TERCEIRO SETOR E PARCERIAS NA AREA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/06/2011 | 900.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA- DF, PERIODO DE 19/06/11A 21/06/2011, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA E GABINETE DO SENADOR, RECURSOS FMSCONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/06/2011 | 180.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PERIODO DE 14/06/11A 15/06/2011, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMEN-TE COM OS DEMAIS SECRETARIOS DO ESTADO DA PA-RAIBA DISCUTITEM O PACTO PELODESENVOLVIMENTOSOCIAL DA PARAIBA, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/06/2011 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PERIODO DE 06/06/11A 08/06/2011, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COMA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/06/2011 | 81.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DONASF, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NODIA 12/07/2011 A 13/07/2011, PARA PARTICIPARDA 1¦ OFICINA DO TRABALHO DE CENTRO DE REABI-LITACAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA NA PARAI-BA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/06/2011 | 88.42 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA 2¦ CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 1§ DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/06/2011 | 1233.49 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAPARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIA-GEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVICO DO MU-NICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU0MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/06/2011 | 790.00 | 00027497557866 | CRISTIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB,NO VEICULO GOL PLACA HGG - 6133 - PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/06/2011 | 174.75 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A INAUGURACAO DO SAMU- SERVICOMOVEL DE URGENCIA, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/06/2011 | 942.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSO-RA LASERJET HP P1102W, 01 CABO USB 2.0 A X B.18M CLO5086, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/06/2011 | 1215.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/06/2011 | 885.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/06/2011 | 17.13 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 05/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/06/2011 | 232.50 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A 2a. CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE, A SER REALIZADA NO DIA 01/07/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/06/2011 | 101.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO BANDA LARGA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADDE, MESES DE JUNHO E JUL/2011, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/06/2011 | 1019.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242 E 3457-2481, FAT. ABR E MAI/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/06/2011 | 159.08 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE RADIOLOGIA | PAGAMENTO CERTIFICADO DE SUPERVISOR DAS PRATICAS RADIOLOGICAS, TAXA DE EMISSAO DE CADASTROTAXA DE INDICACAO DO SUPERVISOR TECNICO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/06/2011 | 5.62 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/06/2011 | 2244.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S MAIA,CRUZEIRO, CENTRO, VARZEA, NOVABRASILIA, SEDE DA SEC. DE SAUDED, CASA PROFISSIONAIS, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, FAT:MAI E JUN/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/06/2011 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE JUNHO2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO F-4000 DE PLACA NEZ-6240-PE, COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO EQUIPAMENTOS E MATERIAS DO SAMU-SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA NEZ-6240-PB, A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAISINSTITUTO FELIPE JUMAMOTO, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/06/2011 | 1927.62 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BQW-2737-PB,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, PARA OS SITIOS LAGOA DE SAO JOAOMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO E LAGOA DACRUZ, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/06/2011 | 187.82 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DO SAO JOAO DO CAPS- CENTRO DE ATEN-CAO PSICOLOGICA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/06/2011 | 16077.91 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOsMESES DE MAIO E JUNHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E RELACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/06/2011 | 9875.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/06/2011 | 1175.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -MAIO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/06/2011 | 1650.46 | 00006795221407 | MARIA ERIKA POLIANA BARBOSA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE EX SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOANO DE 2008, QUE NAO FORAM PAGOS PELO ENTAOPRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU, PROCESSO N§031.2008.000.397-8, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/06/2011 | 5400.00 | 00026749610404 | SEBASTIAO ROGAL COSTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE EX-VEREADOR DA CAMA-RA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008, QUE NAO FORAM PAGOS PELOEX-PRESIDENTE EUGENIO PACELLI COSTA MANDU,RPVPROCESSO 0312008000234-2, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/06/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO UNIDADE DA UNDIME (UNIAO NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO), CONV.N. 153/2001, RELATIVO AO ANO DE 2011, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/06/2011 | 198510.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/06/2011 | 20094.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JUNHO/2011, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/06/2011 | 25339.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE JUNHO/2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/06/2011 | 7011.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE JUNHO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/06/2011 | 7228.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, MES DE JUNHO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/06/2011 | 681.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/06/2011 | 96349.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS(AUXILIARES DE SERVICOS,MOTORISTAS...),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%,MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/06/2011 | 23171.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/06/2011 | 3551.94 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONVE-NIO No. 600094/00, PROCESSO No. 23034.001227/70 - EXERCICIO 200, FNDE-PREFEITURA MUNICIPALDE PRINCESA ISABEL, CORRIGIDO MONETARIAMENTE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/06/2011 | 450.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/06/2011 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011, APGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/06/2011 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011,PAGO COM RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/06/2011 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUADA ESCOLA MUNICIPAL PROF§ MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DO PROCO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011,PAGO COM RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/06/2011 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA ENO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO B. DASILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADANO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/06/2011 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/06/2011 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011, PAGO COM RECURSOS SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/06/2011 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/06/2011 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA ANTONIO RODRIGUES DE ME-DEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RU-RAL, REFERENTE AO MES DE CABRIL DE V2011,PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMTRABALHOS COM PALHACOS PINTURA EM ROSTO, CON-FECCAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, LOCACAO DEBRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMA ELASTICA N 1§ CIRCUITO DE ESPORTES E CIDADANIA, OFERECIDOS ASCRIANCAS DE 03 A 06 ANOS DAS CRECHES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028461 | 01/06/2011 | 2748.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/06/2011 | 261.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, E 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/06/2011 | 225.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EM VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBONOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/06/2011 | 17622.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO,MES DE JUNHO/2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE II - MATADOURONESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/06/2011 | 545.00 | 00077422651415 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUI-CAO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA HONORIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COMRECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011, DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M. DSOBREIRA, MES DE ABEIL/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006868772416 | ANA CARLA RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURALMES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/06/2011 | 545.00 | 00042522820478 | MERCIA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALICENCA DA PROFESSORA MARINES MARIA DA SILVA,NA EMEF. N. S¦. DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 10/04/2011 A 09/05/11PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/06/2011 | 673.08 | 00092927394415 | VANEUDA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABECA DO PORCO, COMO PROFES-SORA SUBSTITUTA, PERIODO DE 10/041/2011 A 09/05/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE10/04/2011 A 09/05/2011, PAGO COM RECURSOSFUNDEB 60, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, PERIO-DO DE 10/04/2011 A 09/05/2011,RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUNDO A SERVIDORA FRANCINEIDE FELI-ZARDO DA SILVA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, NESTA CIDADE, PERIODO 09/04/2011 A 08/05/2011,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/06/2011 | 545.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SEVRICOS COMO PROFESSORA NIVEL A NA CRECHE UNIDADE I - CENTRO, NES-TA CIDADE, PERIODO DE 14/04 A 13/05/2011, RE-CURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002230681443 | EUNICE ALVES ANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPALVIRGULINO JOSE FERREIRA, REFERENTE AO PERIODODE 14/04/2011 A 13/05/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/06/2011 | 272.50 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA AQUINOSILVA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE, PERIODO DE 02/05 A 16/05/2011,RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006665158403 | JOSE CLAUDIR NICACIO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRACOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MES DE MAIODE 2011, RECURSIS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007798782486 | ELENICE SOUZA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO ASERVIDORA RITA ALVES DOS SANTOS LEITE, NA CRECHE COMUNITARIA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 30/04 A29/05/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/04 A 05/05/2011, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/06/2011 | 545.00 | 00077422651415 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUI-CAO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA HONORIO, PE-RIODO DE 12/04 A 11/05/2011, PAGO COM RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 09/04/2011A 08/05/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DO PROFESSOR DE MUSICA REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AABBCOMUNIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE ESPORTES NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DE REFORCO NA PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/06/2011 | 673.08 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NIVEL A NA CRECHES V, LOCALIZA-DA NO BAIRRO CRUZEIRO, PERIODO DE 10/04/2011 A 08/05/2011, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/06/2011 | 312.55 | 09358108000125 | EXTRA.COM COMERCIO ELETRONICO S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HD EXTERNO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/06/2011 | 110.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR EFILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDECONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/06/2011 | 221.04 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/06/2011 | 74.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL),PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/06/2011 | 5116.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA MAIO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/06/2011 | 1394.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA MAIO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/06/2011 | 2097.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SESECRATARIA DE EDUCACAO E CRECHES, DESTE MUNI-CIPIO, FAT. JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/06/2011 | 771.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU-DANTE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FAT. JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/06/2011 | 326.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, FAT. MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/06/2011 | 26804.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - PARTE EMPREGADO, MES DE JU-NHO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/06/2011 | 40481.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60% E 40%, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030767 | 01/06/2011 | 1078.83 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS DIVERSOS VEICULOSDAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/06/2011 | 0.20 | 00003061630805 | GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DE 1/3 DE FERIAS,A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMO VIGIA DESSA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§ 02583-6/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/06/2011 | 1075.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA OS VEICULOSONIBUS, MICRONIBUS, RANGER MNX-3788-PB E KOM-BI, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031135 | 01/06/2011 | 4082.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL),PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS MOK-6232, MON-4996, MOT-6555, NQD-2696, NQK-3278,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 01/06/2011 | 1290.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA HQU-3384-PB, NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/06/2011 | 300.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VEREADOR FRANCISCO COSTA-SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS DO SALARIO E-DUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/06/2011 | 36.00 | 00047899336449 | ANTONIO HONORATO MUNIZ NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, COMO MOTO-RISTA DESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EM VIAGEN A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/06/2011 | 2280.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBER-TO M. D. SOBREIRA, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/06/2011 | 1225.00 | 00004187538496 | LEONILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRODOS MEDEIROS E CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, HORARIO DA MANHA E TARDE, NO VEICULOD-20 PLACA BJT-6363, MES DEABRIL DE 2011,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/06/2011 | 360.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/06/2011 | 1900.00 | 00003665919401 | JOSE RONNIE VON PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 01 PORTAO PARA O PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A GARAGEM DESTINADA AOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0031623 | 01/06/2011 | 1220.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE,MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031631 | 01/06/2011 | 1285.20 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FUNDEB PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031640 | 01/06/2011 | 2880.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE ABRIL 2011,RECURSOS DO CONVENIO 0186/2011 SEC-PB-TRANS-PORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031658 | 01/06/2011 | 630.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ME-DIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031666 | 01/06/2011 | 1160.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE ABRIL/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DO P.N.A.T.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031674 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 RECURSOS CONVENIO 0186/2011 SEC-PB-TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031682 | 01/06/2011 | 1520.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE, MESDE ABRIL DE 2011, RECURSOS P.N.A.T. CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031691 | 01/06/2011 | 855.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE ABRILDE 2011, RECURSOS P.N.A.T.E., CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031704 | 01/06/2011 | 1225.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D20 DE PLACA JNL-8437-PE,MES DE ABRIL/2011, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031712 | 01/06/2011 | 792.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031721 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031739 | 01/06/2011 | 630.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE,MES DE ABRILDE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031747 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CBB-9988-PE, MES DE ABRIL DE 2011, RE-CURSOS FUNDEB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031755 | 01/06/2011 | 1440.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031763 | 01/06/2011 | 595.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE ABRIL DE 2011,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031771 | 01/06/2011 | 2275.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE ABRIL DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031780 | 01/06/2011 | 782.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULOD-20 PLACA AGP-1755, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031798 | 01/06/2011 | 700.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MES DEABRIL DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031801 | 01/06/2011 | 630.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESABRIL DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031810 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011,NOS TURNOSMANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031828 | 01/06/2011 | 2700.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE ABRIL/2011, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031836 | 01/06/2011 | 770.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS E CABECA DO PORCO PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031844 | 01/06/2011 | 684.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2011, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031852 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNOMANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031861 | 01/06/2011 | 595.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA LXJ-6072-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, MES DE ABRILDE 2011, RECUROS FUNDEB 40% , CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031879 | 01/06/2011 | 3300.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DP SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH-9373, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, RECUR-CURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031887 | 01/06/2011 | 1458.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 31 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE ABRIL/2011,RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031895 | 01/06/2011 | 3705.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLA NOVA OLINDA E NOVA OLINDA PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE ABRIL DE 2011, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031909 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ES-COLAS DE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 KHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, MES DE ABRIL/2011, RECURSOS F.P.M. CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031917 | 01/06/2011 | 1880.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS DO F.P.M.,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031925 | 01/06/2011 | 1458.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2011, RE-CURSOS DA CONTA N§ 5.388-0 F.P.M., CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECINO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031933 | 01/06/2011 | 792.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSF.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031941 | 01/06/2011 | 630.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 16 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL/2011PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§5.388-0- F.P.M.CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031950 | 01/06/2011 | 2160.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 5.388-0-F.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031968 | 01/06/2011 | 1521.60 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO JATOBA, DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA, TARDE ENOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA GLR-3170-PE ,MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031976 | 01/06/2011 | 595.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS F.P.M.CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031984 | 01/06/2011 | 630.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEABRIL DE 2011, RECURSOS F.P.M., CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0031992 | 01/06/2011 | 1260.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2011, NO VEICULO D-20 DEPLACA BLB - 5073, TURNO TARDE, RECURSOS F.P.MCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0032000 | 01/06/2011 | 748.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL/11NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PB, PAGOCON RECURSOS DA CONTA N§ 5.388-0 F.P.M. CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0032018 | 01/06/2011 | 2520.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS FPMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0032034 | 01/06/2011 | 2292.56 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/06/2011 | 311.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN-TOS, BALANCEAMENTO, SUSPENSAO,FREIOS E ELETRICO DO VEICULO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/06/2011 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, FAT: MAI/2011, RE-CURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0032158 | 01/06/2011 | 6951.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.159 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS,MESES DE ABRILMAIO E JUNHO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032476 | 01/06/2011 | 477.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL),PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0032484 | 01/06/2011 | 924.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 22 GLP ENVASADODE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0032492 | 01/06/2011 | 3080.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/06/2011 | 4.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHODE N§ 03062-7 DATADO DE 01/06/2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/06/2011 | 272.50 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE24/05/2011 A 07/06/2011, PAGO COM RECURSOSFUNDEB 60, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/06/2011 | 417.83 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE09/05/2011 A 01/06/2011, PAGO COM RECURSOSFUNDEB 60, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, PERIO-DO DE 09/05/2011 A 08/06/2011,RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/06/2011 | 673.08 | 00092927394415 | VANEUDA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABECA DO PORCO, COMO PROFES-SORA SUBSTITUTA, PERIODO DE 14/05/2011 A 13/06/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUNDO A SERVIDORA FRANCINEIDE FELI-ZARDO DA SILVA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, NESTA CIDADE, PERIODO 09/05/2011 A 08/06/2011,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M. DSOBREIRA, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/06/2011 | 545.00 | 00042522820478 | MERCIA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALICENCA DA PROFESSORA MARINES MARIA DA SILVA,NA EMEF. N. S¦. DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2011 A 09/06/11PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEJUNHO/2011, CONFORME CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/06/2011 | 781.17 | 00055741724450 | MARIA DO CARMO LOPES BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALICE MAIA NESTA CIDADE,PERIODO DE 04/05/2011A 16/06/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROC. BERNARDINO, NA EMEF CARLOSALBERTO MEDEIROSDUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODOS DE 17/05/2011 A 16/06/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/06/2011 | 673.08 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NIVEL A NA CRECHES V, LOCALIZA-DA NO BAIRRO CRUZEIRO, PERIODO DE 09/05/2011A 08/06/2011, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/06/2011 | 230.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE TRAJES JUNINOS PARA REALIZACAO DE QUADRI-LHAS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOEUMTNSOA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/06/2011 | 4083.17 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA MAIO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/06/2011 | 545.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE COMUNITARIA INEZ DINIZ,DESTE MUNICIPIO, NA SUBSTITUICAO DO SENHOR ARNALDO FLORENTINO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DE15 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/06/2011 | 85.00 | 00026936747434 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA EXTERNA E RETELHAMENTO DA EMEF JOSESOBREIRA GUIMARAES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003317499478 | ARNALDO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NACRECHE COMUNITARIA INEZ DINIZ,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM VIRTUDE DA A-POSENTADORIA DA SR¦ MARIA CAROLINA DOS SANTOSNA EMEF VEREADOR FRANCISCO COSTA,NO SITIO TAMBORIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/06/2011 | 445.00 | 00077422651415 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA REALIZACAODE QUADRILHAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA SEDEDO MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/06/2011 | 322.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA EXTERNA DAS ESCOLAS EMEF NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO E PROFESSORA ALICE MAIA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/06/2011 | 210.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA) PARA ESCOLAMUN. ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ - SITIOLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORECURSOS DO SALARIO EDUCACO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFILMAGEM DOS PROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADOSNAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/06/2011 | 440.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/06/2011 | 1111.80 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESESDE MAIO E JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/06/2011 | 174.40 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO/2011, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/06/2011 | 200.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2011, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/06/2011 | 872.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/06/2011 | 820.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D-20PLACA DGE-3251, MES DE MAIO/2011, PARA VIA-GENS A SUPERVISAO DOS COORDENADORES A TODASTURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOS CONTA 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0034169 | 01/06/2011 | 1264.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASILALFABETIZADO/2010, RECURSOS CONTA No.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 01/06/2011 | 2000.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO/2010 E VISITAS A TURMASDO PROGRAMA, REALIZADO NOD DIAS 19 E 20/05/2011, RECURSOS CONTA No. 15740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/06/2011 | 313.98 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 SWITCH 8 POR-TAS D-LINK E 01 ANTENA REFERENCIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/06/2011 | 105.00 | 00058212728404 | VIANEZ LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DEARCOVERDE-PE, TRANSPORTANDO O VEICULO TRATORMASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/06/2011 | 368.42 | 00002309690465 | RITA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE NOSSA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/06/2011 | 300.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOSNA COLETA DELIXO DOS BAIRROS JARDIM KARLOTAE SAO FRANCIS-CO, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/06/2011 | 1052.63 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULOD-20 PLACA BJP-9022-PB, PARA TRANSPORTAR OSPEDREIROS, AJUDANTES E MATERIAIS PARA OS CON-SERTOS E REFORMAS DE BURACOS E ESGOTOS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/06/2011 | 300.00 | 00000049463594 | LUZIA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DE DESTA CIDADE, EM DIAS DEFEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/06/2011 | 500.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIOPESSO, MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/06/2011 | 550.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DA PRACA NOMINANDO DINIZ E DOBAIRRO SANTA IRENE (CONHECIDO COMO BAIRRO DASPEDRAS) EM NOSSA CIDADE, NO MES DE MAIO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/06/2011 | 225.00 | 00065182111487 | FRANCISCO PREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVICOS PRESTADOSTAPANDO BURACOS DA ESTRADA VIA SINAL DO SITIOCEDRO, NO MES DE MAIO DE 2011,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/06/2011 | 475.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/06/2011 | 450.00 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPOLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/06/2011 | 500.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DAS LAMPADAS DOS POSTES PUBLICOSDESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2011, RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/06/2011 | 75.00 | 00002747054438 | FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIAS DE TRABALHONO ROCO DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM KARLOTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/06/2011 | 500.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CI-DADE, NO MES DE ABRIL DE 2011,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/06/2011 | 500.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/06/2011 | 380.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE,NO MESDE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/06/2011 | 300.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00006381426446 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPIONTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DO BAIRRO IBIA-PINA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/06/2011 | 500.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CI-DADE, NO MES DE MAIO DE 2011,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/06/2011 | 550.00 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO, NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NOMES DE JUNHO DE 2011,PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/06/2011 | 550.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CI-DADE, NO MES DE JUNHO DE 2011,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/06/2011 | 550.00 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPOLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/06/2011 | 680.00 | 00004322615406 | EVANGELISTA SOUZA DOURADO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DO CENTRO DE NO-SSA CIDADE E DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM KARLO-TA, NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/06/2011 | 350.00 | 00007455743432 | CRISTIANO TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0028681 | 01/06/2011 | 749.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU 900 X 20 E 01 CAMARA DE AR 700 X 16 PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/06/2011 | 73.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE OLEO CASTROL GTX, FILTROTECFIL, AROMATIZANTE, PARA VEICULOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/06/2011 | 79516.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/06/2011 | 10526.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0029092 | 01/06/2011 | 37945.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/06/2011 | 432.00 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/06/2011 | 2145.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESMAIO/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES E COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/06/2011 | 25875.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO PROPRIOS DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FAT: JUNHO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/06/2011 | 3526.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO PROPRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT: JUNHO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/06/2011 | 600.00 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAEMPREITADA DO ROCO DAS RUAS DESSA EDILIDADE,NO MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/06/2011 | 400.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO CO-MERCIAIS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/06/2011 | 300.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRAN-CA DOS DAN E IPTU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/06/2011 | 550.00 | 00002519118458 | GERSON AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS MATOS DA PRACA NOMINANDO DINIZ ENO BAIRRO SANTA IRENE, (CONHECIDO COMO BAIRRODAS PEDRAS), NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO POR TOCAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS,NOS SITIOS SERRINHA DOS BEZERROS E CARNEIRODOS MEDEIROS, NOS DIAS 28/05 E 04/06/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/06/2011 | 550.00 | 00032731586893 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE VARIAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MESDE MAIO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/06/2011 | 550.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/06/2011 | 350.00 | 00003626604411 | MARIA DA SOLIDADE CASUSAO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MES DEJUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/06/2011 | 550.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DA PRACA NOMINANDO DINIZ E DOBAIRRO SANTA IRENE (CONHECIDO COMO BAIRRO DASPEDRAS) EM NOSSA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2011RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/06/2011 | 550.00 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAEMPREITADA DO ROCO DAS RUAS DESSA EDILIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/06/2011 | 275.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO,DURANTE 11 DIAS DO MES DE JUNHODE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, ENTREGANDO IPTU, NAS RUAS DE NOSSA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/06/2011 | 380.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAENTREGA DE IPTU DOS IMOVEIS DESTA CIDADE, NOMES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/06/2011 | 500.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/06/2011 | 225.00 | 00068411391434 | EDMILSON ALVES DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DA ESTRADA VIA SINAL DO SITIO CEDRO (DOASFALTO ATE TOINHO DELANO), RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICONA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIRO EBAIXA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/06/2011 | 473.70 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICONA LIMPEZA DAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E LISTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/06/2011 | 3675.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MES DEJUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS E LISTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/06/2011 | 3501.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO, NO MES DE JUNHO/2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/06/2011 | 421.06 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO POSTO DE SAUDE (PSF), POSTO ANCORADO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PAGO COM RE- CURSOS SIDURB, MESES DE JUNHO E JULHO/2011,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/06/2011 | 421.06 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS,MESES DE JUNHO E JULHO/11RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO, COPIA DECHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/06/2011 | 421.06 | 00010378950452 | SORAYA APARECIDA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIOSERRINHA DOS BEZERROS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/06/2011 | 421.06 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "POSTO ANCORA", NOSITIO SERRINHA DOS BEZERROS, DURANTE OS MESESJUNHO E JULHO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 01/06/2011 | 4551.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031127 | 01/06/2011 | 4220.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031151 | 01/06/2011 | 1385.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0031356 | 01/06/2011 | 12055.00 | 00038054140487 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/06/2011 | 185.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SAVEIRO PLACA KHF-7115-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/06/2011 | 625.00 | 00047899565472 | JOSE IVAN SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CALDEIRAODO MAIA AO SITIO SACO DOS PINTOS, CARNEIRO DOMEDEIROS E PEDRA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/06/2011 | 662.50 | 00062313592472 | ENOQUE DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO PILAOZINHO A DIVISA DA CIDADE DECURRAL VELHO-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/06/2011 | 375.00 | 00004223906402 | JOSE NILTON SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE VARIAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MESDE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/06/2011 | 500.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DE PLACA NQB-1386-PBUTILIZADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE NOSSA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/06/2011 | 210.53 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MA-RIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CA-BECA DO PORCO, NO MES DE MAIO DE 2011, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/06/2011 | 68.42 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 09 DE JULHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/06/2011 | 68.42 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 04 DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/06/2011 | 68.42 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 11 DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/06/2011 | 68.42 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 02 DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/06/2011 | 36.84 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 04 DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/06/2011 | 36.84 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 02 DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/06/2011 | 36.84 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 18 DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/06/2011 | 36.84 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 11 DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/06/2011 | 68.42 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 18 DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/06/2011 | 327.75 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER MONO 110V, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/06/2011 | 5764.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE JUNHO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/06/2011 | 6038.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/06/2011 | 1036.02 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE MAIO/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO(EFETIVOS E COMIS-SIONADOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/06/2011 | 625.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/06/2011 | 556.50 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO TRINCHEIRA ATE O SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/06/2011 | 1325.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS JA-TOBA, JUNCO A SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/06/2011 | 1404.50 | 00003146055414 | EDVALDO LEITE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO LAGOINHAATE O SOTIO JATOBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/06/2011 | 1025.00 | 00064915883434 | SEVERINO SIMAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CALDEIRAODO MAIA AO SITIO SACO DOS PINTOS, CARNEIRO DOMEDEIROS E PEDRA PRETA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/06/2011 | 662.50 | 00020374038449 | LUIZ MOURA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DOS SITIOS JUNCO, TRINCHEIRAS E JATOBA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/06/2011 | 1113.00 | 00009243450476 | FAGNER RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM45 DIAS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SI-TIOS CARNEIROS DOS MEDEIROS E PEDRA PRETA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/06/2011 | 901.00 | 00008062805492 | ERIJUNIOR DOS SANTOS ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM34 DIAS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS CALDEIRAO DO CHAO, CARNEIRO DOS MEDEIROS EPEDRA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/06/2011 | 556.50 | 00004128215406 | LINDOMAR FRANCA SERAFIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM34 DIAS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS CALDEIRAO DO CHAO, CARNEIRO DOS MEDEIROS EPEDRA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/06/2011 | 1192.50 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO 45 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, MANOELGIGANO, RICARDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/06/2011 | 1113.00 | 00033894760400 | JOSE LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO BAIXAA QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMEMTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/06/2011 | 1325.00 | 00088695816168 | EVANDRO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO QUIXABA AVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/06/2011 | 1166.00 | 00002014614474 | MANOEL LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO 44 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CACHOEIRA DE MINASAP SITIO BOM SERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/06/2011 | 662.50 | 00002014614474 | MANOEL LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CACHOEIRA DE MINASAP SITIO BOM SERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/06/2011 | 850.00 | 00089358791420 | ANTONIO EUFRASINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM38 DIAS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DOMUNICIPIO AO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/06/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/06/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS,MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/06/2011 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO DE ALIS-TAMENTO MILITAR, MES DE MARCO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/06/2011 | 14798.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/06/2011 | 4730.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DOMES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/06/2011 | 2160.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DO PREFEITO A JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR PROJETOS DO MUNICIPIO JUNTO A FINASA E CAGEPA, ENTRE OS DIAS14 E 15 DE JUNHO/2011, VIAGEM A SAO PAULO-SPPARA RESOLVER ASSUNTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA,E VIAGEM A BRASILI-DF PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SAMU- CONFORME REQUISICAO DE DIAIRIA E DOCUMENTOS A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/06/2011 | 4546.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESMAIO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/06/2011 | 1591.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, MES DEJUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDO FORUM PARAIBA UNIDA PELA PAZ, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO/2011, NOTEATRO PAULO PONTES, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/06/2011 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/06/2011 | 124.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/06/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/06/2011 | 1.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 30/06/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/06/2011 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS20/06/2011 E 30/06/2011, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/06/2011 | 9651.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS10/06/2011, 20/06/2011 E 30/06/2011, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/06/2011 | 5274.58 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/06/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/06/2011 | 3817.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO MES DE MAIO/2011, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/06/2011 | 27948.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/06/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/06/2011 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE MAIO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/06/2011 | 4219.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPRO- VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/06/2011 | 1436.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/06/2011 | 7263.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/06/2011 | 880.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANASDESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/06/2011 | 54.00 | 07047081000124 | JOAO VALDECI DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS,A SERVI-CO NAS CIDADES DE ARCOVERDE E SERRA TALHADA -PE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/06/2011 | 137.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/06/2011 | 571.31 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/06/2011 | 125.00 | 06135595000179 | VV COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FECHADURAS PARA ANOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/06/2011 | 56.90 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCACONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 01/06/2011 | 669.94 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/06/2011 | 1326.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE MAIO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/06/2011 | 65.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSE INSTALACOES DE PORTAS E PRATELEIRAS EM MA-DEIRA NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/06/2011 | 1530.20 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINIS-TRACAO E TELE CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/06/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/06/2011 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS SOBRE A ELABORACAO DE PROJETO PA-RA O GOVERNO DO ESTADO, PARA A ESCOLA JOSE SEVERIANO DINIZ, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/06/2011 | 2974.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/06/2011 | 4105.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(RECEPCIONISTA, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORSOCIAL) DO CREAS, MES DE JUNHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/06/2011 | 600.00 | 00051089343434 | MARIA DAS DORES SILVA | POAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 PARES DE SANDALIAS ARTESANAIS DECOURO, DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, PARA USO DOS ADOLESCENTES, RE-CURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 - PROJOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/06/2011 | 900.00 | 00002741706476 | EUFRASIO ANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E EQUIPAMENTO PARA A REALIZACAO DO ARRAIA DO PROGRAMAPROJOVEM, OFERECIDO AOSADOLESCENTES DO REFERIDOPROGRAMA, REALIZADO NODIA 21 DE JUNHO/2011,NA AABB LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§17.315-0-PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/06/2011 | 110.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA PINTURA DE 03 FAIXAS DE DIVULGACAO ALUSIVOAO DIA 18 DE MAIO, DIA DE ENFRENTAMENTO DO A-BUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL, REALIZADOPELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSDA CONTA N§ 17.313-4-CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/06/2011 | 540.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011,RE CURSOS DA CONTA N§ 17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/06/2011 | 540.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS DA CONTAN§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/06/2011 | 540.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/06/2011 | 540.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9 - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/06/2011 | 540.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/06/2011 | 540.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011, RECURSOS DACONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/06/2011 | 540.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N7 17.316-9-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/06/2011 | 420.00 | 00024898171400 | FRANCISCO LUIZ DE AMARAL | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA CONFECCAO DE CHAPEUS DE PALHA, ESPANTALHOSE ARTIGOS JUNINOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINAS/2011, PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 PROJOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/06/2011 | 450.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DAS COMIDAS TIPICAS OFERECIDAS AOSADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/06/2011 | 500.00 | 00096496037434 | MARIA DE SOUSA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 2000 PICOLES OFERECIDOS AS CRIANCAS DE 03 A 06 ANOS, ATENDIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS NO 1§ CIRCUITO DE ESPORTE E CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO NA PRACA DEEVENTOS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/06/2011 | 250.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DAS COMIDAS TIPICAS OFERECIDAS AOSADOLESCENTES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MU-NICIPIO, NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS REALIZADAS NO ACQUA CLUB NO DIA 21 DE JU-NHO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.313-4-CREASCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/06/2011 | 720.00 | 00073244651453 | MARIA DE LOURDES | PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 VESTIDOS E 12 CAMISETASDESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, PARA APRESENTACAO DAQUADRILHA JUNINA DO ARRAIA DO REFERIDO PROGRAMA, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004322549438 | MARIA ISABEL CABOCLO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDI-DA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNCIIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/06/2011 | 1351.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/06/2011 | 12909.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUNHO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/06/2011 | 2930.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMPALHACOS, PINTURA EM ROSTO, CONFECCAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, LOCACAO DE BRINQUEDOS IN-FLAVEIS E CAMA ELASTICA, NO 1§ CIRCUITO DE ESPORTES E CIDADANIA, OFERECIDOS AS CRIANCAS DE03 A 06 ANSO DE IDADE DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONTRATACAO DE SHOW DA BANDA FORROZAO 100%,PARA O ARRAIA DA IDADE DE OURO EM COMEMORACAOAO SAO JOAO DOS IDOSOS, REALIZADO PELO CREAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/06/2011 | 540.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2011, RECURSOS DACONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/06/2011 | 540.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/06/2011 | 48.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONTA N§. 17.317-7, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARROCAS DEBURRO PARA A REALIZACAO DO CASAMENTO MATUTONAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/06/2011 | 4465.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE MAIO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS ECOMISSIONADOS), CONSELHO TUTELAR, CRAS ECREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/06/2011 | 145.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030775 | 01/06/2011 | 1005.37 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO WAY, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/06/2011 | 300.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA DE ENFRENTAMENTOAO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS EADOLESCENTES NO DIA 18 DE MAIO DE 2011, DURANTE 12 HORAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003836059460 | MARCOS ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA AREALIZACAO DA JORNADA CULTURAL A SER REALIZA-DA NOS DIAS 101, 11 E 12 DE JUNHO DO ANO COR-RENTE, COM O OBJETIVO DE ATINGIR E FORTALECERA CULTA E A EDUCACAO QUE REDIRECIONARA OS JO-VENS EM SITUACAO DE RISCO DO NOSSO MUNICIPIO,RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/06/2011 | 318.00 | 00069701822404 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA O LANCHE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031143 | 01/06/2011 | 2094.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO WAY, MOTO YBR MOU-1752, ONI-BUS MNJ-5575 E KOMBI MNE-7658, DESTE EDILIDA-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/06/2011 | 80.00 | 00006000549423 | MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/06/2011 | 225.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA DO PETI PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PA-RA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE OS DIAS 06,07E 08 DE JULHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/06/2011 | 150.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITACAO DO SELO UNICEF- EDICAO 2009-2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/06/2011 | 540.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/06/2011 | 500.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACAPACITACAO PARA OS DIGITADORES DE CADASTROSDO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADADURANTE 03 DIAS PARA MELHOR DESEMPENHO DOSSERVIDORES NA NOVA VERSAO WINDONS SERVER, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/06/2011 | 540.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, CONTA N§ 17.310-X - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/06/2011 | 540.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011, CONTA N§ 17.310-X - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/06/2011 | 496.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR-TAVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.310-X, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/06/2011 | 540.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/06/2011 | 160.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NASEGURANCA DOS IDOSOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA AABB, DESTE MUNICIPIO, NO DIA20 DE JUNHO, COM UMA EQUIPE DE 04 PESSOAS, PARA MELHOR ENTRETENIMENTO DOS IDOSOS NO ARRAIADA IDADE DE OURO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/06/2011 | 419.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO ESPACO FISICO DO PRINCESA ACQUACLUBE PARA REALIZACAO DO LAZER DAS CRIANCASDO CREAS, PAIS E IRMAOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 21 DE JUUNHO, COM BANHO DE PISCI-NA, QUADRILHA E COMIDAS TIPICAS, RECURSOS DACONTA N§ 17.313-4-CREAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/06/2011 | 540.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAOFICINA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/06/2011 | 80.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/06/2011 | 540.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.102-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/06/2011 | 393.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-CAO DA COPIADORA XEROX E IMPRESSORA JATO DETINTA, DESTINADAS AO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/06/2011 | 540.00 | 00004840705410 | ANA PAULA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM NOCRAS, DESTE MUNICIPIO, MES JUNHO/2011, PA-GO COM A CONTA N§ 17.315-0 - PRO JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/06/2011 | 540.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/06/2011 | 540.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO - JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/06/2011 | 540.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/06/2011 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS CONTA17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TATAME UTI-LIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUN-CIPIO,MES DE JUNHO/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.315-0-PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/06/2011 | 540.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011,RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/06/2011 | 540.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/06/2011 | 540.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAARTICULACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEEM BUSCA DOS MESMO E VISITAS DOMICILIARES AOSBENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0032042 | 01/06/2011 | 250.33 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM, DESTE MUNIICPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/06/2011 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL(CRAS), FAT: MAIO/2011, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0032182 | 01/06/2011 | 555.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 92.5 KG PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO EJUNHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0032191 | 01/06/2011 | 246.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 41KG DE PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,MESES DE MAIO,JUNHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032468 | 01/06/2011 | 1251.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO WAY, MOTO BROZ MNY-8616-PB,DESTE EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/06/2011 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE MES MAIO/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/06/2011 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES JU-NHO/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/06/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CREAS, REFERENTE MES JUNHO DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES A ASSISTE NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/06/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CRAS, REFERENTE MES JUNHO DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/06/2011 | 700.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/06/2011 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007049361437 | SELMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,N§562CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISA-BEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/06/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/06/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE JUNHO/2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033758 | 01/06/2011 | 400.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEMPOARA ALIMENTACAO DOS ADOLESCENTES DO REFERI-DOPROGRAMA, MES DE MAIO/2011, RECURSOS CONTA17.315-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033766 | 01/06/2011 | 1610.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI PARAALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA,MES DE MAIO/2011,RECURSO CONT17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/06/2011 | 720.00 | 00028222210491 | MARIA DA PENHA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 45 CAMISAS DESTINADAS A EQUIPEDO CRAS, CREAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PROJOVEM E PETI, PARA USO NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS OFERECIDO AOS IDOSOS, CRIANCAS E ADOLES-CENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS DA CONTA 17.317-7-CRAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/06/2011 | 750.00 | 00035099810497 | AMALIA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS E LEMBRANCINHAS DESTINADAS A COMEMO-RACAO DO DIA DAS MAES E DISTRIBUICAO DE KITSDE FARDAMENTO, PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/06/2011 | 540.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011,RE CURSOS DA CONTA N§ 17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/06/2011 | 540.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/06/2011 | 540.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/06/2011 | 540.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, RECURSOS DACONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/06/2011 | 540.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/06/2011 | 540.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, RECURSO CONTAN§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/06/2011 | 540.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS DA CONTAN§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/06/2011 | 540.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N7 17.316-9-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/06/2011 | 3610.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMEN-TOS MUSICAIS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS DE MUSICAS, PELO PROGRAMAPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/06/2011 | 252.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZANDO 14 HORAS AULASDURANTE O MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS CONTAN§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/06/2011 | 540.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2011, RECURSOS DACONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/06/2011 | 540.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS, MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/06/2011 | 200.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAHQY-8869, PARA USO DO PROJOVEM NAS FESTIVIDA-DES E APRESENTACOES JUNINAS, RECURSOS CONTA17.315-0-PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/06/2011 | 540.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/06/2011 | 300.00 | 00002819195423 | MONICA ROCHELLE PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMOPROFESSORA DE DANCA ARTISTICA DOS IDOSOS DONOSSO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HRS,PARA APRESENTACAO DA DANCA DAS PENEIRAS NO ARRAIA DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHONA AABB LOCAL, OFERECIDO PELOCRAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/06/2011 | 3167.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/06/2011 | 8167.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/06/2011 | 9649.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/06/2011 | 2769.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/06/2011 | 372.12 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/06/2011 | 2273.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/06/2011 | 817.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT. JUNHO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/06/2011 | 9888.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/06/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAISNO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO I.P.M. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/06/2011 | 2295.30 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIA DE FINANCAS,ADMINISTRACAO E TELE CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/06/2011 | 365.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/06/2011 | 286.03 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-RO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/06/2011 | 918.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETVIA RADIO DESTA PREFEITURA, MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/06/2011 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/06/2011 | 506.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/06/2011 | 5238.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE JUNHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/06/2011 | 1923.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE JUNHO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/06/2011 | 4919.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE JUNHO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00002074702434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL, DESSA EDILIDADE AO 5§ ENCONTRO DOS PRINCESENSESNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELO QUE FIRMO OO PRESENTE REBICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 01/06/2011 | 1932.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 322 REFEICOESPARA AS BANDAS E PESSOAL DA EQUIPE DA ORGANI-ZACAO DAS FESTAS JUNINAS DE 2011, NESTA CIDA-DE, NOS DIAS 17, 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHODE 2011, VONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/06/2011 | 1198.90 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA A EQUIPE DE TRABALHO QUE PARTICIPA-RAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DO SAO JOAO/2011 (CORRIDA DA FO-GUEIRA, QUADRILHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS), TOTALIZANDO 42 HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULOCARRO-DE-SON, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/06/2011 | 186.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DECORDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/06/2011 | 2280.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DAS BANDASE PESSOAL DO SOM, PALCO E GERADOR DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS/2011, NOS DIAS 22 E 23DE JUNHO/2011, NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/06/2011 | 420.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEHOSPEDAGEM PARA A BANDA CAPITAL DO SOL, TOTA-LIZANDO 21 DIARIAS, NO DIA 23/06/2011, DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, NESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/06/2011 | 705.00 | 00000438183827 | FRANCISCO ALEXANDRE SUBRINHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES PARA BAN-DAS, POLICIAIS MILITARES, SEGURANCAS, VIGIAS,EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011NESTA CIDADE, NOS DIAS 22 E 23/06/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/06/2011 | 416.00 | 03429810000156 | MARCILENE MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL PARA OS COMPONENTES DAS BANDASMUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADESJUNINAS/2011 NESTA CIDADE, NOS DIAS 22 E 23/06/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/07/2011 | 480.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMHOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARAMUSICOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTERAM NASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NA PRA-CA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/07/2011 | 5623.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE JULHO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0037249 | 01/07/2011 | 115000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTACAO DE ATRACOES MUSICAIS (WARLEU E MATEUS,CAPITAL DO SOLFORRO TELENGO TENGO, CACUA, FORRO PESADO, MEXE VILLE) NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, EMPRACA PUBLICA NOS DIAS 22 E 23/06/2011, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0037257 | 01/07/2011 | 30000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOSPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 22 E 23/06/2011, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/07/2011 | 210.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LITROS E GARRAFAS NAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NOS DIAS 22E 23 DE JUNHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/07/2011 | 720.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/07/2011 | 1330.00 | 00006764357420 | EMANOEL FRANCISCO CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAVIGILANCIA FEITA NAS PORTARIAS E NOS BANHEI-ROS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/07/2011 | 550.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANS-PORTANDO MATERIAIS PARA ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/07/2011 | 450.00 | 00008133502470 | GILDO DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE TURISMO E EVENTOS, NA OENAMENTACAO DOSAO JOAO/2011, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 17 E 21DE JUNHO/2011, NA PRACA NATALIA DO ESPIRITOSANTO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/07/2011 | 420.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LINHASDESTINADAS AS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADESJUNINAS/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/07/2011 | 125.00 | 00006777678468 | MANOEL BERNARDINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E FABRICACAO DE TROFEUS EM VIDRO PARA A PREMIACAO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/07/2011 | 3617.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS A-NEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/07/2011 | 5238.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE JULHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/07/2011 | 1086.30 | 00000129589489 | DORIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 01/07/2011 | 940.00 | 06341086000100 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 BICICLETAS PA-RA DISTRIBUICAO NA CORRIDA DA FOGUEIRA/2011,ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LA-ZER, NO DIA 22/06/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 01/07/2011 | 510.00 | 03180371000190 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 APARECLHO DVD,02 LIQUIDIFICADOR, PARA DISTRIBUICAO DURANTEA CORRIDA DA FOGUEIRA NO DIA 22/06/2011, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/07/2011 | 800.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO ECARRO DE SOM E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS AOS MINISTERIOSDE PRINCESA ISABEL, JUNTON AOS MINISTERIOS EAUTARQUIAS, A TODOS OS PLEITOS JUNTO AOS GO-VERNOS ESTADUAL E FEDERAL, MES DE JULHO/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS AOS MINISTERIOSDE PRINCESA ISABEL, JUNTON AOS MINISTERIOS EAUTARQUIAS, A TODOS OS PLEITOS JUNTO AOS GO-VERNOS ESTADUAL E FEDERAL, MES DE JUNHO/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0034541 | 01/07/2011 | 1417.94 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-RO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/07/2011 | 600.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/07/2011 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO OFICIO N§ 0168/1663, AVISO DE EDITAL DE CONCORRENCIA DE N§001/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/07/2011 | 1300.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTESA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/07/2011 | 8883.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/07/2011 | 9649.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/07/2011 | 160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE ANUNCIO DE CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2011, DA PREFEITURA MUNCIIPAL DEPRINCESA ISABEL, EDICAO DE 29/07/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/07/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAVEICULACAO NO PERIODO DE 12/07/2011, CONFORMEPI N§ 00 TIT EDITAL, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/07/2011 | 1914.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS,MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/07/2011 | 1164.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/07/2011 | 10070.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0037176 | 01/07/2011 | 397.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UMA CADEIRA SECRETARIAFIXAGIOBEL, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/07/2011 | 756.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT. JULHO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/07/2011 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/07/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAISNO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/07/2011 | 143.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FAT. JULHO/2011,CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS AOS MINISTERIOSDE PRINCESA ISABEL, JUNTON AOS MINISTERIOS EAUTARQUIAS, A TODOS OS PLEITOS JUNTO AOS GO-VERNOS ESTADUAL E FEDERAL, MES DE JULHO/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/07/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/07/2011 | 500.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO I.P.M. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/07/2011 | 800.00 | 13668357000194 | SILVANA CILENE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAGRAVACAO E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARARADIO E CARRO DE SOM E PROGRAMA INSTITUCIONALDA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/07/2011 | 350.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPIOAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0034568 | 01/07/2011 | 2019.90 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DE PRINCESAISABEL, CRECURSOS CONTA N§. 17.316-9, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002219787478 | DANIELLA ROMA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2011, RECURSOS CONTA N§. 17.310-X - IGD, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002219787478 | DANIELLA ROMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAARTICULACAO, EXECUCAO DE PALESTRAS E MATERIALOFERECIDO A EQUIPE DO CREAS PARA A REALIZACAODA SEMANA DE TRABALHOS ALUSIVOS AO DIA 18 DEMAIO-DIA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DECRIANCAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0034967 | 01/07/2011 | 900.33 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES A-TENDIDOS PELO PROJOVEM, DESTE MUNIICPIO,RECURSOS CONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/07/2011 | 536.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL(PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM),FAT:JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/07/2011 | 818.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PROJOVEM,CRAS,CONSELHO TUTELAR,CREAS,PETI,SECRE-TARIA A.SOCIAL, FAT: MAI, JUN. JUL./2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/07/2011 | 597.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MESJUNHO E JULHO 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/07/2011 | 1542.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/07/2011 | 13109.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/07/2011 | 2675.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(RECEPCIONISTA, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORSOCIAL) DO CREAS, MES DE JULHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/07/2011 | 2930.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/07/2011 | 2974.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/07/2011 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONTA N§. 17.315-0, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 01/07/2011 | 475.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PIRULITOS, BALAS,PIPOCAO, PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICI-PAIS,NA REALIZACAO DO I CIRCUITO DA CIDADANIAE ESPORTE, RECURSOS CONTA 17.311-8, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/07/2011 | 71.40 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMUNGUZA E PIPOCA OFERECIDO AS CRIANCAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 16.815-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/07/2011 | 270.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE JUNHODE 2011, TOTALIZANDO 15 HORAS DE AULA, ATEN-DENDO OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM A-DOLESCENTE, DESTE VMUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 01/07/2011 | 338.60 | 02705381000130 | MUNDO DOS PRESENTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AOS PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNCIIPIO, PARA AS ATIVIDADES DE ESPOR-TE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/07/2011 | 900.00 | 00066005345400 | MARIA BATISTA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 20 VESTIDOS, DESTINADOS AO GRUPO DEDANCA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, NAS FES-TIVIDADES JUNINAS, PARA APRESENTACAO DA DANCADA PENEIRA APRESENTADO NO ARRAIA DA IDADE DEOURO, REALIZADO NO DIA 20 DEJUNHO/2011, NAAABB LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/07/2011 | 500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DA PROGRAMACAO DAS CAMPA-NHAS INSTITUCIONAIS, NO MES DE MAIO DE 2011,COM 05 (CINCO) INSERCOES DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0036854 | 01/07/2011 | 2580.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 ) DESTINADO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/07/2011 | 4465.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE JUNHO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/07/2011 | 166.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 01/07/2011 | 69.75 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA AS CRIANCAS DO CREAS DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS CONTA No. 17.313-4, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0037192 | 01/07/2011 | 1366.77 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO WAY, MOTO BROZ MNY-8616-PB,DESTE EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003514545430 | GLAUBER NUNES GOMES | PAGAMENTO REFERENETE A AJUDA FINANCEIRAS CON-CEDIDA A PESSOA ACRENTE, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008860109426 | VANDUI JOS� DE MEDEIROS JUNIOR | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/07/2011 | 540.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0037532 | 01/07/2011 | 89.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEICULO FIATUNO WAY, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/07/2011 | 300.00 | 00005207241435 | DANIEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA MUNIC. DE ACAO SOCIAL, NAFORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/07/2011 | 500.00 | 00006182332450 | EDILENE DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNCIIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002543617493 | PAULO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/07/2011 | 100.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/07/2011 | 29.30 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES PARA ASCRIANCAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CON-TA 13.244-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/07/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038067 | 01/07/2011 | 924.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,P/ ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, MES DE JUNHO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0038229 | 01/07/2011 | 1572.65 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES A-TENDIDOS PELO PROJOVEM, DESTE MUNIICPIO,RECURSOS CONTA N§ 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 01/07/2011 | 540.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAOFICINA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 01/07/2011 | 540.00 | 00004840705410 | ANA PAULA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM NOCRAS, DESTE MUNICIPIO, MES JULHO/2011, PA-GO COM A CONTA N§ 17.315-0 - PRO JOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 01/07/2011 | 540.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 01/07/2011 | 540.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO - JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 01/07/2011 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE JULHO/2011, RECURSOS CONTA17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/07/2011 | 420.00 | 00009043795402 | BJERRON FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO, COM UMA CARGA HORARIA DE 68 HORAS DE AULA, ATENDENDO OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§17.315-0-PROJOVEM, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/07/2011 | 540.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/07/2011 | 540.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011,RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO TATAME UTILIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/07/2011 | 540.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE JULHODE 2011, TOTALIZANDO 15 HORAS DE AULA, ATEN-DENDO OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM A-DOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/07/2011 | 540.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/07/2011 | 100.00 | 00005684875408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNø 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/07/2011 | 500.00 | 00008605921463 | JOSIMERE ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005934583700 | EVELIN DE SOUSA MAREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,A PESSOACARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MU-NICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/07/2011 | 540.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0038997 | 01/07/2011 | 1219.49 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A FORMACAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AOS BENEFICIARIOS DO BALSA FAMILIA, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011,RECURSOS DACONTA N§ 17.317-7-CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/07/2011 | 540.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, CONTA N§ 17.310-X - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/07/2011 | 540.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039047 | 01/07/2011 | 256.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42KG DE PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/07/2011 | 430.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOPLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 200 KM EM VIA-GENS COM OS PROFISSIONAIS DO CREAS, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0039063 | 01/07/2011 | 1153.45 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.313-4-CREAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/07/2011 | 325.00 | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039080 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES A-TENDIDOS PELO PROJOVEM, DESTE MUNIICPIO,RECURSOS CONTA N§ 17.313-4, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SERVI-DORA DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPARDE CURSO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SER REALIZADO NOS DIAS08 A 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/07/2011 | 250.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 110 KM RODADOS EMVIAGENS DESTA SECRETARIA COM PROFISSIONAIS ETECNICOS DO CREAS EM VISITAS DOMICILIARES EDEMAIS EVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFE-RIDO VEICULO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/07/2011 | 540.00 | 00005016367493 | MARIA DAS NETES PEREIRA LULU | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/07/2011 | 250.00 | 00006386153480 | ATAIDE FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SEC. DE ACAO SOCIAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/07/2011 | 500.00 | 00075237970400 | JOAO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/07/2011 | 500.00 | 00058882289400 | JOSE MARQUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEI101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/07/2011 | 500.00 | 00004331341437 | OLGA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/07/2011 | 500.00 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/07/2011 | 500.00 | 00029285763472 | JOSE LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/07/2011 | 540.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/07/2011 | 266.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MESJULHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM DIVULGACAO, ALIMENTACAO E PALESTRASNA REALIZACAO DO EVENTO DOS 21 ANOS DO ECA,COM O III ENCONTRO DAS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO (TEMA: 21 ANOSDO ECA - QUAL O NOSSO COMPROMISSO?), CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039471 | 01/07/2011 | 200.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA CREASP/ ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, MES DE MAIO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039489 | 01/07/2011 | 550.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI,P/ ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, MESES DE JUN. E JUL/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/07/2011 | 540.00 | 00004437765478 | SANDRA MARIA BARBOSA DE LIMA FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/07/2011 | 470.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 22 CAMISETAS DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, PARAA APRESENTACAO CULTURAL REALIZADA NA VII, PA-GO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9 - PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOSBENEFICIARIOS DO BALSA FAMILIA EM VISITAS DO-MICILIARES COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ESTU-DO DE CASO NO PROCESSO DE DESBLOQUEIO DOS CARTOES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTAN§ 17.310-X - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/07/2011 | 300.00 | 00073244651453 | MARIA DE LOURDES | PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ROUPAS DA BANDAMACIAL, KIMONOS, ROUPAS DE FREVO E QUADRILHADO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO JOVEM, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/07/2011 | 540.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/07/2011 | 540.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/07/2011 | 540.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE JULHO/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/07/2011 | 540.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N7 17.316-9-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/07/2011 | 540.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS DA CONTAN§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/07/2011 | 540.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, RECURSO CONTAN§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/07/2011 | 540.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, RECURSOS DACONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/07/2011 | 540.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/07/2011 | 250.00 | 00019494904400 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 800 COCADINHAS OFERECIDAS AS CRIANCAS DE 3A 06 ANOS, ATENDIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAISNO I CIRCUITO DE ESPORTES E CIDADANIA, REALIAZADO NO DIA 17 DE JUNHO/2011,NA PRACA DE EVENTOS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/07/2011 | 540.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/07/2011 | 485.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS ETALHERES, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, PARAMANUSEIO DAS CRIANCAS,IDOSOS E ADOLESCENTESDO REFERIDO PROGRAMA RECURSOS DA CONTA N§ 17.313-4, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039764 | 01/07/2011 | 1572.65 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES A-TENDIDOS PELO PETI, DESTE MUNIICPIO, RECUR-SOS CONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039772 | 01/07/2011 | 900.33 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES A-TENDIDOS PELO CREAS, DESTE MUNIICPIO, RECUR-SOS CONTA N§ 17.313-4, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0039799 | 01/07/2011 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/07/2011 | 2300.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PROJETOR EPSON PO-WER LITE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NA GESTAO DO BOLSA FAMILIA E NOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECURSOS DA CON-TA N§ 17.310-X - IGD, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/07/2011 | 81.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITACAO DO SELO UNICEF- EDICAO 2009-2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/07/2011 | 333.00 | 00007529364413 | JOAO VIANEY FRANCISCO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAENCADERNACAO DE APOSTILAS, CADERNO DE PROCEDIMENTOS E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039853 | 01/07/2011 | 403.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 67KG DE PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI DESTEM MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 01/07/2011 | 263.89 | 07396391000154 | JOSE EDSON BARRETO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS E CHITA, PARAAS ORNAMENTACOES DO ESPACO FISICO, PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS E FESTIVIDADES JUNINAS/2011, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTESATENDIDOS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, RECURSODA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 01/07/2011 | 635.40 | 07396391000154 | JOSE EDSON BARRETO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE TNT DESTINADO AOCREAS NO PROTESTO REALIZADO NA PRACA DE EVEN-TOS DESTA CIDADE,NO DIA ALUSIVO AO 18 DE MAIOE MURIM UTILIZADO NA CONFECCAO DAS FAIXAS PA-RA O REFERIDO EVENTO, RECURSOS DA CONTA N§ 17313-4 - CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 01/07/2011 | 787.60 | 07396391000154 | JOSE EDSON BARRETO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE RECIDOS, CHITA E TNT,UTILIZADO NA COMFECCAO DE VESTIDOS E CAMISASDESTINADAS AO PROJOVEM, COMO TAMBEM NA ORGANIZACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS OFERECIDAS AOSADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO REFERIDO PROGRA-MA, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 - PROJOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/07/2011 | 300.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB COM A SR¦ APARECIDA ROMANA,BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA, NO VEICULO S-10 PLACAKLB-3502-PE, PARA LIBERACAO DO CORPO DO SEUESPOSO NO IML DA REFERIDA CIDADE, RECURSOS DACONTA N§ 17.310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/07/2011 | 480.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NOS ENSAIOS DA QUADRILHA JUNINADOS IDOSOS E TAMBEM COMO BACAMARTEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, OFERECIDO PELO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.317-7 - CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/07/2011 | 540.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.102-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/07/2011 | 60.00 | 00097989703491 | MIRIAN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/07/2011 | 4397.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPRO- VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/07/2011 | 32079.51 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA08/07/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/07/2011 | 5309.52 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA08/07/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/07/2011 | 4781.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS08/07/2011, 20/07/2011 E 27/07/2011, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/07/2011 | 274.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES-CIDE,ITR, FEP E ICMS DESON., PARCELAS DOS DIAS 12/07/11, 20/07/2011, 21/07/2011 E 29/07/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/07/2011 | 117.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/07/2011 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/07/2011 | 12.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 AGUAS MINERALDESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/07/2011 | 325.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALARME MODINTERRUPTOR E UMA TRAVA ELETRICA UNIVERSAO,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNCIIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/07/2011 | 466.20 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE14 TONNER HP PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/07/2011 | 202.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: MES MAIO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/07/2011 | 204.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: MES JUNHO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/07/2011 | 7923.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JULHO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 01/07/2011 | 403.00 | 10675197000112 | GVEL GARANHUNS VEÍCULOS | PAGAMENTO REVISAO 60.000 KM VEICULO SPACE FOXPLACA HYT-1914-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 01/07/2011 | 329.00 | 10675197000112 | GVEL GARANHUNS VEÍCULOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO SPACE FOX A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/07/2011 | 1326.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JUNHO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 01/07/2011 | 1560.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE BLOCOS DE ARRECADACAOMUNICIPAL (DAM), DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0037168 | 01/07/2011 | 5176.01 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/07/2011 | 939.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES- FPM,PARCELA DO DIA 28/07/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/07/2011 | 2488.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES- FPM,PARCELA DO DIA 29/07/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/07/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/07/2011 | 1180.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 ESTANTES DE ACO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/07/2011 | 726.08 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DO SEGURO DO VEICULO SPACEFOX DE PLACAMOK-9793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTES ANEXOS. PRESTACAO 02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/07/2011 | 177.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: MES JULHO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/07/2011 | 1000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA DE 125 CL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUNICIPAL DEFINANCAS, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/07/2011 | 650.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALEXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/07/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS,MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/07/2011 | 112.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO IML,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/07/2011 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/07/2011 | 95.01 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/07/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/07/2011 | 473.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT. MESES DE MAIO EJUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/07/2011 | 14364.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/07/2011 | 4935.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DOMES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/07/2011 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJUNHO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI-NETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/07/2011 | 946.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJUNHO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI-NETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/07/2011 | 1543.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, MES DEJULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/07/2011 | 360.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/07/2011 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO DE ALIS-TAMENTO MILITAR,MES DE JANEIRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/07/2011 | 341.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO,FAT. REFERENTE AO MESDE JULHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/07/2011 | 4147.20 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/07/2011 | 5287.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/07/2011 | 5287.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE JULHO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/07/2011 | 6038.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/07/2011 | 1036.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JUNHO/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/07/2011 | 572.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/07/2011 | 1060.00 | 00018079905835 | FERNANDO FAUSTINO DE AGUIAR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 40 DIAS DEROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIOLAGOINHA ATE O SITIO SERRINHA DOS BEZERROS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/07/2011 | 715.50 | 00045856788400 | JOSE FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIASDE ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO JATOBA AO SITIOGUARIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/07/2011 | 212.00 | 00092941702415 | ALMIR JOA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM08 DIAS DE ROCO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIOALEGRE AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/07/2011 | 318.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM12 DIAS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIOLAGOA DE SAO JOAO AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/07/2011 | 1060.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM40 DIAS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIOLAGOA DE SAO JOAO AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/07/2011 | 364.00 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 14 DIAS DEROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MOCA BRAN-CA AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/07/2011 | 806.00 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 31 DIAS DEROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MOCA BRAN-CA AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 01/07/2011 | 265.00 | 00033894612487 | JUVENCIO PEREIRA DA SILVA NETO | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO ENTREMONTES ATE O SITIO PILAOZINHO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/07/2011 | 556.50 | 00033894612487 | JUVENCIO PEREIRA DA SILVA NETO | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO ENTREMONTES ATE O SITIO PILAOZINHO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/07/2011 | 1007.00 | 00004598994495 | EVANDI CELSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 38 DIAS NO ROCO DAS ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS JUNCO,TRINCHEIRAS E CORISCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/07/2011 | 530.00 | 00004598994495 | EVANDI CELSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS NO ROCO DAS ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS JUNCO,TRINCHEIRAS E CORISCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/07/2011 | 477.00 | 00004598994495 | EVANDI CELSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS NO ROCO DAS ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS JUNCO AOSITIO SERRINHA DOS BEZERROS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/07/2011 | 424.00 | 00078873770487 | NELSON PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS EMPATE DA ESTRADA DO SITIO ENTREMONTES ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/07/2011 | 1166.00 | 00078873770487 | NELSON PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 44 DIAS DEROCO NA ESTRADA DO SITIO ENTREMONTES A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/07/2011 | 583.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM22 DIAS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIOSACO DOS MATEUS AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/07/2011 | 1325.00 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM50 DIAS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIOSACO DOS MATEUS AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/07/2011 | 477.00 | 00005192023416 | ADEMIR MEDEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGOINHAAO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 01/07/2011 | 583.00 | 00005192023416 | ADEMIR MEDEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGOINHAAO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/07/2011 | 583.00 | 00028221923400 | PAULO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A 22DIAS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGOA DE SAO JOAO AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/07/2011 | 397.50 | 00028221923400 | PAULO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A 15DIAS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGOA DE SAO JOAO AOS DEMAIS SITIOS VIZINHOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0034410 | 01/07/2011 | 752.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/07/2011 | 380.00 | 08713874000106 | DIO BATERIAS - J ADRIANO DE SOUSA MORAES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIA PARA TRA-TOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/07/2011 | 120.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADEDE ARCOVERDE-PE,TRANSPORTANDO O TRATOR MASSEYFERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/07/2011 | 294.75 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO TRATOR MASSEY-FERGUSSON, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO CILINDRO HIDRAULICO,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 01/07/2011 | 210.00 | 12431286000149 | CENTER CAR AUTO PECAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/07/2011 | 23.13 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 SELO MECANICODESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/07/2011 | 36.00 | 00000135824451 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/07/2011 | 700.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTORDE PARTIDA, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/07/2011 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/07/2011 | 145.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO SAVEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/07/2011 | 230.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO SAVEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/07/2011 | 35.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | PAGAMENTO SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO ALTERNA-DOR DO VEICULO SAVEIRO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/07/2011 | 45.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, NA CONFECCAO DE CHAVES DOS VEICULOS CAMINHAO 7.100 DE PLACA MMP-3498-PB E DA KOMBIPLACA MNE-7658, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/07/2011 | 750.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE C.SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GRAMAS ESMERALDA,IXORIA VERMELHA DESTINADOS A PRACA APITACIOPESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/07/2011 | 400.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/07/2011 | 1356.22 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: JUN E JUL/2011, CONFORME COPIA DE CHQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/07/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,FAT:ABRIL E MAIO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/07/2011 | 256.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2311DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: JUNHO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/07/2011 | 80068.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/07/2011 | 10891.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/07/2011 | 458.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 01/07/2011 | 567.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO VEICULO CAMINHAO WOLKSVAGEM 7.100,PLACA MMP-3498, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURAMUNICIPAL, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/07/2011 | 253.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2311DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: JULHO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/07/2011 | 344.50 | 00045856788400 | JOSE FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM13 DIAS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO JATOBA,LIGANDO AO SITIO GAURIBA, ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/07/2011 | 662.50 | 00006262750401 | JOAO JACO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA COMESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS DO SITIO PIAU A GERAMATAIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/07/2011 | 1075.00 | 00006262750401 | JOAO JACO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA COMESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS DO SITIO PIAU A GERAMATAIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/07/2011 | 265.00 | 00001906029458 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIASNO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SI0TIO RANCHO DOS HOMENS ATE O SITIO PEDRA PRETADESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/07/2011 | 318.00 | 00001906029458 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIASNO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SI-TIO RANCHO DOS HOMENS ATE O SITIO PEDRA PRETADESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/07/2011 | 954.00 | 00017918529472 | ANTONIO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO GUIRRA AOSSITIOS TICO, LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/07/2011 | 662.50 | 00039484491472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE ROCONA ESTRADA QUE LIGA QUE LIGA O SITIO MINADOURO ATE OSITIO ESCORREGADA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/07/2011 | 397.50 | 00017918529472 | ANTONIO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO GUIRRA AOSSITIOS TICO, LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/07/2011 | 397.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DA ESTRADA DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS,LOGANDO AO SITIO TAMBORIL E BRILHANTE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/07/2011 | 1166.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DA ESTRADA DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS,LOGANDO AO SITIO TAMBORIL E BRILHANTE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/07/2011 | 609.50 | 00062313592472 | ENOQUE DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO PILAOZINHO A DIVISA DA CIDADE DECURRAL VELHO-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/07/2011 | 1086.50 | 00008790300467 | MARCONIDIO DE FREITAS OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM41 DIAS DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO VARZEALIGANDO AO SITIO PILAOZINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/07/2011 | 1166.00 | 00094546967420 | JOSE MARCONDES MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A 44 DIAS DE ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA OS SITIOS RIACHO DO CALDEIRAO,MACACOS ATE NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/07/2011 | 1113.00 | 00039484491472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 42 DIAS DE ROCONA ESTRADA QUE LIGA QUE LIGA O SITIO MINADOURO ATE OSITIO ESCORREGADA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/07/2011 | 229.21 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM EMJOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15, E PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO NA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E TRIBUTOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/07/2011 | 560.00 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSTRANSPORTANDO 03 CARRADAS DE AREIA, CADA UMA NO VALOR DE 120,00, E UMA VIAGEM PARA AS PRO-XIMIDADES DA CIDADE DE CURRAL VELOR COM ANIMAIS APREENDIDOS NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/07/2011 | 590.00 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS COM DESTI-NO A CIDADE DE CURRAL VELHO-PB, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE01/06/2011 A 08/07/2011, MAIS O TRANSPORTE DEUMA CARRADA DE BARRO PARA USO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00007160023455 | JESSICA FRANCELINO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAORGANIZACAO DO ARQUIVO DO CADASTRO IMOBILIA-RIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/07/2011 | 300.00 | 00027519085864 | MARIA SANDRA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAENTREGA DO I.P.T.U. DAS RESIDENCIAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/07/2011 | 300.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIZADOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/07/2011 | 380.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DA PAREDE DO ACUDE MACAPA ATE A GRANJANO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, NO MES DE JUNHO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/07/2011 | 280.00 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 KG DESACOS PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003390897410 | JUDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DE NOSSA CIDADE EMDIAS ALTERNADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/07/2011 | 150.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O SITIOCALDEIRAO DOS JORGE, LEVANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A LADEIRA QUE FOI CALCADA, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/07/2011 | 210.53 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MA-RIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CA-BECA DO PORCO, NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/07/2011 | 300.00 | 00009121997411 | LEONARDO FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSQUEBRANDO AS PEDRAS QUE DIFICULTAVAM A PASSA-GEM DE VEICULOS NA RUA MARIA COSTA, NO BAIRROSAO FRANCISCO, NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/07/2011 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE,NO SISTEMA DE IPTU DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/07/2011 | 500.00 | 00009288804439 | VERINALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MES DEJUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/07/2011 | 350.00 | 00007455743432 | CRISTIANO TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/07/2011 | 1060.00 | 00072713062420 | JOSE ROBERTO COELHO BULHOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAOPERACAO TAPA BURACOS E RECAPIANDO AS RUAS DOBAIRRO SAO FRANCISCO COM MATERIAL (PICARRA EAREIA), NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/07/2011 | 103.68 | 00025062345863 | REGINALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS DA ESTRADA VIA SINAL DOS SITIOS CEDRO,NO MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003603051483 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO BAIXA NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVACAO DA RUAS LOCALIZADAS NOPOVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005477470470 | JANEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ,NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/07/2011 | 150.00 | 00008647464400 | JOSE EDSON DOS SANTOS REGO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ,NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/07/2011 | 600.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1000 SACOS DELIXO PARA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/07/2011 | 150.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULOD-20 PLACA BJP-9022-PB, PARA TRANSPORTAR OSPEDREIROS, AJUDANTES E MATERIAIS PARA OS CON-SERTOS E REFORMAS DE BURACOS E ESGOTOS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/07/2011 | 125.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADEVULGACAO DA CONSCIENTIZACAO DA COLETA DE LIXO DE NOSSA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/07/2011 | 300.00 | 00010638604400 | CLECIO MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEALVARAS DE FUNCIONAMENTO DOS COMERCIOS DEPRINCESA ISABEL, MES DE JUNHO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA FORD1000 PLACA BIC-6854-SP, NA COLOCACAO DE PEDRABRUTA NO RIACHO DE JULIA E MANOEL CIGANO, PA-RA TRAFEGO DE VEICULOS NA ESTRADA VICINAL QUEDA ACESSO AOS SITIOS SERRINHA E MACAMBIRA DOSDIONISIOS, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/07/2011 | 360.00 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARROSDE BARRO E 02 CARROS DE AREIA, PARA SERVICOSDIVERSOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/07/2011 | 477.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMERACIRCUITO DOME,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 01/07/2011 | 1654.16 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAOS VEICULOS PLACA KHF-7115-PB E MNE-7658-PB,PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/07/2011 | 2071.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJUNHO/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037206 | 01/07/2011 | 4744.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/07/2011 | 397.50 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO TRIN-CHEIRAS ATE O SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/07/2011 | 3490.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO PROPRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT: JULHO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/07/2011 | 25822.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT: JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/07/2011 | 561.10 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAREVISAO GERAL DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM,PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/07/2011 | 150.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 01/07/2011 | 1800.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/07/2011 | 560.00 | 00046056459420 | SEBASTIAO CLAUDINO FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA E REFORMA DA PRACA NATALIA DO ESPIRI-TO SANTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/07/2011 | 4530.70 | 00004483587439 | CANTARELO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO EM PEDRA BRUTA, NA ALTURA DO SITIO CALDEIRAO, NA ESTRADAQUE DA ACESSO AOS SITIOS VARZEA DA CRUZ, PIAULAVANDEIRA, MACACO, ENTREMONTES, ETC, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00001222450402 | ELTON RAMOS DO NASCIMENTO CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAOPERACAO TAPA BURACOS E RECAPIANDO AS RUASDESTA CIDADE COM MATERIAL PICARRA, NO MES DEJULHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/07/2011 | 210.53 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBI-RA DOS DIONISIOS, MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/07/2011 | 68.42 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 25 DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/07/2011 | 36.84 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 25 DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/07/2011 | 210.53 | 00007389128402 | MARIA JEANE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/07/2011 | 126.32 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR DA SEC. DE INFRA INTRITURDESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO/2011, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA UM CURSO PARA UMTREINAMENTO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E ALVARAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISI-CAO DE DIARIAS ANEXOS. RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/07/2011 | 36.84 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS COBRADOS AOS FEIRANTES NA FEIRA-LIVRE DE NOSSA CIDADE, REALIZADANO DIA 09 DE JULHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/07/2011 | 68.42 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A SEINFRA, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/07/2011 | 52.63 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO MATO DA RUA ANTONIO TEODOSIO DASILVA, (BECO DO ACOUGUE), NO MES DE JULHO DE2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/07/2011 | 1000.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 01/07/2011 | 210.00 | 12431286000149 | CENTER CAR AUTO PECAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BARRA DE DIRE-CAO E 01 TRMINMAL DIRECAO PARA O TRATOR PNEUSMASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 01/07/2011 | 614.70 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OCONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/07/2011 | 350.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NADESMONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUS-SON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/07/2011 | 526.82 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: JULHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/07/2011 | 289.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/07/2011 | 300.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS RUAS DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,EM DIAS DE FEIRA LIVRE, MES DE JULHO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/07/2011 | 300.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS RUAS DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,EM DIAS DE FEIRA LIVRE, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002127897404 | DAMIANA DA SILVA HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/07/2011 | 300.00 | 00027519085864 | MARIA SANDRA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAENTREGA DO I.P.T.U. DAS RESIDENCIAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/07/2011 | 730.00 | 00006779382418 | JURANDIR MORATO SERAFIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA E REFORMA DA PRACA, CORONEL JOSE PE-REIRA LIMA, NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/07/2011 | 421.05 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 01/07/2011 | 500.00 | 00008664812497 | SANDRIANO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NOMES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007455743432 | CRISTIANO TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/07/2011 | 400.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00008133502470 | GILDO DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COORDENANDO FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO MES DE JULHO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/07/2011 | 1000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO POR PARTE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AS CAMPANHAS INSTI-TUCIONAIS, NO MES DE MAIO DE 2011, COM 08(OITO), INSERCOES DIARIAS, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/07/2011 | 500.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIOPESSO, MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/07/2011 | 400.00 | 00002309690465 | RITA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE NOSSA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 01/07/2011 | 1827.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS, PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/07/2011 | 1200.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/07/2011 | 650.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ESGOTO E DO CALCAMENTO DA RUA MA-RIA AMELIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, NO MES DE JUNHO DE 2011RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRAN-CA DOS DAN E IPTU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/07/2011 | 300.00 | 00009111429402 | GABRIELA BARBOSA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIA E PREDIOS IMOBI-LIARIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/07/2011 | 300.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/07/2011 | 600.00 | 00075275902468 | MILTON CELSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS MATOS DO POSTO DE SAUDE (POSTO ANCORA), DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS E NA ESCOVACAO DA FOSSA SEPTICA DO BANHEIRO E INSTA-LACAO DOS CANOS, NO MES DE JULHO DE 2011, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/07/2011 | 600.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO POR TOCAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/07/2011 | 421.05 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/07/2011 | 400.00 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAEMPREITADA DO ROCO DAS RUAS DESSA EDILIDADE,NO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/07/2011 | 400.00 | 00010596531419 | JOSE MARIANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS DO BAIRRO IRENESERGIO, NO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COORDENANDO FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MES DE JUNHODE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/07/2011 | 1894.74 | 00001222450402 | ELTON RAMOS DO NASCIMENTO CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAOPERACAO TAPA BURACOS E RECAPIANDO AS RUASDESTA CIDADE COM MATERIAL PICARRA, NO MES DEJULHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 01/07/2011 | 930.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CONSERTO DA LADEIRA DO SITIOCABECA DO PORCO CONHECIDO COMO LADEIRA DE RO-SA, NO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/07/2011 | 550.00 | 00003822624411 | ANTONIO LUIZ NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DE NOSSA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/07/2011 | 50.00 | 00009270554490 | PAULO SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS RUAS HERMES MAIA E BELARMINO MAIS,NOCENTRO DESTA CIDADE,DURANTE BDOIS DIAS DO MESDE JUNHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/07/2011 | 469.60 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/07/2011 | 450.30 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/07/2011 | 1060.00 | 00001222450402 | ELTON RAMOS DO NASCIMENTO CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAOPERACAO TAPA BURACOS E RECAPIANDO AS RUASDO BAIRRO SAO FRANCISCO,DESTA CIDADE COM MATERIAL (PICARRA E AREIA) MES DE JULHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/07/2011 | 489.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EMVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/07/2011 | 300.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIZADOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/07/2011 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/07/2011 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS, DESTE MUNIICPIO, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/07/2011 | 400.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO CO-MERCIAIS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/07/2011 | 210.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS MATOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOLAVANDEIRA, NO MES DE JULHO DE 2011, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/07/2011 | 798.00 | 00539695000184 | TARCIZIO CONSTRUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BANCOSDE PRACA CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/07/2011 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, PAGO COM RECURSOS SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/07/2011 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/07/2011 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO B. DASILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADANO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/07/2011 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011,PAGO COM RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/07/2011 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PAGO COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/07/2011 | 600.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VEREADOR FRANCISCO COSTA-SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO E-DUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/07/2011 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA ANTONIO RODRIGUES DE ME-DEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RU-RAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/07/2011 | 1940.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNOMANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/07/2011 | 240.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LU-BRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/07/2011 | 233.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LU-BRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/07/2011 | 790.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA GLR-3170-PE, CONDUZINDO EQUIPE DE APOIODA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISIUTA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/07/2011 | 162.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEI- CULO PLACA MNP-1051, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/07/2011 | 405.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/07/2011 | 80.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NARETIRADA DE MOTOR E NA SOLDA DO VEICULO KOMBIDE PLACA DE PLACA MNE-7658-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/07/2011 | 81.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICI-PAR DE UMA REUNIAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/07/2011 | 702.00 | 04989930000170 | CERAMICA MARANATA LTDA | PAGAMENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCO DESTINADOS AOS CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE MAIA, CARLOS ALBERTO E NOSSA SR¦. DO ROSA-RIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0034576 | 01/07/2011 | 24509.34 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RE-CURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0034614 | 01/07/2011 | 4082.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL),PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/07/2011 | 187.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL),PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/07/2011 | 75.00 | 04964776000182 | COPIADORA DATASERV | PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/07/2011 | 200.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TONER REFIL,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/07/2011 | 201280.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/07/2011 | 20245.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JULHO/2011, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/07/2011 | 26371.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE JULHO/2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/07/2011 | 99536.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/07/2011 | 7011.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE JULHO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/07/2011 | 7421.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, MES DE JULHO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/07/2011 | 22978.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/07/2011 | 681.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/07/2011 | 1220.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE,MES DE AGOSTO/2010, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/07/2011 | 540.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DOFORUM PARAIBA UNIDA PELA PAZ, QUE SE REALIZA-RA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO/2011, NO TEATRO PAULO PONTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUN. CARLOS ALBERTOM. D. SOBREIRA, DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDOA PROFESSORA JOSEFA DA SILVA ANDRE, FALECIDAEM 09/04/2011, NO PERIODO DE 10/04 A 09/06/11RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/07/2011 | 185.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRATRIA DE EDUCACAO,(CRECHES, SEC. DE EDUCACAO) FAT. JUNHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/07/2011 | 387.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DAS CRECHESMUNICIPAIS, FAT: MAIO E JUNHO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/07/2011 | 167.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA-PB, BIBLIOTECA PUBLICA ESEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, FAT. MAIOE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/07/2011 | 20.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUNHO/2011RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/07/2011 | 77.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. MES MAIO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/07/2011 | 18567.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO,MES DE JULHO/2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/07/2011 | 78.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPAGO COM RECURSOS MDE 25%,FATURA MES DE MAIOE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/07/2011 | 849.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2008, 2009, 2010 E 2011, BOMBEIRO 2008, 2009, 2010 E 2011, SEGUROOBRIGATORIO 2011, VISTORIA LACRE DO VEICULOPLACA MNE-7658-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/07/2011 | 125.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPS-7473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/07/2011 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DAS CRECHESMUNICIPAIS, FAT. MESES DE MAIO E JUNHO/2011,PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/07/2011 | 58.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRATRIA DE EDUCACAO,(CRECHES, SEC. DE EDUCACAO) FAT. JULHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/07/2011 | 30.73 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE MUNICIPAL DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 07/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL-FATURA/CONTAS DE ENERGIAELETRICAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/07/2011 | 13.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JULHO/2011RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/07/2011 | 49.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE 11.437-5 - SALARIO EDUCACAO0, TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 01/07/2011 | 1263.50 | 10675197000112 | GVEL GARANHUNS VEÍCULOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO PLACA HYT-1914-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 01/07/2011 | 304.50 | 10675197000112 | GVEL GARANHUNS VEÍCULOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO PLACA HYT-1914-PB, A DISPOSICAO DA SESECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETO ARQUITETONICO DE PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA, COBERTA, ORCAMENTO E MEMORIALDE CALCULO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLAJOSE SEVERIANO DINIZ, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO JOAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0036048 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CBB-9988-PE, MES DE MAIO DE 2011, RE-CURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0036056 | 01/07/2011 | 770.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE,MES DE MAIODE 2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/07/2011 | 3300.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNOMANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, RECURSOS P.N.A.T.E., CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0036072 | 01/07/2011 | 2640.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.770-7-FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0036081 | 01/07/2011 | 1896.40 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA GLR-3170-PE, CONDUZINDO EQUIPE DE APOIODA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISIUTA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALMES DE MAIO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0036099 | 01/07/2011 | 1782.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BALANCA/VAR-ZEA DA CRUZ/PIAU, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0036102 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, PAGO COM RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/07/2011 | 1101.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011,SEGURO OBRIGATORIO 2011, VISTORIA LACRE DOSONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 01/07/2011 | 230.64 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996-PBRECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0036862 | 01/07/2011 | 1554.80 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.196 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICI-P[AL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/07/2011 | 5325.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA JUNHO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/07/2011 | 1394.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA JUNHO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037001 | 01/07/2011 | 3080.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0037010 | 01/07/2011 | 2250.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 375 KG PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0037028 | 01/07/2011 | 4821.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/07/2011 | 27268.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - PARTE EMPREGADO, MES DE JU-LHO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/07/2011 | 41302.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60% E 40%, MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/07/2011 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUADA ESCOLA MUNICIPAL PROF§ MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DO PROCO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011,PAGO COM RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/07/2011 | 1496.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA,FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS E RECARGADE CARTUCHOS HP, COMO TAMBEM LIMPEZA DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/07/2011 | 150.00 | 00022641403803 | ISABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO DA CASA DO ESTUDANTE DESTA EDILIDADE, LOCALIZADANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2011CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 0001/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0037184 | 01/07/2011 | 5005.69 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0037214 | 01/07/2011 | 3597.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL),PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0037222 | 01/07/2011 | 2516.56 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL,GASOLINA)CONSUMO DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/07/2011 | 1690.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 215/175R17,5DESTINADO AO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/07/2011 | 342.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRATRIA DE EDUCACAO,(CRECHES, SEC. DE EDUCACAO) FAT. JULHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/07/2011 | 2342.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRATRIA DE EDUCACAO,(ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA PUBLICA) FAT.MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/07/2011 | 519.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABELNA CIDADE DE JOAO PESSOA, FAT. MES DE JULHODE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/07/2011 | 1245.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/07/2011 | 150.00 | 00001459696492 | PAULO CESAR FLORENTINO MARQUES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO I ENCON-TRO ESTADUAL DE FORMACAO PELA ESCOLAS, REALI-ZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2011, EM JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/07/2011 | 300.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, ASERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DA FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/07/2011 | 225.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DEHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0037460 | 01/07/2011 | 986.13 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PA-RA CONSUMO DOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/07/2011 | 2250.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011, DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/07/2011 | 486.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/07/2011 | 1650.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011, DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/07/2011 | 36.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, ASERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/07/2011 | 300.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DA FORMACAO INICIAL, NOS DIAS 08 A 11 DEAGOSTO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/07/2011 | 90.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS A CIDADE DE PATOS - PB, A FIM DE PARTICIPAR DOPROGRAMA APLICATIVO BRASIL HOJE, NO DIA 27DE JULHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIAIRA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037664 | 01/07/2011 | 3520.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE MAIO 2011,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037672 | 01/07/2011 | 770.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ME-DIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037681 | 01/07/2011 | 770.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEMAIO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037699 | 01/07/2011 | 1276.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE MAIO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037702 | 01/07/2011 | 968.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037711 | 01/07/2011 | 1840.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS, PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE, MESDE MAIO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037729 | 01/07/2011 | 1540.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NOVEICULO D20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037737 | 01/07/2011 | 1570.80 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037745 | 01/07/2011 | 1035.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE MAIODE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037753 | 01/07/2011 | 735.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BOAVISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESRE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037761 | 01/07/2011 | 1320.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ES-COLAS DE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 KHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, MES DE MAIO/2011, RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037770 | 01/07/2011 | 770.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM 22 VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2011,PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§13.770-7-FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037788 | 01/07/2011 | 1320.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011, NOS TURNOSMANHA E TARDE, RECURSOS F.P.M., CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037796 | 01/07/2011 | 735.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE MAIO DE 2011,RECURSOS F.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037800 | 01/07/2011 | 836.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2011, RE-CURSOS F.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037818 | 01/07/2011 | 735.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA LXJ-6072-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, MES DE MAIODE 2011, RECUROS DO F.P.M., CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037826 | 01/07/2011 | 2860.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE MAIO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037834 | 01/07/2011 | 805.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS SA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO NOITE, MES DEMAIO DE 2011, RECURSOS DO F.P.M., CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037842 | 01/07/2011 | 4485.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLA NOVA OLINDA E NOVA OLINDA PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE MAIO DE 2011, RECUR-SOS DO F.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037851 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE MAIO DE 2011, RECURSOSDO F.P.M., CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037869 | 01/07/2011 | 1012.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULOD-20 PLACA AGP-1755, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS DO F.P.MCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037877 | 01/07/2011 | 968.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS DO FPM,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037885 | 01/07/2011 | 770.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESMAIO DE 2011, RECURSOS DO F.P.M., CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037893 | 01/07/2011 | 1890.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45 GLP ENVASADODE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 01/07/2011 | 370.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 GLP DE 13 KGS PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037940 | 01/07/2011 | 1760.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RE-CURSOS DO F.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037958 | 01/07/2011 | 2354.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, RECURSOS DO F.P.M.,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037974 | 01/07/2011 | 3080.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS FPMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037982 | 01/07/2011 | 1540.00 | 00004187538496 | LEONILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRODOS MEDEIROS E CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, HORARIO DA MANHA E TARDE, NO VEICULOD-20 PLACA BJT-6363, MES DEMAIO DE 2011,RECURSOS P.N.A.T., CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0037991 | 01/07/2011 | 1747.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A 31 VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HO-RARIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE MAIO/2011, RECURSOS DO FPMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0038008 | 01/07/2011 | 968.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE MAIO/2011NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PB, PAGOCON RECURSOS DA CONTA N§13.770-7 FUNDEB CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0038016 | 01/07/2011 | 1540.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011, NO VEICULO D-20 DEPLACA BLB - 5073, TURNO TARDE,RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0038024 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DP SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH-9373, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, RECUR-CURSOS P.N.A.T.E., CONFORMECOPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0038032 | 01/07/2011 | 3300.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE MAIO/2011, PAGO COM RECURSOS P.N.A.T.E., CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0038041 | 01/07/2011 | 525.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS E CABECA DO PORCO PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO DE 2011, RECURSOS P.N.A.T.E, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0038059 | 01/07/2011 | 3080.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/07/2011 | 243.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/07/2011 | 207.15 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/07/2011 | 75.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO MACROCENTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,REALIZADO NO DIA21 E 22/07/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/07/2011 | 360.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DOI ENCONTRO ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA,DIA 09 E 10/08/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIAIRAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/07/2011 | 36.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS - PB, CONFORME COPIA DECHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 01/07/2011 | 904.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/07/2011 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/07/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CADA DOESTUDANTE EM JOAO PESSOA-PB,FAT. MES DE JULJO/11, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/07/2011 | 95.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, FAT. MES DE JULHO DE 2011CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/07/2011 | 125.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E TROCA DA PO-LIA AUXILIAR E CORREIA DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA MON-9996-PB, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/07/2011 | 654.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LU-BRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/07/2011 | 130.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 01 BRACO PARA O ESPELHO DO ONI-BUS E SOLDA NO CANO DE ACO DO MESMO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/07/2011 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUADA ESCOLA MUNICIPAL PROF§ MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DO PORCO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011,PAGO COM RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/07/2011 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/07/2011 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011, APGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/07/2011 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/07/2011 | 1496.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA,FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS E RECARGADE CARTUCHOS HP, COMO TAMBEM LIMPEZA DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/07/2011 | 150.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 07 e 08 DE AGOSTO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIA-RIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/07/2011 | 1000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/07/2011 | 261.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS - PB E 03 DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/07/2011 | 1064.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DO GRUPOESCOLARMARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABE-CA DO PORCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/07/2011 | 144.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL- PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 01/07/2011 | 2000.00 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFEC-CAO DE ROUPAS E FANTASIAS PARA AS APRESENTA-COES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,PARA AS FESTIVIDA-DES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039926 | 01/07/2011 | 6147.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 222 kgDE CARNE BOVINA,506,5 KG DE FRANGO ABATIDO PaRA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ECRECHES, MES DE JUNHO/2011,RECURSOS FNDE/PNAECONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/07/2011 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/07/2011 | 741.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/07/2011 | 436.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/07/2011 | 109.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/07/2011 | 270.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO EM COPIADORAIMPRESSORAS DA EMEF CARLOS ALBERTO, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/07/2011 | 170.00 | 00006180673454 | EDMILSON FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORETELHAMENTO E LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/07/2011 | 555.90 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/07/2011 | 239.90 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/07/2011 | 640.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFILMAGEM DOS PROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/07/2011 | 210.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 05 FAIXAS COM LETREIROS UTILIZADAS PARAREGISTRO E DIVULGACAO DE PROJETOS PEDAGOGICOSDESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSODO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/07/2011 | 280.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTODE SOM PARA APRESENTACOES E APOIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/07/2011 | 315.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA) PARA ESCOLAMUN. ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ - SITIOLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORECURSOS DO SALARIO EDUCACO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0040916 | 01/07/2011 | 1298.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASILALFABETIZADO/2010, RECURSOS CONTA No.15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/07/2011 | 1596.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DO GRUPOESCOLARMARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABE-CA DO PORCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/07/2011 | 199.99 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA DI - 60A - MONDEO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/07/2011 | 157.60 | 00010465282466 | JONAS GOMES MAIA CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DE ESTANTES E ARMARIOS DE ACO E BIROSDAS ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/07/2011 | 344.53 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D-20PLACA DGE-3251, MES DE MAIO/2011, PARA VIA-GENS A SUPERVISAO DOS COORDENADORES A TODASTURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOS CONTA 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/07/2011 | 1240.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESE DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/07/2011 | 225.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 29 e 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIA-RIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/07/2011 | 238.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 PASSAGENS PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/07/2011 | 5875.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/07/2011 | 473.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, PROCESSO 031.2010000610-0, DILIGENCIAS1¦ VARA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/07/2011 | 1975.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -JUNHO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/07/2011 | 86.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE, REFEREN-TE A FAT: JUN E JUL/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ABEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/07/2011 | 3861.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES JU-LHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/07/2011 | 25355.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF EFETIVOS, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMSCOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/07/2011 | 24101.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/07/2011 | 38627.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/07/2011 | 10495.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/07/2011 | 12853.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/07/2011 | 62040.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/07/2011 | 9078.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/07/2011 | 14905.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE JULHO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/07/2011 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/07/2011 | 19020.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/07/2011 | 19666.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/07/2011 | 20450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/07/2011 | 59174.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/07/2011 | 7585.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO EPLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/07/2011 | 889.47 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/07/2011 | 2340.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/07/2011 | 1393.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC.SAU-DE, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/07/2011 | 6100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036293 | 01/07/2011 | 11093.39 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/07/2011 | 515.79 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DES-TINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, SERRA TA-LHADA-PE E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOCONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/07/2011 | 1631.58 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA IHY-5396-PE,COMDESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/07/2011 | 894.74 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO EM UMA VIA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO VEICULO SPRINTER DE PLACA DCV-5332-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICASDAQUELA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/07/2011 | 3460.62 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA, TABIRA-PE E MONTEIRO-PB, A SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/07/2011 | 494.74 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA IHY-5396-PE,COMDESTINO AS CIDADES DE PATO - PB E SERRA TALHADA - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/07/2011 | 1136.84 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRIN-TER DE PLACA MOS-3328-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALINA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/07/2011 | 1797.42 | 00004485795454 | DR. PAULO ALVES DA CRUZ FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/07/2011 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/07/2011 | 2717.77 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/07/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/07/2011 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/07/2011 | 2717.77 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE JUNHO DE 2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/07/2011 | 1578.95 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/07/2011 | 2595.30 | 00004485795454 | DR. PAULO ALVES DA CRUZ FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/11,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOMES DE JUNHO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA,NO CAPS,MES JUNHO/2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESJUNH DE 2011, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/07/2011 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE JUNHO DE 2011, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/07/2011 | 500.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/07/2011 | 2137.07 | 00004485795454 | DR. PAULO ALVES DA CRUZ FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/11,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2011, PAGO COM RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/07/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2011, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA, MES DE JU-NHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO II, MES DE JUNHODE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA, MES DEJUNHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MES DE JUNH DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00089100891487 | PATRICIA MARIA L. B. ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO POSTO DO POVOADO CA-CHOEIRA DE MINAS, MES DE JUNHO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES JUNHO DE 2011,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE Pe IBIAPINANESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO ODONTOLOGO PSF CACHOEIRA DEMINAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DEJUNHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2011RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS PAB,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS PAB,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA VARZEA, MESDE JUNHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/07/2011 | 526.32 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE COMBATE ADOENCA DE CHAGAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/07/2011 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/07/2011 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOS PSF`S, REFERENTE AO MESJULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/07/2011 | 11888.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 CI-RURGIAS DE CATARATAS E 08 CIRURGIAS DE PTERI-GIO,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2011, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/07/2011 | 1578.95 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/07/2011 | 1578.95 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/07/2011 | 1212.63 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO CELTA PLACA KJQ-2169-PB, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/07/2011 | 1578.95 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO ODONTOLOGO PSF CACHOEIRA DEMINAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/07/2011 | 23650.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE,SMS - PSF - PAB, SMS - PSF, COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/07/2011 | 13094.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/07/2011 | 42586.90 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, RECURSOS F.M.S. CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E PLANILHA DEMEDICAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/07/2011 | 2119.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S MAIA,CRUZEIRO, CENTRO, VARZEA, NOVABRASILIA, SEDE DA SEC. DE SAUDED, CASA PROFISSIONAIS, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, FAT:JULHO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/07/2011 | 6000.00 | 00003721303482 | LUIZA BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/07/2011 | 7950.00 | 00004819154435 | DEUSDEDITE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/07/2011 | 8500.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/07/2011 | 7400.00 | 00018173063400 | MARIA MADALENA GALDINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/07/2011 | 836.30 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 01/07/2011 | 1232.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/07/2011 | 1144.75 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/07/2011 | 38.90 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/07/2011 | 924.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE, REFEREN-TE A FAT: ABR, MAI, JUN E JUL/2011, CONFORMECHEQUE E FATURAS ABEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/07/2011 | 1182.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S VARZEA, CRUZEIRO, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, TRINCHEIRAS, AREIA FINA,MAIA, CEO,NO-VA BRASILIA, CASA DE APOIO DA SEC. SAUDE EMJOAO PESSOA, FAT: JULHO DE 2011, RECURSOS FNSCONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/07/2011 | 315.17 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/07/2011 | 18.33 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 06/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/07/2011 | 1326.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242 E 3457-2481, 3457-2417, 3457-2322, FAT. JUN/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/07/2011 | 412.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003644066400 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/07/2011 | 315.79 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/07/2011 | 210.53 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/07/2011 | 284.21 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM NAII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/07/2011 | 526.32 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER DE PLACA JOZ-3698-BA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL-PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/07/2011 | 94.74 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET PARA O SAO JOAO DO CAPS, REALIZADO NO DIA 07/07/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/07/2011 | 320.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/07/2011 | 157.90 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DEPLACA KKV-9046-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 2¦ CON-FERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL- PB,REALIZADA DIA 01 DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA II CON-FERENCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA I-SABEL, REALIZADA DIA 1§ DE JULHO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/07/2011 | 84.21 | 00030356628434 | CARLOS FAUSTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UMA TV DA CASA DOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/07/2011 | 96.84 | 00003488482421 | MARIA DO CARMO PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE LENCOIS, TRAVESSEIROS E CAPA PARA CO-CHONETE PARA O CENTRO DE IMAGEM FELIPE KUMAMOTO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/07/2011 | 210.53 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 MICROSCOPIO PERTENCENTE AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/07/2011 | 11.58 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/07/2011 | 295.26 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 01/07/2011 | 35.00 | 10589943000155 | POSTO RUSSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO MOR-0979-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/07/2011 | 75.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEPATO-PB, DIAS 21/07/2011 A 21/07/2011, PARTI-CIPAR DO ENCONTRO DE EDUCACAO PERMANENTE, PA-GO COM RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/07/2011 | 600.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNCIIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/07/2011 | 606.59 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIORINO PLACANQJ-3517-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/07/2011 | 250.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS,JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 01/07/2011 | 2573.41 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/07/2011 | 45.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODOS VEICULO FIORINO PLACA NQJ-3517-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/07/2011 | 398.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU GOODYEAR 175/70R13 DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNCIIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EV NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/07/2011 | 166.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASTILHA F.DIANT.BOXER, DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/07/2011 | 135.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/07/2011 | 210.53 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PLACA DE COMANDO DA CADEIRA DODENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/07/2011 | 89.12 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/07/2011 | 136.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/07/2011 | 1620.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, PLACAS MOS-2671-PB, NPT-9774-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA O SAO JOAO DO CAPS, ACS, II CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE E INAUGURACAO DO SAMU-SER-VICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/07/2011 | 157.90 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACA JNZ-5587-BA,COMDESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRAMENTO DESAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/07/2011 | 663.16 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMEXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 01/07/2011 | 1061.05 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/07/2011 | 157.90 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOSDE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NOMES DE JULHO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/07/2011 | 510.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEIMAGEM FELIPE KUMAMOTO, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/07/2011 | 25.53 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/07/2011 | 421.05 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DOS PSF`SCENTRO I E II, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/07/2011 | 663.16 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDEREALIZADA NO DIA 1§ DE JULHO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/07/2011 | 157.90 | 00039641031449 | GERALDO BEZERRA BENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOCORSA PLACA DJE-4242-PB, COM DESTINO A CIDADEDE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ANCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/07/2011 | 263.16 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA DB00820-PE, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/07/2011 | 126.32 | 00008884346428 | ANTONIO BENICIO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/07/2011 | 96.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/07/2011 | 39.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE PATOS-PB, NO DIA DE 09 A 10/06/2011,PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILAN-CIA EM SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, REQUISICAO DEDIARIA E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/07/2011 | 168.42 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAPANHA DE VACINACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/07/2011 | 162.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E SILVA | PAGAMENTO 2 DIARIAS PARA COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 22/07/ 2011, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA IMPLAN-TACAO DO PROTOCOLO DE INVESTIGACAO DOS OBITOSCOM SUSPEITA DE DENGUE, CONFORME COPIA CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 01/07/2011 | 210.53 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 13/08/2011,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/07/2011 | 105.26 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOTRATOR DA CARNEDO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALRECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/07/2011 | 473.68 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA DB00820-PE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,TRASPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/07/2011 | 368.42 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEIMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/07/2011 | 894.74 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-46-68-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOSESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/07/2011 | 157.90 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER PLACA KKS-5155-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/07/2011 | 684.21 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/07/2011 | 264.02 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/07/2011 | 30.02 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO CELPA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO XXVII CON-GRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A12/07/2011EM BRASILIA-DF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 01/07/2011 | 18.00 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-B E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/07/2011 | 14373.19 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS E JUNTA MEDICA NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/07/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/07/2011 | 112.80 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALFARMACOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/07/2011 | 113.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTESREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPE-CIALIZADO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/07/2011 | 79.44 | 61585865033165 | DROGASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/07/2011 | 91.79 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZA-DO NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOM FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/07/2011 | 380.69 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/07/2011 | 673.68 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE III SEMINARIO TERCEITO SETOR E PARCERIAS NA AREA DE SAUDE PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/07/2011 | 361.11 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/07/2011 | 852.00 | 10589943000155 | POSTO RUSSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO MOR-0979-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/07/2011 | 129.30 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANCA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/07/2011 | 242.62 | 11537738000109 | CABANA RESTAURANTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO MULTIRAO DE CATARATA EM CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/07/2011 | 298.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/07/2011 | 19.50 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | PAGAMENTO RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS E COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/07/2011 | 507.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA - PB, DESTINADO A PACIENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPE-CIALIZADO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/07/2011 | 180.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PERIODO DE 27/07/11A 28/07/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/07/2011 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PERIODO DE 25/07/11A 27/07/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/07/2011 | 90.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PERIODO DE 28/07/11A 29/07/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/07/2011 | 180.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PERIODO DE 18/07/11A 22/07/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PERIODO DE 08/07/11A 15/07/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/07/2011 | 327.77 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/07/2011 | 90.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO,PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 17 E 18/02/2011,PARTICIPARDA CAPACITACAO DO 4¦ RODADA DE CAPACITACAO DOSELO UNICEF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/07/2011 | 315.79 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/07/2011 | 631.58 | 12476328000168 | ANJOS DO SERTAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APOSTILASE CAPACITACAO PARA OS PROFISIONAIS DO SAMU DEPRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/07/2011 | 126.32 | 00007593576418 | JHONY CESAR SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAADESIVAGEM DOS VEICULOS DO SAMU-SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/07/2011 | 468.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI-PRIMA PARA A FABRICACAO DE 40 KG DA MULTIMISTURASUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/07/2011 | 50.14 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/07/2011 | 180.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PERIODO DE 19/07/11A 20/07/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/07/2011 | 495.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 13 DIARIA DE R$: 30,00 E 07 DE R$15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPATOS, CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/07/2011 | 345.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DE R$: 30,00, 01 DIARIAS DE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOSPLACAS FIORINO NQJ-3517-PB, CELTA MOR-0979-PBA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/07/2011 | 300.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 09 DIARIAS DE R$; 30,00 E 02 DE R$15,00,P/ MOTORISTA DE VEICULOS CELTA PLACAMOR-0979 E FIORINO NQJ 3517-PB, EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB,SERRA TALHADA E RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACI-ENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/07/2011 | 120.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE R$: 30,00, PARAMOTORISTA DE VEICULOS FIAT MNP-1051, FIORINOPLACA NQJ-3517-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/07/2011 | 525.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 16 DIARIAS DE R$: 30,00, 03 DIARIASDE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DO SACRETARIA DESAUDE, EM VIAGENS NOS VEICULOS CELTA PLACAMOR-0979-PB E FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB E SERRATALHADA, ARCOVERDE-PE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/07/2011 | 675.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 21 DIARIAS DE R$: 30,00, 03 DIARIASDE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DO SACRETARIA DESAUDE, EM VIAGENS NOS VEICULOS CELTA PLACAMOR-0979-PB E FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB E SERRATALHADA, ARCOVERDE-PE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/07/2011 | 390.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 12 DIARIAS DE R$: 30,00, 02 DIARIASDE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DO SACRETARIA DESAUDE, EM VIAGENS NOS VEICULOS CELTA PLACAMOR-0979-PB E FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB E SERRATALHADA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/07/2011 | 330.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 11 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DOS VEICULOS FIAT PLACA MNP-1051-PB,FIORINO NQJ-3517-PB, CELTA MOR-0979-PB,EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAM-PINAGRANDE-PB RECIFE-PE E SALGUEIRO -PE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/07/2011 | 210.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 07 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DOS VEICULOS FIAT PLACA MNP-1051-PB,FIORINO NQJ-3517-PB, CELTA MOR-0979-PB,EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE - PEE SALGUEIRO - PE, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/07/2011 | 255.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 08 DIARIAS DE R$: 30,00 E 01 DE R$10,00,P/ MOTORISTA DOS VEICULOS FIAT MNP-1051FIORINO NQJ-3517-PB, CELTA MOR-0979-PB,EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, SERRA TALHA-DA-PE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, RE-QUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/07/2011 | 257.90 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/07/2011 | 631.58 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/07/2011 | 720.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PERIODO DE 03/07/11A 08/07/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CAGEPA E FUNASARECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/07/2011 | 1042.11 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA PARTE ELETRICA DO MARADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/07/2011 | 147.37 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/07/2011 | 2715.79 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O SAMU (SERVICO DE ATEN-DIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DE JUNHO/2011RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 01/07/2011 | 210.53 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMEXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 01/07/2011 | 284.21 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 01/07/2011 | 621.05 | 00004604560404 | FELYPE HANNS ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, EM VIAGEM ASERVICO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 01/07/2011 | 1431.58 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRIN-TER DE PLACA MOS-3328-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALINA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 01/07/2011 | 750.00 | 00004604560404 | FELYPE HANNS ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, EM VIAGEM ASERVICO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMO COORDENADOR DO SAMU PARA TREINAMENTODA MOTOLANCIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 01/07/2011 | 473.68 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO PLACA KGZ-6932-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A MOTOLANCIA DO SAMU, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 01/07/2011 | 1010.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOX PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 01/07/2011 | 600.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2010, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 01/07/2011 | 70.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | PAGAMENTO PELO CONSERTO DO ENGENHO DIREITO,CONSERTO DO CILINDRO DIREITO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 01/07/2011 | 2026.32 | 00095340661415 | JOSE ADENILDO MORATO DERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADERECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 01/07/2011 | 142.11 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 01/07/2011 | 112.21 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 01/07/2011 | 3820.00 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA EQUI-PE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CURSODE FORMACAO DE MOTOCICLISTAS SOCORRISTAS, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO PLACA NPT-7254-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO MATE-RIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 01/07/2011 | 1052.63 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 01VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULOD-20 PLACA LWB-3410-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 01/07/2011 | 1252.63 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 02/07/2011 | 400.00 | 00008220549491 | JURANDIR DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADEDE MAMAGUAPE-PB,PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSACOM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR O PROCESSO DE RELATORIOS DAS ATIVIDADES DA LIGA PRINCESENSEDE DESPORTES, REFERENTE AOS ANOS DE 2009,2010E 2011,PARA REQUERER JUNTO A FEDERACAO PARAI-BANA DE FUTEBOL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/08/2011 | 5238.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER,MES DE AGOSTO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/08/2011 | 4090.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS A-NEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/08/2011 | 723.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/08/2011 | 5695.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE AGOSTO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/08/2011 | 150.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DO SAO JOAO/2011 (CORRIDA DA FO-GUEIRA, QUADRILHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS), TOTALIZANDO 06 HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULOCARRO-DE-SON, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/08/2011 | 440.00 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O PERIODO DE MOBILIZACAO DA FESTA DAMANDIOCA/2011, EM LAGOA DE SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/08/2011 | 2280.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DAS BANDASE PESSOAL DO SOM, PALCO E GERADOR DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS/2011, NOS DIAS 22 E 23DE JUNHO/2011, NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/08/2011 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO107/11 E RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITACAOPREGAO 09/11, NO D.O. DE 05/08/11 E PUBLICA-CAO DE PORTARIA 29/11 NO D.O. DE 13/08/11,MESDE AGOSTO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/08/2011 | 8705.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO,MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/08/2011 | 9649.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/08/2011 | 400.00 | 12307236000154 | ANA LUIZA CARNEIRO DA CUNHA CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS)CARIMBOS NUMERADOR AUTOMATICO, DESTINADO A COMISSAO DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/08/2011 | 716.77 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDMINITRACAO, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/08/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAVEICULACAO NO PERIODO DE 29/07/2011, CONFORMEPI N§ 00 TIT EDITAL, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/08/2011 | 1630.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTA CONSUMO PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT.AGOSTO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/08/2011 | 1914.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS,MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/08/2011 | 9992.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00002777271461 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA AS ASSOCIACOES , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/08/2011 | 60.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETOR DE RECURSOSHUMANOS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AI CONFERENCIA SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLESOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/08/2011 | 3700.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PRATELEIRAS EM MADEIRA, DESTINA-DO AO ARQUIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO MADEI-RA, PINTURA, MONTAGEM E FIXACAO NAS PAREDESEM SALA LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/08/2011 | 893.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOSTONNER HP, PERTENCENTE AS SECRETARIAS DE FI-NANCAS, ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/08/2011 | 2056.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 01/08/2011 | 3400.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PA-GAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS, MESES DE JUNHO DE JULHO /2011, DAS DIVERSAS SECRETARIASCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/08/2011 | 10545.57 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS E JUNTA MEDICA NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/08/2011 | 1620.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, PLACAS MOS-2671-PB, NPT-9774-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/08/2011 | 26266.48 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS E JUNTA MEDICA NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS.PAGO COM RECURSOS GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/08/2011 | 2934.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0041921 | 01/08/2011 | 8864.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0041939 | 01/08/2011 | 3404.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MDEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0041947 | 01/08/2011 | 9353.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSP. SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0041955 | 01/08/2011 | 985.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSP. SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0041963 | 01/08/2011 | 1290.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0041971 | 01/08/2011 | 1472.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0041980 | 01/08/2011 | 3062.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 GLP ENVASADODE 13 KG, 12 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0041998 | 01/08/2011 | 2170.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 155 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/08/2011 | 1870.00 | 08022114000144 | T & J PRODUCOES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICOS),REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/08/2011 | 2870.00 | 08022114000144 | T & J PRODUCOES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (EXAMES RADIOLOGICOS),REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0042021 | 01/08/2011 | 2160.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 360 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/08/2011 | 6876.80 | 11970011000110 | OTICA STYLLUS - MARIA APARECIDA DE AGUIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETO, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 01/08/2011 | 724.00 | 07396391000154 | JOSE EDSON BARRETO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 181 METROSDE MURIN,PARA CONFECCAO DE FAIXAS EM CAPANHASDE VACINACAO E ORNAMENTACAO DA II CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/08/2011 | 228.40 | 07396391000154 | JOSE EDSON BARRETO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS,FRONHAS DESTINADOS AO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0042064 | 01/08/2011 | 293.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSP. SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0042072 | 01/08/2011 | 5971.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS AFB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0042081 | 01/08/2011 | 2581.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS AFB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0042099 | 01/08/2011 | 1382.90 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/08/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 01/08/2011 | 2539.32 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPRINCESA ISABEL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/08/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0042137 | 01/08/2011 | 3465.32 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/08/2011 | 7763.00 | 11427935000175 | AMILTON DOS SANTOS DE JUAZEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIADO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICARECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/08/2011 | 2155.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0042161 | 01/08/2011 | 978.46 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/08/2011 | 6641.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/08/2011 | 1520.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS DE OXIGENIODESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0042196 | 01/08/2011 | 1290.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/08/2011 | 3280.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/11RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/08/2011 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES AGOSTO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 01/08/2011 | 1900.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMESDESTINADAS A CASA DOS PROFISSIONAIS EPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/08/2011 | 16228.85 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 CI-RURGIAS DE CATARATAS E 15 CIRURGIAS DE PTERI-GIO, E 12 CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE AGOSTO/11RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/08/2011 | 2550.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA-CONFE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 150 CAMI-SAS GOLA POLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/08/2011 | 15370.79 | 00080440592968 | CLAUDENIR KATZWINKEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO CELTA PLACA KJQ-2169-PB, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/08/2011 | 1157.90 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE COMBATE ADOENCA DE CHAGAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE S/N§, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA PSF DO BAIRRO MAIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 01/08/2011 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042668 | 01/08/2011 | 5460.72 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, GASOLINAADITIVADA), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/08/2011 | 889.47 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/08/2011 | 1085.26 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NATA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/08/2011 | 1105.26 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-46-68-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOSESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MES DEJULHO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO ASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042722 | 01/08/2011 | 6400.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042731 | 01/08/2011 | 6420.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/08/2011 | 852.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET PARA AEQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAINAUGURACAO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/08/2011 | 5383.51 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATORESTERA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E NO LIXAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/08/2011 | 894.74 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO EM UMA VIA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO VEICULO SPRINTER DE PLACA DCV-5332-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICASDAQUELA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/08/2011 | 526.32 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM NO VEICULO GOL PLACA KGG6133-PE, COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/06/2011,A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/08/2011 | 1616.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/08/2011 | 1393.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/08/2011 | 2340.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/08/2011 | 7955.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO EPLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/08/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NO COMBATE A DENGUENO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042838 | 01/08/2011 | 12762.35 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/08/2011 | 545.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/08/2011 | 545.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA,NO CAPS,MES JULHO/2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESJULHO DE 2011, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/08/2011 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 01/08/2011 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE JULHO DE 2011, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/08/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 01/08/2011 | 500.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOMES DE JULHO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 01/08/2011 | 800.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0042978 | 01/08/2011 | 1693.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS, SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0042986 | 01/08/2011 | 538.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS, SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/08/2011 | 1444.00 | 00001368040470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES POR SERVICOS PRESTA-DOS NO CEO, SAMU E CENTRO DE IMAGEM, MES DEAGOSTO DE 2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/08/2011 | 2040.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/08/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/08/2011 | 2250.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/08/2011 | 1131.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASONO-GRAFIAS) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/08/2011 | 4950.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS 110 (MAMOGRAFIAS) REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/08/2011 | 2717.77 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE JULHO DE 2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/08/2011 | 2040.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTEAO MES DE JULHO/2011, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/08/2011 | 2062.00 | 12476328000168 | ANJOS DO SERTAO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACI-TACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTOS MO-VEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/08/2011 | 10854.22 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 CI-RURGIAS DE CATARATAS E 04 CIRURGIAS DE PTERI-GIO,E 203 CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JULHO/11,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/08/2011 | 5378.27 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES JULHO/2011, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 01/08/2011 | 3400.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/08/2011 | 2100.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 42 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/08/2011 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/11RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/08/2011 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/11RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 01/08/2011 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/08/2011 | 2717.77 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/08/2011 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/08/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 01/08/2011 | 2137.07 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADEQUA-CAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E LABORATORIO PARA ATENDER NORMAS DA AGEVISA,RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 01/08/2011 | 2317.13 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORMAE ADEQUACAO DO CTA E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA,PARA ATENDER NORMAS DA AGEVISA, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 01/08/2011 | 7790.00 | 00008512289414 | MARILENE CASUSA PESSOA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 01/08/2011 | 7850.00 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FOR-MA DE LEI MUNICIPAL N§ 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 01/08/2011 | 8153.40 | 00005534055430 | LUCINEIA DE MEDEIROS TENORIO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FOR-MA DE LEI N§ 910/05, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 01/08/2011 | 8120.00 | 00004471298488 | MARIA DO BOM CONSELHO DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART.26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 01/08/2011 | 8659.77 | 00002144315418 | REJANE FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 01/08/2011 | 24.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE AGOS-TO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 01/08/2011 | 2547.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S VARZEA, CRUZEIRO, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, TRINCHEIRAS, AREIA FINA,MAIA, CEO,NO-VA BRASILIA, CASA DE APOIO DA SEC. SAUDE EMJOAO PESSOA, FAT: AGOSTO DE 2011,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/08/2011 | 24095.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 01/08/2011 | 20759.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 01/08/2011 | 21600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 01/08/2011 | 14875.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 01/08/2011 | 77489.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 01/08/2011 | 12038.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 01/08/2011 | 17750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 01/08/2011 | 24095.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 01/08/2011 | 5901.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/08/2011 | 26147.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF EFETIVOS, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOSFMS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/08/2011 | 3861.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/08/2011 | 37829.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 01/08/2011 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/08/2011 | 10088.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/08/2011 | 37829.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/08/2011 | 25108.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE,SMS - PSF - PAB, SMS - PSF, COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/08/2011 | 12745.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/08/2011 | 1264.00 | 00001368040470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES POR SERVICOS PRESTA-DOS NO CEO, SAMU, CENTRO DE IMAGEM E NASF,MESDE AGOSTO DE 2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/08/2011 | 7790.00 | 00009872724466 | JANE JULYETH DA SILVA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE PRINCESAISABEL-PB QUE ATINGIRAM A META PACTUADA DEPRE-NATAL COM SETE OU MAIS CONSULTAS REPACTUADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVESDO PACTO SOCIAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00007879719440 | MARILENE CORDEIRO DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE PRINCESAISABEL-PB, QUE ATINGIRAM A META PACTUADA DEPRE-NATAL COM SETE OUMAIS CONSULTAS REPACTUA-DOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVESDO PACTO SOCIAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE PRINCESAISABEL-PB, QUE ATINGIRAM A META PACTUADA DEPRE-NATAL COM SETE OU MAIS CONSULTAS REPACTUADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVESDO PACTO SOCIAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/08/2011 | 6205.00 | 00009032294474 | ROBERTA SOLEDADE L. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-DIDAS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE PRINCESAISABEL-PB, QUE ATINGIRAM A META PACTUADA DEPRE-NATAL COM SETE OU MAIS CONSULTAS REPACTUADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVESDO PACTO SOCIAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/08/2011 | 2546.31 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA A CAMPANHA DE INCENTIVO AO PRE-NATAL REALIZADO NO DIA 15/09/2011, PACTUADO COM O GO-VERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DO PACTOSOCIAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/08/2011 | 110.53 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/08/2011 | 105.26 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DO DIA NACIONAL DO CAMBATE AO TABA-GISMO , PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/08/2011 | 157.90 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DA ENTREGA DO KIT PARA GESTANTES,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/08/2011 | 315.79 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/08/2011 | 63.16 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAPANHA DE GESTANTES REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/08/2011 | 368.42 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEIMAGEM DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/08/2011 | 421.05 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/08/2011 | 158.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/08/2011 | 382.00 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA O 3§ENCONTRO DE GESTANTE REALIZADO NO DIA 15/09/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/08/2011 | 526.32 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM01 (UMA) VIAGEM DO SITIO SERRAO, E 01 (UMA)VIAGEM DO SITIO GERAMATIA COM DESTINO A CIDA-DE DE PRINCESA ISABEL-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/08/2011 | 368.42 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM01 VIAGEM NO VEICULO D-20 DE PLACA GRJ-1237-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADONA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/08/2011 | 421.05 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOPSF DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JU-LJO/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 01/08/2011 | 326.32 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA OS EVENTOS DAS GESTANTES NODIA 15/09/2011, E DA SAUDE BOCAL DIA 17/09/11REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/08/2011 | 556.84 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/08/2011 | 421.05 | 00008664810443 | DIEGO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AIS SERVICOS PRESTADOS NOPSF DE LAGOA DA CRUZ, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/08/2011 | 121.05 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DO DIA DOCOMBATE AO TABAGISMO REALIZADA PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/08/2011 | 63.16 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA BLB - 9379 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/08/2011 | 73.68 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/08/2011 | 105.26 | 00006371003445 | ZILDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOPSF LAGOA DA CRUZ ANCORA PSF LAGOA DE SAOJOAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/08/2011 | 157.90 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA DVE-2941-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/08/2011 | 53.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/08/2011 | 210.53 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES- TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/08/2011 | 18.58 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/08/2011 | 2717.77 | 00001318222419 | JOALISSON ALCANTARA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMAULAS TEORICAS DO CURSO DA MOTOLANCA PARA OSFUNCIONARIOS DO SAMU-SERVICOS DE ATENDIMENTOMOVEL - 192, DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/08/2011 | 2717.77 | 00000005030455 | GILMORE DA COSTA LINS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMAULAS TEORICAS DO CURSO DE MOTOLANCA PARA OSFUNCIONARIOS DO SAMU - 192, DE PRINCESA ISA-BEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/08/2011 | 1200.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA O VEICULO MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/08/2011 | 1900.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMESDESTINADAS A CASA DOS PROFISSIONAIS EPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/08/2011 | 263.16 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO F-4000 PLACA GXS-0396-MG, EM 01 VIA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE CUSTODI - PE ETRANSPORTANDO POSTES PARA O SAMU-SERVICOS DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/08/2011 | 78.95 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 01/08/2011 | 250.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA ESEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFICAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/08/2011 | 280.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/08/2011 | 18.23 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 07/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/08/2011 | 304.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S VARZEA, CRUZEIRO, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, TRINCHEIRAS, AREIA FINA,MAIA, CEO,NO-VA BRASILIA, CASA DE APOIO DA SEC. SAUDE EMJOAO PESSOA, FAT: JUNHO, JULHO/2011, RECURSOSFMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 01/08/2011 | 274.30 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 211 LITROS DELEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 01/08/2011 | 1677.38 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO,COBERTORES, TNT`S, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 01/08/2011 | 359.00 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/08/2011 | 27.10 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 01/08/2011 | 450.00 | 05686866000111 | MARIA DAS NEVES SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 VENTILADORESARNO TURBO 220 W, DESTINADO AO SAMU-192, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 01/08/2011 | 1223.54 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA OSAMU-192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AP PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 01/08/2011 | 5857.59 | 00003972085451 | ANDRE NAM | PAGAMENTO SERVICOS DE BUFFET PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RE-FERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 01/08/2011 | 2137.07 | 00001318222419 | JOALISSON ALCANTARA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMAULAS TEORICAS DO CURSO DA MOTOLANCA PARA OSFUNCIONARIOS DO SAMU-SERVICOS DE ATENDIMENTOMOVEL - 192, DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 01/08/2011 | 2717.77 | 00000005030455 | GILMORE DA COSTA LINS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMAULAS TEORICAS DO CURSO DE MOTOLANCA PARA OSFUNCIONARIOS DO SAMU - 192, DE PRINCESA ISA-BEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 01/08/2011 | 12153.87 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-COS PLANTONISTAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS.PAGO COM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/08/2011 | 51.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO BANDA LARGA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2011,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/08/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFICAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/08/2011 | 45.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODOS VEICULO CELTA PLACA MOE-0979-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/08/2011 | 63.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELE-TRICA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 01/08/2011 | 700.73 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 01/08/2011 | 130.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO O VEICULO PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 01/08/2011 | 90.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PERIODO DE 31/08/2011A 01/09/2011, PARA RESOLVER ASSINAR O PACTOSOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 01/08/2011 | 300.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, PERIODO DE 05/09/2011A 07/09/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS FORNECEDORES ME-DICAL E DH, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 01/08/2011 | 421.05 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA CENTRIFUFA E DE UM MICROSCO-PIO PERTENCENTE AO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E CONSERTO DA CADEIRA DO DENTISTA DOCENTRO DE IMAGEM, RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOSDE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NOMES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 01/08/2011 | 30.03 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 01/08/2011 | 690.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 01/08/2011 | 970.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 PNEUS GOODYEAR 175/70R13 DESTINADO AO VEICULO CELTA MOR-0979, PER-TENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 01/08/2011 | 70.00 | 05154951000139 | LUIZINHO GAS - LUIZ SIMOES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 GAS GLP 13 KGSPARA A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 01/08/2011 | 278.74 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 01/08/2011 | 38.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9-FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE AGOS-TO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 01/08/2011 | 4700.80 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PSFDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046124 | 01/08/2011 | 22000.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DO PROJETO DA SEGUNDA ETAPA DOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIODE PRINCESA ISABEL - PB/PAC II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 01/08/2011 | 97.31 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 01/08/2011 | 1152.85 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA A CAMPANHA ASA BRANCA REALIZADA NESTE MUMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 01/08/2011 | 210.53 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/08/2011 | 6420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 01/08/2011 | 1152.54 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§ 031.2008.000.442-2, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/08/2011 | 4402.82 | 00045684758487 | JOSE MARCOS CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N§ 031.2008.000.442-2, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/08/2011 | 1175.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -JULHO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041530 | 01/08/2011 | 3597.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL,GASOLINA)CONSUMO DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FUMDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041548 | 01/08/2011 | 3597.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL,GASOLINA)CONSUMO DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FUMDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/08/2011 | 19257.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO,MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/08/2011 | 191794.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/08/2011 | 19434.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/08/2011 | 25175.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/08/2011 | 7011.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE AGOSTO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/08/2011 | 7032.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, MES DE AGOSTO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/08/2011 | 22760.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/08/2011 | 681.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/08/2011 | 10452.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/08/2011 | 450.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/08/2011 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011,PAGO COM RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/08/2011 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUADA ESCOLA MUNICIPAL PROF§ MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DO PORCO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011,PAGO COM RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011, PAGO COM RECURSOS SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/08/2011 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA ANTONIO RODRIGUES DE ME-DEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RU-RAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/08/2011 | 300.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VEREADOR FRANCISCO COSTA-SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO E-DUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/08/2011 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/08/2011 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011, APGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/08/2011 | 1024.50 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/08/2011 | 1000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE MAIO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/08/2011 | 180.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DOENCONTRO PARA ASSINAR CONVENIO DE REFORMA EAMPLIACAO DA ESCOLA LAGOA DE SAO JOAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIAIRAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0042498 | 01/08/2011 | 795.45 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/08/2011 | 948.00 | 00009202040400 | CAIQUE CESAR ANTAS F. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMTIRAGEM DE COPIAS E ENCARDENACOES DE MATERIALDESTINADO AO REFORCO ESCOLAR E PROJETOS PEDA-GOGICOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/08/2011 | 400.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/08/2011 | 597.17 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 01/08/2011 | 1540.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE 22 VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-20BHD-0045-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043354 | 01/08/2011 | 1180.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS DO CONVENIO No. 0186/2011 - SEC-PB/TRANSPORTE ESCO-LAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043362 | 01/08/2011 | 1588.62 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS DO CONVENIO No0186/2011 -SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043371 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE JUNHO2011, RECURSOS CONVENIO No. 0186/2011 - SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMNENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043389 | 01/08/2011 | 1293.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JATOBA, CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2011,RECURSOS CONVENIO No.0186/2011 - SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043397 | 01/08/2011 | 831.43 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ES-COLAS DE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 KHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ES-COLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043401 | 01/08/2011 | 861.12 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS CON-VENIO No. 0186/2011 - SEC-PB/TRANSPORTE ESCO-LAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043419 | 01/08/2011 | 1266.94 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, RECUR-SOS CONVENIO No. 0186/2011 - SEC-PB/TRANSPOR-TE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043427 | 01/08/2011 | 2227.05 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS CONVENIO No. 0186/2011 - SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHE-QUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043435 | 01/08/2011 | 525.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-0810-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.BOA VISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS CONVENIO N. 0186/2011 - SEC-PBTRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043443 | 01/08/2011 | 291.44 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2011, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PB,RECURSOS CONVENIO No. 0186/2011- SEC-PB/TRANS-PORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043451 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE, MES DE JUNHO/2011, RECURSOSCONVENIO No. 0186/2011 - SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043460 | 01/08/2011 | 630.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA NOITE, MES DE DE JUNHO/2011, RECURSOSSEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0043478 | 01/08/2011 | 560.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE JUNHO/2011, RECURSOS CO0NVENIO No.01862011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/08/2011 | 4179.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, FAT. MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/08/2011 | 330.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO CRECHESDESTE MUNICIPIO, FAT. MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/08/2011 | 533.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAOPESSOA - PB, FAT. MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/08/2011 | 5647.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA JULHO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/08/2011 | 1394.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA JULHO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 01/08/2011 | 39788.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60% E 40%, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/08/2011 | 545.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODODE FERIAS DO SERVIDOR NIVALDO FERREIRA ROSADOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/08/2011 | 3608.03 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E PINTURADA FACHADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O MUSEU, DESTE MUNICIPIO, POGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO EM FESTACRECHE DA COMUNIDADE BAIRRO BAIXA, PAGO COMRECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 01/08/2011 | 75.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/08/2011 | 243.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB E 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/08/2011 | 210.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS REALIZADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/08/2011 | 36.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS - PB PARA MOTORISTA DA SEC.DEEDUCACAO, DESTE MUNIICPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/08/2011 | 125.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/08/2011 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO B. DASILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADANO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/08/2011 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIA-RIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/08/2011 | 545.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DO PROFESSOR DE MUSICA REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AABBCOMUNIDADE, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/08/2011 | 545.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DE REFORCO NA PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE ESPORTES NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/08/2011 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/08/2011 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO DE ALIS-TAMENTO MILITAR DO MES DE JULHO DE 2011, DES-TA 123 JSM-PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0044318 | 01/08/2011 | 1989.92 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PA-RA CONSUMO DOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 01/08/2011 | 243.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAOPARA O CONTROLE SOCIAL DOS MUNICIPIOS, NOS30, 31 /08/2011 E 01/09/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/08/2011 | 225.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DECAPACITACAO PARA O CONTROLE SOCIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/08/2011 | 1055.00 | 00009434410487 | ELISABETH RAMOS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL E PLANILHAORCAMENTARIA DE SALAS DE AULA, DA EMEF CARLOSALBERTO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044407 | 01/08/2011 | 795.60 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 612 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICI-P[AL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/08/2011 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO B. DASILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADANO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/08/2011 | 1000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AS CAMPANHASINSTITUCIONAIS, NO MES DE JUNHO DE 2011, COM10 INSERCOES DIARIAS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0044512 | 01/08/2011 | 3080.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0044521 | 01/08/2011 | 1764.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42 GLP ENVASADODE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEJULHO/2011, CONFORME CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00051755572468 | GERALDO DOMINGOS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAUNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABECA DO PORCO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/08/2011 | 98448.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEAGOSTO/2011,CONFORME CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/08/2011 | 4200.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011, DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0046141 | 01/08/2011 | 4481.04 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/08/2011 | 79875.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/08/2011 | 10949.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/08/2011 | 460.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS PARA CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAMVARZEA A LAGOA DA FAZENDA, NO VEICULO F-4000DE PLACA KIN-5870-PE, MES DEAGOSTO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 01/08/2011 | 25767.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT: AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 01/08/2011 | 2378.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE PROPRIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT: AGOSTO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/08/2011 | 2144.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJULHO/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/08/2011 | 200.00 | 00007051335405 | DAMIANA DUARTE BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, NOMES DE JUNHO DE 2011,PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/08/2011 | 210.53 | 00007389128402 | MARIA JEANE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0043893 | 01/08/2011 | 3502.15 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0043907 | 01/08/2011 | 3883.20 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0043915 | 01/08/2011 | 1004.35 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, PAGOCOM RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003999720484 | ALCIONE NUNES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, NOMES DE JULHO DE 2011,PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/08/2011 | 210.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAQUEBRA E RETIRADA DE UM PEDRA QUE ESTANA NOMEIO DA RUA MARIA COSTA NO BAIRRO SAO FRANCISCO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00005240783438 | ADAILTON XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAESCAVACAO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA, QUE FOIUTILIZADO NA RECUPERACAO DA ESTRADA COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE SAO JOAO,DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00001222450402 | ELTON RAMOS DO NASCIMENTO CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAESCAVACAO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA , QUE FOIUTILIZADO NA RECUPERACAO DA ESTRADA COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/08/2011 | 60.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE TARIFASBANCARIAS COBRADAS, MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, BUSCAR UM CORPO DE ACORDO COMCERTIDAO DE OBITO,02 VIAGENS PARA SERRA TALHADA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL E01 VIAGEM PARA TABIRA LEVAR O TIME DE FUTEBOLFEMININO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 01/08/2011 | 2625.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NACOLETA DO LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIMKARLOTA E SAO FRANCISCO NO MES DE AGOSTO/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALSERVICOS E LISTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 01/08/2011 | 2625.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS CRUZEIROE BAIXA, NO MES DE AGOSTO DE 2011, NESTE MU-NICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 01/08/2011 | 450.00 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPOLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 01/08/2011 | 350.00 | 00004117389416 | MARINALVA EMILIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MES DEJUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/08/2011 | 900.00 | 00001325951412 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DOMUNICIPIO, EM DIAS ALTERNADOS DURANTE O MESDE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REALACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/08/2011 | 2100.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 01/08/2011 | 2625.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIMKARLOTA E SAO FRANCISCO, NO MES DE JULHO/2011NESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 01/08/2011 | 2625.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 01/08/2011 | 2625.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NACOLETA DO LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIXAE CRUZEIRO, NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALSERVICOS E LISTA ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 01/08/2011 | 400.00 | 00009164351483 | IRRAQUIEL DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DE NOSSA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 01/08/2011 | 610.53 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS COM DESTI-NO A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, LEVANDOANIMAIS APREENDIDOS, NO MES DE AGOSTO DE 2011PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/08/2011 | 246.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS DESTINADO AOS DIVER-SOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/08/2011 | 140.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E REAPERTO SUSPENSAO DO VEICULOD-20 PLACA BJP-9022-PB, PERTENCENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/08/2011 | 5287.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO,MES DE AGOSTO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/08/2011 | 6038.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 01/08/2011 | 4147.20 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 01/08/2011 | 1060.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CALDEIRAO/QUIXA-BA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 01/08/2011 | 318.00 | 00033894760400 | JOSE LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO BAIXAA QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 01/08/2011 | 397.50 | 00004617188479 | PAULO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO PILAUZINHO AO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 01/08/2011 | 265.00 | 00088695816168 | EVANDRO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO QUIXABA AVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 10 DIAS DE SERVICOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 01/08/2011 | 503.50 | 00068883579453 | NIVALDO BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS DO SITIO BAIXA/SARDOTE ZONA RURAL DEMUNICIPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS DE SERVICOS,CONFORME COPIA RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 01/08/2011 | 397.50 | 00010928579409 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELOS DOS SANTOS | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS NA ES-TRADA DO SITIO SARDOTE/POVOADO LAGOA DA CRUZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 01/08/2011 | 477.00 | 00008619030485 | CARLOS ALBERTO FRANCA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MACAMBIRA DELAGOA DE SAO JOAO AO SITIO BAIXA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 01/08/2011 | 265.00 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA VICINAL QIE LIGA OS SITIOS BUENOS AI-RES/OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/08/2011 | 1036.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JULHO/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/08/2011 | 572.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/08/2011 | 530.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM20 DIAS DE ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO CALDEIRAO A QUIXABA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/08/2011 | 1272.00 | 00088695816168 | EVANDRO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM45 DIAS DE ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOSITIO QUIXABA A VARZEA DA CRUZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/08/2011 | 1113.00 | 00004617188479 | PAULO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO PILAUZINHO AO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/08/2011 | 1192.50 | 00033894760400 | JOSE LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO BAIXAA QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/08/2011 | 424.06 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA VICINAL QIE LIGA OS SITIOS LAGOA DAFAZENDA AO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/08/2011 | 874.50 | 00008619030485 | CARLOS ALBERTO FRANCA | PAGAMENTO 33 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MACAMBIRA DELAGOA DE SAO JOAO AO SITIO BAIXA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/08/2011 | 795.00 | 00063314053487 | NELSON BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CEDRO AO SI-TIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 01/08/2011 | 795.00 | 00010928579409 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELOS DOS SANTOS | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS NA ES-TRADA DO SITIO SARDOTE/POVOADO LAGOA DA CRUZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/08/2011 | 715.50 | 00068883579453 | NIVALDO BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS DO SITIO BAIXA/SARDOTE ZONA RURAL DEMUNICIPIO, NUM TOTAL DE 27 DIAS DE SERVICOS,CONFORME COPIA RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/08/2011 | 795.00 | 00005718424454 | PAULO ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS DO SITIO CEDRO AO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/08/2011 | 1295.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULO PLACA MMS-3453-PB, TRANSPORTANDO 450 MUDAS DEPLANTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ATRAVES DASECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMER-CIO, NA FEIRA DO AGRICULTOR,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEAGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/08/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE AGOSTO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/08/2011 | 14562.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE AGOSTO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/08/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS,MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/08/2011 | 4935.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DOMES DE AGOSTO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 01/08/2011 | 2160.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO 14 A 15/08/2011,PARA ASSINATURA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTODO ESTADO COM O GOVERNO, E 01 DIARIAS PARA ACIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15 A16/08/2011, PARA PEGAR O VOO A BRASILIA E 02 DIARIAS A BRA-SILIA-DF, NOS DIAS 16/08 A 18/08/2011, PARA EVENTO NO MEC, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/08/2011 | 930.00 | 02465299000185 | TOTAL PARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADOSPRINGER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/08/2011 | 3387.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESJULHO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE - PREFEI-TO, SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/08/2011 | 1566.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, MES DEAGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/08/2011 | 112.50 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0044229 | 01/08/2011 | 566.69 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/08/2011 | 2809.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP PERIODO DE APURACAO31/05/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/08/2011 | 2158.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP PERIODO DE APURACAO30/06/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/08/2011 | 1899.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP PERIODO DE APURACAO31/07/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/08/2011 | 8596.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES FPM,FUNDO ESPECIAL, ICMS DESON.,PARCELAS DOS DIAS10/08/2011, 19/08/2011, 30/08/2011 E 31/08/11CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/08/2011 | 28953.99 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/08/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/08/2011 | 5344.83 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA10/08/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/08/2011 | 3.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, TARIFABANCARIA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE, MES DEAGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/08/2011 | 4219.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/08/2011 | 4219.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/08/2011 | 7923.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/08/2011 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/08/2011 | 1458.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE JULHO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/08/2011 | 893.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DETONNER HP PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 01/08/2011 | 41.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, TARIFABANCARIA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE, MES DEAGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/08/2011 | 1866.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/08/2011 | 13109.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/08/2011 | 2675.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(RECEPCIONISTA, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORSOCIAL) DO CREAS,MES DE AGOSTO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/08/2011 | 2930.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/08/2011 | 2974.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0042382 | 01/08/2011 | 3000.12 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/08/2011 | 150.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAHQY-8869, DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAISDO CREAS EM VISITAS DOMICILIARES, RECURSOS DACOBTA N§ 17.313-4- CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 01/08/2011 | 300.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHO-NETE GM/CHEVROLET C20 CUSTON, PLACA HQY-8869,DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CREASEM VISITAS DOMICILIARES, RECURSOS DA CONTA N§17.310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 01/08/2011 | 75.00 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA,POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PAR-TICIPAR DE SEMINARIO DE FREQUENCIA ESCOLAR -PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/08/2011 | 360.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E CARUARU-PE,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/08/2011 | 1394.30 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONFECCAO DO LANCHE OFERECI-DO AOS JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2011, RECURSOS CONTA N§17.315-0 - PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002219787478 | DANIELLA ROMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DEMARCO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.310-X-IGDCONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/08/2011 | 4219.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE JULHO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/08/2011 | 205.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/08/2011 | 540.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/08/2011 | 545.00 | 00080564186449 | ROSA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISI-CAO DE DOACAO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/08/2011 | 400.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHO-NETE GM/CHEVROLET C20 CUSTON, PLACA HQY-8869,DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CREASEM VISITAS DOMICILIARES, RECURSOS DA CONTA N§5.388-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/08/2011 | 540.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2011, RECURSOS DACONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/08/2011 | 349.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, PARA FUNCION[ARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0044237 | 01/08/2011 | 1308.38 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/08/2011 | 500.00 | 00054849624472 | ROSA MORATO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/08/2011 | 400.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHO-NETE GM/CHEVROLET C20 CUSTON, PLACA HQY-8869,DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CREASEM VISITAS DOMICILIARES, RECURSOS DA CONTA N§5.388-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/08/2011 | 500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DA PROGRAMACAO DAS CAMPA-NHAS INSTITUCIONAIS, NO MES DE MAIO DE 2011,COM 05 (CINCO) INSERCOES DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/08/2011 | 250.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 110 KM RODADOS EMVIAGENS DESTA SECRETARIA COM PROFISSIONAIS ETECNICOS DO CREAS EM VISITAS DOMICILIARES EDEMAIS EVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFE-RIDO VEICULO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/08/2011 | 150.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/08/2011 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/08/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE JULHO/2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 01/08/2011 | 700.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00002741706476 | EUFRASIO ANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM, PROJE-CAO E LOCUCAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA AABB NO MESDE JULHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002810291640 | LUZIA TEMOTEO DE AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004259664450 | NOELMA ANTAS MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/08/2011 | 465.00 | 00049109510400 | SONIA TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/08/2011 | 545.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 01/08/2011 | 450.00 | 00092722415453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002272461441 | JOSE HELIO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005463200408 | CRISTINA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNCIIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 01/08/2011 | 450.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA DIVULGACAO A COMUNIDADE DA ZONA URBANA E RURALO INICIO DO RECADASTRAMENTO DA NOVA VERSAOV.7 DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/08/2011 | 100.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/08/2011 | 100.00 | 00011582177813 | COROLIANO VIRGULINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003595970845 | ROQUE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 01/08/2011 | 130.00 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/08/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CRAS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/08/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CREAS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 01/08/2011 | 300.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA DIVULGACAO DURANTE 12 HORAS EM DIAS ALTERNATIVOCOMUNICANDO E CONVIDANDO A POPULACAO PARA AVII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO/2011, NA AA-BB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 01/08/2011 | 60.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 01/08/2011 | 120.00 | 00089306759487 | IVALDETE EUFRASIO LEITE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 01/08/2011 | 545.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE OBITO DO SENHOR JOSEPEREIRA DA SILVA, NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/08/2011 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 01/08/2011 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/08/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CREAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 01/08/2011 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/08/2011 | 120.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO DA SENHORA EDICLE TRAVASSOS DE LIMA, PA-LESTRANTE DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA AABB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0045039 | 01/08/2011 | 525.00 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES A-TENDIDOS PELO PETI, DESTE MUNIICPIO, RECUR-SOS CONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0045047 | 01/08/2011 | 925.32 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES A-TENDIDOS PELO PETI, DESTE MUNIICPIO, RECUR-SOS CONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/08/2011 | 145.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-CAO DA CORREIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.310-X - IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0045063 | 01/08/2011 | 2580.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 ) DESTINADO A PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDA CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045071 | 01/08/2011 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045080 | 01/08/2011 | 594.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,P/ ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045098 | 01/08/2011 | 300.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,P/ ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045101 | 01/08/2011 | 800.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI,P/ ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0045110 | 01/08/2011 | 525.00 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES A-TENDIDOS PELO PETI, DESTE MUNIICPIO, RECUR-SOS CONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0045128 | 01/08/2011 | 300.00 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES A-TENDIDOS PELO PROJOVEM,DESTE MUNIICPIO, RECURSOS CONTA N§ 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0045136 | 01/08/2011 | 100.32 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES A-TENDIDOS PELO CREAS, DESTE MUNIICPIO, RECUR-SOS CONTA N§ 17.313-4, MES DE AGOSTO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/08/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/08/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/08/2011 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/08/2011 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/08/2011 | 545.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,RECURSO CONTAN§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS DA CONTAN§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS DA CONTA N§17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 01/08/2011 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS CONTA N§17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO - JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO TATAME UTILIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011, CONTA N§ 17.310-X - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 01/08/2011 | 400.00 | 00090168488434 | VERA LUCIA XAVIER DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CAMISAS DE CALCAS DESTINADOS ASCRIANCAS DO PETI, PARA PARTICIPAREM DO DESFI-LE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOSDA CONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOSBENEFICIARIOS DO BALSA FAMILIA EM VISITAS DO-MICILIARES COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ESTU-DO DE CASO NO PROCESSO DE DESBLOQUEIO DOS CARTOES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTAN§ 17.310-X - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011, RECURSOSCONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS, MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/08/2011 | 545.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§17.102-6-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 01/08/2011 | 2160.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMEN-TOS MUSICAIS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS DE MUSICAS, PELO PROGRAMAPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 01/08/2011 | 352.22 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOSDOURADOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DA BANDA MACIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTAN§ 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOFECCAO DE 150 PASATAS ESCOLARES E 150 CAMI-SETAS PRETAS, DESTINADO AO DIA DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCASE ADOLESCENTE, RECURSOS DA CONTA N§ 17.313-4,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 01/09/2011 | 1866.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 01/09/2011 | 13109.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/09/2011 | 2675.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(RECEPCIONISTA, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORSOCIAL) DO CREAS, MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 01/09/2011 | 2930.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 01/09/2011 | 3374.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0047511 | 01/09/2011 | 1288.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI,P/ ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 01/09/2011 | 540.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 01/09/2011 | 81.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A TECNICA DO CREAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA --PB, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS P/ AS MULHERES, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0048305 | 01/09/2011 | 3000.12 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFILMAGEM NA COMEMORACAO DO III ARRAIAL DA IDADE DE OURO, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO/2011NA AABB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/09/2011 | 350.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS DA CONTA N§ 17.313-8 -CRAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/09/2011 | 320.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE TELAS DESTINADAS AS OFICINAS DEPINTURA EM TELA, OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMILIA ATRAVES DO CRAS, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.317-7-CRAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0048348 | 01/09/2011 | 445.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74KG DE PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PETI DESTEM MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 01/09/2011 | 600.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A SRA.MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DESSA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER REALIZADONOS DISA 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, NO HO-TEL CAICARA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/09/2011 | 536.00 | 07396391000154 | JOSE EDSON BARRETO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE PANO DE PRATO, CAMI-NHO DE MESA, PERCAL CORAL E CHITA, DESTINADOSAO CRAS, NA MONTAGEM DE KITS DISTRIBUIDOS AOSIDOSOS ASSISTIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, RE-CURSOS DA CONTA N§ 17.317-7-CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 01/09/2011 | 902.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL(PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM), FAT: AGO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0048569 | 01/09/2011 | 984.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI,P/ ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 01/09/2011 | 570.47 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004300296405 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 01/09/2011 | 545.00 | 00071608745449 | JOSE DOMINGOS GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 01/09/2011 | 4219.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE AGOSTO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 01/09/2011 | 205.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 01/09/2011 | 545.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI N§ 910/05 E ART 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIACOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0051616 | 01/09/2011 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 01/09/2011 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 01/09/2011 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 01/09/2011 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES SETEMBRO2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 01/09/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE SETEMBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 01/09/2011 | 150.00 | 00007362134495 | THIAGO HENRIQUE BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA CONCEPCAODA LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE AJUDA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 01/09/2011 | 100.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 01/09/2011 | 300.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE OBITO DO SENHOR JOSEPEREIRA DA SILVA, NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005934583700 | EVELIN DE SOUSA MAREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,A PESSOACARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MU-NICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 01/09/2011 | 1000.75 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DES-TINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNE-7658-PBPERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 01/09/2011 | 2300.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJE-TOR EPSON POWER LITE, DESTINADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA GESTAO DOBOLDA FAMILIA E NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 01/09/2011 | 4787.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 01/09/2011 | 7923.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 01/09/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/09/2011 | 450.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS DE 19 A 21/09/2011, E 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS DE 16 A 17/09/2011, A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS SOBRE O PAGAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/09/2011 | 500.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DO SEC. DE FINANCAS E O SERVIDORERIVONALDO BENDITO FREIRE, DESTE MUNICIPIO,P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB,PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE16 A 21/09/2011, NO VEICULO TOYOTA COROLLA DEPLACA MNT-6656-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/09/2011 | 24630.45 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA09/09/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 01/09/2011 | 1678.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS, PARCELA DIA09/09/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 01/09/2011 | 6765.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES FPM,FUNDO ESPECIAL, ICMS DESON.,PARCELAS DOS DIAS09/09/2011, 20/09/2011,23/09/2011, 30/09/2011CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 01/09/2011 | 726.08 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DO SEGURO DO VEICULO SPACEFOX DE PLACAMOK-9793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTES ANEXOS. PRESTACAO 03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 01/09/2011 | 124.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE FUNDOESPECIAL, PARCELA DO DIA 21/09/2011, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIAS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOSDA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - CNPJ05.244.679/0001-88, PARCELA DE 006 ATE 006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIAS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOSDA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - CNPJ05.244.679/0001-88, JUNTO AO INSS, PARCELA DE009 ATE 009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIAS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOSDA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - CNPJ05.244.679/0001-88, JUNTO AO INSS, PARCELA DE010 ATE 010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIAS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOSDA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - CNPJ05.244.679/0001-88, JUNTO AO INSS, PARCELA DE008 ATE 008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIAS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOSDA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - CNPJ05.244.679/0001-88, JUNTO AO INSS, PARCELA DE013 ATE 013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIAS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOSDA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - CNPJ05.244.679/0001-88, JUNTO AO INSS, PARCELA DE014 ATE 014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIAS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOSDA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - CNPJ05.244.679/0001-88, JUNTO AO INSS, PARCELA DE016 ATE 016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIAS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOSDA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - CNPJ05.244.679/0001-88, JUNTO AO INSS, PARCELA DE017 ATE 017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 01/09/2011 | 7055.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DCG36874448-5,39886056-4, PARCELA 01/60, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 01/09/2011 | 827.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DCG36.505.829-70 -PATRONAL, PARCELA 01/60, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 01/09/2011 | 524.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DCG36.505.830-0 - SEGURADO, PARCELA 01/12, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 01/09/2011 | 4672.03 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DCG36.505.827-0 - PARCELA 01/60, CONFORME COPIADE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, CNPJ 05244.279/0001-88, PARCELA DE 015 ATE 015, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, CNPJ 05244.279/0001-88, PARCELA DE 012 ATE 012, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, CNPJ 05244.279/0001-88, PARCELA DE 011 ATE 011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, CNPJ 05244.279/0001-88, PARCELA DE 007 ATE 007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, CNPJ 05244.279/0001-88, PARCELA DE 005 ATE 005, PARCELA-MENTO: 60.469.116-5, CONFORME COPIA DE CHEQUEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 01/09/2011 | 1682.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, CNPJ 05244.279/0001-88, PARCELA DE 018 ATE 018, PARCELA-MENTO: 60.469.116-5, CONFORME COPIA DE CHEQUEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 01/09/2011 | 13364.73 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOINSS, PARCELAMENTO: 60.325.275-3 - PARCELA DE049 A 079, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 01/09/2011 | 11484.63 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOINSS, PARCELAMENTO: 60.353.394-9 - PARCELA DE043 A 049, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 01/09/2011 | 132.50 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE FINANCAS FRANCISCO EDUARDO LOPES DEABRANTES E SERVIDOR ERIVONALDO BENEDITO FREI-RE NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 20/09/2011, ASERVICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 01/09/2011 | 1458.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE AGOSTO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 01/09/2011 | 100.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO SERVICOS PROTECAO DO CARTER, REVI-SAO SUSPENSAO, REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICU-LO SPACE FOX PLACA MOK-9397-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 01/09/2011 | 52.50 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM ESTABILIZADOR DE MARCA MICRO-SOL DE 1500, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 01/09/2011 | 6.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM -5.388-0, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES SET/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/09/2011 | 875.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO DO JORNAL PARAIBA REFERENTE A NOTADE AGRADECIMENTO - PRINCESA ISABEL-PB, MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 01/09/2011 | 14747.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 01/09/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 01/09/2011 | 4935.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/09/2011 | 465.00 | 02465299000185 | TOTAL PARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CON-DICIONADO SPRINGER, PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DESETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 01/09/2011 | 1180.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2011, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 01/09/2011 | 3387.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESAGOSTO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE - PREFEI-TO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 01/09/2011 | 1588.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, MES DESETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 01/09/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 01/09/2011 | 1000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS NOMES DE JUNHO/2011M COM 08(OITO) INSERCOES DIARIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU‡ÆO AGR¡COLA | MANTER AS ATIV. DA PROD. VEGETAL / RECU. DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0046388 | 01/09/2011 | 77000.00 | 11196683000110 | SAMPAIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONTRATACAO DE 700 HORAS DE TRATOR DEESTEIRAS D-4 COM ESCARIFICADOR DESTINADAS ARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI-PIO, CONTRATO No. 108/2011, CARTA CONVITE No.016/2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 01/09/2011 | 5514.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 01/09/2011 | 6038.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 01/09/2011 | 530.00 | 00051831260468 | JOSE TAVARES SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL VARZEA/ESCORRE-GADA,ZONA RURAL DESTE MUNIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/09/2011 | 4147.20 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 01/09/2011 | 1252.10 | 08973752000140 | EMATER - PB | PAGAMENTO PELA EMISSAO DE LAUDOS DE VERIFICA-CAO DE PERDAS DO GARANTIA SAFRA, PARA QUE SE-JA EFETUADO O PAGAMENTO DA TAXA ATER, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 01/09/2011 | 1036.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE AGOSTO/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 01/09/2011 | 597.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/09/2011 | 1341.30 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS, PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/09/2011 | 1862.00 | 13025727000175 | JM PNEUS E REVENDEDORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 01/09/2011 | 81113.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 01/09/2011 | 9049.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/09/2011 | 265.00 | 00047899565472 | JOSE IVAN SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CALDEIRAODO MAIA AO SITIO SACO DOS PINTOS, CARNEIRO DOMEDEIROS E PEDRA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 01/09/2011 | 180.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SAVEIRO PLACA KHF-7115-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 01/09/2011 | 500.00 | 00008664812497 | SANDRIANO EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NOMES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 01/09/2011 | 525.00 | 00006189713432 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 01/09/2011 | 525.00 | 00006189713432 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 01/09/2011 | 525.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM KARLOTA ESAO FRANCISCO,DURANTE 11 DIAS DO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00008133502470 | GILDO DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COORDENANDO FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 01/09/2011 | 757.90 | 00000129655457 | AGMARIO CESAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CASCALHO DEBRITA, PARA USO NA TUBULACAO DO ESGOTO DA CI-DADE DE PRINCESA ISABEL, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 01/09/2011 | 450.00 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPOLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 01/09/2011 | 210.53 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBI-RA DOS DIONISIOS, MES DE AGOSTO/ 2011, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 01/09/2011 | 300.00 | 00033359504453 | JOAO BATISTA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MACACO, NOMES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 01/09/2011 | 400.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NOMES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 01/09/2011 | 250.00 | 00003536641466 | CICERO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 01/09/2011 | 300.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXO DOS BAIRROS JARDIM KARLOTAE SAO FRANCIS-CO, MES DE JULHO/2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 01/09/2011 | 300.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXO DOS BAIRROS JARDIM KARLOTAE SAO FRANCIS-CO, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 01/09/2011 | 2144.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESAGOSTO/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00004484349469 | JOSE HELENO DE FREITAS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE NOMES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 01/09/2011 | 1269.40 | 11694262000110 | PREMOCIL - IND. COM. REPR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 01/09/2011 | 3255.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE PROPRIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FAT:SETEMBRO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 01/09/2011 | 26791.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FAT: SETEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 01/09/2011 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NOVEICULO D-20 BJP-9022, PERTENCENTE A SEC. DEINTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 01/09/2011 | 189.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO VEICULO CAMINHAO D-20 PLACA BJP-9022-PB, PERTENCENTE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 01/09/2011 | 93.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KHF-71-15-PB, PERTENCENTE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 01/09/2011 | 900.00 | 00001325951412 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DOMUNICIPIO, EM DIAS ALTERNADOS DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REALACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0051811 | 01/09/2011 | 548.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS GOODY 175/70R14DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA KHF-7115,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 01/09/2011 | 110.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIFERENCIALREAPERTO SUSPENSAO, LUBRIFICACAO DO VEICULOD-20 PLACA HZD-5793-PB, PERTENCENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 01/09/2011 | 85.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTOCAMBAGEM, BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIROPLACA KHF-7115-PB, PERTENCENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 01/09/2011 | 2625.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 01/09/2011 | 165.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 01/09/2011 | 80.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FEIXEDE MOLA DO VEICULO MICRO - ONIBUS PLACAMON-4996-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 01/09/2011 | 73.20 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA VEICULO, DESTE MUNICIPIO, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 01/09/2011 | 220.00 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 01/09/2011 | 130.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPS-7473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 01/09/2011 | 225.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO DE PLACA NPS- 7473 - PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/09/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA EDUCACAO (CREGE INES DINIZ),MESDE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/09/2011 | 45.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-FIAT MNP-1051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/09/2011 | 388.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/170R13,DESTINADO AO FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/09/2011 | 50.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE SUSPENSAO EFREIOS DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTACAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/09/2011 | 97.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR2MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046337 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, PAGO COM RECURSOSP.N.A.T.E, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046345 | 01/09/2011 | 748.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSP.N.A.T.E., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046353 | 01/09/2011 | 999.60 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE JUNHO/2011, RECURSOS P.N.A.T.E., CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046361 | 01/09/2011 | 980.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2011, NO VEICULO D-20 DEPLACA BLB - 5073, TURNO TARDE,RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046370 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE JUNHO 2011,PAGO COM RECURSOS DO P.N.A.T.E., CONFORFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046396 | 01/09/2011 | 525.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2011, RECURSOS P.N.A.T., ONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046400 | 01/09/2011 | 525.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ME-DIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046418 | 01/09/2011 | 972.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2011, RE-CURSOS DA CONTA N§11.722-6 P.N.A.T.E CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECINO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046426 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS TRINCHEIRAS E CARNEIRODOS MEDEIROS P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE MESDE JUNHOO DE 2011, RECURSOS P.N.A.T., CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046434 | 01/09/2011 | 720.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE JUNHODE 2011, RECURSOS P.N.A.T.E., CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046442 | 01/09/2011 | 525.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA LXJ-6072-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, MES DE JUNHODE 2011, RECUROS DO P.N.A.T.E, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046451 | 01/09/2011 | 374.39 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2011, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PB,RECURSOS P.N.A.T.E., CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046469 | 01/09/2011 | 525.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2011,PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§11.722-6- PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046477 | 01/09/2011 | 1764.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046485 | 01/09/2011 | 980.00 | 00004187538496 | LEONILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRODOS MEDEIROS E CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, HORARIO DA MANHA E TARDE, NO VEICULOD-20 PLACA BJT-6363, MES DE JUNHO DE 2011,RECURSOS CONTA 5.394-5, CONFORME COPIA DEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046493 | 01/09/2011 | 3155.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SILVERADO PLACAKIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/CATOLE PARA ESCOLA NOVA OLINDA E NOVA OLINDA PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE JUNHO DE 2011, RECUR-SOS DO 5.394-5, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046507 | 01/09/2011 | 598.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULOD-20 PLACA AGP-1755, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,RECURSOS DO FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046515 | 01/09/2011 | 704.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE JUNHO DE 2011,RECURSOS DO FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046523 | 01/09/2011 | 840.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2011, NOS TURNOSMANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB., CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046531 | 01/09/2011 | 1900.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERAO AO SITIO ALEGRE, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO HORARIO DA MANHA, NO VEICULO D-20, PLACABFH-5893-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046540 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE JUNHO DE 2011, RECURSODO FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046558 | 01/09/2011 | 2250.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNOMANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046566 | 01/09/2011 | 525.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE,MES DE JUNHODE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046574 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CBB-9988-PE, MES DE JUNHO DE 2011, RE-CURSOS FUNDEB%,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046582 | 01/09/2011 | 735.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS E CABECA DO PORCO PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046591 | 01/09/2011 | 3150.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH-9373, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECUR-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046604 | 01/09/2011 | 2120.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE JUNHO DE 2011,PAGO COMRECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046612 | 01/09/2011 | 570.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2011, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0046621 | 01/09/2011 | 525.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2011, RECURSOS DO FUNDEB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 01/09/2011 | 18712.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/09/2011 | 196332.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 01/09/2011 | 19910.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE SETEMBRO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/09/2011 | 681.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA,MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 01/09/2011 | 23596.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/09/2011 | 7032.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS A-NEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/09/2011 | 7480.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SE-TEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMEPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/09/2011 | 7011.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/09/2011 | 25154.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/09/2011 | 99671.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0047503 | 01/09/2011 | 6062.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 433 kgDE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ECRECHES, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0047988 | 01/09/2011 | 1206.57 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEl PARACONSUMO DO VEICULO FIAT PLACA MNP-1051-PB DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0048020 | 01/09/2011 | 2532.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 422 KGS PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES AGOSTO/ 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0048038 | 01/09/2011 | 24509.34 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 01/09/2011 | 490.00 | 00007618985499 | WANDSON ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACOLOCACAO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS DE ALGUMAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 01/09/2011 | 124.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 01/09/2011 | 225.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 01/09/2011 | 300.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO PROLETRA-MENTO, NOS DIAS 11 A 16/09/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 01/09/2011 | 150.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 25 A 28 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 01/09/2011 | 250.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 PASSAGENS PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 01/09/2011 | 545.00 | 00025126199404 | MARIA ADRIENE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOMES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 01/09/2011 | 85.00 | 00002230681443 | EUNICE ALVES ANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 23 ARRANJOS DE CABELO PARA O DESFILE COVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2011, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 01/09/2011 | 143.00 | 00066005345400 | MARIA BATISTA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 09 PECAS DE ROUPA PARA O DESFILE CIVICO DE07 DE SETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO, RECURSODO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 01/09/2011 | 450.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS COM LETREIROS E PINTURAS PARA SEREMUTILIZADAS NO REGISTRO E NA DIVULGACAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 01/09/2011 | 370.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 GLP DE 13 KGS PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 01/09/2011 | 197.50 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS EM VI-DRO PARA A CONFECCAO DE TRABALHOS DURANTE AREALIZACAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS NA EMEFCARLOS ALBERTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/09/2011 | 1930.00 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 10 ROUPAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO2011 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/09/2011 | 316.00 | 00062311719491 | ALZIRA MARIA PEREIRA | PGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 24 PECAS DE VESTUARIO,PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/09/2011 | 232.00 | 00078934656468 | MARIA DE LOURDES BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO ( TRAJES DODESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2010), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/09/2011 | 690.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO TELHADO,PARTE HIDRAULICA E ELETRICA E CONSERTOS NOS BANHEIROS DAS ESCOLASNOSSA SR¦ DO ROSARIO E PROFESSORA ALICE MAIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 01/09/2011 | 1903.23 | 00010465282466 | JONAS GOMES MAIA CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE AFIXACAO DE TESOURAS NA COBERTU-RA DE 02 SALAS DE AULA, REPAROS NA PARTE HI-DRAULICA E ELETRICA E CONSERTO DE BANHEIROSDA EMEF CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007131672467 | VALDICLECIA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA AABB COMUNIDADEDESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/09/2011 | 900.00 | 00003665919401 | JOSE RONNIE VON PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO E RECUPERACAODE OUTRO PORTAO E GRADE, DESTINADO A EMEF MA-RIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DO POR-CO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 01/09/2011 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE 11.437-5 - SALARIO EDUCACAO, TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 01/09/2011 | 169.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL) PAFRA VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME CUPONSFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 01/09/2011 | 726.51 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PAFRA VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME CUPONSFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 01/09/2011 | 38.12 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS MECANICAS OU ELETROSTATICAS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 01/09/2011 | 450.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUADA ESCOLA MUNICIPAL PROF§ MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DO PORCO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011,PAGO COM RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 01/09/2011 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011,PAGO COM RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 01/09/2011 | 3432.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO E PINTURA DA FACHADA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIOONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E O MUSEO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0049778 | 01/09/2011 | 1680.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42 GLP ENVASADODE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049786 | 01/09/2011 | 3481.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON-4996-PB E MOK-6232-PB, MES DE SETEMBRO/11CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 01/09/2011 | 5799.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA AGOSTO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 01/09/2011 | 3484.41 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA AGOSTO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 01/09/2011 | 40675.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60% E 40%, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 01/09/2011 | 210.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS REALIZADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 01/09/2011 | 20892.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 01/09/2011 | 686.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAOPESSOA - PB, FAT. MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 01/09/2011 | 2464.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS MUNICIPAIS,BIBLIOTECA PUBLICA E MUSEUDESTE MUNICIPIO, FAT. MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 01/09/2011 | 275.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES MUNICIPAIS, FAT. MES DE SETEMBRO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 01/09/2011 | 1955.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE FOLDER COLORIDO OFICIO4/4, BANNER 2,20 X 80CM, FOTOS 29 X 42 (PRE-FEITOS), FOLHA ADESIVA, PARA OS DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DANDOPLENA E GERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 01/09/2011 | 3231.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051632 | 01/09/2011 | 7292.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 214 kgDE CARNE BOVINA E 716 FRANGO ABATIDO PARA AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ECRECHES, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0051641 | 01/09/2011 | 1424.00 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 01/09/2011 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1051, PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FICALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 01/09/2011 | 210.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHADE FREIO PARA O VEICULO FIAT UNO MNP-1051-PBPERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0051799 | 01/09/2011 | 388.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70 R13,DESTINADO AO FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0051802 | 01/09/2011 | 889.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PNEUS 215/75 R175DESTINADO AO MICROONIBUS PLACA MNJ-5575, PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 01/09/2011 | 253.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO VEICULO FIAT UNO MNP-1051-PB, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 01/09/2011 | 731.19 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO VEICULO ONIBUS MNJ-5575-PB, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 01/09/2011 | 65.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO REFERENTE A RMANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP-1051-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 01/09/2011 | 440.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO REFERENTE A RMANUTENCAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MON-4996-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0052078 | 01/09/2011 | 12084.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 486 kgDE CARNE BOVINA E 880 FRANGO ABATIDO PARA AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ECRECHES, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0052094 | 01/09/2011 | 1484.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 kgDE CARNE BOVINA DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ECRECHES, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 01/09/2011 | 6420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 01/09/2011 | 545.77 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§ 031.2009.000.039-4, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 01/09/2011 | 4047.54 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALORREFERENTE AO PROCESSO DE N§ 031.2007.001.682-4, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 01/09/2011 | 3638.45 | 00036473073434 | ILMA SOARES NICOLAU | PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALORREFERENTE AO PROCESSO DE N§ 031.2009.000.039-4, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 01/09/2011 | 1284.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -AGOSTO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 01/09/2011 | 6294.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 01/09/2011 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 01/09/2011 | 20600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 01/09/2011 | 37047.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 01/09/2011 | 12038.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 01/09/2011 | 25690.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF EFETIVOS, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOSFMS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 01/09/2011 | 24095.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/09/2011 | 10095.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 01/09/2011 | 20820.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 01/09/2011 | 68900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 01/09/2011 | 15420.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 01/09/2011 | 22100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 01/09/2011 | 3861.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES SE-TEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/09/2011 | 2300.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 46 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 01/09/2011 | 2300.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 46 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/09/2011 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/09/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NA MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DELAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/09/2011 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE AGOSTO DE 2011, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 01/09/2011 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOS PSF`S, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 01/09/2011 | 500.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 01/09/2011 | 2025.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FIO SOLIDODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 01/09/2011 | 2672.67 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0047171 | 01/09/2011 | 3839.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0047180 | 01/09/2011 | 1332.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0047198 | 01/09/2011 | 3480.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2011, PAGO COM RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0047210 | 01/09/2011 | 5386.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 699 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOMES DE AGOSTO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, NO CAPS, MES AGOSTO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESAGOSTO DE 2011, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 01/09/2011 | 6227.96 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 01/09/2011 | 1310.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS DE OXIGENIODESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 01/09/2011 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES AGOSTO/2011, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 01/09/2011 | 6000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 01/09/2011 | 526.32 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | COMPLEMENTO SALARIAL NOS SERV. PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 01/09/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE,MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COMRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/09/2011 | 1970.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO COMBATE A DENGUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/09/2011 | 2133.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/09/2011 | 7955.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/09/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NA MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DELAGOA DA CRUZ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0047384 | 01/09/2011 | 5873.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0047392 | 01/09/2011 | 5852.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/09/2011 | 900.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0047414 | 01/09/2011 | 8683.62 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/09/2011 | 1616.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/09/2011 | 1060.00 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/09/2011 | 2123.95 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DO PROTETICO E AUXILIAR PROTETICO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 01/09/2011 | 3157.89 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 01/09/2011 | 736.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOSAO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/09/2011 | 737.20 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOSAO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 01/09/2011 | 737.20 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOSAO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0047490 | 01/09/2011 | 3948.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 282 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 01/09/2011 | 2368.41 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS TEC. DE ENFERMAGEM PELOS SERVI-COS PRESTADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICOS DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 01/09/2011 | 2368.41 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS TEC. DE ENFERMAGEM PELOS SERVI-COS PRESTADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICOS DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/09/2011 | 5412.48 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO PSF MAIA, MES DE MARCO/2011,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CCHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047554 | 01/09/2011 | 4256.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047562 | 01/09/2011 | 3250.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047571 | 01/09/2011 | 1125.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047589 | 01/09/2011 | 5722.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047597 | 01/09/2011 | 3954.63 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047601 | 01/09/2011 | 7658.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047619 | 01/09/2011 | 4298.83 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 01/09/2011 | 3330.14 | 00004485795454 | DR. PAULO ALVES DA CRUZ FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/11,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 01/09/2011 | 3330.14 | 00004485795454 | DR. PAULO ALVES DA CRUZ FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/11,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/09/2011 | 3330.14 | 00004485795454 | DR. PAULO ALVES DA CRUZ FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/11,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 01/09/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 01/09/2011 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00080440592968 | CLAUDENIR KATZWINKEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/09/2011 | 2717.77 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 01/09/2011 | 1264.00 | 00001337229458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEM EDO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,RECURSOS, GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 01/09/2011 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0047724 | 01/09/2011 | 300.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS, SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 01/09/2011 | 3065.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047741 | 01/09/2011 | 3825.60 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 01/09/2011 | 5265.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS 117 (MAMOGRAFIAS) REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 01/09/2011 | 6048.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM ULTRASO-NOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 01/09/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO PORTAL FOLHA DE PRINCESA,MES AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0047783 | 01/09/2011 | 971.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARP/O HOSP. SAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QIE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047791 | 01/09/2011 | 5809.63 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIORECURSOS FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0047805 | 01/09/2011 | 9905.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AOS DIVERSOS PSF`S, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 01/09/2011 | 326.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPA-CE FOX PLACA MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 01/09/2011 | 1274.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPA-CE FOX PLACA MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 01/09/2011 | 8195.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICOPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTODE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDOREQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 01/09/2011 | 11235.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONTRATACAO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIA-LIZADAS (ULTRASSONOGRAFIAS, LABORATORIAIS),PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OANO DE 2011, RECURSOS DO FMS,GPS E PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 01/09/2011 | 1485.44 | 02705381000130 | MUNDO DOS PRESENTES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMESDESTINADAS A CASA DOS PROFISSIONAIS EPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0047872 | 01/09/2011 | 7691.00 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARP/ O HOSP. SAO VIC. DE PAULA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0047881 | 01/09/2011 | 6003.00 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARP/ O HOSP. SAO VIC. DE PAULA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0047899 | 01/09/2011 | 7082.31 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 01/09/2011 | 10780.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONTRATACAO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIA-LIZADAS (ULTRASSONOGRAFIAS, LABORATORIAIS),PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OANO DE 2011, RECURSOS DO FMS,GPS E PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 01/09/2011 | 6595.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MU-NICOPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTODE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDOREQUISICOES MEDICAS, E ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 01/09/2011 | 858.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 01/09/2011 | 5000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM UM APARELHO DE RAIO X SIEMEN 250,COM SUBSTITUICAO DE CABOS, P/ O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/09/2011 | 4666.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILMA -ME | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULOPLACA HXF-5282-PB, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 01/09/2011 | 3000.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILMA -ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA HXF-5282-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/09/2011 | 3384.41 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA EQUI-PE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CURSODE URGENCIA E EMERGENCIA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0047970 | 01/09/2011 | 2565.95 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, GASOLINAADITIVADA), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 01/09/2011 | 34.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 13.347-7-AFB, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA VARZEA, MESDE AGOSTO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF VARZEA, MES DEAGOSTO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO II, MES DE AGOSTODE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF CACHOEIRA DE MINAS,MESDE AGOSTO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES AGOSTO DE 2011,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE Pe IBIAPINANESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 01/09/2011 | 1578.95 | 00005857636400 | FABIO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2011PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DEAGOSTO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, NO CAPS, MES SETEMBRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESAGOSTO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE SETEMBRO DE 2011,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2011,PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCAPS/NASF E CRF, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 01/09/2011 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE SETEMBRO DE 2011, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOS PSF`S, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2011,PAGO COM RECURSOS DO FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 01/09/2011 | 800.00 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA VARZEA, MESDE SETEMBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA, MES DESETEMBRO DE 2011,RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO II,MES DE SETEMBRODE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 01/09/2011 | 500.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA, MES DESETEMBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 01/09/2011 | 500.00 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00089100891487 | PATRICIA MARIA L. B. ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO POSTO DO POVOADO CA-CHOEIRA DE MINAS, MES DE SETEMBRO/2011, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 58.043-0,TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 01/09/2011 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOS PSF`S, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2011,PAGO COM RECURSOS DO FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 01/09/2011 | 500.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S COMOBIOMEDICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 01/09/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOMES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES SETEMBRO DE 2011RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE Pe IBIAPINANESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ODONTOLOGO CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE,MES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DESETEMBRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCAPS/NASF E CRF, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 01/09/2011 | 4671.75 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MES DEMARCO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 01/09/2011 | 4671.75 | 00008320110459 | DR. CRISTOVAO JACKSON ANTAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO MEDICO DO PSF CENTRO I, MES DE MAR-CO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 01/09/2011 | 3804.53 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -NO PSF CENTRO II, NO MES DE MARCO DE 2011,PAGO COM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA VARZEA, MESDE JULHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA, MES DEJULHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO II, MES DE JULHO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 01/09/2011 | 526.32 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA, MES DEJULHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 01/09/2011 | 526.32 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00089100891487 | PATRICIA MARIA L. B. ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO POSTO DO POVOADO CA-CHOEIRA DE MINAS, MES DE JULHO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES JULHO DE 2011,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE Pe IBIAPINANESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2011, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 01/09/2011 | 1578.95 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ODONTOLOGO CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE JULHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DEJULHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2011,RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 01/09/2011 | 1052.63 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 01/09/2011 | 2680.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 ROLO MASTER RICOH E10 TONERS RICOH TIPO 1130 PARA AS COPIADORASDA SECRETAROA DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049425 | 01/09/2011 | 3963.85 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049433 | 01/09/2011 | 5385.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 01/09/2011 | 1680.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 BONESPERSONALIZADOS PROMOCIONAL, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0049450 | 01/09/2011 | 2691.96 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, GASOLINAADITIVADA), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 01/09/2011 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 01/09/2011 | 2250.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 45 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 01/09/2011 | 4815.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 107 MAMO-GRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 01/09/2011 | 3552.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 111 ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 01/09/2011 | 1747.97 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0049808 | 01/09/2011 | 592.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS, SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0049816 | 01/09/2011 | 2936.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 GLP ENVASADODE 13 KG, 13 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 01/09/2011 | 5378.27 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES OUTUBRO/2011, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 01/09/2011 | 6420.10 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 01/09/2011 | 4000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSI-QUIATRIA), NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, PAGOCOM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 01/09/2011 | 6315.79 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 01/09/2011 | 6000.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 60 HO-RAS DE MAQUINA DE ESTEIRA D4E NO DEPOSITO PROVISORIO DE RESIDUOS SOLIDOS, NO MES DE SETEM-BRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0049875 | 01/09/2011 | 2179.91 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASADOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 01/09/2011 | 7983.94 | 41389750000184 | J.LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA.LTD | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALARES E FARMACEITICOS PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 01/09/2011 | 162.75 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 01/09/2011 | 105.26 | 00008130284421 | JOEL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DOS VEICULOS CELTA E FIORINO PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 01/09/2011 | 556.84 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAONOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 01/09/2011 | 467.84 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI-PRIMA PARA A FABRICACAO DE 40 KG DA MULTIMISTURASUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 01/09/2011 | 263.16 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARAUSO NO ENCONTRO DAS GESTANTES, REALIZADO NODIA 15/09/2011, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBONOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 01/09/2011 | 189.47 | 00004040187423 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DA FESTA DAS CRIANACAS, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 01/09/2011 | 168.42 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 01/09/2011 | 10.53 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS DA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 01/09/2011 | 421.05 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 01/09/2011 | 263.16 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DA CAPANHA CONTRA O CANCER DE BOCA EE ENCONTRO DAS GESTANTES REALIZADOS PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DO PROTETICO E AUXILIAR PROTETICO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 01/09/2011 | 0.19 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 01/09/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PSF CRUZEIRO, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 01/09/2011 | 400.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMP. PARAIBANA DE ABASTECIMENTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA OSAMU-192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AP PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 01/09/2011 | 2155.33 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO VEICULO CELTA MOR-0979-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 01/09/2011 | 31.58 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS ORNAMENTAISDESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOLOGICA), DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 01/09/2011 | 105.26 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 01/09/2011 | 168.42 | 00004250073408 | SILVANIA PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DO EVENTO DO ENCONTRO MUNICIPALDA PESSOA DEFICIENTE, REALIZADO NO DIA 14/10/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 01/09/2011 | 242.11 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 01/09/2011 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 02/01/2011A 04/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CAGEPA E A FUNASA,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 01/09/2011 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 18/10/2011A 20/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SEC. ESTADUAL DESAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 01/09/2011 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 26/09/2011A 29/09/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SEC. ESTADUAL DESAUDE, FUNASA, CAGEPA E CASA DE APOIO,RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 01/09/2011 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01/08/2011A 04/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SEC. ESTADUAL DESAUDE E CASA DE APOIO, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 01/09/2011 | 720.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 14/08/2011A 18/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SEC. ESTADUAL DESAUDE E FUNASA, PAGO COM RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 01/09/2011 | 195.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE PATOS, JOAO PESSOA-PB,SERRA TALHADA, AFOGADOS DA INGAZEIRA E CARUARU-PE, NO VEICULO FIORINO NQJ-3517 E CELTA MOR-0979-PB,A SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 01/09/2011 | 8.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PSF LAGOA DA CRUZ, FAT. MES DE JULHO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 01/09/2011 | 1.59 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 01/09/2011 | 7125.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE, NA FORMADA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 01/09/2011 | 7320.50 | 00030262780410 | MANOEL MEDEIROS DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BSO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 01/09/2011 | 7053.23 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N7 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 01/09/2011 | 7501.27 | 00007314648425 | MARIA DE LOURDES ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 01/09/2011 | 468.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PSF CRUZEIRO E CEO,FAT. MES DE AGOSTO/2011RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 01/09/2011 | 916.10 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 01/09/2011 | 1094.64 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 01/09/2011 | 1747.68 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | PAGAMENTO LICENCA DE INSTALACAO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE A IM-PLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIODA REDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 01/09/2011 | 3.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 01/09/2011 | 270.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE CELTA MOR-0979-PBRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 01/09/2011 | 30.00 | 02912377000142 | PARATY PETROLEO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOR-0979-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 01/09/2011 | 2400.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA-CONFE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CAMI-SAS BASICA FIO 30 PV, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 01/09/2011 | 100.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS REFRIGERANTE DESTINADO AO VEICULO MOR-0979-PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 01/09/2011 | 120.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 01/09/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFICAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 01/09/2011 | 320.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | PAGAMENTO SERVICOS NA REPOSICAO DA FECHADURADIANTEIRA, REPOSICAO DA BUZINA, CONSERTO DE 3FECHADURAS, CONSERTO DA CGAVE DE SETA DO VEI-CULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 01/09/2011 | 800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CIRURGICO HOSPITALAR CASARIANA REALIZADO NA PESSOA DE MIRIAM CRISTIANE GALDINO DE MELO, PAGO COM RECUSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 01/09/2011 | 20.25 | 03691604000110 | ATIVA GRAFICA | PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 135 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 01/09/2011 | 250.00 | 07428403000185 | JOSE CAETANO DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO, REVISAO E CALIBRAGEM EM UM ELETRO-CARDIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 01/09/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DO HOSP. SAO VIC. DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FICAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 01/09/2011 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FICAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 01/09/2011 | 1084.00 | 08714968000191 | VIA MOTOS - RUTH MARIA NOGUEIRA DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM RECUROS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 01/09/2011 | 185.00 | 08714968000191 | VIA MOTOS - RUTH MARIA NOGUEIRA DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEX0S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 01/09/2011 | 198.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF`S MAIA E LAGOA DA CRUZ, FAT. MES DEJUL. AGO./2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIACHEQUE E FUTURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 01/09/2011 | 17.49 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 01/09/2011 | 10.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 01/09/2011 | 410.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA UNIMAX 100 AMPERES, DESTINADO AO VEICULO DUCATO HXF-5282,PER TENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 01/09/2011 | 443.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 01/09/2011 | 1277.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242 E 3457-2481, 3457-2417, 3457-2322, FAT. JUL E AGO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 01/09/2011 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO BANDA LARGA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE,MES DE SETEMBRO DE 2011RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 01/09/2011 | 18.18 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 08/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 01/09/2011 | 1743.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF`S, FAT.MESDE JULHO E AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 01/09/2011 | 114.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS SEC. MUNICPAL DE SAUDE, FAT. MES DEJUL. AGO./2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIACHEQUE E FUTURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 01/09/2011 | 2.87 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 01/09/2011 | 600.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 01/09/2011 | 28855.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE,SMS - PSF - PAB, SMS - PSF, COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 01/09/2011 | 74.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 58.043-0,TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 01/09/2011 | 13015.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE SETEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 01/09/2011 | 27709.43 | 00080440592968 | CLAUDENIR KATZWINKEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 01/09/2011 | 7709.43 | 00002655996445 | DR. AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EMPLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11PAGO COM RECURSOS MAC, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 01/09/2011 | 24746.47 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS E NA JUNTA MEDICA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA,DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS MAC, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 01/09/2011 | 1803.07 | 00004604560404 | FELYPE HANNS ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO COORDENADOR DO SAMU PARA OLIMPIADAS PA-RAIBANA DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELDE URGENCIA), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 01/09/2011 | 3330.14 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GEOREFERENCIAMEN-TO DO PROJETO DA CONSTRUCAO DA CAIXA D`AGUANO POVOADO LAGOA DA CRUZ,VARZEA E BAIRRO MAIARECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 01/09/2011 | 210.53 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROHIDRAULICO, ELETRICISTA E MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 01/09/2011 | 25.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA NQJ-3517-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 01/09/2011 | 80.00 | 10589943000155 | POSTO RUSSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO MOR-0979-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 01/09/2011 | 336.84 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA O III ENCONTRO DAS GESTANTESE CAMPANHA DE CANCER DE BOCA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 01/09/2011 | 801.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CANCAO, CRUZEIRO,, SEDE SEC. SAUDE, FAT:AGO E SET/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 01/09/2011 | 50.00 | 04435504000195 | MEDEIROS INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELO USO DE INTERNET, IMPRESSAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 01/09/2011 | 43.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAISPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECUR-SOS DO FMS, GPS, PAB. CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 01/09/2011 | 50.00 | 10589943000155 | POSTO RUSSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO MOR-0979-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 01/09/2011 | 169.78 | 08401713000179 | FARMACIA ESPERANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BA-SICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0051080 | 01/09/2011 | 436.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA) PA-RA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 01/09/2011 | 17.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO DESPESAS COM TAXI JAGUARIBE/MIRAMARNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR DASECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 01/09/2011 | 24.99 | 33014556036700 | LOJAS AMERICANAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PEN DRIVE PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 01/09/2011 | 2307.76 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O SAMU (SERVICO DE ATEN-DIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DE JULHO/2011RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 01/09/2011 | 300.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 09 DIARIAS DE R$: 30,00, 02 DIARIASDE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DO SACRETARIA DESAUDE, EM VIAGENS NOS VEICULOS CELTA PLACAMOR-0979-PB E FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOAOPESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 01/09/2011 | 180.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 06 DIARIAS DE R$: 30,0, PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS FIAT FIORINO PLACA NQJ-3517PB,CELTA PLACA MOR-0979-PB, EM VIAGENS AS CI-DADES DE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB,MES DE SET/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 01/09/2011 | 330.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 11 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS FIORINO PLACA NQJ-3517-PB,CELTA PLACA MOR-0979-PB, EM VIAGENS AS CIDADEDE PATOS, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PBMES DE SETEMBRO/2011, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 01/09/2011 | 450.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DE R$: 30,00, PARAMOTORISTA DE VEICULOS FIAT FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,PATOS-PB,CAMPINAGRANDE-PB, RECIFE-PE, MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 01/09/2011 | 101.73 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 01/09/2011 | 943.16 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO DIARISTAS DO CEO - CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 01/09/2011 | 2040.84 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CONVITES E MATE-RIAIS GRAFICOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, CAPS E HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 01/09/2011 | 2500.51 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO A OUTUBRO2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FICAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 01/09/2011 | 150.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOSDE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NOMES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 01/09/2011 | 747.37 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E FORMATACAO DOS COMPUTADORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 01/09/2011 | 210.53 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DOS PSFSCENTRO I E PADRE IBIAPINA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 01/09/2011 | 62.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS NORDESTINOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVELDESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 01/09/2011 | 100.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSAO E COM.DE GAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CU- POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 01/09/2011 | 221.05 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO 06 PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECI-FE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 01/09/2011 | 10.50 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 01/09/2011 | 37.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 01/09/2011 | 4240.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS DOS ODONTOLOGOS NA CAM-PANHA DE PREVENCAO AO CANCER BUCAL, RECURSOSFMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO,NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 01/09/2011 | 3454.71 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 01/09/2011 | 160.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO, SERVICO DE REVISAO NA SUSPENSAO VEICU-LO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MOF-2671-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 01/09/2011 | 400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO IMPRESSAO DE 100 BLOCOS RECEITUARIOCOPNT.ESPECIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COP[IA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 01/09/2011 | 463.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE CELTA MOR-0979-PBRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 01/09/2011 | 6315.79 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 01/09/2011 | 220.00 | 08713874000106 | DIO BATERIAS - J ADRIANO DE SOUSA MORAES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARAVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 01/09/2011 | 600.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA SER-VICO DE CONSERTO DE CENTRAL DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 01/09/2011 | 840.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA,SERVICO DE SUSPENSAO TRAZEIRA PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA NQJ-3517-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 01/09/2011 | 195.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODO VEICULO PLACA MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0051403 | 01/09/2011 | 2894.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 GLP ENVASADODE 13 KG, 13 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0051411 | 01/09/2011 | 14076.15 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASADOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0051420 | 01/09/2011 | 1530.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 PNEUS 205/70 R 15 GOODYEAR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 01/09/2011 | 2717.77 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/11,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 01/09/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 01/09/2011 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 01/09/2011 | 3330.14 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 01/09/2011 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 01/09/2011 | 2755.74 | 00092942261404 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CONVITES E MATERIAIS GRAFICOS PARAEVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CAPSE HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 01/09/2011 | 2245.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, POSTO DE SAUDE,PSF MAIA, SAMU, FARMACIA BASICA, NASF, HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, FAT. MES DE SETEM-BRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 01/09/2011 | 34.16 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 01/09/2011 | 109.85 | 06315247000345 | FARMACIA GUSTAVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, ATRA-VES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINE-E DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ACASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PE-RIODO DE 12 A 14/09/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 01/09/2011 | 225.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINE-TE DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ACASA DE APOIO E FUNASA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PERIODO DE 20 A 23/09/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003545349470 | LUCIANO DE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LAGOA DA CRUZ, ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 01/09/2011 | 31.58 | 00009919486450 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 01/09/2011 | 42.11 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, MESSETEMBRO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOPCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 01/09/2011 | 263.16 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, MESJULHO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOPCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 01/09/2011 | 310.53 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 01/09/2011 | 7420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 01/09/2011 | 7580.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 01/09/2011 | 3717.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0052086 | 01/09/2011 | 3878.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 277 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/09/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAISNO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/09/2011 | 832.35 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-RO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/09/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAISNO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 01/09/2011 | 8521.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/09/2011 | 9649.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 01/09/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVIDO DE LICITA-CAO - T. DE PRECOS N§ 003/2011 NO D.O. - EDI-CAO 03/09/2011 E PUBL. DE AVISO DE LICITACAO T. DE PRECOS N§ 003/2011 NO D.O. EDICAO 10/09/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 01/09/2011 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/09/2011 | 120.00 | 00006180673454 | EDMILSON FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORETELHAMENTO EM UMA DAS PARTES INTERNAS DOPREDIO DO MUSEU, ANEXO AO ESPACO NORDESTE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 01/09/2011 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVIDO DE LICITA-CAO - EDITAL CONCORRENCIA N§ 001/2011-RESULTADO DE HABILITACAO E INABILITACAO, NO D.O. EDICAO 16/09/2011 E PUBLICACAO DE AVISO DE LICI-TACAO - T. DE PRECOS N§ 0005/2011, NO D.O.EDICAO - 16/09/2011, CONFORME COMPROVANTE ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 01/09/2011 | 668.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO RESULTADO DE HA-BILITACAO - DIARIO DA UNIAO, CONFORME COPIACHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 01/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIA NO DIA-RIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 01/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADADE PRECO 007/2011, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOCONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 01/09/2011 | 250.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPUBLICACAO DO RESULTADO DA CONCORRENCIA 001/2011 - PMPI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 01/09/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPUBLICACAO DE MATERIAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS AOS MINISTERIOSDE PRINCESA ISABEL, JUNTON AOS MINISTERIOS EAUTARQUIAS, A TODOS OS PLEITOS JUNTO AOS GO-VERNOS ESTADUAL E FEDERAL, MES DE AGOSTO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 01/09/2011 | 306.39 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 01/09/2011 | 146.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: JUL E AGO/2011, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 01/09/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE TOMADAS DE PRECOCONSTRUCAO DE CRECHE E QUADRA COBERTA NESTACIDADE, NO JORNAL O NORTE EDICAO DE 30/09/11,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 01/09/2011 | 1914.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS,MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 01/09/2011 | 10170.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE SETEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 01/09/2011 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 01/09/2011 | 524.89 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVIDO DE LICITA-CAO - NESTE AMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 01/09/2011 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVIDO DE LICITA-CAO - NESTE AMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 01/09/2011 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVIDO DE LICITA-CAO - NESTE AMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 01/09/2011 | 1348.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: SETEMBR/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 01/09/2011 | 5695.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE SETEMBRO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 01/09/2011 | 3800.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAESCAVACAO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATE-RIAL DE 1¦ CATEGORIA COM DISTANCIA DE 6 KM,NAESTRADA DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA ASFESTIVIDADES DA MANDIOCA/2011,DESTE MUNICIPIONO VEICULO PLACA BM-1869-PE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00004894573474 | JOSE DE SOUSA COELHO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAESCAVACAO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA,QUE FOI UTILIZADO NA RECUPERACAO DA ESTRADA COM DESTINOAO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 01/09/2011 | 7800.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTACOES DE REVISTAS E PROMOC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA APRESENTACAO DE SHOW COM GENAILSON DOACORDEON E BANDA NO POVOADO LAGOA DE SAO JOAONA FESTA DA MANDIOCA NO DIA 03 DE SETEMBRO/11CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 01/09/2011 | 7900.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DE EQUIPAMENTOS (BARRACAS, GERADOR EBANHEIROS QUIMICOS), PARA A FESTA DA MANDIOCANO POVOADO DE LAGOA DE SAO JOAO, NOS DIAS 02E 03 DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/09/2011 | 4090.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS A-NEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 01/09/2011 | 818.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 01/09/2011 | 3270.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 01/09/2011 | 5238.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER,MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/09/2011 | 925.00 | 11497301000199 | ALBANEA DEYSE DE ANDRADE M.-EST. DO ATLE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS,PARA DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0052108 | 06/09/2011 | 1902.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 317 kgDE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DE ALUNOS DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 01/10/2011 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA EDUCACAO (CRECHE INES DINIZ)MESDE AGOSTO E OUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 01/10/2011 | 5000.00 | 00051755572468 | GERALDO DOMINGOS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAUNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABECA DO PORCO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 01/10/2011 | 450.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEME NO CAMINHAO VW 7-100 DE PLACA MNP-3498-PB,PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 01/10/2011 | 200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE DIVULGACAO EMCARRO E ACOMPANHAMENTO DO DESFILE CIVICO DE07 SETEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO, COMPREEN-DENDO 08 HORAS DE CARROS DE SOM, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0052353 | 01/10/2011 | 21184.48 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, RECURSOS PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0052434 | 01/10/2011 | 2235.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 372 KGS PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES SETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0052442 | 01/10/2011 | 2228.50 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0052451 | 01/10/2011 | 3080.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0052531 | 01/10/2011 | 3481.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON-4996-PB E MOK-6232-PB, MES DE SETEMBRO/11CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 01/10/2011 | 300.00 | 00028830017825 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D`AGUA E VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIOVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOS DO SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 01/10/2011 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO B. DASILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADANO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 01/10/2011 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 01/10/2011 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 01/10/2011 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 01/10/2011 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 01/10/2011 | 545.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA EMEF JOSE RODRIGUES MAIS, NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOS DO SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 01/10/2011 | 545.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ, NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 01/10/2011 | 545.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOGRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES MAIA, LOCALIZADONO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 01/10/2011 | 109.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2011, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0052728 | 01/10/2011 | 2028.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 388 KGS PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES OUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 01/10/2011 | 239.90 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 01/10/2011 | 555.90 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 01/10/2011 | 436.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 01/10/2011 | 545.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/11,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 01/10/2011 | 545.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 01/10/2011 | 545.00 | 00008430628436 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDOA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE MELO MUNIZ,MESDE JUNHO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 01/10/2011 | 300.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VEREADOR FRANCISCO COSTA-SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 01/10/2011 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA ANTONIO RODRIGUES DE ME-DEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RU-RAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 01/10/2011 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 01/10/2011 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 01/10/2011 | 300.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 01/10/2011 | 72.00 | 00044905998468 | MARIA LUCIA SANTOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DEPATOS-PB, PARA SERVIDORA DA SEC. E EDUCACAO(PROFESSO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 01/10/2011 | 210.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS COM LETREIROS E PINTURAS PARA SEREMUTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 01/10/2011 | 440.00 | 00008273290409 | RAUL RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 01/10/2011 | 1139.50 | 00004617188479 | PAULO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM49 DIAS DE ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOSITIO ESCORREGADA AO SITIO ESCORREGADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 01/10/2011 | 545.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011, RECURSOSCONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 01/10/2011 | 718.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTER-NET VIA RADIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 01/10/2011 | 360.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24//07/11, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOPARLAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, NA RECEI-TA FEDERAL DO BRASIL, MES DE JULHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 01/10/2011 | 360.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 20 E 21/09/11,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOPARLAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, NA RECEI-TA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 01/10/2011 | 124.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO IML,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 01/10/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE OUTU-BRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 01/10/2011 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO DE ALIS-TAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 01/10/2011 | 2000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 01/10/2011 | 7126.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOINSS, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG INCLUIDO:36.874.448-5, 39.886.056-4, PARCELA 02/60,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 01/10/2011 | 835.93 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOINSS, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG INCLUIDO:36.505.829-7, PARCELA 02/60, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 01/10/2011 | 4718.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOINSS, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG INCLUIDO:36.505.827-0, PARCELA 02/60, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 01/10/2011 | 529.79 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOINSS, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG INCLUIDO:36.505.830-0, SEGURADO PARCELA 02/12,CONFORMEVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 01/10/2011 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA CRAS, REFERENTE AO MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 01/10/2011 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA CREAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 01/10/2011 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 01/10/2011 | 130.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA PINTURA DE 03 FAIXAS DE DIVULGACAO ALUSIVOAO DIA DA CRIANCA, DIVULGANDO A PARTICIPACAODO CREAS NO DIA FELIZ, EVENTO EM HOMENAGEM ASCRIANCAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSDA CONTA N§ 17.313-4-CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 01/10/2011 | 422.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOPLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 200 KM EM VIA-GENS COM OS PROFISSIONAIS DO CREAS, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 01/10/2011 | 444.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AS CRIAN-CAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9- PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 01/10/2011 | 162.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA TELECONFERENCIAPARA A CRIACAO DO CONSELHOR DO IDOSO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 01/10/2011 | 243.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DA VIII CENFERENCIAESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOSBENEFICIARIOS DO BALSA FAMILIA EM VISITAS DO-MICILIARES COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ESTU-DO DE CASO NO PROCESSO DE DESBLOQUEIO DOS CARTOES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTAN§ 17.310-X - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00004689391483 | RIVONALDO BATISTA DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOCURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEREIRO COMCARGA HORARIO DE 60 HORAS, PARA BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS CON-TA N§. 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 01/10/2011 | 800.00 | 00001138850403 | GEILSON LUCAS DE LUCENA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO PROJETO CONTRA DROGAS E ANABOLIZANTES, REALIZADO PELO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CON-TA N§ 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 01/10/2011 | 150.00 | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 01/10/2011 | 100.00 | 00005684875408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNø 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 01/10/2011 | 351.00 | 00009043795402 | BJERRON FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011, ATENDENDO OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJO-VEM, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 01/10/2011 | 540.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 01/10/2011 | 451.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOPLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 200 KM EM VIA-GENS COM OS PROFISSIONAIS DO CREAS, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 01/10/2011 | 100.00 | 00004676730470 | NARCISA CORDEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N7 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 01/10/2011 | 380.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHO-NETE GM/CHEVROLET C20 CUSTON, PLACA HQY-8869,DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CREASEM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DACONTA N§ 17.313-4 - CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUED, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 01/10/2011 | 424.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DOS PROFISSIONAIS, RECURSOSFMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 01/10/2011 | 980.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O GANZAGAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 01/10/2011 | 420.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 40 TELAS EM TECIDO, DESTINADAS AS OFICINASDE PINTURA REALIZADA NO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N7 17.315-0-PROJOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 01/10/2011 | 800.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO ECARRO DE SOM E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 01/10/2011 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO HABILITACAO NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 01/10/2011 | 1440.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS AOS MINISTERIOSDE PRINCESA ISABEL, JUNTON AOS MINISTERIOS EAUTARQUIAS, A TODOS OS PLEITOS JUNTO AOS GO-VERNOS ESTADUAL E FEDERAL,MESDE SETEMBRO/11,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 01/10/2011 | 250.11 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVIDO DE LICITA-CAO - NESTE AMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 01/10/2011 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVIDO DE LICITA-CAO TOMADA DE PRECOS N§ 006 E 007/2011, NO D.O. 29/09/2011, PUBL. CONTRATO N§ 111/2011 T.DE PRECOS N§ 003/11 E PUBL. TOMADA DE PRECOSN§ 003/2011- D.O. 04/10/11, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 01/10/2011 | 559.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO - CONCORRENCIA 01/2011 - RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOSDA FASE HABILITACAO, NO D.O. DE 06/10/11. PU-BLICACAO - AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO05/11 - REPUBLICACAO , NO D.O. DE 07/10/11,PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 10/11, NOD.O. DE 08/10/11, CONFORME NOTA FISCAL E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 01/10/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO - AVISO DE EDITALCONCURSO PUBLICO N§ 0001/2011 NO D.O. -EDICAO27/09/2011, CONFORME NOTA FISCAL ECOMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 01/10/2011 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO 112/11 INEX. DE LICITACAO 05/11 - RESULTA-DO DE LICITACAO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO05/11 E LICENCA DE INSTALACAO 2379/2011, NO D.O. DE 15/10/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 01/10/2011 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO- AVISO DE LICITACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,REFERENTE AO EXECICIO FINANCEIRO DE 2010, RECURSOS DA CONTA N§ 17.310-X - IGD,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 01/10/2011 | 545.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,RECURSO CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 01/10/2011 | 545.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 02/10/2011 | 590.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 02/10/2011 | 2653.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASEC. DE EDUCAO E CRECHES, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 03/10/2011 | 4500.00 | 00008826888477 | ANA PAULA BERNARDINO DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTES AOSESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTUDANTEDE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA EM JOAO PESSO-PB, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011 DATADO DE 07/04/2011, MES DE OUTUBRO/2011, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E PLANILHASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056944 | 03/10/2011 | 990.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO,RECURSOS MDE 25%PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0057576 | 03/10/2011 | 490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/65R14,5DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNE-7658-PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057738 | 03/10/2011 | 90.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS EM VI-DRO PARA A CONFECCAO DE TRABALHOS DURANTE AREALIZACAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS NA EMEFCARLOS ALBERTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0057746 | 03/10/2011 | 6418.35 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASS ESCOLAS E CRE-CHES MUNICIPAIS, RECURSOS CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0057762 | 03/10/2011 | 1060.98 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM PRO-FESSORES DO PROGRAMA PROLETRAMENTO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 03/10/2011 | 6420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 03/10/2011 | 410.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, PROCESSO 031.2001000602-6, DILIGENCIAS1¦ VARA(FRANCISCO BEZERRA DE LIMA), CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 03/10/2011 | 1284.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 03/10/2011 | 2083.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO RECISAO CONTRATUAL (13§ PROPORCIONAL/08DIFERENCA 13§/2009, 1/3 DE FERIAS 2010, 13§ PROPORCIONAL 2011, 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL2011), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 03/10/2011 | 110.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DA LICENCA DA SUDE-MA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIOAMBIENTE, EDICAO DE 15 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 03/10/2011 | 7709.43 | 00002655996445 | DR. AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS /MAC,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 03/10/2011 | 29190.92 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTAMEDICA E EM 13 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA/SAMU, DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2011,PAGO COM RECURSOS FMS/MACCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 03/10/2011 | 29931.66 | 00080440592968 | CLAUDENIR KATZWINKEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA/SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA/2011, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 03/10/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 03/10/2011 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 03/10/2011 | 2717.77 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 03/10/2011 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 03/10/2011 | 3330.14 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 03/10/2011 | 37706.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 03/10/2011 | 24010.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS MAC,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 03/10/2011 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 03/10/2011 | 5901.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 03/10/2011 | 10095.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 03/10/2011 | 12038.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS MAC,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 03/10/2011 | 3861.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 03/10/2011 | 16024.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 03/10/2011 | 21950.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 03/10/2011 | 25398.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF EFETIVOS, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSFMS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 03/10/2011 | 19730.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 03/10/2011 | 23491.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 03/10/2011 | 68200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 03/10/2011 | 2717.77 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS GPS/MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 03/10/2011 | 2717.77 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS GPS/MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 03/10/2011 | 5052.64 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENSNO VEICULO F-4000 DE PLACA NEZ6240-PE,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO EQUIPAMENTOS E MATERIAS DO SAMU-SERVICO MOVEL DE URGENCIA, E 01 VIAGEMPARA PATOS-PB,TRANSPORTANDO MATERIAIS P/ A CAPANHA ASA BRANCA, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 03/10/2011 | 1970.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO COMBATE A DENGUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 03/10/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NA MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DELAGOA DA CRUZ, EFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 03/10/2011 | 1026.32 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 03/10/2011 | 3023.96 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE COMBATE ADOENCA DE CHAGAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 03/10/2011 | 2323.88 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MATEDOURO PUBLICO EHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 03/10/2011 | 1536.84 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-46-68-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PBTRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICOSESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 03/10/2011 | 3040.40 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/11, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 03/10/2011 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 03/10/2011 | 2052.63 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTO DOS CONDUTORES PELOS SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS MAC,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 03/10/2011 | 3207.66 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSDE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE CARUA-RU-PE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA AHW-0521-PB,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROJETO ASA BRANCA,PARA REALIZACAO DA CAPANHA DE CANCER BOCAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 03/10/2011 | 1263.16 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRIN-TER DE PLACA MOS-3328-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALINA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053988 | 03/10/2011 | 3408.22 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA) PA-RA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 03/10/2011 | 9473.70 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS MAC,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 03/10/2011 | 1616.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 03/10/2011 | 7955.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 03/10/2011 | 2052.63 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTO DOS CONDUTORES PELOS SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOS MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 03/10/2011 | 2133.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DOS PROFISSIONAIS, RECURSOSFMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 03/10/2011 | 5931.65 | 00004485795454 | DR. PAULO ALVES DA CRUZ FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN-TOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11RECURSOS MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054054 | 03/10/2011 | 18848.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 03/10/2011 | 7790.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS/PB, CONFORMETRANSFERENCIAS BANCARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 03/10/2011 | 49.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 13.347-7,TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 03/10/2011 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 13.347-7,TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 03/10/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, MESAGOSTO DE 2011, RECURSOS FMS /MAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOPCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0054518 | 03/10/2011 | 7910.50 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMAC/FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0054526 | 03/10/2011 | 6926.10 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMAC/FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 03/10/2011 | 589.00 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO DIARISTAS DO CEO - CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2011,RECURSOS MAC/FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE OUTUBRO DE 2011,RECURSOS PAB/FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE MES DE OUTUBRO DE 2011,RECURSOS PAB/FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COMO MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA VARZEA, MESDE OUTUBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF MAIA, MES DEOUTUBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIOSA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA PSF CENTRO II, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA, MES DEOUTUBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MES DE OUTUBRO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS PELO MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF CACHEIRA DE MINAS, NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 03/10/2011 | 526.32 | 00003847512455 | PEROLENY DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ENFERMEIRA NO PSF LAGOA DA CRUZ,MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINDIGO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO DO PSF LAGOA DA CRUZ,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES OUTUBRO DE 2011RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF PADRE Pe IBIAPINANESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2011, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 03/10/2011 | 1578.56 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ODONTOLOGO DO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS,MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF MAIA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR ATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,COMO ODONTOLOGA NO PSF CENTRO II NESTA CIDADEMES DE OUTUBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO ODONTOLOGO NO PSF CENTRO I,MES DEOUTUBRO DE 2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, COMO ODONTOLOGA NO PSF VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO REFERENTE ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGA DO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2011,RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE OUTUBRO DE 2011,RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 03/10/2011 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DOS PSF`S E SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,PAGO COM REFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 03/10/2011 | 500.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 03/10/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2011, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S COMOBIOMEDICO, RECURSOS FMS, MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 03/10/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, MESOUTUBRO DE 2011, RECURSOS FMS /MAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOPCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 03/10/2011 | 1250.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOMES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, NO CAPS, MES OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESOUTUBRO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE OUTUBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 03/10/2011 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2011, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCAPS/NASF E CRF, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, PAGO COM RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 03/10/2011 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE OUTUBRO DE 2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 03/10/2011 | 27270.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE,SMS - PSF - PAB, SMS - PSF, COMISSIONADOS, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 03/10/2011 | 13339.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0056537 | 03/10/2011 | 1926.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 GLP ENVASADODE 13 KG, 09 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 03/10/2011 | 526.32 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMO ENFERMEIRA DO PSF Pe. IBIAPINA, MES DEJULHO/2011, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0056618 | 03/10/2011 | 20885.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPI-TALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0056626 | 03/10/2011 | 18871.15 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA OS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0056634 | 03/10/2011 | 25282.78 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 03/10/2011 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 03/10/2011 | 3904.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 120 ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 03/10/2011 | 2340.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 52 MAMO-GRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056677 | 03/10/2011 | 2177.05 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA),DIESEL COMUM, PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE , RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 03/10/2011 | 165.24 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORACAOPESSOAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMMRO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 03/10/2011 | 3088.65 | 40798175000100 | DISMESA - DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056707 | 03/10/2011 | 513.50 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056715 | 03/10/2011 | 2309.30 | 61129409000105 | OPHTHALMOS S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056723 | 03/10/2011 | 369.68 | 48740351000165 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | PAGAMENTO TRANSPORTES DE MERCADORIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0056731 | 03/10/2011 | 306.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS, SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0056740 | 03/10/2011 | 1635.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 300 MTS DE TUBO PVC ESGOTO 100 MM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056758 | 03/10/2011 | 945.60 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 03/10/2011 | 5950.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | PAGAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DES-PESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 03/10/2011 | 5175.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISI-COES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 03/10/2011 | 5235.00 | 00002117535488 | RIVONEIDE MARIA DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 03/10/2011 | 6200.00 | 00075240343420 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 03/10/2011 | 5725.00 | 00012740949847 | MARIA ELBE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COMTRATAMENTOS MEDICOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 03/10/2011 | 5431.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 03/10/2011 | 5460.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNI-CIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 03/10/2011 | 5550.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 03/10/2011 | 5500.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 03/10/2011 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.423-9 -FMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 03/10/2011 | 5487.22 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETNA III FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/2011 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 03/10/2011 | 4736.84 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES-TARAM SERVICOS NA III FEIRA DE SAUDE QUE SEREALIZARA NO DIA 19/11/2011 ORGANIZADA PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056979 | 03/10/2011 | 5264.99 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 03/10/2011 | 3336.26 | 00005032200433 | ANA CECILIA DE MEDEIROS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DO PSE(PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056995 | 03/10/2011 | 2270.00 | 00005480746405 | DR. ARIEL SIQUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO AO ODONTOLOGO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MARCO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 03/10/2011 | 3627.34 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFETPARA A III FEIRA DE SAUDE QUE SERA ORGANIZADAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REALIZA-DA NO DIA 19/11/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 03/10/2011 | 619.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO, PSF CRUZEIRO,SAMU,PSF MAIA,CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL E CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, FAT:AGO E SET/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 03/10/2011 | 37.27 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 09/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 03/10/2011 | 2208.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. SAUDE, PSF MAIA, CACHOEIRA DE MINAS,CEO,PSF CANCAO,MATADOURO,CASA DE APOIO, PSFLAGOA DA CRUZ,CRUZEIRO,VARZEA,CRUZEIRO, FAT:SET E OUT/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 03/10/2011 | 296.70 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 03/10/2011 | 1382.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242 E 3457-2481, 3457-2417, 3457-2322, FAT. SET/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 03/10/2011 | 210.53 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DESETEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057070 | 03/10/2011 | 1578.95 | 00005032200433 | ANA CECILIA DE MEDEIROS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DO PSE(PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA), REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, RECURSOS FMS, NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 03/10/2011 | 529.47 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE RECARGA DE TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DASECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOSDO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057096 | 03/10/2011 | 545.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO VIAGENS REALIZADAS PELO VEICULO D-20 PLACA HQU-9294-PE, A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 03/10/2011 | 796.59 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 03/10/2011 | 132.66 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 03/10/2011 | 350.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA MOTORISTA DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA),ME-SES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 03/10/2011 | 270.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 18 A 21/10/2011,PARA PARTICIPARC DA VII CONFERENCIA ESTADUALDE SAUDE DA PARAIBA, RECURSOS FMS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 03/10/2011 | 270.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA ODONTOLOGO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 18/10/2011 A 21/10/2011, PAR-TICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 03/10/2011 | 157.90 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKJ-3754-PE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057177 | 03/10/2011 | 1315.79 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA PLACA KLB-3502-PE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, SOCORRENDO PACIENTES PARA REALIZARTRATAMENTOS MEDICOS DE SAUDENAQUELA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057185 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057193 | 03/10/2011 | 421.05 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DA FEIRA DE SAUDE E DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057207 | 03/10/2011 | 210.53 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057215 | 03/10/2011 | 378.95 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057223 | 03/10/2011 | 545.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER DE PLACA JOZ-3698-BA, TRANS-PORTANDO PACIENTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZPARA A CIDADE DE PRINCCESA ISABEL-PB E DA CI-DADE DE PRINCESA ISABEL PARA SERRA TALHADA-PERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057231 | 03/10/2011 | 210.53 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOPSF DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 03/10/2011 | 444.45 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057258 | 03/10/2011 | 342.11 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADAPELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057266 | 03/10/2011 | 101.05 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO SPRINTER PLACA LRC-8887-PBPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057274 | 03/10/2011 | 9.53 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057282 | 03/10/2011 | 9.53 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 03/10/2011 | 1802.13 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA TRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 03/10/2011 | 6.60 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057312 | 03/10/2011 | 70.55 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057321 | 03/10/2011 | 97.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 03/10/2011 | 12.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM PASSAGENS, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 03/10/2011 | 140.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 FILTROS DEOLEO DE MOTOR PARA VEICULOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 03/10/2011 | 233.20 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 03/10/2011 | 80.70 | 01486101001159 | REDEFHARMA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BA-SICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 03/10/2011 | 81.75 | 04299311000154 | RESTAURANTE E LANCHONETE CRUZEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ,EM SERVICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 03/10/2011 | 213.83 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 03/10/2011 | 11.70 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | PAGAMENTO RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS E COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 03/10/2011 | 300.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 03/10/2011 | 60.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTOS DA BUZINA DOVEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057428 | 03/10/2011 | 297.41 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057436 | 03/10/2011 | 150.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057444 | 03/10/2011 | 1088.42 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO EMANUTENCAO NO CENTRO DE IMAGEM E NASF (NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057452 | 03/10/2011 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA TRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057461 | 03/10/2011 | 70.00 | 05134365000122 | DEPOSITO DE GAS D`ALMIR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 GLP 13 KGS PA-RA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 03/10/2011 | 796.59 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2011, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 03/10/2011 | 270.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA A COORDENADORA DONASF, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NODIAS 18/10/2011 A 21/10/2011, PARA PARTICIPARDA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAI-BA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 03/10/2011 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 11/10/2011A 13/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SEC. ESTADUAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUEREQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 03/10/2011 | 225.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 13 A 17/10/2011,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE POLITICAS PA-RA MULHERES, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 03/10/2011 | 360.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 12 DIARIAS DE R$: 30.00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS FIAT PLACA MNP-1051-PB,CEL-TA PLACA MOR-0979-PB, AMBULANCIA PLACA NQJ-3517-PB, PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE, PATOS-PBJOAO PESSOA-=PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 03/10/2011 | 225.54 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA ORNAMENTA-CAO DA III FEIRA DA SAUDE, QUE SERA REALIZADAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057533 | 03/10/2011 | 368.42 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DA FEIRA DE SAUDE E DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057541 | 03/10/2011 | 84.21 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLB-9379-PE, PARA OS SITIOS PICA PAU, ESCORREGADAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057550 | 03/10/2011 | 79.11 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057568 | 03/10/2011 | 116.90 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057584 | 03/10/2011 | 160.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057592 | 03/10/2011 | 316.00 | 00096132418504 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DEIMAGEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057606 | 03/10/2011 | 368.42 | 00005138970461 | SABRINA BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA III FEIRADA SAUDE QUE SE REALIZARA NO DIA 19/11/2011 ,RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057614 | 03/10/2011 | 263.16 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DA SERRINHA DOS BEZERRA ANCORA PSF LAGOA DA CRUZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DDE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057622 | 03/10/2011 | 62.32 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA ORNAMENTA-CAO DAS OFICINAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 03/10/2011 | 157.90 | 00002756793493 | MARIA JOSE CHALEGRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FEIRA DASAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 03/10/2011 | 105.26 | 00009011873483 | MICHELLE AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FEIRA DASAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 03/10/2011 | 450.00 | 00003545349470 | LUCIANO DE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LAGOA DA CRUZ, ME-SES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057665 | 03/10/2011 | 431.58 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FEIRA DESAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057673 | 03/10/2011 | 210.53 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A FEIRA DA SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 03/10/2011 | 105.26 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057690 | 03/10/2011 | 413.68 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRES-TAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 03/10/2011 | 116.90 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 03/10/2011 | 300.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17, 18, 19 E 20DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 03/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SR¦ MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2011,NOHOTEL CAICARA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 03/10/2011 | 100.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053228 | 03/10/2011 | 2492.39 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX, NOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 03/10/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 03/10/2011 | 750.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TRO-CA DO KIT CILINDRO KIOCERA KM 1620 E KM 2035,NA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 03/10/2011 | 1690.63 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE,PARCELAMENTO DO I.N.S.S. PARCELA DO DIA 10/10/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 03/10/2011 | 25406.79 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE,PARCELAMENTO DO I.N.S.S. PARCELA DO DIA 10/10/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 03/10/2011 | 7923.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 03/10/2011 | 9179.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES FPM,FEP, ITR, ICMS DESON., CIDE, FEX, DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARA PASEP MES DE OUTUBRO/2011CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 03/10/2011 | 186.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETOR FINANCEIRODA SEC. DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE TRA-TAR ASSUNTOS SOBRE O PAGAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 03/10/2011 | 2703.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM -5.388-0, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES OUT/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 03/10/2011 | 4446.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 03/10/2011 | 1791.34 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 30/09/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055191 | 03/10/2011 | 402.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 03/10/2011 | 1813.06 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 03/10/2011 | 2167.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/08/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 03/10/2011 | 726.08 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DO SEGURO DO VEICULO SPACEFOX DE PLACAMOK-9793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTES ANEXOS. PRESTACAO 04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 03/10/2011 | 460.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DETONNER HP PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 03/10/2011 | 89.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: MES AGOSTO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 03/10/2011 | 44.83 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICAO PARA SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE FINANCAS A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 19/09/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 03/10/2011 | 498.71 | 07601393000138 | POSTO PICA-PAU CARUCU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 03/10/2011 | 212.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: MES AGOSTO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 03/10/2011 | 290.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DES-TINADOAS AO VEICULO SPCAFOX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 03/10/2011 | 1458.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE SETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 03/10/2011 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -DIVERSOS5.394-5, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES OUT/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053473 | 03/10/2011 | 926.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 03/10/2011 | 4935.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 03/10/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 03/10/2011 | 14348.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 03/10/2011 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IML - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 03/10/2011 | 2480.11 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS E PASSA-GENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA RESOLVER ASSONTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, BEM COMO RESSARCIMENTOS DE DESPESASNA AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA O USONO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 03/10/2011 | 196.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO,FAT. REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 03/10/2011 | 3387.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESSETEMBRO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 03/10/2011 | 1544.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 03/10/2011 | 2640.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 48 BLAZERES E 48 CALCAS DESTINA-DOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA USO DA BANDAMACIAL DO REFERIDO PROGRAMA NO DIA 07 DE SE-TEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE,DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2011RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 03/10/2011 | 210.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 03/10/2011 | 150.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053180 | 03/10/2011 | 3168.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053201 | 03/10/2011 | 191.31 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053252 | 03/10/2011 | 195.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DESTAEDILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS, MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 03/10/2011 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL,MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS CONTA N§17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 03/10/2011 | 460.00 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARESTAURACAO, ADAPTACAO, TROCA DE PELES E POLIMENTO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PELA BANDAMACIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0- PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 03/10/2011 | 351.00 | 00009043795402 | BJERRON FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, ATENDENDO OS ADOLESCENTES DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053457 | 03/10/2011 | 1549.63 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DESTAEDILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 03/10/2011 | 243.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A TECNICA DO CREAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA --PB, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTA-DUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIAPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 03/10/2011 | 243.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A TECNICA DO CREAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA --PB, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTA-DUAL DA MULHER, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTU-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAODE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 03/10/2011 | 243.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25, 26 E 27 DEOUTUBRO/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 03/10/2011 | 545.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§17.102-6-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS DACONTA 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOS DA CONTA 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0053619 | 03/10/2011 | 300.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50KG DE PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 03/10/2011 | 2825.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(RECEPCIONISTA, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORSOCIAL) DO CREAS, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 03/10/2011 | 13109.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 03/10/2011 | 3374.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 03/10/2011 | 2930.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 03/10/2011 | 1866.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054453 | 03/10/2011 | 1124.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DESTAEDILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 03/10/2011 | 162.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS,A FIMPARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O USO DO SISTEMA SIPIA CT WEB NOESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 03/10/2011 | 350.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFORMATACAO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DEINFORMATICA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RECURSODA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005934583700 | EVELIN DE SOUSA MAREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,A PESSOACARENTE, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MU-NICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 03/10/2011 | 2420.00 | 00007256421494 | JOSE EVILAMES FEITOSA LEITE JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A 01 MES DE CURSO PROFIS-SIONALIZANTE DE CABELEIREIRO OFERECIDO A 22ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR DE R$: 110,00MENSAL POR CADA ALUNO ATENDIDO, MES DE SETEM-BRO/2011, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PRO -JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0055280 | 03/10/2011 | 327.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50,5 KG DE PAESPARA CONSUMO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI=BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055298 | 03/10/2011 | 218.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIATUNO A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RECURSOS CONTA No.17.310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 03/10/2011 | 397.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MESAGOSTO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 03/10/2011 | 71.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO CONVOCADA PELA COORDENACAO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 03/10/2011 | 81.00 | 00004079994427 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDE PRINCESA ISABEL,PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCONVOCADA PELA COORDENACAO DO SELO UNICEF NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DIA 05/10/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055395 | 03/10/2011 | 195.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 03/10/2011 | 306.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE, REALIZANDO UM TOTAL DE 11 AULAS DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS CONTA No.17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO TATAME UTILIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DOMUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011, RE-CURSOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RECURSOCONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 03/10/2011 | 594.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE, REALIZANDO UM TOTAL DE 11 AULAS DURAN-TE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011, RECURSOSCONTA No. 17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSUPORTE AS AULAS DE PERCUSSAO DA BANDA MACIALDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, COM INSTRUMENTOS DE SOPRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011RECURSOS DA CONTA N§17.315-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 03/10/2011 | 312.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO PETI, DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DE AGSOTO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 03/10/2011 | 292.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL(PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM), FAT: SET/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 03/10/2011 | 376.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DE AGSOTO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 03/10/2011 | 162.00 | 00006455191463 | SULLEYMA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A PSICOLOGADO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DEUM CURSO CUIDADOR SOCIAL, NO DIA 24/09/2011,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 03/10/2011 | 1529.30 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DO LANCHE OFERECIDO AOS 175 JOVENS QUE SAO ATENDIDOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, RECURSOSCONTA No. 17.315-0 - PRO JOVEM,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056227 | 03/10/2011 | 1798.82 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 03/10/2011 | 4953.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE SETEMBRO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 03/10/2011 | 4299.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE SETEMBRO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 03/10/2011 | 205.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004974925474 | VERA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0056545 | 03/10/2011 | 3000.01 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI, RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9- PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0056553 | 03/10/2011 | 3788.63 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI, PREVISAO PARA O MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS CONTA No. 173196-9, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056561 | 03/10/2011 | 1840.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL - GESTAO DO PBT EM VISITAS DOMICILIA-RES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17310-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0056570 | 03/10/2011 | 1036.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA PETI,P/ ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOREFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0056863 | 03/10/2011 | 375.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 62,50 KG DE PAESPARA CONSUMO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011, RECURSOS CONTA No. 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 03/10/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 03/10/2011 | 6038.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 03/10/2011 | 5469.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 03/10/2011 | 365.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO TRINCHEIRA ATE O SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,E NO TRANSPORTE DE 02 CARROS DE BOICOM AREAIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 03/10/2011 | 1036.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE SETEMBRO/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 03/10/2011 | 592.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 03/10/2011 | 1298.50 | 00005343523404 | ANTONIO AGAMENON DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM43 DIAS DE ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOSITIO ESCORREGADA AO SITIO BEXIGA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 03/10/2011 | 3500.00 | 00000129578444 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA DA CIDADE AO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053236 | 03/10/2011 | 894.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 03/10/2011 | 485.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOSVEICULOS VALMET D-20 PLACA HZD-5379-PB E CAMINHAO 7.100 PLACA 3498-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 03/10/2011 | 654.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS750 X 16 WESTLAKE PARA A D-20 PLACA HZD-5793-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRE ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 03/10/2011 | 79048.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 03/10/2011 | 7949.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054445 | 03/10/2011 | 3416.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 03/10/2011 | 217.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 03/10/2011 | 175.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 03/10/2011 | 68.46 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 03/10/2011 | 620.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 03/10/2011 | 1000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2010 E2011,TAXA BOMBEIRO 2010/2011, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA DO VEICULO SAVEIRO PLACAKHF-7115-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055387 | 03/10/2011 | 870.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 03/10/2011 | 685.01 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: AGOSTO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 03/10/2011 | 76.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2311DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT:AGOSTO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 03/10/2011 | 77.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2646DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT:AGOSTO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 03/10/2011 | 400.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO CO-MERCIAIS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 03/10/2011 | 300.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRAN-CA DOS DAN E IPTU DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 03/10/2011 | 400.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 03/10/2011 | 400.00 | 00010596531419 | JOSE MARIANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS DO BAIRRO IRENESERGIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 03/10/2011 | 190.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 03/10/2011 | 680.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 03/10/2011 | 1200.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 03/10/2011 | 1764.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESSETEMBRO/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 03/10/2011 | 2625.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIMKARLOTA E SAO FRANCISCO,NO MES DE SETEMBRO/11NESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 03/10/2011 | 2625.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 03/10/2011 | 450.00 | 00006779382418 | JURANDIR MORATO SERAFIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E PODAGEM DAS PLANTAS DA PRACA, CORO-NEL JOSE PEREIRA LIMA, NO MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 03/10/2011 | 500.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DAS LAMPADAS DOS POSTES PUBLICOSDESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2011,RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00000129578444 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREI-TADA PARA RECOLHIMENTO DE TODOS OS ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2011,RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056901 | 03/10/2011 | 3245.15 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROJETOR, REATOR,LAMPADAS VAPOR PARA A ILUMINACAO PUBLICA DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056910 | 03/10/2011 | 3246.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056936 | 03/10/2011 | 630.53 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROJETOR, REATOR,LAMPADAS VAPOR PARA A ILUMINACAO PUBLICA DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 03/10/2011 | 750.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E CONSERTOS NOS BANHEIROS DA CRE-CHE COMUNITARIA INEZ DINIZ, CRECHE II CRUZEI-RO E CRECHE VI BAIRRO MAIA, RECURSOS SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 03/10/2011 | 640.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFILMAGEM DOS PROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 03/10/2011 | 280.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSDE SOM PARA APRESENTACOES E APOIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 03/10/2011 | 219.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO 01 DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADEDE POMBAL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053139 | 03/10/2011 | 594.13 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEl PARACONSUMO DO VEICULO FIAT PLACA MNP-1051-PB DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053198 | 03/10/2011 | 3168.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEl PARACONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053210 | 03/10/2011 | 484.80 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEl PARACONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053244 | 03/10/2011 | 834.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MQK-3278-PB, MNE-7658-PB, MNJ-5575-PB,MNP-1051-PB E MOU-1752-PB, MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053279 | 03/10/2011 | 979.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON-4996-PB E MOK-6232-PB, MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053287 | 03/10/2011 | 979.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON-4996-PB E MOK-6232-PB, MES DE OUTUBRO/11,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 03/10/2011 | 111.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS - PB E 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, A MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 03/10/2011 | 111.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS - PB E 01 DIARIA PARA CAMPINAGRANDE-PB,A MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 03/10/2011 | 108.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, ASERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 03/10/2011 | 411.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS - PB E 01 DIARIA PARA CAMPINAGRANDE-PB, E 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 03/10/2011 | 150.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 03/10/2011 | 125.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0053465 | 03/10/2011 | 2903.61 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL E GASOLINA)P/ CONSUMO DOS VEICULOS PLACAS MOU-1752-PB, MNP-1051-PB, MNE-7658-PB,MNJ-5575-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 03/10/2011 | 699.20 | 07396391000154 | JOSE EDSON BARRETO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECI-DOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 03/10/2011 | 150.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO FARDAMENTO UTILIZADO NAS APRESEN-TACOES CULTURAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 03/10/2011 | 16665.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 03/10/2011 | 199576.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE OUTUBRO DE 2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 03/10/2011 | 20000.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE OUTUBRO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 03/10/2011 | 26062.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 03/10/2011 | 98735.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 03/10/2011 | 10398.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE OUTUBRO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 03/10/2011 | 15667.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OU-TUBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMEPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 03/10/2011 | 7229.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS A-NEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 03/10/2011 | 23518.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 03/10/2011 | 908.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA, MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 03/10/2011 | 632.00 | 00092722415453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 35 PECAS DE VESTUARIO, PARA ODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 03/10/2011 | 210.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA) PARA ESCOLAMUN. ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ - SITIOLAGOA DE SAO JOAO E EMEF PROF.MARIA DO SOCOR-RO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054461 | 03/10/2011 | 2365.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL E GASOLINA)P/ CONSUMO DOS VEICULOS PLACAS MOU-1752-PB, MNP-1051-PB, MNE-7658-PB,MNJ-5575-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054496 | 03/10/2011 | 1759.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL) PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLA-CAS NQD-2696-PB, NQK-3278-PB, MOT-6555-PB,MON-4996-PB E MOK-6232-PB, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054500 | 03/10/2011 | 1759.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL) PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLA-CAS NQD-2696-PB, NQK-3278-PB, MOT-6555-PB,MON-4996-PB E MOK-6232-PB, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 03/10/2011 | 180.00 | 00089306430434 | EDVALDO FRAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE DOCES E COCADAS OFERECIDAS ASCRIANCAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPALDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011, DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 03/10/2011 | 360.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DEREUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIAIRAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 03/10/2011 | 300.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LU-BRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 03/10/2011 | 162.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 03/10/2011 | 324.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 12 A 16 DE SETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011, DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054712 | 03/10/2011 | 735.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, MES DE JULHO/2011,PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§13.770-7-FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054721 | 03/10/2011 | 3800.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNOMANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054739 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NO VEICULO D20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE JULHO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 13.770-7-FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054747 | 03/10/2011 | 1724.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JATOBA, CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, NOS TERNOS MANHA, TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2011,RECURSOS DA CONTA N§ 13.770-7- FUNDEB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054755 | 03/10/2011 | 3360.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE JULHO 2011,PAGO COM RECURSO DA CONTA N§ 13.1770-7-FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054763 | 03/10/2011 | 1012.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULOD-20 PLACA AGP-1755, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,RECURSOS DO FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054771 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ES-COLAS DE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 KHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, MES DE JULHO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 13.770-7 - FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054780 | 03/10/2011 | 4525.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS,CATOLE PARA A ESCOLA DE NOVA OLINDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOSDA CONTA N§ 13.770-7-FUNDEB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054798 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE JULHO/2011, RECURSOS P.N.A.T.E., CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054801 | 03/10/2011 | 700.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ME-DIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054810 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, PAGO COM RECURSOSP.N.A.T.E, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054828 | 03/10/2011 | 2140.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS PNATECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054844 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, PAGOCOM RECURSOS .P.N.A.T., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054852 | 03/10/2011 | 880.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSP.N.A.T.E., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054861 | 03/10/2011 | 1428.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE JULHO/2011, RECURSOS P.N.A.T.E., CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054879 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE, MES DE JULHO/2011, PAGO COMRECURSOS P.N.A.T.E., CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054887 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE JULHO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054895 | 03/10/2011 | 1160.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE JULHO/2011, PAGO COM RE-CURSOS P.N.A.T.E. CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054909 | 03/10/2011 | 1620.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2011, RE-CURSOS DA CONTA N§11.722-6 P.N.A.T.E CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECINO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054917 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CBB-9988-PE, MES DE JULHO DE 2011, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054925 | 03/10/2011 | 760.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2011, RE-CURSOS P.N.A.T.E., CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054933 | 03/10/2011 | 1620.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HORA-RIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE JULHO/2011, PAGO COM RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054941 | 03/10/2011 | 700.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-0810-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.BOA VISTA/CIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, MES DE JULHO/2011, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054950 | 03/10/2011 | 1150.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERAO AO SITIO ALEGRE, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO HORARIO DA MANHA, NO VEICULO D-20, PLACABFH-5893-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054968 | 03/10/2011 | 805.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS E CABECA DO PORCO PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO DE 2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054976 | 03/10/2011 | 880.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JULHO/2011, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PB,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054984 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE JULHO DE 2011, RECURSODO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0054992 | 03/10/2011 | 700.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEJULHO/2011, RECURSOS MDE 25%, ONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055000 | 03/10/2011 | 2900.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE JULHO DE 2011,PAGO COM RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055018 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2011, NOS TURNOSMANHA E TARDE, RECURSOS MDE 25%., CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055026 | 03/10/2011 | 805.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA NOITE, MES DE DE JULHO/2011, PAGO COMMDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055034 | 03/10/2011 | 700.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESJULHO DE 2011, RECURSOS DO MDE 25, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055042 | 03/10/2011 | 700.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA LXJ-6072-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, MES DE JULHODE 2011, RECUROS DO MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055051 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2011, NO VEICULO D-20 DEPLACA BLB - 5073, TURNO TARDE,RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055069 | 03/10/2011 | 880.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE JULHO DE 2011,RECURSOS DO MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055077 | 03/10/2011 | 1040.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE JULHODE 2011, RECURSOS MDE 25%., CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055085 | 03/10/2011 | 1840.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS TRINCHEIRAS E CARNEIRODOS MEDEIROS P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 HQJ-3798-PE MESDE JULHO DE 2011, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055093 | 03/10/2011 | 735.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE,MES DE JULHODE 2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055107 | 03/10/2011 | 805.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE JULHO/2011, PAGO COM RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055115 | 03/10/2011 | 1206.57 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEl PARACONSUMO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DESETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 03/10/2011 | 260.20 | 13437954000108 | ARMARINHO SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AGINCANA ESTUDANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 03/10/2011 | 220.34 | 08763294000115 | CASA DA LAPA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, PARA A GINCANA ESTUDAN-TIL, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 03/10/2011 | 75.00 | 01481485000226 | DANFEST - EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AGINCANA ESTUDANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 03/10/2011 | 209.35 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AGINCANA ESTUDANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 03/10/2011 | 80.00 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE 10 CAMISAS DE MALHA,PARA A GINCANA ESTUDANTIL DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 03/10/2011 | 320.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMASCENA | PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO DA DIRECAO HI-DRAULICA DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONI-BUS PLACA MON-4996-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 03/10/2011 | 145.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 03/10/2011 | 173.95 | 04781207000100 | BLIK INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - NO-VA SUITE III - 3 ANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSECAVALCANTE CHAVES, 901, EXPEDICIONARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONARA A CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055409 | 03/10/2011 | 509.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL E GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOSVEICULOS MOTOS PLACAS MOU-1752-PB, FIAT UNOPLACA MNP-1051-PB, MICRO ONIBUS PLACA MNJ-55-75-PB, KOMBI PLACA MNE-7658-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/11RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055433 | 03/10/2011 | 1075.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON4996-PB, MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 03/10/2011 | 134.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASEC. DE EDUCAO E CREHES, DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 03/10/2011 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES MUNICIPAIS, FAT. MES DE SETEMBRO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 03/10/2011 | 41.88 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE MUNICIPAL DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 08/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL-FATURA/CONTAS DE ENERGIAELETRICAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 03/10/2011 | 141.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. MES JULHO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 03/10/2011 | 224.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASEC. DE EDUCAO E CREHES, DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 03/10/2011 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEODIESEL P/ CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 03/10/2011 | 80.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNCIIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 03/10/2011 | 190.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNCIIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055719 | 03/10/2011 | 3680.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE AGOSTO 2011PAGO COM RECURSO DO CONVENIO SEC-PB.TRANSPOR-TE ESTUDANTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055727 | 03/10/2011 | 2880.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE, MES DE AGOSTO/2011, PAGO COMRECURSOS DO CONVEIO SEC-PB. TRANSP. ESTUDANTECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055735 | 03/10/2011 | 3450.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS DO CONVENIO SEC-PB.TRANSP. ESTUDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055743 | 03/10/2011 | 1863.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2011, RE-CURSOS DO CONVENIO SEC-PB. TRANSP. ESTUDANTE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECINO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0055751 | 03/10/2011 | 2300.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS DO CONVENIOSEC-PB.TRANSP.ESTUDANTE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00005166294416 | LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA BJT-6363-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056201 | 03/10/2011 | 268.60 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARACONSUMO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056219 | 03/10/2011 | 109.63 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO ONUBUSA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0056308 | 03/10/2011 | 3450.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH-9373, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURCURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 03/10/2011 | 2890.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA SETEMBRO/2011, SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 03/10/2011 | 6126.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA SETEMBRO/2011, SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 03/10/2011 | 41010.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60% E 40%, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0056502 | 03/10/2011 | 9712.34 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2011, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0056529 | 03/10/2011 | 1008.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 24 GLP ENVASADODE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0056588 | 03/10/2011 | 3738.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 267 kgDE CARNE BOVINA, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FNDE/PNAE, CON-FORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 03/10/2011 | 590.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0052949 | 03/10/2011 | 3300.01 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI, RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9- PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0052957 | 03/10/2011 | 1200.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DESTAEDILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAORECURSOS DA CONTA N§ 17.310-X-IGD, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 03/10/2011 | 750.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOSUPORTE AS AULAS DE PERCUSSAO DA BANDA MACIALDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, COM INSTRUMENTOS DE SOPRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2011, RECURSOS DA CONTA N§17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 03/10/2011 | 350.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADORA NAS OFICINAS DE RECREACAO E ATI-VIDADES CULTURAIS AFERECIDAS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL COM CRIANCASDE 0 A 03 ANOS, DURANTE AS FESTIVIDADES NA SEMANA DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 03/10/2011 | 1321.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES PARA ASCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.313-4-CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 03/10/2011 | 225.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA DO PETI PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PA-RA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 25, 26 E27 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011, CONTA N§ 17.310-X - IGDCONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 03/10/2011 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CON-TRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 03/10/2011 | 9649.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 03/10/2011 | 8436.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 03/10/2011 | 800.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO ECARRO DE SOM E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 03/10/2011 | 780.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE INSTALACAO DA PARTE ELETRICA E TELEFONICADO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 03/10/2011 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO DA CONCORRENCIA 001/11NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EDICAO 193 QUINTA-FEIRA DIA 06/10/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 03/10/2011 | 1914.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS,MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 03/10/2011 | 9916.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056898 | 03/10/2011 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRASDESTE MUNICIPIO, MES SETEMBRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057711 | 03/10/2011 | 110.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS DA FASE DE HABILITACAODA CONCORRENCIA No. 001/2011 NO JORNAL O NOR-TE EDICAAO DE 06/10/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 03/10/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADADE PRECOS 006/2011 (CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL), NO JORNAL O NORTE, CONFORME COPIA DECHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 03/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DO PRI-MEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 123/2010,FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E A EMPRESA COM-PECC, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EDICAO DE 07DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 03/10/2011 | 980.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 50 LUVAS E 50 CHEPEUS DESTINADOS OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA BANDA MACIAL DO REFERIDO PROGRAMANO DIA ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO/2011, RECUR-SOS DA CONTA N§ 17.315-0- PROJOVEM, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 03/10/2011 | 1540.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DO IRPJ/2011-CONSELHO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E A DECLARA-CAO IRPJ FUNDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI-AL, PERIODO DE 1999 A 2010, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 03/10/2011 | 3270.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 03/10/2011 | 654.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 03/10/2011 | 5238.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER,MES DE OUTUBRO/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 03/10/2011 | 90.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DURANTE 03 DIAS DE HOSPEDAGEM PARA O REPRESENTANTE DA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 03/10/2011 | 5695.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE OUTUBRO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0054488 | 03/10/2011 | 102200.00 | 00518204000119 | ATITUDE PROMOÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACOES DE ATRA-COES MUSICAIS (BANDA RACA NEGRA E BANDA BRA-SAS DO FORRO), PARA SE APRESENTAREM EM PRACAPUBLICA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA/2011, REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA VIVA PRINCESANA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 16 DENOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 03/10/2011 | 5400.00 | 00022602542415 | MARCO FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FOGOS ARTIFICIAIS DESTINADOS AOSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E MOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0057843 | 10/10/2011 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 KGS DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. CONSUMO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0057851 | 10/10/2011 | 282.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 47.00 KGS DE PAESPARA CONSUMO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS CONTA No. 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 10/10/2011 | 1090.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DOMUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 10/10/2011 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL,MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS CONTA N§ 17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 10/10/2011 | 340.00 | 00009043795402 | BJERRON FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011, ATENDENDO OS ADOLESCENTES DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057908 | 10/10/2011 | 405.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE, REALIZANDO UM TOTAL DE 14 AULAS DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS CONTA No.17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057916 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057924 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057932 | 10/10/2011 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO TATAME UTILIZADO NAS AULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057941 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PROJOVEMCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 10/10/2011 | 545.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, RE-CURSOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RECURSOCONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DE PRINCESA ISABEL, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS CON-TA No. 17.315-0 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057991 | 10/10/2011 | 2420.00 | 00007256421494 | JOSE EVILAMES FEITOSA LEITE JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A 01 MES DE CURSO PROFIS-SIONALIZANTE DE CABELEIREIRO OFERECIDO A 22ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR DE R$: 110,00MENSAL POR CADA ALUNO ATENDIDO, MES DE OUTU-BRO/2011, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PRO -JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 10/10/2011 | 450.00 | 00004040187423 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/MERC.BENZ SPRINTER PLACA CZB-3504-PB, A SERVICO DA SEC. ASSIST.SOCIAL - PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE, RECURSOS CONTA No. 17.315-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUABELARMINO MAIA, 77 CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O P[SF CENTRO I, REFERENTE AOS MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011, RECURSOS DOFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 10/10/2011 | 694.74 | 00076103293472 | ANTONIO ANILDO G. DE LUCENA | PAGAMENTO DIARISTAS DO CEO - CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA- MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 10/10/2011 | 1052.63 | 00068884419468 | MARIA ELIZABETE HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE BUFFET PARA A II CAMPANHA DE PREVENCAO DOCANCER DE BOCA REALIZADO NO DIA 11/09/2011,PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057801 | 10/10/2011 | 684.21 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO CELTA PLACA KJQ-2169-PB, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 10/10/2011 | 2171.04 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 10/10/2011 | 568.42 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO CELTA PLACA KJQ-2169-PB, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 10/10/2011 | 48.05 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 10/10/2011 | 631.58 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU - SER-VICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESESDE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 10/10/2011 | 1635.00 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOSDE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NOMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 10/10/2011 | 210.53 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO EM VIAGENS NOVEICULO F-4000 PLACA NPW-9266-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDOA EQUIPE DO PEVA, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058050 | 10/10/2011 | 415.00 | 00004604560404 | FELYPE HANNS ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO COORDENADOR DO SAMU, PARA REALIZAR TREINAMENTO DO SUPORTE BASICO DE VIDA(BLS), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058068 | 10/10/2011 | 273.68 | 00086542982434 | LUCINALVA CARLOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO PARA O EVENTO DAS GESTANTES REALIZADO PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058076 | 10/10/2011 | 21.05 | 00006825129406 | CARLOS DOUGLAS VIRGULINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058084 | 10/10/2011 | 73.68 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO 01 PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECI-FE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058092 | 10/10/2011 | 84.21 | 00030356628434 | CARLOS FAUSTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UMA TV DA CASA DOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 10/10/2011 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 10/10/2011A 12/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNASA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 10/10/2011 | 720.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 25/10/2011A 29/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNASA, CAGEPA ESECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058122 | 10/10/2011 | 853.68 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA III FEIRADE SAUDE DA SEC. MUN. SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058131 | 10/10/2011 | 225.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058149 | 10/10/2011 | 1798.47 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO EM 02 VIA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO VEICULO SPRINTER DE PLACA DCV-5332-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICASDAQUELA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058157 | 10/10/2011 | 2555.49 | 00004173093411 | CICERO CARLOS TENORIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA GMQ-4392-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, SEN-DO 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 03 A CIDADEDE PATOS-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DETRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058165 | 10/10/2011 | 1100.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOX PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 10/10/2011 | 400.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA E LAGOA DE SAO JOAO E ESCORRE-GADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057860 | 10/10/2011 | 370.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 GLP DE 13 KGS PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 01/11/2011 | 3785.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA E PROFESSOR DEEDUC. FISICA PARA O VESTIBULAR 2010, MES DEAGOSTO DE 2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 01/11/2011 | 334.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES MUNICIPAIS, FAT. MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 01/11/2011 | 768.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DO ESTUDANTE, FAT. MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 01/11/2011 | 2508.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA PUBLICA E GRU-POS ESCOLARES, FAT. MES DE OUTUBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0058343 | 01/11/2011 | 1561.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON4996-PB, MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 01/11/2011 | 4105.03 | 00051755572468 | GERALDO DOMINGOS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAUNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABECA DO PORCO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 01/11/2011 | 125.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0058441 | 01/11/2011 | 3596.59 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON4996-PB, MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 01/11/2011 | 3750.00 | 00079022600459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS COM CALHA,PORTA DE ACESSO, NA EMEF ANTONIO BEZERRA DASILVA, NO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0058475 | 01/11/2011 | 5439.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0058483 | 01/11/2011 | 10266.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0058491 | 01/11/2011 | 7553.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0058505 | 01/11/2011 | 4790.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0058513 | 01/11/2011 | 4843.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0058521 | 01/11/2011 | 2133.82 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0058530 | 01/11/2011 | 4002.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 667 BANDEJAS DE OVOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0058556 | 01/11/2011 | 3500.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 kgDE CARNE BOVINA, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 01/11/2011 | 1080.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO CADASTRO NO RENAVAN, LICENCIAMENTO2006, BOMBEIRO 2006, LICENCA ATRASO DO VEICU-LO ONIBUS PLACA OM-0909-PB, DA SEC. DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 01/11/2011 | 198515.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-MAGISTERIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 01/11/2011 | 20065.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CRECHES MUNICIPAIS, MES DE NOVEMBRO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 01/11/2011 | 27409.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-PRE-ESCOLA, MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 01/11/2011 | 19812.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NO-VEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 01/11/2011 | 7610.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHESRECURSOS FUNDEB 40%, MES DE NOBEMBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS A-NEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 01/11/2011 | 24265.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 01/11/2011 | 681.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PEJA,MES DE NOBEMBRO/2011,RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 01/11/2011 | 99046.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO,MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 01/11/2011 | 340.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13o. SALARIO/2011 DA FOLPAG PEJA FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 01/11/2011 | 10791.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA PRE-ESCOLA, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 01/11/2011 | 3447.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 01/11/2011 | 86259.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO/11,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MAGISTERIOCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 01/11/2011 | 11229.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO/11,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDICACAO-PRE-ESCOLA, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 01/11/2011 | 9209.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO/11,DOS ERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO, CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 01/11/2011 | 43086.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO/11,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO- CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 01/11/2011 | 436.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 01/11/2011 | 109.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2011, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 01/11/2011 | 239.90 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059056 | 01/11/2011 | 450.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUADA ESCOLA MUNICIPAL PROF§ MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DO PORCO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059064 | 01/11/2011 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AOMES AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059072 | 01/11/2011 | 450.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059081 | 01/11/2011 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA ANTONIO RODRIGUES DE ME-DEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RU-RAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059099 | 01/11/2011 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO B. DASILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADANO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, REFERENTE AOMES AGOSTO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059102 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011, RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059111 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/11,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059129 | 01/11/2011 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059137 | 01/11/2011 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2011, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059145 | 01/11/2011 | 300.00 | 00028830017825 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D`AGUA E VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIOVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059153 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 01/11/2011 | 300.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VEREADOR FRANCISCO COSTA-SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059170 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 01/11/2011 | 545.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA EMEF JOSE RODRIGUES MAIS, NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059196 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOGRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES MAIA, LOCALIZADONO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 01/11/2011 | 545.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ, NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECURSODO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 01/11/2011 | 215.00 | 00002023355427 | SONIA MARIA BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO LAVADEI-RA E PASSADEIRA DE TODOS OS TRAJES UTILIZADOSPELOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059226 | 01/11/2011 | 850.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESE DIDATICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059234 | 01/11/2011 | 731.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) DUPLICA-DOES MIMEOGRAFOS, SENDO 01 PARA A CRECHE III-SITIO VARZEA E 01 PARA A CRECHE VI - BAIRROMAIA, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007873346420 | MARIA DA GUIA BARROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA EMEF. CARLOS ALBERTO, SUBSTITU-INDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, QUE TIROU LICENCANO PERIODO DE 03/05 A 02/06/2011, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 01/11/2011 | 150.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO PROLETRA-MENTO, NOS DIAS 06 A 09/11/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 01/11/2011 | 180.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DOENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAODO ESTADO SA PARAIBA, EM JOAO PESSOA-PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIAIRAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 01/11/2011 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 PASSAGEM PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIDORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 01/11/2011 | 63.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS-MODULO 1 NA FUNAD,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007798782486 | ELENICE SOUZA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO ASERVIDORA RITA ALVES DOS SANTOS LEITE, NA CRECHE COMUNITARIA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011,PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JU-NHO DE 2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 01/11/2011 | 545.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SIBSTITUI-CAO DA SERVIORA GENILDA HENRIQUE NICACIO, CRECHE VI, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DEJUNHO DE 2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE MOURA CASUSA,QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE, NOPERIODO DE JUNHO DE 2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 01/11/2011 | 36.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS - PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006868772416 | ANA CARLA RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURALMES DE JUNHO DE 2011, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE ESPORTES NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 01/11/2011 | 545.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DE REFORCO NA PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 01/11/2011 | 545.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DO PROFESSOR DE MUSICA REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AABBCOMUNIDADE, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 01/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE INTERESSE DESSA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 01/11/2011 | 150.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 01/11/2011 | 75.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 01/11/2011 | 150.00 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOT-6555-PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0059692 | 01/11/2011 | 875.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA NOITE, MES DE DE AGOSTO/2011, PAGO COMI.P.V.A., CONFORME COPIA DECHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0059706 | 01/11/2011 | 805.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE AGOSTO/2011, PAGO COM RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0059731 | 01/11/2011 | 1012.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE AGOSTO DE 2011,RECURSOS DO IPVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0059749 | 01/11/2011 | 805.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA LXJ-6072-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, MES DE AGOSTODE 2011, RECUROS DO I.P.V.A., CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSECAVALCANTE CHAVES, 901, EXPEDICIONARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONARA A CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 01/11/2011 | 530.00 | 00002524075478 | EDILSON ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DA MUDANCA DA CASA DOS ESTUDANTESDE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO CAMINHAO BAU,DEPLACA HZM-5781-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 01/11/2011 | 75.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOCONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETAR8IA DE EDUCACAO, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 01/11/2011 | 3575.25 | 00003536641466 | CICERO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO BEZERRA DA SILVANO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 01/11/2011 | 200.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS - MODULO I NAFUNAD, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIASDE CHEQUES, REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOS ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0059951 | 01/11/2011 | 2300.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOSDO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0059978 | 01/11/2011 | 805.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2011, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0059986 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULO D-20 PLACA AGP-1755, MES DEAGOSTO DE 2011, RECURSOS DO MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0059994 | 01/11/2011 | 1610.00 | 00005166294416 | LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA BJT-6363-PB, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060003 | 01/11/2011 | 1334.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060011 | 01/11/2011 | 2116.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS TRINCHEIRAS E CARNEIRODOS MEDEIROS P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 BNJ-2261-PB MESDE AGOSTO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060020 | 01/11/2011 | 805.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 01/11/2011 | 217.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INJECAOELETRONICA, FILTRO LUBRIFICANTE, PARA O VEICULO PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 01/11/2011 | 483.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1051-PB, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060089 | 01/11/2011 | 245.00 | 11825802000238 | INSTITUTO FENACON | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FENACON/2011,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0060119 | 01/11/2011 | 199.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON4996-PB, MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060143 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH9373, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CCONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060151 | 01/11/2011 | 1610.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011, NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060160 | 01/11/2011 | 3050.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERAO AO SITIO ALEGRE, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO HORARIO DA MANHA, NO VEICULO D-20, PLACABFH-5893-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060178 | 01/11/2011 | 1840.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECUR-FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060186 | 01/11/2011 | 1196.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060194 | 01/11/2011 | 856.52 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0060208 | 01/11/2011 | 5125.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS,CATOLE PARA A ESCOLA DE NOVA OLINDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PB, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060216 | 01/11/2011 | 700.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS E CABECA DO PORCO PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060224 | 01/11/2011 | 2300.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CBB-9988-PE, MES DE AGOSTO/2011, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060232 | 01/11/2011 | 2990.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060241 | 01/11/2011 | 1982.60 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JATOBA, CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, NOS TERNOS MANHA, TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2011RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060259 | 01/11/2011 | 1863.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HORA-RIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060267 | 01/11/2011 | 4370.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNOMANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060275 | 01/11/2011 | 3220.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, REFENTE AOMES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060283 | 01/11/2011 | 2461.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060291 | 01/11/2011 | 805.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-0810-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.BOA VISTACIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, MES DE AGOSTO2011, PAGO COM RECURSOS PNATE, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060305 | 01/11/2011 | 770.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2011,RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060313 | 01/11/2011 | 1610.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NO VEICULO D20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROCANTE DEPAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060321 | 01/11/2011 | 805.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESAGOSTO/2011, RECURSOS DO PNATE, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060330 | 01/11/2011 | 1012.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2011, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PB,RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060348 | 01/11/2011 | 805.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ME-DIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE AGO2011, RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060356 | 01/11/2011 | 1012.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSP.N.A.T.E., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060364 | 01/11/2011 | 1642.20 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS P.N.A.T.E., CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060372 | 01/11/2011 | 1750.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2011, NO VEICULO D-20 DEPLACA BLB - 5073, TURNO TARDE, RECURSOS PNATECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0060381 | 01/11/2011 | 1380.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ES-COLAS DE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 KHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 01/11/2011 | 567.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBE 03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICOCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 01/11/2011 | 2700.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 VIAGENS NO VEICULO PLACA KLK-46-31-PE, CONDUZINDO A SECVRETARIA DE EDUCACAO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 01/11/2011 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 01/11/2011 | 225.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICI-PAR DE UMA REUNIAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 01/11/2011 | 365.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBE 01 A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 01/11/2011 | 125.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO 02 PASSAGENS DE ONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 01/11/2011 | 474.90 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE4.749 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 01/11/2011 | 131.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA PUBLICA E GRU-POS ESCOLARES, FAT. MES DE OUTUBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061476 | 01/11/2011 | 2663.87 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON4996-PB, MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061484 | 01/11/2011 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESET/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 01/11/2011 | 5298.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA OUTUBRO/2011, SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 01/11/2011 | 5178.14 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA OUTUBRO/2011, SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 01/11/2011 | 41190.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60% E 40%, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 01/11/2011 | 150.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INTERNET, NOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 01/11/2011 | 300.00 | 10691018000130 | PAULO JOSE BESERRA DE MELO & CIA. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAAMBIENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA A REALI-ZACAO DO FORUM DA EDUCACAO, NO ACQUA CLUBE,NO MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 01/11/2011 | 78.40 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS AO FORUM DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 01/11/2011 | 489.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARNE BOVINA, PARA O FORUM MUNICIPAL DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO MES DENOVEMBRO/2011 NO ACQUA CLUB, PAGO COM RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 01/11/2011 | 50.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ENHOSPEDAGEM PARA OS PALESTRANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO MES DE NOVEM-BRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061794 | 01/11/2011 | 1067.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 01/11/2011 | 414.75 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO V FORUM MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E NO DIA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CIDA-DAO, SENDO AINDA RESPONSAVEL PELO FORNECIMEN-TO DO CAFE DA MANHA E LANCHES SERVIDOS DURAN-TE O EVENTO, CONFORME RECIBOE COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 01/11/2011 | 143.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE LAJES (COBERTURA), PARA FOSSASDESTINADAS A ALGUMA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME RECIBOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 01/11/2011 | 105.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA) PARA ESCOLAMUN. ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ - SITIOLAGOA DE SAO JOAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 01/11/2011 | 256.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D-20PLACA DGE-3251, PARA VISGENS AS ESCOLAS DOCAMPO DURANTE VISITAS DE SUPERVISAO PELA EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0061841 | 01/11/2011 | 13288.10 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0061859 | 01/11/2011 | 3080.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 700 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,MESDE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061913 | 01/11/2011 | 2290.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON4996-PB, MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 01/11/2011 | 3739.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA PUBLICA E GRU-POS ESCOLARES, FAT. MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062421 | 01/11/2011 | 850.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMDOS PROFESSORES DO CURSINHO ORGANIZADO PELASECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0062430 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 01/11/2011 | 10543.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA OUTUBRO/2011, SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0062499 | 01/11/2011 | 5499.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS MDE 25%CONFORME AUTORIZACAO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0062502 | 01/11/2011 | 4906.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM RECURSOS MDE 25%, CONFORME AUTORIZACAO ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 01/11/2011 | 913.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE 13.770-7 - FUNDEB, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, NOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062561 | 01/11/2011 | 1905.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 317,50 KGS PAESPARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES NOV2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062570 | 01/11/2011 | 580.90 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPARA AS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, R ECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0062588 | 01/11/2011 | 2449.00 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00006825128426 | IRISMAR FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPOR MOTIVO DE LICENCA DA SERVIDORA MARIA JOSEMOURA CASUSA, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00008430628436 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDOA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE MELO MUNIZ,MESDE JULHO A OUTUBRO/2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 01/11/2011 | 817.50 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA- MATADOURONESTA CIDADE, PERIODO DE 11/07 A 25/08/2011,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00007798782486 | ELENICE SOUZA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO ASERVIDORA RITA ALVES DOS SANTOS LEITE, NA CRECHE COMUNITARIA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 26/06 A 28/09/2011PAGO COM RECURSOS MDE 25%,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00007238549476 | GIRLIANA RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROSALVA RODRIGUESMEDEIROS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NAEMEF ANTONIO R. DE MEDEIROS, PERIODO DE 15/06A 14/09/2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO, PERIODO DE 09/07 A08/09/2011, PAGO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORRME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 15/06 A14/09/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE MOURA CASUSA,QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE, NOPERIODO DE 22/06 A 21/08 E 09/09 A 08/10/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001013474481 | MAURICIO MALAQUIAS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DO VIGIA JOSE LINDEBERGUE FREIRENA EMEF CARLOS ALBERTO, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01/08 A 30/08/2011, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ, NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07 A 30/09/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA EMEF JOSE RODRIGUES MAIA, NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 01/07 A 30/09/2011, PAGO COM RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOGRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES MAIA, LOCALIZADONO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PE-RIODO DE 01/07 A 30/09/2011, PAGO COM RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORROPAULINO, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, PERIO-DO DE 01/10 A 30/11/11, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00006825128426 | IRISMAR FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPOR MOTIVO DE LICENCA DA SERVIDORA MARIA JOSEMOURA CASUSA, NO PERIODO DE 05/09 A 04/11/11,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MAG-NUBIA BEZERRA DA COSTA, POR NAO COMPARECER AOTRABALHO, NA EMEF DO SITIO LAVANDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 09/07 A 08/10/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00008430628436 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDOA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE MELO MUNIZ, PERIODO DE 19/06 A 18/07 E 09/08 A 08/09/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 01/11/2011 | 817.50 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA- MATADOURONESTA CIDADE, PERIODO DE 11/07 A 25/08/2011,RECURSOS FUNDEB 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00007798782486 | ELENICE SOUZA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO ASERVIDORA RITA ALVES DOS SANTOS LEITE, NA CRECHE COMUNITARIA, QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 26/06 A 28/09/2011PAGO COM RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00007238549476 | GIRLIANA RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROSALVA RODRIGUESMEDEIROS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NAEMEF ANTONIO R. DE MEDEIROS, PERIODO DE 15/06A 14/09/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA MARCIONILA VITORINO, PERIODO DE 09/07 A08/09/2011, RECURSOS FUNDEB 25%, CONFOR-RME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 15/06 A14/09/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE MOURA CASUSA,QUE TIROU LICENCA PARA TRATAMENTO DE, NOPERIODO DE 22/06 A 21/08 E 09/09 A 08/10/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS FUNDEB 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001013474481 | MAURICIO MALAQUIAS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DO VIGIA JOSE LINDEBERGUE FREIRENA EMEF CARLOS ALBERTO, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01/08 A 30/08/2011,RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ, NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07 A 30/09/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA EMEF JOSE RODRIGUES MAIA, NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 01/07 A 30/09/2011, PAGO COM RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOGRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES MAIA, LOCALIZADONO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PE-RIODO DE 01/07 A 30/09/2011, PAGO COM RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0062952 | 01/11/2011 | 588.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 GLP ENVASADODE 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062979 | 01/11/2011 | 107.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHADE FREIO PARA O VEICULO FIAT UNO MNP-1051-PBPERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063002 | 01/11/2011 | 200.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063029 | 01/11/2011 | 70.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1051, PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FICALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 01/11/2011 | 1284.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -OUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 01/11/2011 | 79969.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 01/11/2011 | 5704.00 | 00072713062420 | JOSE ROBERTO COELHO BULHOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DE ESGOTO NA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 01/11/2011 | 4983.00 | 00075275902468 | MILTON CELSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE ESGOTONA PRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 01/11/2011 | 200.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSISTEMA DE FREIO E VAZAMENTO DA BOMBA DE OLEODO VEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 01/11/2011 | 989.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEME LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 01/11/2011 | 500.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIOPESSO, MES DE JULHO DE 2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 01/11/2011 | 450.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059803 | 01/11/2011 | 400.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, PAGO COM RE- CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 01/11/2011 | 500.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIOPESSO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059820 | 01/11/2011 | 210.53 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAPRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE,MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059838 | 01/11/2011 | 100.00 | 00011375956477 | JOAO VIANEY DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS RECOLHENDO ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, PARAAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS,MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 01/11/2011 | 530.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOPREDIOONDE FUNCIONA A SEINFRA DURANTE A NOITEEM DIAS ALTERNADOS, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIB0,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059854 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRAN-CA DOS DAN E IPTU DO MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059862 | 01/11/2011 | 690.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUSPENSAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5793-PB,EMBREAGEM DO CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, SER-VICOS DE REPARO GERAL DO MOTOR DO MICRO ONIBUCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 01/11/2011 | 400.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE 05 BANCOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURAS NA PRACA CAROLINA DINIZ NES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 01/11/2011 | 330.00 | 08149231000173 | NOVO MUNDO CERAMICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PISOS CERAMICOSPARA A PRACA CAROLINA CARLOS DINIZ NESTA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 01/11/2011 | 500.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DE PLACA NQB-1386-PBUTILIZADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE NOSSA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 01/11/2011 | 210.53 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAPRACA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE,MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 01/11/2011 | 400.00 | 00005137567442 | JOSE ALCESAR DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PASSAGEM DO RIACHO DO SITIO GUIR-RA, ONDE PASSA OS TRANSPORTES DE ESTUDANTE,NOMES DE SETEMBRO/2011,PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 01/11/2011 | 300.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIZADOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRAN-CA DOS DAN E IPTU DO MUNICIPIO, MES DE OUTU-BRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO CO-MERCIAIS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 01/11/2011 | 105.26 | 00072913746420 | JOSE INACIO PAULO SILVA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO LIMPANDO MOS MATOS DO MEIO FIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 01/11/2011 | 600.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 04 CARRADA DEAREIA DESTINADA AOS CONSERTOS DOS BURACOS DOCALCAMENTO E ESGOTOS, NO MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 01/11/2011 | 400.00 | 00008858070496 | JHONATA LOPES PAULINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ACOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 01/11/2011 | 400.00 | 00008858070496 | JHONATA LOPES PAULINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ACOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 01/11/2011 | 2625.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NACOLETA DO LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIXAE CRUZEIRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALSERVICOS E LISTA ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00009200644422 | CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICONA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, IRENE SERGIO, NO MES DE OUTUBRO/2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 01/11/2011 | 2625.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NACOLETA DO LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIXAE CRUZEIRO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALSERVICOS E LISTA ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00009200644422 | CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICONA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, IRENE SERGIO, NO MES DE AGOSTO/2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2011,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 01/11/2011 | 2625.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 01/11/2011 | 2625.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIMKARLOTA E SAO FRANCISCO,NO MES DE OUTUBRO/11NESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 01/11/2011 | 900.00 | 00001325951412 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DOMUNICIPIO, EM DIAS ALTERNADOS DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REALACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 01/11/2011 | 900.00 | 00001325951412 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DE DIFICIL ACESSO DOMUNICIPIO, EM DIAS ALTERNADOS DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REALACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061069 | 01/11/2011 | 210.53 | 00007389128402 | MARIA JEANE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO, DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE SETEMBRO/2011, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061077 | 01/11/2011 | 210.53 | 00010378950452 | SORAYA APARECIDA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIOSERRINHA DOS BEZERROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061085 | 01/11/2011 | 210.53 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO POSTO DE SAUDE (PSF), POSTO ANCORADO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, MES DE SETEM-BRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061093 | 01/11/2011 | 210.53 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA OS TRABALHADORES QUE FIZERAM O CALCA-MENTO DA LADEIRA DA ESTRADA VICINAL DO SITIOSERRINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061107 | 01/11/2011 | 540.00 | 00046057161491 | DONIZETE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO 09DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO NAROVODIARIA VELHA NESTA CIDADE, RECURSOS SI-DURB, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061123 | 01/11/2011 | 196.84 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLACAS DE SINALI-ZACAO PARA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 01/11/2011 | 2235.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESOUTUBRO/2011, DA FOLPAG DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFE-TIVES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061905 | 01/11/2011 | 3678.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 01/11/2011 | 3366.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE PROPRIOS DE SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT: NOVEMBRO/11CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 01/11/2011 | 27779.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FAT: NOVEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 01/11/2011 | 27796.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FAT: OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS.L O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 01/11/2011 | 500.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIOPESSO, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 01/11/2011 | 500.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E NA PRACA EPITACIOPESSO, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 01/11/2011 | 1171.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RELE FOTO ELETRI-CO, BASE, RELE FOTO ELETRICO STLETRONICO ELAMPADAS ENCANDESCENTES DE 150W, 70W E 250W,DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062138 | 01/11/2011 | 1848.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS E REATO-RES DE SODIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 01/11/2011 | 105.26 | 00002235639437 | JOSE EMIDIO DE SOUSA | PAGAMENTO 04 DIAS DE TRABALHO LIMPANDO OS MA-TOS DO MEIO FIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 01/11/2011 | 530.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOPREDIOONDE FUNCIONA A SEINFRA DURANTE A NOITEEM DIAS ALTERNADOS, MES DE OUTUBRO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIB0,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 01/11/2011 | 434.20 | 00006795229483 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DESACOS PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 01/11/2011 | 530.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOPREDIOONDE FUNCIONA A SEINFRA DURANTE A NOITEEM DIAS ALTERNADOS,MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIB0,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 01/11/2011 | 450.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO IRENE SERGIO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 01/11/2011 | 400.00 | 00007051335405 | DAMIANA DUARTE BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, NOMES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 01/11/2011 | 1578.95 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO D20PLACA BJP-9022, PARA TRANSPORTAR OS PEDREIROSAJUDANTES E MATERIAIS PARA OS CONSERTOS E RE-FORMAS DE BURACOS E ESGOTOS DESTA CIDADE, NOMES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 01/11/2011 | 540.00 | 00008870787451 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO E PLANFETAGEM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE NOSSA CIDADE, NA REGIAO DEPRINCESA ISABEL NO MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 01/11/2011 | 250.00 | 00002127897404 | DAMIANA DA SILVA HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS,DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO CO-MERCIAIS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008801542410 | JESSICA KELYONE LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NOS COMER-CIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006333755435 | CLEONILDO AMANCIO AMARO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAAGUACAO DAS PLANTAS DA PRACA CORONEL JOSE PE-REIRA LIMA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006333755435 | CLEONILDO AMANCIO AMARO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAAGUACAO DAS PLANTAS DA PRACA CORONEL JOSE PE-REIRA LIMA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 01/11/2011 | 2625.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NACOLETA DO LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIXAE CRUZEIRO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALSERVICOS E LISTA ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 01/11/2011 | 2625.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 01/11/2011 | 2625.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIMKARLOTA E SAO FRANCISCO,NO MES DE NOVEMBRO/11NESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 01/11/2011 | 2625.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVI-COS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIMKARLOTA E SAO FRANCISCO,NO MES DE DEZEMBRO/11NESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 01/11/2011 | 473.68 | 00005477470470 | JANEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ,NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 01/11/2011 | 473.68 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVACAO DA RUAS LOCALIZADAS NOPOVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 01/11/2011 | 473.68 | 00003999720484 | ALCIONE NUNES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO LAGOA DA CRUZ,NOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011,PAGOCOM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 01/11/2011 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS, DESTE MUNIICPIO, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 01/11/2011 | 300.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIZADOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062413 | 01/11/2011 | 105.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS E CAMARAS DE AR DO TRATOR DE PNEUSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 01/11/2011 | 30.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062944 | 01/11/2011 | 1535.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062961 | 01/11/2011 | 109.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO VEICULO KHF-7115,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063011 | 01/11/2011 | 232.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEE PECAS PARA VEICULOS D-20 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 01/11/2011 | 5378.27 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL-TAS MEDICAS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RERENTE AO MES NOVEMBRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 01/11/2011 | 2787.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. SAUDE, PSF MAIA, CACHOEIRA DE MINAS,CEO,PSF CANCAO,MATADOURO,CASA DE APOIO, PSFLAGOA DA CRUZ,CRUZEIRO,VARZEA,CRUZEIRO, FAT:SET E OUT/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0058548 | 01/11/2011 | 5194.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 371 KGS DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CAPS E CASA DOSPROFISSIONAIS,MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 01/11/2011 | 1710.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 38 MAMO-GRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 01/11/2011 | 3488.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 109 ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 01/11/2011 | 32153.87 | 00080440592968 | CLAUDENIR KATZWINKEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA/SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA) MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MAC/FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 01/11/2011 | 24746.47 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTAMEDICA E EM 11 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS MAC,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 01/11/2011 | 18079.80 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTAMEDICA E EM 08 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA/SAMU (SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, MESDE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MAC,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 01/11/2011 | 3330.14 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 01/11/2011 | 7709.43 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, RECURSOS GPS/MAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 01/11/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, NO CRF (CENTRO DE REABILITACAO FISICA), REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO,MESNOVEMBRO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE NOVEMBRO DE 2011,PAGO COM RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 01/11/2011 | 1052.63 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011, PAGOCOM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCRF, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 01/11/2011 | 6500.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE NOVEMBRO DE 2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 01/11/2011 | 619.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS HP, SERIES 12A, 35A, 85A, PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 01/11/2011 | 23462.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 01/11/2011 | 25197.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF EFETIVOS, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSFMS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 01/11/2011 | 3861.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA,MES NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 01/11/2011 | 39538.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 01/11/2011 | 6401.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 01/11/2011 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADODA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, RECURSOFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 01/11/2011 | 22935.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MAC,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 01/11/2011 | 68200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 01/11/2011 | 19150.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 01/11/2011 | 10088.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 01/11/2011 | 15995.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061115 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO POSTO DE SAUDE, POSTO ANCORA DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, MES DEAGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 01/11/2011 | 526.32 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 01/11/2011 | 1052.63 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL POR TERATINGIDO AS METAS PACTUADAS COM O MINISTERIODA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COMO ENFERMEIRA PSF CENTRO I, MES DE AGO2011, PAGO COM RECURSOS FNS-BLATB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061182 | 01/11/2011 | 757.90 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO CELTA PLACA KJQ-2169-PB, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061191 | 01/11/2011 | 1189.47 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 DE PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 01A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS E OUTRAS VIAGENS, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 01/11/2011 | 1431.58 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | COMPLEMENTO SALARIAL NOS SERV. PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061212 | 01/11/2011 | 600.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO DIARIAS PARA TESOUREIRO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA,SECRETARIA JUNTO A FUNASA, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061239 | 01/11/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NA MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DELAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061247 | 01/11/2011 | 800.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MATADOURO PUBLICO EHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061255 | 01/11/2011 | 1578.95 | 00005389905466 | ROMERO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA),MES DE JULHO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 01/11/2011 | 1578.95 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO MOVEL DE UR-GENCIA), MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 01/11/2011 | 1578.95 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061280 | 01/11/2011 | 1578.95 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE JULHO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061298 | 01/11/2011 | 1578.95 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE JULHO/2011, RE-CURSOS FMS, CONFORM COMPROVANTE DE PAGAMENTONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 01/11/2011 | 1578.95 | 00091790409420 | MANOEL EUZEBIO T. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANTOESNO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 01/11/2011 | 2123.95 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 01/11/2011 | 1616.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 01/11/2011 | 5894.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 01/11/2011 | 2040.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/20011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061352 | 01/11/2011 | 1368.42 | 00095223789415 | ANGELO CESAR DUTRA AMORIM | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACA NoMOK-9064-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO INSTITU-TO FELIPE KUMAMOTO PARA PARTICIPAR DA III FEIRA DE SAUDE QUE SE REALIZARA NO DIA 19/11/11,PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061361 | 01/11/2011 | 758.95 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS HP, SERIES 12A, 35A, 85A, PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 01/11/2011 | 7955.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061387 | 01/11/2011 | 1970.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO COMBATE A DENGUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 01/11/2011 | 2133.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DOS PROFISSIONAIS, RECURSOSFMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 01/11/2011 | 3040.40 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/20011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061417 | 01/11/2011 | 1580.00 | 00001337229458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEM EDO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, MES DE JULHO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 01/11/2011 | 26982.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE,SMS - PSF - PAB, SMS - PSF, COMISSIONADOS, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 01/11/2011 | 13173.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 01/11/2011 | 3081.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. SAUDE, FARMACIA BASICA, SAMU, NASF,PSF CANCAO, CASA DE APOIO, FATURA MES DENOVEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 01/11/2011 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, DOS PSF`S E SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 01/11/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 01/11/2011 | 526.32 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA COMO COORDENADORA DELABORATORIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 01/11/2011 | 1250.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 01/11/2011 | 1052.63 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF`S COMOBIOQUIMICO, RECURSOS FMS,MES DE NOVEMBRO/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 01/11/2011 | 6227.96 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, MESNOVEMBRO DE 2011, RECURSOS FMS /MAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOPCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 01/11/2011 | 1250.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOMES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 01/11/2011 | 200.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 58.043-0-GPS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0062464 | 01/11/2011 | 4352.28 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME AUTORIZACAO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0062472 | 01/11/2011 | 5008.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME AUTORIZACAO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0062481 | 01/11/2011 | 5237.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME AUTORIZACAO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062529 | 01/11/2011 | 6500.00 | 00031290248400 | JOAO VIEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS SINTETICASGRANDE E MEDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062596 | 01/11/2011 | 2137.07 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO D-20 PLACA BHB-8976-PE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062600 | 01/11/2011 | 2137.07 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA IHY-5396-PE,SENDO 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 01/11/2011 | 15995.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 01/11/2011 | 31483.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 01/11/2011 | 71700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 01/11/2011 | 27709.44 | 00080440592968 | CLAUDENIR KATZWINKEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PAGOCOKM RECURSOS MAC/FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 01/11/2011 | 1694.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COMRECURSOS AFB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 01/11/2011 | 7557.25 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 01/11/2011 | 8350.00 | 00004090728428 | MARIA DE LOURDES T. DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NA FORMADA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 01/11/2011 | 8560.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, A PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 01/11/2011 | 8440.00 | 00092941419420 | MARIA DAMIANA BARBOSA EVARISTO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N7 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 01/11/2011 | 9000.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FORMA DA LEI MU-NICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 01/11/2011 | 8450.00 | 00007234624457 | ANA KAROLIMA NUNES E SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§ 101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0063126 | 01/11/2011 | 7255.33 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 01/11/2011 | 1800.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 36 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 01/11/2011 | 3084.77 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 28 VIA-GENS NO VEICULO CAMINHONETE SILVERADO DE PLA-CA KIH-1600-PE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2011, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO PSF CHCHOEIRA DE MINAS, RECUR-SOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MEMTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 01/11/2011 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC. CIENTIFICA E LUIZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EXECUCAO50 FUROS SONDAGEM EFETUADOS EM RUAS DA CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB PARA ORIENTAR O SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC. CIENTIFICA E LUIZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EXECUCAO50 FUROS SONDAGEM EFETUADOS EM RUAS DA CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB PARA ORIENTAR O SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC. CIENTIFICA E LUIZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EXECUCAO50 FUROS SONDAGEM EFETUADOS EM RUAS DA CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB PARA ORIENTAR O SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 01/11/2011 | 326.32 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA CONFERENCIA DST/AIDS, CONFERENCIA DE TRANSPARENCIA DE CONTROLE SOCIAL, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 01/11/2011 | 526.32 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NO DIA 19/11/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 01/11/2011 | 526.32 | 00005477470470 | JANEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NO DIA 19/11/2011, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 01/11/2011 | 545.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOIII FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/11,PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 01/11/2011 | 209.05 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 01/11/2011 | 157.90 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 01/11/2011 | 526.32 | 00005477470470 | JANEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NO DIA 19/11/2011, PAGO COM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 01/11/2011 | 526.32 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NO DIA 19/11/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 01/11/2011 | 158.67 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 01/11/2011 | 545.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRAS EDAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RUCURSOS FMS,CONFORMA COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAIII FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/11,PELA SEATERCRIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAIII FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/11,PELA SEATERCRIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 01/11/2011 | 315.79 | 00032422172415 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAIII FEIRA DA SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 19/11/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 01/11/2011 | 315.79 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAIII FEIRA DA SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DIA 19/11/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCALED SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 01/11/2011 | 210.53 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NO DIA 19/11/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 01/11/2011 | 84.21 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL ED SAUDE, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 01/11/2011 | 110.53 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DE PANELAS E FOGAO DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 01/11/2011 | 105.26 | 00026412690824 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO D-20 DE PLACA BGY-0495-PE NA III FEI-RA DA SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, NO DIA 19/11/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 01/11/2011 | 210.53 | 00060917202791 | FRANCIMAR VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPALS ED AUDE, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 01/11/2011 | 154.74 | 00092722415453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE LENCOIS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEMDR§ FELIPE KUMAMOTO, NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 01/11/2011 | 15.53 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 01/11/2011 | 776.84 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 01/11/2011 | 643.16 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFET PARA O CONSELHO MUNICIPAL SAUDE EMPARCERIA COM O MINISTERIO DE DESENVLIOVMENTOAGRARIO NA EMISSAO DE CPF, RG,CARTEIRA DE TRABALHO E CARTAO DO SUS NOS DIAS 08 E 09/12/11,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 01/11/2011 | 315.79 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DA CAPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL SEDERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 01/11/2011 | 105.26 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DO MULTIRAO DE DOCUMENTACAO REALIZA-DO NOS DIAS 07 E 08/12/2011, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 01/11/2011 | 467.84 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI-PRIMA PARA A FABRICACAO DE 40 KG DA MULTIMISTURASUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/2011 PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RRUCESOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/2011 PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RRUCESOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 01/11/2011 | 296.90 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 01/11/2011 | 545.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA DE SAUDE ERALIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NO DIA 19/11/2011, RESRUCOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 01/11/2011 | 545.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA DE SAUDE ERALIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NO DIA 19/11/2011, RESRUCOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008400098447 | JOSE JULIMAR ALVES MANGUEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, NO DIA 19/11/2011, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 01/11/2011 | 545.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRAS EDAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RUCURSOS FMS,CONFORMA COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 01/11/2011 | 545.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOIII FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/11,PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 01/11/2011 | 64.47 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 01/11/2011 | 1845.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PU- BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 01/11/2011 | 4578.95 | 00007115498423 | ROMERITO DE SOUSA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE1021, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 01/11/2011 | 4578.94 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 01/11/2011 | 2236.85 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALREFERENTE AO ANO DE 2011, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 01/11/2011 | 4315.79 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 01/11/2011 | 1616.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO COMBATE A DENGUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO NAO DE 2011,PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 01/11/2011 | 3755.79 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS PSF`SDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOANO DE 2011, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 01/11/2011 | 3810.53 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE OA ANO DE 2011, PAGO COMRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 01/11/2011 | 526.32 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAIII FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0063622 | 01/11/2011 | 4240.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0063631 | 01/11/2011 | 1050.51 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PSOPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 01/11/2011 | 1080.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2006, TAXA DE BOMBEI-ROS, SEGURO OBRIGAROTIO 2011, VISTROIA/LACRE,LICENCIAMENTO 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011,DO VEICULO PLACA OM-0909-PB, PERTENCENTE A SECRETARI NUNAICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 01/11/2011 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 31/10/2011A 01/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNASA, CAGEPA ESECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 01/11/2011 | 900.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 11/11/2011A 15/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNASA, CAGEPA ESECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 01/11/2011 | 1547.00 | 09193681000126 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALID | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NOENSAIO PARA VERIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 01/11/2011 | 96.20 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 01/11/2011 | 103.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO BANDA LARGA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE,MES DE OUTUBRO DE 2011,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 01/11/2011 | 169.02 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORACAOPESSOAL DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESDE OUTUBRO DE 2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 01/11/2011 | 261.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. SAUDE, FARMACIA BASICA, SAMU, NASF,PSF CANCAO, CASA DE APOIO, FATURA MES DEOUT. NOV/2011, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 01/11/2011 | 878.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO, PSF CRUZEIRO,SAMU,PSF MAIA,CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL E CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, FAT:OUT/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 01/11/2011 | 453.50 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 01/11/2011 | 1557.37 | 09193681000126 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALID | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NOENSAIO PARA VERIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 01/11/2011 | 96.00 | 03109108000105 | CRIATIVA STORE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARE-LHO INTELBRAS PLENO COM BLOQUEADOR GRAFITE,DESTINADO A ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 01/11/2011 | 94.50 | 41045121000137 | SIVONALDO GOMES SILVA- SAO CAETANO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA OS ODONTOLOGOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 01/11/2011 | 4.60 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 01/11/2011 | 1560.00 | 11694262000110 | PREMOCIL - IND. COM. REPR. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 130 LAJOTA QUADRADA TRA-BALHADA (PREMOLDADA) RECURSOS FMS, CONFORMEPOOIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0063797 | 01/11/2011 | 1050.51 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PSOPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 01/11/2011 | 92.39 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063819 | 01/11/2011 | 12.50 | 08271314000130 | CARTORIO SOUTO - SERVICO NOTARIAL | PAGAMENTO SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063827 | 01/11/2011 | 180.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063835 | 01/11/2011 | 249.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE CELTA MOR-0979-PBRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 01/11/2011 | 300.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063851 | 01/11/2011 | 1360.00 | 09268517000564 | MAGAZINE LUIZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONA-DO SPLIT 9000 2 V CBYV/Y 09HW/BB CONSUL PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0063860 | 01/11/2011 | 2198.69 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 01/11/2011 | 447.35 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063886 | 01/11/2011 | 149.96 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063894 | 01/11/2011 | 26.50 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PU- BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 06353-3/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 01/11/2011 | 5320.00 | 00010286938421 | CHARLENE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALCONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 01/11/2011 | 5880.00 | 00049110519491 | LENIRA RODRIGUES DE JESUS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NA FORMADA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEIN§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 01/11/2011 | 5800.00 | 00049110632468 | CREUZA RODRIGUES DE JESUS FRAZAO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26DA LEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE AJUDAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 01/11/2011 | 5250.00 | 00045785600404 | MELQUIZEDEC LEANDRO DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAFORMA DE LEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DALEI N§ 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE AJUDAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011, CONTA N§ 17.310-X - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE 04 COMPUTADORES E REPARO, DESTINADOS AO USO DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O ANO DE 2011, RECURSOS DA CONTAN§ 17.310-X-IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARECARGA DE 04 IMPRESSORAS DESTINADAS AO USODO RECADRASTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2011,RECURSOS CONTAN§ 17.310-X-IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES COMOASSISTENTE SOCIAL, PARA ESTUDO DE CASO NO PROCESSO DE DESBLOQUEIO DOS CARTOES, DURANTE 45SDIAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 01/11/2011 | 1866.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 01/11/2011 | 2675.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(RECEPCIONISTA, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORSOCIAL) DO CREAS,MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 01/11/2011 | 3534.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 01/11/2011 | 3374.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0059005 | 01/11/2011 | 420.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70.00 KGS DE PAESPARA CONSUMO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROGRAMA PETI, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS DACONTA No. 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059242 | 01/11/2011 | 430.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOPLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 200 KM EM VIA-GENS COM OS PROFISSIONAIS DO CREAS, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059251 | 01/11/2011 | 500.00 | 13699362000164 | VANESSA MARIA BARROS PIRES ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTI-NADOS A USO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CREASRECURSOS CONTA No. 13.713-4-CREAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059269 | 01/11/2011 | 545.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§17.102-6-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059277 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. RECURSOS CONTA No. 17.310-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059285 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003627548450 | PITAGORAS AFONSO TAVARES FERREIRA | PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DURANTE O MMES DE NOVENBRO/2011, RECURSOS CONTANo. 17.310-X-IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059293 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS BRINCADEIRAS INFANTIS NAS TENDAS MON-TADAS PARA A REALIZACAO DO PROJETO DIA FELIZ,EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADONO DIA 12/10/2011 NO CENTRO DA CIDADE, ATEN- DENDO CRIANCAS DE 0 A 3 ANOSDO NOSSO MUNICI- PIO, RECURSOS CONTA No. 17311-8, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059307 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DASDEMANDAS DE FISCALIZACAO DO PBF E DO CADUNICOJUNTO AO ASSISTENTE SOCIAL NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2011, RECURSOS CONTA No17.310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059315 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002472529481 | MARIA DAS NEVES BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARAOS ENCONTROS DO CMDCA COM OS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA PARA MOMENTO DE CONSCIENTIZACAODAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA VISANDO OBEM ESTAR DAS FAMILIAS DO NOSSO MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.310-X, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 01/11/2011 | 800.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PALES-TRAS,LANCHES,MATERIAL UTILIZADO E DEMAIS EVENTUALIDADES, COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FA-MILIA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CMDCA PARA CONCIENTIZACAO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMAVISANDO O BEM ESTAR DAS FAMILIAS DO NOSSO MU-NICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.310-X, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059340 | 01/11/2011 | 550.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DOSCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOSDO BOLSAFAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS AOPBF, RECURSOS CONTA 17.310-X,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059358 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS CONTA17310.X, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 01/11/2011 | 500.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 110 KM RODADOS EMVIAGENS DESTA SECRETARIA COM PROFISSIONAIS ETECNICOS DO CREAS EM VISITAS DOMICILIARES EDEMAIS EVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFE-RIDO VEICULO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 01/11/2011 | 330.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL(PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM), FAT: SET/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 01/11/2011 | 818.12 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 01/11/2011 | 545.00 | 00011582177813 | COROLIANO VIRGULINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTODE FAMILIAS NO PROGRAMA BOLDA FAMILIA, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 01/11/2011 | 545.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICICPIO, NAFORMA DA LEI N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004974925474 | VERA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§ 910/05CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 01/11/2011 | 545.00 | 00071608745449 | JOSE DOMINGOS GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 01/11/2011 | 545.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007625110443 | JEFFERSON ROMERO PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003998198431 | JOANA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No.910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011, RECURSOS DA CON-TA 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061492 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS DA CONTA17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 01/11/2011 | 545.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, MES DE SETEM-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS DACONTA 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 01/11/2011 | 545.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, MES DE OUTU-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061531 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, RECURSO CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061549 | 01/11/2011 | 840.00 | 00003922633439 | MARIA APARECIDA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADORA NAS OFICINAS DE RECREACAO E ATI-VIDADES CULTURAIS AFERECIDAS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL COM CRIANCASDE 0 A 03 ANOS, DURANTE AS FESTIVIDADES NA SEMANA DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061557 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00004689391483 | RIVONALDO BATISTA DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOCURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEREIRO COMCARGA HORARIO DE 60 HORAS, PARA BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS CON-TA N§. 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS. SEGUNDA DE TRES PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 01/11/2011 | 1779.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE OUTUBRO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 01/11/2011 | 2550.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS-PARTE DA EMPRESA MESDE OUTUBRO/2011, DAS FOLHAS DE PAGAMENTOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 01/11/2011 | 205.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0061867 | 01/11/2011 | 310.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 51,75 KGS DE PAESPARA CONSUMO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROPRO JOVEM, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS DACONTA No. 17.315-O, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0061921 | 01/11/2011 | 1311.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 01/11/2011 | 402.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL(CREAS), FAT: MES DE NOVEMBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 01/11/2011 | 1232.10 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS, CREASE PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011, RECURSOSCONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 01/11/2011 | 360.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOPLACA NPV-6045-PB, REFERENTE A 180 KM EM VIA-GENS COM OS PROFISSIONAIS DO CREAS,EM VISITASDOMICILIARES E DEMAIS EVENTUALIDADES QUE NECESSITAM DO REFERIDO VEICULO, RECURSOS CONTA N§17.313-4-CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE0CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062545 | 01/11/2011 | 500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE PERCUSSAO OFERECIDOS AOSFILHOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA 17.310-X - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062782 | 01/11/2011 | 377.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DOS COMPUTADORES DESTINADOS AO CADASTRODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMASDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTANo. 17.310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 01/11/2011 | 54.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 01/11/2011 | 161.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVI-SAO DE 45.000 KM DO VEICULO FIAT UNO PLACA NoNPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 01/11/2011 | 269.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO DE 45.000 KM DOVEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 01/11/2011 | 1497.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO CAR/CAMIONETA D-20 CUS-TON PLACA BHA-3221-SP, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR AS INSCRICOES DO GARANTIA SEGUROSAFRA-2011/2012, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 01/11/2011 | 5287.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA IND.E COMERCIO, MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 01/11/2011 | 300.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODO DIA DO AGRICULTOR E NA DIVULGACAO DA INAU-GURACAO DO ESPACO NORDESTE NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 01/11/2011 | 1036.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE OUTUBRO/2011, FOLPAG DA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND. E COMERCIO COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 01/11/2011 | 572.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 01/11/2011 | 115.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA TRANSPORTAR O MOVIMENTO DE ALIS-TAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOS-TO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 01/11/2011 | 14378.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 01/11/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 01/11/2011 | 718.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTER-NET VIA RADIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 01/11/2011 | 3387.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESOUTUBRO/2011, FOLHAS PREFEITO E VICE-PREFEI-TO E SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 01/11/2011 | 1547.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 01/11/2011 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA VW AMARO K PLACA NQD3824-PB, PELO PERIODO DE 10 DIAS A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 01/11/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | PAGAMENTO DIVULGACAO DE MATERIAS NO JORNAL FO-LHA DE PRINCESA, EDICAO NOVEMBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 01/11/2011 | 1701.67 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE,PARCELAMENTO DO I.N.S.S. PARCELA DO DIA 10/112011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 01/11/2011 | 20283.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE,PARCELAMENTO DO I.N.S.S. PARCELA DO DIA 10/112011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 01/11/2011 | 9540.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMICMS-DESON,ITR, FEX,FUNDO ESPECIAL, RETENCOESPARA PASEP, PARCELAS MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 01/11/2011 | 1577.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP PERIODO DE APURACAO31/10/2011, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 01/11/2011 | 4101.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 01/11/2011 | 2425.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP PERIODO DE APURACAO30/08/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 01/11/2011 | 535.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.830-0 - PARTE DO SEGURADOPARCELA 03/60, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GPSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 01/11/2011 | 4765.93 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.827-0 - PARTE DO EMPRESAPARCELA 03/60, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GPSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 01/11/2011 | 844.28 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.829-7 - PARTE DA EMPRESAPARCELA 03/60, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GPSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 01/11/2011 | 7197.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.874.448-5, 39.886.056-4, PARC03/60, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GPS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 01/11/2011 | 968.84 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AOSECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO R. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEICULODE PLACA NQH-8998-PB, CONDUZINDO O SECRETARIOMUNICIPAL DE FINANCAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REGULARIZAR A CONTA DO ICMS,JUNTO AO BANCO SANTANDER E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059790 | 01/11/2011 | 100.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS EPOLIMENTOS DO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-93-97-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 01/11/2011 | 12.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARACONSUMO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0060046 | 01/11/2011 | 491.26 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPACE FOX, NOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 01/11/2011 | 270.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ARENDER AO PAGA- MENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPACEFOX DE PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 01/11/2011 | 182.20 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO REGISTROS DE IMOVEIS LOCALIZADOS NAPRACA CAROLINA CARLOS DINIZ, MEDINDO 360 M2,SEBASTIAO PEDRO DA SILVA, MEDINDO 15 X 30M,SEBASTIAO PEDRO DA SILVA, MEDINDO 15 X 30 M,CAROLINA CARLOS DINIZ MEDINDO 360 M2, CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 01/11/2011 | 49.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -DIVERSOS5.394-5, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES NOV/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 01/11/2011 | 51.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -8.358-5, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES NOV/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 01/11/2011 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -8.358-5, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES NOV/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 01/11/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 01/11/2011 | 1458.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -MESDE OUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062987 | 01/11/2011 | 93.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DO VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9793, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSNAS RUAS VITALINO ALVES DA SILVA E VARIAS RUAS DO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA, NESTA CI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAOPOLITICA/2011, NA PRACA DE EVENTOS, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO E LOCACAODE SOM, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO-2011, NO DIA 17/11/2011CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, COMISSIONADA, MESDE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 01/11/2011 | 66.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONSUMO PROVISORIO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA/2011 A SE REALIZAREMNOS DIAS 16,17,18/2011NA PRACA DONA NATALIADO ESPIRITO SANTO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 01/11/2011 | 320.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DA CACHACA 51,REALIZADA NA PRACA DE EVENTOS DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061433 | 01/11/2011 | 400.00 | 00006333755435 | CLEONILDO AMANCIO AMARO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 01/11/2011 | 740.00 | 00026843610889 | FABIO FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAOPOLITICA/2011, NA PRACA DE EVENTOS, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER,MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 01/11/2011 | 210.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PLACAS DE SUBSTITUICAO DE ATLE-TAS DURANTE AS PARTIDAS DE FUTEBOL, PARA OCAMPEONATO PRINCESENSE 2011, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 01/11/2011 | 567.00 | 00009217660418 | DANILO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO ESTADIO MUNICICPAL O GONZAGAO, DURANTE OCAMPEONATO PRINCESENSE, NESTA CIDADE,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIVOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 01/11/2011 | 567.00 | 00007570514483 | ROBSON MONTEIRO PALMEIRAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE APS SERVICOS PRESTADOS NAPORTARIA E NA MARCACAO DO CAMPO NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, DURANTE O CAMPEONATO PRINCESENSE 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 01/11/2011 | 654.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058211 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS AOS MINISTERIOSDE PRINCESA ISABEL, JUNTON AOS MINISTERIOS EAUTARQUIAS, A TODOS OS PLEITOS JUNTO AOS GO-VERNOS ESTADUAL E FEDERAL,MESDE SETEMBRO/11,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003871853488 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA DOI-2735-SP, UTILIZADA NO DESEMPENHO DE FUNCOES RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/11,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 01/11/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 01/11/2011 | 13779.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 01/11/2011 | 1951.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 01/11/2011 | 800.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO ECARRO DE SOM E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRE-FEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 01/11/2011 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO RESULTADO DE JULGA-MENTO E EXTRATO DE CONTRATO CONCORRENCIA 001/2011, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFOR CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 01/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DECONTRATO 126/2010 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFOR COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 01/11/2011 | 9135.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 01/11/2011 | 1600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTO DO SERVIDORE MUNICI-PAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 01/11/2011 | 210.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE RESULTADO DE HA-BILITACAO E INABILITACAO - CONCORRENCIA 001/2011 NO JORNAL O NORTE, EDICAO DE 26 DE OUTU-BRO DE 2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 01/11/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE LICENCA DA SUDE-MA NO JORNAL O NORTE EDICAO DE 15 DE OUTUBRO2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 01/11/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO EXTRATO DO ADITIVO DO MCONTRATO 123/2010, NO JORNAL O NORTEEDICAO DE 28/10/2011, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 01/11/2011 | 100.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMCARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DO PROJETO CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO E CRED AMIGO ESPACONORDESTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 01/11/2011 | 1154.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATOE RESULTADO DE LICITACAO DA CONCORRENCIA 001/2011, TOMADA DE PRECOS 07/111 - RESULTADO DEHABILITACAO E INABILITACAO, EXTRATOS DE CON-TRATOS CONCORRENCIA 01/10 E PREGAO 10/11 E RESULTADO DED JULGAMENTO PREGAO10/11 NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, EDICOES DE 25/10/2011, 26/10/2011 E 28/10/2011, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 01/11/2011 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO N§ 2379/11, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 01/11/2011 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -11.853-2, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE NO-VEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 01/11/2011 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS06/11, REPUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NO DOEDE 02/11/2011, PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO125/11, TOMADA DEPRECOS 07/11 E JULGAMENTO T.PRECOS 07/11 NO DOE 12/11/2011, PUBLICACAO DEAVISO DE CANCELAMENTO DE LICITACAO T.PRECOS03/11 NO DOE DE 18/11/2011, CONFORME COMPRO- VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 01/11/2011 | 1914.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS,MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 01/11/2011 | 9967.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE NOVEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061875 | 01/11/2011 | 5500.00 | 03889878000118 | MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR | PAGAMENTO ASSESSORIA TECNICA EXECUCAO, LEVAN-TAMENTO, AVALIACAO E REGISTRO DE BENS MOVEISDA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061883 | 01/11/2011 | 3500.00 | 07384661000107 | M.J.S. GALDINO ME | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESAISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061891 | 01/11/2011 | 5920.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | PAGAMENTO SERVICO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 01/11/2011 | 1242.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: NOVEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 01/11/2011 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRASDESTE MUNICIPIO, MES OUTUBRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 01/11/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 01/11/2011 | 5250.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 910/05 E ART. 26 DA LEI N§101/0 0(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISIOCES DE AJUDAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064033 | 01/11/2011 | 6500.00 | 00007694969466 | ANTUNYS HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATOR NOMUTIRAO PERMANENTE DE COMBATE A DENGUE NESTEMUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 03/11/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTO DA CHEFE DE GABINETE, COMISSIONADOS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 03/11/2011 | 1245.30 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOSTONNER HP, PERTENCENTE AS SECRETARIAS DE FI-NANCAS, ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 03/11/2011 | 3802.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE PROPRIOS DE SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FAT: OUTUBRO/11,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0063983 | 10/11/2011 | 551.68 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 206.53 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0063975 | 10/11/2011 | 2644.83 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 990.573 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NPS-7473-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEM-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0063991 | 10/11/2011 | 486.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 81,00 KGS DE PAESPARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.316-9 -PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064009 | 10/11/2011 | 2103.39 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2011, RECURSOS CONTA N§ 17.313-4, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0063959 | 10/11/2011 | 1849.68 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA),DIESEL COMUM, PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/11RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 10/11/2011 | 14260.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 CI-RURGIAS DE CATARATAS E 07 CIRURGIAS DE PTERI-GIO,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0063941 | 10/11/2011 | 594.13 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 222.523 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0063967 | 10/11/2011 | 1174.22 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 587,992 LITROS DEDIESEL COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSE MICRO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 01/12/2011 | 120.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA PUBLICA E GRU-POS ESCOLARES, FAT. MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E FATURAS ANEXASCOMPLEMENTO EMPENHO 06198-1/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0064114 | 01/12/2011 | 9600.37 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064211 | 01/12/2011 | 900.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS PARA AREALIZACAO DO V FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA, REALIZADO NO DIA 16/11/2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064220 | 01/12/2011 | 172.00 | 00007618985499 | WANDSON ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE BRINDES(EM VIDROS) DE HONRA AOMERITO POR PARTICIPACAO NO FORUM MUNICIPAL DEEDUCACAO,REALIZADO NO DIA 16/11/2011, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064238 | 01/12/2011 | 2928.00 | 00002424988412 | GABRIELA ZENAIDE STROPP ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE FRAFICA PARA O V FORUM MUNICI-PAL DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 16/11/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 01/12/2011 | 21613.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDICACAO-PRE-ESCOLA, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 01/12/2011 | 87987.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,MAGISTERIOCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 01/12/2011 | 10384.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDICACAO-PRE-ESCOLA, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 01/12/2011 | 9209.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011DOS ERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO, CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 01/12/2011 | 42983.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO- CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 01/12/2011 | 3447.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA CRECHE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 01/12/2011 | 340.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO/2011DA FOLPAG PEJA FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 01/12/2011 | 25959.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA PRE-ESCOLA, MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 01/12/2011 | 20149.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE DE-ZEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 01/12/2011 | 199283.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 01/12/2011 | 681.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NO PEJA, MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 01/12/2011 | 23949.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO PRE-ESCOLAR, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 01/12/2011 | 7742.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE DEZEMBRO/11,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 01/12/2011 | 97839.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064530 | 01/12/2011 | 2602.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON4996-PB, MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 01/12/2011 | 123.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES MUNICIPAIS, FAT: NOV/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 01/12/2011 | 383.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA, FAT: OUT ENOV/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 01/12/2011 | 208.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASEC. DE EDUCACAO E CRECHES, DESTE MUNICIPIO, GO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 01/12/2011 | 1269.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FAT: 10/2011, 11/2011, 12/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASEC. DE EDUCACAO E CRECHES, DESTE MUNICIPIO, GO COM RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064670 | 01/12/2011 | 500.15 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TELHAS PARA RECUPERACAODE ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E CUPOM FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 01/12/2011 | 247.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT. 10 E 11/11RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 01/12/2011 | 337.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, FAT: 11/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE A BOLSAS ALIMENTACAO PA-RA RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011, DATADO DE 07 DEABRIL DE 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064513 | 01/12/2011 | 2108.29 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 01/12/2011 | 1442.77 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 12/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 01/12/2011 | 211.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PRACA NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE), FAT: 03/2011, 06/2011, 07/2011, 09/2011, 10/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064696 | 01/12/2011 | 210.00 | 00069702039487 | JOSE FIRMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 01/12/2011 | 498.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2646E 3457-2311, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: 10/2011 E 11/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064131 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003669301410 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DE PINTURA EM TECIDOS OFERECIDO AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2011, RECURSOS CONTA 17.313-4-CREAS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS DACONTA 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2011, RECURSOS DA CONTA 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064165 | 01/12/2011 | 220.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA,ACOLHIMENTO AOS IDOSOS NO 4o. BAILE DA IDADEDE OURO REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2011,NO ACQUA CLUBE DE PRINCESA ISABEL, ATRAVES DOCRAS, RECURSOS CONTA No. 17.317-7 - CREAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064173 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064203 | 01/12/2011 | 1210.00 | 00007256421494 | JOSE EVILAMES FEITOSA LEITE JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A 01 15 DIAS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO OFERECIDO A22 ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR DE R$:110,00 POR CADA ALUNO ATENDIDO, RECURSOS CON-TA No. 17.315-0 - PROJOVEM, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 01/12/2011 | 1866.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPIOAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064521 | 01/12/2011 | 470.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO TATAME UTILIZADO EMAULAS DE JUDO OFERECIDO AOS JOVENS DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE, RECURSOS CONTA 17.315-0 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 01/12/2011 | 493.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL), FAT: OUT E NOV/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 01/12/2011 | 372.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, FAT: 11/ 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 01/12/2011 | 347.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, FAT: 12/ 2011, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 01/12/2011 | 533.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 09/2011 e 10/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 01/12/2011 | 5287.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA IND.E COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 01/12/2011 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU), SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO PARA ESTA PREFEITURA E FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 01/12/2011 | 15942.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR, ICMS DESON, FEX, FUNDO ESPECIAL, RETEN-COES PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 08, 09,13, 19, 20, 29/12/2011, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064068 | 01/12/2011 | 1712.47 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 01/12/2011 | 26660.58 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 01/12/2011 | 3692.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 01/12/2011 | 17997.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELAS DOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 01/12/2011 | 4813.58 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.827-0, PARCELA 04/60, COMVENCIMENTO EM 30/12/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 01/12/2011 | 852.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.829-7- PATRONAL, PARCELA04/60, VENCIMENTO EM 30/12/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 01/12/2011 | 540.13 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.505.830-0 - SEGURADO, PARCELA04/60, VENCIMENTO EM 30/12/2011, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA | AMORTIZA‡ÆO DE D¡VIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 01/12/2011 | 7269.59 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADODCG INCLUIDO 36.874.448-5, 39.886.056-4, PAR-CELA 04/60, VENCIMENTO EM 30/12/2011, CONFOR-ME PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064084 | 01/12/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | PAGAMENTO DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SER-VICOS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO OU DEINTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVANA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 01/12/2011 | 14235.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 01/12/2011 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 01/12/2011 | 440.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT. 10/2011 E 11/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 01/12/2011 | 534.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 10 E 11/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0064122 | 01/12/2011 | 799.63 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-RO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 01/12/2011 | 8824.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064556 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS AOS MINISTERIOSDE PRINCESA ISABEL, JUNTON AOS MINISTERIOS EAUTARQUIAS, A TODOS OS PLEITOS JUNTO AOS GO-VERNOS ESTADUAL E FEDERAL,MESDE SETEMBRO/11,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 01/12/2011 | 200.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO(3457-2322, 3457-2417), FAT. 12/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 01/12/2011 | 163.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: NOVEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 01/12/2011 | 23.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, SET, OUT E NOV/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 01/12/2011 | 82.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 11/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOPSF DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 01/12/2011 | 545.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DE-ZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 01/12/2011 | 141.58 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 01/12/2011 | 1967.24 | 00004173093411 | CICERO CARLOS TENORIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO D-20 PLACA GMQ-4392-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, SEN-DO 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADEDE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIRENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM MWDICOS ESPECIALIZADOS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 01/12/2011 | 1560.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.200 LITROSLEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS E CAPSPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 01/12/2011 | 1263.20 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SI-TIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RELACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 01/12/2011 | 210.53 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS NOPSF VARZEA DA CRUZ ANCORA, PSF CACHOEIRA DEMINAS, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 01/12/2011 | 545.00 | 00068881282453 | BENEDITO CARNEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA III FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NO DIA 19/11/2011,PAGO COM RECURSOS FMS, CONMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 01/12/2011 | 162.59 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA JJJ-3754-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQIE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 01/12/2011 | 210.53 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064441 | 01/12/2011 | 3309.25 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DAS BANDASE PESSOAL DO SOM, PALCO E GERADOR DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/11/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064947 | 02/12/2011 | 300.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAODA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO POV. LAGOA DA CRUZ, NA NOITE DO MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 02/12/2011 | 4858.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE TURISMO E EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 02/12/2011 | 500.00 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PA-RA PAGAMENTO DA MULTA DO IRRF 2010/2011 DOGRUPO DE CULTURA ABOLICAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065471 | 02/12/2011 | 650.00 | 00002741706476 | EUFRASIO ANTAS DE SOUSA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM SERVICO DE SOM PARA AREALIZACAO DO 4o. BAILE DA IDADE DE OURO, QUEACONTECERA NO DIA 16/12/2011 NO ACQUA CLUBE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065501 | 02/12/2011 | 300.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DEPRINCESA ISABEL BEM COMO ENCONTRO DE BANDAS EA NOITE CULTURAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 02/12/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, COMISSIONADA, MESDE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 02/12/2011 | 726.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE COMUNICACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 02/12/2011 | 4865.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065404 | 02/12/2011 | 1050.00 | 00007570514483 | ROBSON MONTEIRO PALMEIRAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE APS SERVICOS PRESTADOS NAPORTARIA E NA MARCACAO DO CAMPO NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, DURANTE O CAMPEONATO PRINCESENSE 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065412 | 02/12/2011 | 1575.00 | 00007418480407 | NADSON LIBIO BEZERRA FERREIRA | PAGAMENTO PREMIACAO FEITA EM DINHEIRO PARA 1oE 2o COLOCADO DO CAMPEAO E VICE DO CAMPEONATOPRINCESENSE - EDICAO 2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065692 | 02/12/2011 | 1050.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PORTARIADO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, DURANTE OCAMPEONATO MUNICIPAL/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065803 | 02/12/2011 | 2205.00 | 00005292613835 | DAMIAO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065811 | 02/12/2011 | 2421.70 | 11497301000199 | ALBANEA DEYSE DE ANDRADE M.-EST. DO ATLE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLAS, REDES, BOMBAS DE AR, KIT BANDEIRA, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065978 | 02/12/2011 | 550.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KHA-0741-PE, DO PROJETO CONSCIENTIZACAO NOTRANSITO E CRED AMIGO ESPACO NORDESTE E PAS=-SEIO CICLISTICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MAN. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 02/12/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE DEZEWMBRO/2011, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064807 | 02/12/2011 | 201.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO SORO FISIOLOGICO PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064815 | 02/12/2011 | 6647.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064823 | 02/12/2011 | 267.45 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064831 | 02/12/2011 | 5180.93 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064840 | 02/12/2011 | 363.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064858 | 02/12/2011 | 686.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL ANEXOS. CONVITE 17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 02/12/2011 | 151.85 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDA UNIAO DO ADIAMENTO DE LICITACAO - PREGAOPRESENCIAL 011/2011(AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSPARA O CENTRO DE IMAGEM), CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 02/12/2011 | 6919.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 02/12/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, RECURSOFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 02/12/2011 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO FARMACEUTICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 02/12/2011 | 37835.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 02/12/2011 | 3861.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA,MES DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 02/12/2011 | 30732.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 02/12/2011 | 10316.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 02/12/2011 | 25435.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SMS - H.S.V.P. (FONOAU-DIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MAC,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 02/12/2011 | 15995.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 02/12/2011 | 30850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS - SMS PSF - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2011, RE-CURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 02/12/2011 | 25486.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSFMS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 02/12/2011 | 59100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MEDICOSCONTRATADOS) DOS PSF, RECURSOS PAB, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0067261 | 02/12/2011 | 1344.63 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA), PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 02/12/2011 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2011, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067288 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | APAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRI-CIONISTA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS PSF`S, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOMES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NTOA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 02/12/2011 | 26968.69 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTAMEDICA E EM 12 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA/SAMU, MES DE DEZEMBRO/11RECURSOS MAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 02/12/2011 | 2137.07 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 02/12/2011 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011, RECURSOS GPS/MAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 02/12/2011 | 18450.18 | 00080440592968 | CLAUDENIR KATZWINKEL | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULASAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA), MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MAC/FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0067342 | 02/12/2011 | 486.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 81 KG DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2011PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0067351 | 02/12/2011 | 300.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 KG DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2011PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVI‡OS | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 02/12/2011 | 1521.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LONA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIARECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067377 | 02/12/2011 | 663.16 | 00006020582442 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO CELTA PLACA KJQ-2169-PB, TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 02/12/2011 | 18475.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 SMS-H.S.V.P. FONODIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, RECURSOS MAC,CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 02/12/2011 | 22783.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE PSF EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 02/12/2011 | 23491.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, RECURSOS CONTA 15.782-1,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 02/12/2011 | 9592.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS AGENTES MUNI-CIPAIS DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 02/12/2011 | 16651.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 02/12/2011 | 16561.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067440 | 02/12/2011 | 7709.42 | 00038054140487 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO GMCHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HZD-5379-PB, NOMUTIRAO DE MOBILIZACAO E CONSCIENTIZACAO CON-TRA A DENGUE, DURANTE ANO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0067458 | 02/12/2011 | 4243.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE), PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0067466 | 02/12/2011 | 588.44 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067474 | 02/12/2011 | 1326.32 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRIN-TER DE PLACA MOS-3328-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICA ESPECIALINA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0067482 | 02/12/2011 | 8668.36 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 02/12/2011 | 9941.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 02/12/2011 | 4635.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS ODONTOLOGOS EAUXILIARES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLA ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 02/12/2011 | 36321.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DERECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA=MENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 02/12/2011 | 22935.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 SMS-H.S.V.P. FONODIOLOGA,ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA,MEDICO,BIOQUIMICO,ENFERMEIRO,PSICOLOGO) DO HOSPITAL SAODE PAULA, RECURSOS MAC,CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067539 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00062313240444 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067547 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTO DOS CONDUTORES PELOS SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 02/12/2011 | 2595.29 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPRO- VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 02/12/2011 | 2595.29 | 00005389905466 | ROMERO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA), MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 02/12/2011 | 2595.29 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 02/12/2011 | 2595.29 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 02/12/2011 | 2595.29 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVI-CO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 02/12/2011 | 1274.21 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00005534060433 | LADY DIANA BELO SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICOMOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOTPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO MOVEL DE UR-GENCIA, MESES D E SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 02/12/2011 | 2595.29 | 00091790409420 | MANOEL EUZEBIO T. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANTOESNO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR-GENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067687 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAR DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067695 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00004906406483 | MONICA PEREIRA GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067725 | 02/12/2011 | 2595.29 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 02/12/2011 | 2595.29 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO MOVEL DE UR-GENCIA), MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS TEC. DE ENFERMAGEM PELOS SERVI-COS PRESTADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICOS DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIOEFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00006825078496 | MARIA DE LOURDES PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067768 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00008421470477 | FABIANA KELLY PAULINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 02/12/2011 | 1274.21 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00006270438446 | LUCAS COIMBRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 02/12/2011 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UROLO-GIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 02/12/2011 | 2717.77 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 02/12/2011 | 3330.14 | 00000752160435 | DR. JORLANIO JOSE DIAS MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, RECURSOS GPS/MAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 02/12/2011 | 7955.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 02/12/2011 | 1578.95 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 02/12/2011 | 1578.95 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 02/12/2011 | 1578.95 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DE PRO-TESE DENTARIA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067865 | 02/12/2011 | 2040.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DOS DIARISTAS NA MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DELAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 02/12/2011 | 1588.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPALREFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 02/12/2011 | 2947.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DOS DIARISTASDOS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 02/12/2011 | 1616.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 02/12/2011 | 6000.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODAS PRESTACOES DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, JANEIRO A DEZEMBRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067911 | 02/12/2011 | 2580.20 | 00047750340491 | MARIA DO SOCORRO FRANCELINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS CORRESPONDENTES APLANTOES NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067920 | 02/12/2011 | 1330.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO COMBATE A DENGUE,DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECUR-RSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067938 | 02/12/2011 | 2408.40 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/20011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067946 | 02/12/2011 | 960.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS DO COMBATE A DENGUE,DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECUR-RSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 02/12/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 02/12/2011 | 1052.63 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIO-QUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-FERENTE MES DE FEVEREIRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068128 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORPLANTONISTA NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA, MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068136 | 02/12/2011 | 210.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DETONNER DE CARTUCHOS HP, SERIE 35A E 12 A PER-TERNCENTES A SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 02/12/2011 | 7693.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MU-NNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 02/12/2011 | 7853.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065382 | 02/12/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO EXTRATO DO CON-TRATO 125/2011 E RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS 007/2011 NO JORNAL O NORTE EDI-CAO DE 12/11/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065871 | 02/12/2011 | 800.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO ECARRO DE SOM E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRE-FEITURA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065994 | 02/12/2011 | 750.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFES-SORES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR E FUNCIONA-RIOS DA FUNASA, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066109 | 02/12/2011 | 65.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066915 | 02/12/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO PREGAO 011/2011 NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 02/12/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO ADIAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL 007/2011 NO JORNAL O NORTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066931 | 02/12/2011 | 260.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066958 | 02/12/2011 | 24.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 02/12/2011 | 1600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 02/12/2011 | 246.01 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO SPACE FOX A SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPONSFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064874 | 02/12/2011 | 126.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PRINCESAISABEL/JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL, PARA SER-VIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS A SERVICO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064963 | 02/12/2011 | 500.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | PAGAMENTO REFERENTE APLICACAO DE 01 CX DIRE-CAO HIDRAULICA DO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK9793-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 02/12/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 02/12/2011 | 3682.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 02/12/2011 | 7102.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066141 | 02/12/2011 | 75.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9593-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066940 | 02/12/2011 | 140.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO AUTOMOVEL VOLKSWA- GEM, SPACEFOX , 2009, PLACA MOK - 9793 - PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 02/12/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 02/12/2011 | 13833.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 02/12/2011 | 4612.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 02/12/2011 | 1080.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 13 A 16/11/11,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ARTICULACAO DO GOVERNOESTADUAL E ESCRITORIO DE PROJETOS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 02/12/2011 | 360.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 09/11/2011,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 02/12/2011 | 204.99 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE, DIAS 30/11 A 01/12/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 02/12/2011 | 360.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS, EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 25/11/211A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA‡ÆO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA DIVISÆ O DE DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065684 | 02/12/2011 | 3750.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO | PAGAMENTO DIVULGACAO POR PARTE DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AS CAMPANHAS INSTITUCIO-NAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 02/12/2011 | 180.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE DOGABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DIA 28/11/2011 RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA COOPERAR, VISITA AO MINISTE-RIO PUBLICO PARA AVERIGUACAO DE PROCEDIMENTOSE VISITA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066010 | 02/12/2011 | 545.00 | 00003871853488 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA DOI-2735-SP, UTILIZADA NO DESEMPENHO DE FUNCOES RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO/11,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 02/12/2011 | 590.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 02/12/2011 | 4090.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTO DA CHEFE DE GABINETE, COMISSIONADOS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064912 | 02/12/2011 | 800.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULOGM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACAMMR-0810-PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURAIND. E COMERCIO, TRANSPORTANDO SECRETARIO EDOIS SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS AO SEGURO SAFRA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 02/12/2011 | 5204.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA IND.E COMERCIO, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 02/12/2011 | 5090.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066150 | 02/12/2011 | 2120.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTACAO EM ROCOS DAS ES-TRADAS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS ATE OSITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 02/12/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE DE-ZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE AGOSTO, SETEMBROOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064921 | 02/12/2011 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.316-9, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 02/12/2011 | 2577.50 | 00008993274436 | EDVAN DE SOUSA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARADIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064955 | 02/12/2011 | 601.00 | 13699362000164 | VANESSA MARIA BARROS PIRES ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTI-NADOS A USO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI,RECURSOS CONTA No. 13.316-9 -PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064971 | 02/12/2011 | 200.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO PAS/MICRO ONIBUSPLACA KII-0350-PB, NO TRANSPORTE DO GRUPO DEMAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, PARA A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 02/12/2011 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 02/12/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 02/12/2011 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES OUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 02/12/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE OUTUBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 02/12/2011 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065048 | 02/12/2011 | 240.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA PINTURA DE 08 FAIXAS DE DIVULGACAO DA VIICONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2011, NA AABBLOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065064 | 02/12/2011 | 100.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 02/12/2011 | 1662.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ACAO SO-CIAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 02/12/2011 | 11424.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 02/12/2011 | 360.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 02/12/2011 | 162.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIALDA SEC. A.SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA FORMACAOCONTINUADA PARA OS TECNICOS DO CREAS 2011,QUEACONTECEU NOS DIAS 29 E 30/11/2011, NO AUDITORIO DOS PLANTADORES DE CANA - ASPLAN NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 02/12/2011 | 162.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A TECNICA DO CREAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA --PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADAPARA OS TECNICOS DO CREAS 2011 QUE ACONTECEUNOS DIAS 29 E 30/11/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 02/12/2011 | 240.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PA-RA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTOAO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, REALIZADONOS DIAS 17 E 18/11/2011, NO AUDITORIO PROFESSOR NEROALDO PONTES NA CIDADEDE SOUSA-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 02/12/2011 | 162.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA OS TECNICOS DO CREAS-2011 QUE ACONTECEU NOS DIAS 29 E 30/11/2011,NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DECANA - ASPLAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 02/12/2011 | 545.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,RECURSO CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065439 | 02/12/2011 | 545.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065447 | 02/12/2011 | 545.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, MES DE NOVEM-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065480 | 02/12/2011 | 1265.00 | 00002773884493 | WILLIAN DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO APRESENTACAO MUSICAL NO BAILE DOSIDOSOS OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,QUE SE REALIZARA NO ACQUA CLUB, NO DIA 16/12/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 02/12/2011 | 200.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFILMAGEM DO 4o. BAILE DA IDADE DE OURO QUE SEREALIZARA NO DIA 16/12/2011 NO ACQUA CLUBE DEPRINCESA ISABEL, ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065510 | 02/12/2011 | 260.00 | 00035099810497 | AMALIA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ALMOCO E LANCHES OFERECIDOS NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA29/11/2011 NO ESPACO NORDESTE, RECURSOS CONTA17.310-X - IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065706 | 02/12/2011 | 545.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS CONTA 17.310-XCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065714 | 02/12/2011 | 100.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065722 | 02/12/2011 | 545.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOEDUCADORA SOCIAL, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,APOIANDO A EQUIPE TECNICA NAS MEDIDAS SOCIAISEDUCATIVAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§17.316-9 - CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 02/12/2011 | 545.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONTA N§ 17.310-X - IGDCONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 02/12/2011 | 100.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 02/12/2011 | 100.00 | 00008526889460 | ADRILEIDE PEREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065781 | 02/12/2011 | 545.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOBRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS -CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOCOM RECURSOS CONTA N§. 17.311-8 - PBT,MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 02/12/2011 | 640.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AS CRIAN-CAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§ 17.310-X - IGD,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065838 | 02/12/2011 | 1100.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO PAS/MICRO ONIBUSPLACA KII-0350-PB, PARA 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DIA 16/11/2011, TRANSPORTANDO25 MEMBROS DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIADESTA CIDADE, PARA ENCONTRO ESPIRITUAL NAQUE-LA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 02/12/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE NOVEMBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 02/12/2011 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 02/12/2011 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO PROXI-MO A IGREJA MATRIZ, NA PRACA DR. JOSE NOMINANDO, SN, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 02/12/2011 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES NOVEMBRO2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 02/12/2011 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066001 | 02/12/2011 | 350.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS, CREASE PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066028 | 02/12/2011 | 700.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 200 PASTAS, CONVITES E CRACHAS ARTESANAIS,PARA REALIZACAO DA VI CONFERENCIA MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ATRAVES DO CMDCAS NO DIA 29/11/2011, RECURSOS CONTA No. 17310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066036 | 02/12/2011 | 640.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTI-NADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATENDENDO ASCRIANCAS DE 0 A 03 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.311-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066044 | 02/12/2011 | 600.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE JULHO2011, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MU-NICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.310-X - PRO- GRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 02/12/2011 | 545.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSAFAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, RE-CURSOS DA CONTA No.17.310-X, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066061 | 02/12/2011 | 545.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SU-PORTE OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAOBOLSA FAMILIA, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSCONTA No. 17.310-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066079 | 02/12/2011 | 450.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA/GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA CCY4883-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA DIVERSAS LOCALIDADES COM TECNICOS E SECRETARIA, GESTORES E CDMCA PARA AREALIZACAO DAS PRE-CONFERENCIAS NA ZONA RURALCOM OS BENEFICIARIOS DO PBF DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA 17.310-X, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066087 | 02/12/2011 | 545.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. RECURSOS CONTA No. 17.310-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066800 | 02/12/2011 | 360.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE, REALIZANDO UM TOTAL DE 14 AULAS DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS CONTA No17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066818 | 02/12/2011 | 135.00 | 00009043795402 | BJERRON FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, ATENDENDO OS ADOLESCENTES DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066826 | 02/12/2011 | 545.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS CONTANo. 17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 02/12/2011 | 545.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, RE-CURSOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RECURSOCONTA N§ 17.315-0 PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066842 | 02/12/2011 | 545.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066851 | 02/12/2011 | 545.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 02/12/2011 | 545.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE PERCUSSAO DURANTE O MES DE NOV/2011, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MU-NICIPIO, RECURSOS CONTA No. 17.315-0 - PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 02/12/2011 | 545.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.315-0-PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 02/12/2011 | 545.00 | 00005752476496 | CAMILLA PRESCILA MIGUEL COSTA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS CONTANo. 17.315-0 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 02/12/2011 | 740.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTENO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS CONTA17.315-0 - PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 02/12/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 02/12/2011 | 3374.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL,RECEPCIONISTA E PSICOLOGA DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 02/12/2011 | 3534.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 02/12/2011 | 4105.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(RECEPCIONISTA, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADORSOCIAL) DO CREAS,MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067113 | 02/12/2011 | 1794.80 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO CREAS DESTEMUNICIPIO, RECURSOS CONTA No. 13.713-4, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 02/12/2011 | 750.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N§., NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI, REF. MES DE DEZEMBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 02/12/2011 | 4500.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA N. KHF - 7115 - PE, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICICPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 02/12/2011 | 71225.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 02/12/2011 | 7695.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065391 | 02/12/2011 | 1112.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065455 | 02/12/2011 | 2500.00 | 00089229126420 | LUIZ DEJANETE DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA PLACA GVK-3935-PB, USADO PARA RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065463 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00041201744415 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DA LIMPEZA DOS MATOS E RECOLHIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS NOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065820 | 02/12/2011 | 450.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066095 | 02/12/2011 | 371.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOE TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 02/12/2011 | 79320.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 02/12/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067971 | 02/12/2011 | 300.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVARIOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2011, RE-CURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067989 | 02/12/2011 | 400.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067997 | 02/12/2011 | 210.53 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE FERRAMENTAS (ENXADAS, FOICES, PICARETAS)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068004 | 02/12/2011 | 300.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXO DOS BAIRROS JARDIM KARLOTA E SAO FRANCISCO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068012 | 02/12/2011 | 1100.00 | 00000129578444 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREI-TADA PARA RECOLHIMENTO DE TODOS OS ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011,RECURSOS SIDURB,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068021 | 02/12/2011 | 1100.00 | 00000129578444 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREI-TADA PARA RECOLHIMENTO DE TODOS OS ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068039 | 02/12/2011 | 6315.79 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO D20PLACA BJP-9022, PARA TRANSPORTAR OS PEDREIROSAJUDANTES E MATERIAIS PARA OS CONSERTOS E RE-FORMAS DE BURACOS E ESGOTOS DESTA CIDADE, NOMESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/11CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068047 | 02/12/2011 | 900.00 | 00075237563449 | VALDOMIRO JORGE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPOLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068055 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DE PLACA NQB-1386-PBUTILIZADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE NOSSA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068063 | 02/12/2011 | 450.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO IRENE SERGIO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, PA-GO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068071 | 02/12/2011 | 530.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DURANTE A NOI-TE, EM DIAS ALTERNADOS, MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068080 | 02/12/2011 | 1052.63 | 00026511287831 | ERIMAR PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS PNEUS DO CAMINHAO WOLKSVAGEM7.100 MMP-3498, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068098 | 02/12/2011 | 1052.63 | 00026511287831 | ERIMAR PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS PNEUS DO CAMINHAO VOLKSVAGEM7.100 MMP-3498, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068101 | 02/12/2011 | 550.00 | 00026511287831 | ERIMAR PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS PNEUS DO CAMINHAO VOLKSVAGEM7.100 MMP-3498, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 02/12/2011 | 5532.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADO-RIA JURIDICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 02/12/2011 | 404.75 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO DE N§031.2007001.682-4, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JUR¡DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JUR¡DICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 02/12/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064882 | 02/12/2011 | 150.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 02/12/2011 | 12980.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 02/12/2011 | 150.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 02/12/2011 | 10790.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO PRE-ESCOLAR, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065421 | 02/12/2011 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETVIA RADIO DA CRECHE COMUNITARIA INES DINIZ, CONFORME COPIA DE CHEQUE. RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DE REFORCO NA PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065536 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 02/12/2011 | 478.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, RECURSOS MDE, CONFOR-RME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 02/12/2011 | 218.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 02/12/2011 | 872.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE ESPORTES NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DO PROFESSOR DE MUSICA REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AABBCOMUNIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 02/12/2011 | 360.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARAVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065609 | 02/12/2011 | 545.00 | 00001325988413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, TIRANDOAS FERIAS DA SERVIDORA MARLUCE H. DE MEDEIROSRECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065617 | 02/12/2011 | 545.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAE.M.E.F. PROFESSORA ALICE MAIA, DURANTE AS FERIAS DO SERVIDOR IVANILDO LEITE DA SILVA, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065625 | 02/12/2011 | 545.00 | 00004793675409 | FRANCISCO EUDES LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAE.M.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDA-DE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EDVANIO COSTA MI-RA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065633 | 02/12/2011 | 545.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDAMUNICIPAL NA CRECHE COMUNITARIA INEZ DINIZNESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ED-MILSON SABINO DOS SANTOS, DURANTE O PERIODODE LICENCA SAUDE, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065641 | 02/12/2011 | 545.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDAMUNICIPAL NA CRECHE COMUNITARIA INEZ DINIZNESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ED-MILSON SABINO DOS SANTOS, DURANTE O PERIODODE LICENCA SAUDE, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 02/12/2011 | 1090.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA CRECHE COMUNITARIA INEZ DINIZ NESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAMARIA JOSE MOURA CASUSA, POR MOTIVO DE LICEN-CA SAUDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065668 | 02/12/2011 | 320.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSDE SOM PARA UTILIZACAO NO V FORUM MUNICIPALDE EDUCACAQO REALIZADO NO DIA 16/11/2011, NOACQUA CLUB PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065676 | 02/12/2011 | 550.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DO V FORUM MUNICI-PAL DE EDUCACAO, EM CARRO DE SOM E DAS ACOESDO PROGRASMA CIDADAO, DURANTE AS COMEMORACOESDA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 02/12/2011 | 8456.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13o. SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0065765 | 02/12/2011 | 14157.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE CONTA 5.947-1,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065846 | 02/12/2011 | 545.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAZMENTO SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAODE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065854 | 02/12/2011 | 484.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAZMENTO SERVICOS DE RECARGA DE 13 CARTUCHODE TONNER HP DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 02/12/2011 | 2500.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSECAVALCANTE CHAVES, 901, EXPEDICIONARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONARA A CA-SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 02/12/2011 | 1650.00 | 00008826888477 | ANA PAULA BERNARDINO DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTES AOSESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTUDANTEDE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA EM JOAO PESSO-PB, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 001/2011 DATADO DE 07/04/2011, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E PLANILHASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 02/12/2011 | 7570.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO AOS PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR(FISICA,GEOGRAFIA,HISTORIA,ESPANHOL,MATEMATICA,LINGUA PORTUGUESA,QUIMICA,BIOLOGIA),DA PREFEITURA DE P.ISABEL, REFERENTE AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, RECURSOS MDE,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 02/12/2011 | 162.00 | 00087413612453 | DAMIAO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS DURANTE AMUDANCA DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 02/12/2011 | 360.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARAVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM O MINISTERIODA EDUCACAO, NO CINE BANGUE-ESPACO CULTURAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICASO DE DIA-RIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066117 | 02/12/2011 | 260.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LU-BRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066125 | 02/12/2011 | 300.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1051-PBPARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066133 | 02/12/2011 | 632.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAODOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066176 | 02/12/2011 | 1748.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS TRINCHEIRAS E CARNEIRODOS MEDEIROS P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 BNJ-2261-PB MESDE SETEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066184 | 02/12/2011 | 1900.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, MES DESETEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066192 | 02/12/2011 | 700.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE SETEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066206 | 02/12/2011 | 988.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE SETEM-BRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066214 | 02/12/2011 | 874.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULO D-20 PLACA AGP-1755, MES DESETEMBRO/2011, RECURSOS DO MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066222 | 02/12/2011 | 2200.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOSDO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066231 | 02/12/2011 | 770.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA NOITE, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066249 | 02/12/2011 | 1400.00 | 00005166294416 | LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA BJT-6363-PB, MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066257 | 02/12/2011 | 770.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE, MES DE SET/2011, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066265 | 02/12/2011 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ES-COLAS DE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 KHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, MES DE SET/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COMPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066273 | 02/12/2011 | 1218.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE SET/2011, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066281 | 02/12/2011 | 1637.80 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JATOBA, CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, NOS TERNOS MANHA, TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/11RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066290 | 02/12/2011 | 2400.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066303 | 02/12/2011 | 1620.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, RE- CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066311 | 02/12/2011 | 968.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066320 | 02/12/2011 | 760.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066338 | 02/12/2011 | 665.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA LXJ-6072-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, MES DE SETEMBRODE 2011, RECUROS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066346 | 02/12/2011 | 665.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066354 | 02/12/2011 | 1585.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HORA-RIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066362 | 02/12/2011 | 1365.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066371 | 02/12/2011 | 2760.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, MES DE SE-TEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066389 | 02/12/2011 | 880.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066397 | 02/12/2011 | 880.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSPNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066401 | 02/12/2011 | 1470.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2011, NO VEICULO D-20PLACA BLB - 5073, TURNO TARDE, RECURSOS PNATECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066419 | 02/12/2011 | 770.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/11,RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066427 | 02/12/2011 | 1285.20 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE SET/2011, RECURSOS P.N.A.T.E., CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066435 | 02/12/2011 | 1435.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NO VEICULO D20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE SET/2011, RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROCANTE DEPAGAMENTO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066443 | 02/12/2011 | 700.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESSETEMBRO/2011,RECURSOS DO PNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066451 | 02/12/2011 | 1900.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERAO AO SITIO ALEGRE, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO HORARIO DA MANHA, NO VEICULO D-20, PLACABFH-5893-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066460 | 02/12/2011 | 665.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-0810-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.BOA VISTACIPO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, MES DE SETEMBRO2011, PAGO COM RECURSOS PNATE, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066478 | 02/12/2011 | 678.57 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS E CABECA DO PORCO PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2011, RECURSOS PNATE, CONFORMEME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066486 | 02/12/2011 | 700.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ME-DIO DESTA CIDADE, TRNO DA TARDE, MES DE SET/2011, RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066494 | 02/12/2011 | 836.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO2011, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PB,RECURSOS PNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066508 | 02/12/2011 | 700.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE OUTUBRO-2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066516 | 02/12/2011 | 3610.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNOMANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, REFERENTE AO MES DE SET/DE 2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066524 | 02/12/2011 | 3200.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE SETEMBRO/11RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066532 | 02/12/2011 | 3000.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH9373, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FUNDEB40%, CCONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066541 | 02/12/2011 | 2094.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE SET/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066559 | 02/12/2011 | 4325.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS,CATOLE PARA A ESCOLA DE NOVA OLINDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PB, MES DE SET/2011, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066567 | 02/12/2011 | 1600.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE SET/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066575 | 02/12/2011 | 3000.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE SET/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066583 | 02/12/2011 | 2100.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CBB-9988-PE, MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066591 | 02/12/2011 | 1330.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CECILIA PARAO SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2011, NO VEICULO D-20 PLACA BLB - 5073, TURNO TARDE,RECURSOS FUNDEBCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066605 | 02/12/2011 | 1539.00 | 00086367242600 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS BALANCA, VARZEA DA CRUZ E PIAU, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2011, RECUR-SOS FUNDEB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066613 | 02/12/2011 | 1520.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,NOHORARIO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQU-3384, REFERENTE AO MES DE OUT/2011, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066621 | 02/12/2011 | 2850.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DA TARDENO VEICULO D-20 PLACA BNY-4996, MES DE OUT/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066630 | 02/12/2011 | 665.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOPLACA BUQ-7387-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2011, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEBCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066648 | 02/12/2011 | 665.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA LXJ-6072-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA II PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066656 | 02/12/2011 | 2280.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANCAM-BIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOTURNO DA NOITE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSFUNDEB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066664 | 02/12/2011 | 700.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTACOM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 DE PLACAKIP-8153-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2011,RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066672 | 02/12/2011 | 1092.86 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO TAMBORIL ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMT-2095-PB, MES DE OUTUBRO2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066681 | 02/12/2011 | 665.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ME-DIO DESTA CIDADE, TRNO DA TARDE, MES DE OUT/2011, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066699 | 02/12/2011 | 2033.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO E TRINCHEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO D-20 DE PLACA CRG-9988-PB, REFERENTE AOMES DE OUT/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066702 | 02/12/2011 | 1400.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2011, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066711 | 02/12/2011 | 1700.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO SERAO AO SITIO ALEGRE, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO HORARIO DA MANHA, NO VEICULO D-20, PLACABFH-5893-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066729 | 02/12/2011 | 948.18 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA GME-5189, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE OUTUBRO-2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066737 | 02/12/2011 | 722.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2011, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066745 | 02/12/2011 | 630.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS AREIAS E CABECA DO PORCO PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066753 | 02/12/2011 | 1900.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS/SITIO ESPERANCA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOITE,NO VEIPLACA CBB-9988-PE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066761 | 02/12/2011 | 2470.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066770 | 02/12/2011 | 853.06 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUTUBRO/2011, NO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-2447-PB,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066788 | 02/12/2011 | 1900.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRASPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHANO VEICULO D-20 DE PLACA CBJ-2803-PE, MES DEOUTUBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066796 | 02/12/2011 | 3200.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA NEZ-6240, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE OUTUBRO/11,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066907 | 02/12/2011 | 277.84 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSPNATE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0066966 | 02/12/2011 | 980.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO PLACAPLG-9767-PB, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 02/12/2011 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 02/12/2011 | 22061.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DE-ZEMBRO/2011, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067130 | 02/12/2011 | 343.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: NOV/2011,CONFORME FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068144 | 02/12/2011 | 800.00 | 00004984661402 | SORAIA FLORENTINO MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 05 LABORATORIOS DO PROINFRA DAS ESCOLAS DAZONA RURAL E URBANA, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068152 | 02/12/2011 | 545.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDAMUNICIPAL NA CRECHE COMUNITARIA INEZ DINIZNESTA CIDADE,EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR WES-CLER LEANDRO DA SILVA, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068161 | 02/12/2011 | 210.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA) PARA ESCOLAMUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE,RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068179 | 02/12/2011 | 340.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS COM LETREIROS UTILIZADAS EM COMEMO-RACOES E EVENTOS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068187 | 02/12/2011 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNP-1051-PBPARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068195 | 02/12/2011 | 295.00 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA O GRUPO XAXADO DA E.M.E.F. PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068209 | 02/12/2011 | 735.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REVELACOESDE FOTOS E FILMAGENS DO DESFILE DE 07 DE SE-TEMBRO/2011 E PROJETOS PEDAGOGICOS NO 2o. SEMESTRE/2011 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068217 | 02/12/2011 | 545.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA EMEF JOSE RODRIGUES MAIA, NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, RECVRSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068225 | 02/12/2011 | 545.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOGRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES MAIA, LOCALIZADONO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PE-RIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068233 | 02/12/2011 | 545.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ, NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068241 | 02/12/2011 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO-SE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ESCORREGADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SET/2011, PAGO COM RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068250 | 02/12/2011 | 450.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESET/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068268 | 02/12/2011 | 300.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068276 | 02/12/2011 | 300.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068284 | 02/12/2011 | 450.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SITIO SERRADO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AOMES SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068292 | 02/12/2011 | 450.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO B. DASILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADANO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, REFERENTE AOMES SETEMBRO 2011, RECURSOS DO SALARIO EDU- CACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068306 | 02/12/2011 | 300.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, PAGO COMRECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068314 | 02/12/2011 | 300.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUADA ESCOLA MUNICIPAL PROF§ MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABECA DO PORCO, REFERENTE AOMES DE SET/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068322 | 02/12/2011 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, PAGO COM RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068331 | 02/12/2011 | 300.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, VEREADOR FRANCISCO COSTA-SITIO TAMBORIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068349 | 02/12/2011 | 450.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA ANTONIO RODRIGUES DE ME-DEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RU-RAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068357 | 02/12/2011 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2011, PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068365 | 02/12/2011 | 300.00 | 00028830017825 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D`AGUA E VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIOVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA‡ ÆO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068373 | 02/12/2011 | 1138.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DEACO PANDIM AP 408 PARA AS CRECHES MUNICIPAISDOS BAIRROS MAIA E CRUZEIRO NESTA CIDASDE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068381 | 02/12/2011 | 700.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULOD-20 DE PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068390 | 02/12/2011 | 880.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ES-COLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO F-1000 DE PLACA KIB-0293, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068403 | 02/12/2011 | 2100.00 | 00002384244485 | JOÃO BOSCO TERTULIANO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARAAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOHOARARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAGLS-5317-PE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSDO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068411 | 02/12/2011 | 1330.00 | 00005166294416 | LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO VEICULO D-20 DE PLA-CA BJT-6363-PB, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068420 | 02/12/2011 | 2660.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACACOS/PRINCESA ISABEL ESITIO QUIXABA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO HORARIO MANHA E NOITE, NOVEICULO D-20 DE PLACA JMH-9373-PE, MES DE OU-TUBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068438 | 02/12/2011 | 1330.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO HOARARIO DA TARDE E NOITE, NO VEICULO D20 DE PLACA JNL-8437-PE, MES DE OUTUBRO2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068446 | 02/12/2011 | 4465.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS,CATOLE PARA A ESCOLA DE NOVA OLINDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PB, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS MDE, C ON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068454 | 02/12/2011 | 1102.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO HORARIO TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA N§BNY-0826-SE, MES DE OUT/2011, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068462 | 10/12/2011 | 2850.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORA-RIO DA TARDE, NO VEICULO SILVEIRADO PLACA JMH9373, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS CONV.SECPB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068471 | 10/12/2011 | 1637.80 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA GLR-3170-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JATOBA, CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/11RECURSOS SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068489 | 10/12/2011 | 880.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2011, NO VEICULOPLACA CRT-1933, NO TURNO DA TARDE, RECURSOSCONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068497 | 10/12/2011 | 3610.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANCA E VARZEA DACRUZ PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNOMANHA, TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DEPLACA CKY-3578-PE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068501 | 10/12/2011 | 700.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM VUAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACABLB-9379, TURNO DA TARDE, MES DE OUTUBRO/2011RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068519 | 10/12/2011 | 700.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COMDESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, NO VEICULO D-20 DE PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA NOITE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOSCONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068527 | 10/12/2011 | 1040.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA ES-COLAS DE ENSINO DESTA CIDADE,NO VEICULO D-20 KHZ-9410, TURNO MANHA E TARDE, MES DE OUTUBRO2011, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCO-LAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068535 | 10/12/2011 | 665.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DESAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-6460 - PB, TURNO DA NOITE,MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068543 | 10/12/2011 | 1656.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DOS SITIOS TRINCHEIRAS E CARNEIRODOS MEDEIROS P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTA CIDADE, NO VEICULO D-20 BNJ-2261-PB MESDE OUTUBRO/2011, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANS-PORTE ESCOLAR, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068551 | 10/12/2011 | 874.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRAODO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA MANHA, NO VEICULO D-20 PLACA AGP-1755, MES DEOUTUBRO/2011, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPOR-TE ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0068560 | 10/12/2011 | 1539.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO MOCA BRANCA PARA AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICICPIO, NO HORA-RIO TARDE E NOITE, NO VEICULO D-20 DE PLACAHQU-9294, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS CONV.SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068586 | 10/12/2011 | 11948.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - CONFORME COPIA DE CHEQUE,PCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068594 | 10/12/2011 | 11948.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 10/12/2011 | 11963.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068616 | 10/12/2011 | 790.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA E PROFESSOR DEEDUC. FISICA PARA O VESTIBULAR 2010, MES DENOVEMBRO DE 2011, RECURSOS MDE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068624 | 10/12/2011 | 790.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR/2011, REFERENTE AMES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068632 | 10/12/2011 | 630.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068641 | 10/12/2011 | 315.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE INGLES DO CURSO PREPARA-TORIO PARA O VESTIBULAR/2011, MES DE NOVEMBRO2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068659 | 10/12/2011 | 315.00 | 00004894565455 | MARIA JAHYNNE DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA, PARA O CURSINHOPRE VESTIBULAR 2011, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068667 | 10/12/2011 | 315.00 | 00000807922439 | JOAO HENRIQUE CANDEIA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA MATEMATICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR/2011, MES DE NOVEMBRO/2011, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068675 | 10/12/2011 | 315.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Médio | ENSINO M‚DIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068683 | 10/12/2011 | 315.00 | 00001816562130 | PABLO TADEU DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA BIOLOGIA DSO CURSINHO PRE-VESTIBULAR/2011, MES DE NOVEMKBRO/2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068691 | 10/12/2011 | 2374.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTA-DOR ELCOMA C15 2310 4 GB/1TB, NOBREAK MICRO-SOL 600 VA ATAY PR, MONITOR LCD HP 18,5 P, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068705 | 10/12/2011 | 1362.50 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068713 | 10/12/2011 | 1362.50 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DO PROFESSOR DE MUSICA REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AABBCOMUNIDADE, MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068721 | 10/12/2011 | 1362.50 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DE REFORCO NA PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2011, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0068748 | 10/12/2011 | 7.71 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE CONTA 5.947-1,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0068845 | 10/12/2011 | 4783.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEODIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQK-3278-PB, NQD-2696-PB, MOT-6555-PB,MON4996-PB, MOK-6232-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 10/12/2011 | 3956.61 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -COMPETENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2011, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 10/12/2011 | 218.11 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, FOLPAG MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068756 | 10/12/2011 | 2625.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NACOLETA DO LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIXAE CRUZEIRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALSERVICOS E LISTA ANEXOS, RECURSOS SIDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068764 | 10/12/2011 | 2625.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NALIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2011, PAGO COM RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068772 | 10/12/2011 | 2100.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068781 | 10/12/2011 | 400.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO CO-MERCIAIS E RESIDENCIAS DO MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068799 | 10/12/2011 | 400.00 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068802 | 10/12/2011 | 210.53 | 00009345564403 | EVA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA, DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, MES DE SETEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO, COPIA DE CHE-QUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068811 | 10/12/2011 | 240.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OCONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068829 | 10/12/2011 | 244.15 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS, PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0068730 | 10/12/2011 | 9.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 990.573 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NPS-7473-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEM-BRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO 05622-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0068837 | 10/12/2011 | 1282.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MNY-8616-PB, FIAT UNO PLACANPS-7473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068896 | 10/12/2011 | 500.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI N§ 910/05 E ART 26 DA LEI N§ 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME COPIACOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 10/12/2011 | 500.00 | 00004300296405 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 10/12/2011 | 600.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS, EM VIAGEM ACIDADE DE RECIFE - PE, DIAS 30/11/2011 E 01/12/2011, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 10/12/2011 | 1130.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068870 | 10/12/2011 | 900.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS, PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE BRASILISA- DF, DIA 30/11/2011, PARA ASSINAR CONVENIO COM O MINISTERIODA SAUDE E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 10/12/2011 | 1566.23 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO PREFEITO MUNICIPAL DE 02 PASSAGENS AEREASJOAO PESSOA - PB/BRASILIA - DF, DIAS 29 E 30/11/2011, PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068578 | 10/12/2011 | 840.08 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ARENDER AO PAGA- MENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO SPACEFOX DE PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTESEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 10/12/2011 | 2900.00 | 02663695000117 | EMETAL ETIQUETAS METALICAS E ADESIVAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10.000 PLACAS EMALUMINIO TIPO PATRIMONIO PARA O CONTROLE PA-TRIMONIAL DOS BENS MOVEIS DO MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068918 | 10/12/2011 | 1090.00 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, RECURSOMAC/FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 10/12/2011 | 24746.47 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTAMEDICA E EM 12 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA/SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DE DEZEMBRO/2011RECURSOS FMS/MAC, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0068934 | 10/12/2011 | 3585.85 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VI-DENTE DE PAULA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068942 | 10/12/2011 | 6036.12 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS MEDI-COS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068951 | 10/12/2011 | 1630.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS DE OXIGENIODESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068969 | 10/12/2011 | 7876.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. CONVITE 17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068977 | 10/12/2011 | 9029.06 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 10/12/2011 | 7840.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 245 ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 10/12/2011 | 1440.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS EM 32 MAMO-GRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, PAGO COM RECURSOS GPS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0069001 | 10/12/2011 | 1338.07 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA), PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069019 | 10/12/2011 | 3509.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 GLP ENVASA-DO DE 13 KGS, 05 GLP ENVASADO DE 45 KGS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSMAC/FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 10/12/2011 | 2100.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAODE 42 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0069035 | 10/12/2011 | 5200.15 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0069043 | 10/12/2011 | 12285.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 877.5 KG DE CARNEBOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0069051 | 10/12/2011 | 5560.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18 GLP ENVASADODE 13 KG, 34 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069060 | 10/12/2011 | 20885.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS/MAC,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FIS-CAL ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL¢GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069078 | 10/12/2011 | 9009.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/MAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NO-TAS FISCAIS ANEXAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0069086 | 10/12/2011 | 35144.83 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 10/12/2011 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 25/12/2011A 28/12/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA ESTA-DUAL DE SAUDE, CASA DE APOIO E FUNASA, RECUR-SOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 10/12/2011 | 35.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO 01 DIARIA P[ARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE CARNAIBA-PE, DIA 17/12/2011, TRANSPOR-TANDO O GRUPO DE IDOSOS SAUDE E VIDA DO NASF,PARA CONFRATERNIZACAO NAQUELA CIDADE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069116 | 10/12/2011 | 81.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA ENFERMEIRA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 10 E 11/12/2011PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO COREN, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 10/12/2011 | 150.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICU-CELTA PLACA MOR-0979-PB, EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069132 | 10/12/2011 | 170.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069141 | 10/12/2011 | 224.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE CELTA MOR-0979-PBRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 10/12/2011 | 796.59 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011, PAGO COM RECURSOS DO FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CENTRO DE REABILITA‡ÆO F¡SICA | CENTRO DE REABILITA‡ÆO F¡SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069167 | 10/12/2011 | 357.00 | 12550798000124 | BRINK JOGOS BRINQUEDOS E LIVROS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JOGOS PARA O CEN-TRO DE REABILITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069175 | 10/12/2011 | 403.75 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 10/12/2011 | 21387.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE COMISSIONADOS, AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, CONTRATOS SAUDE - GPS, SMS VIGILAN-CIA SANITARIA, SMS CONTRATOS HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, SMS PSF CONTRATADOS, FOLPAG DOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANTER AS AATIVIDADES DA SECRE TARIA DE FINAN‡AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064688 | 11/12/2011 | 545.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODAQS IMPRESSORAS LASER HP, DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 12/12/2011 | 2002.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CENTRO, CAPS, CASA DE APOIO, PSF MATADOU-RO, PSF VARZEA, LAGOA DE CRUZ, CEO, PSF CAN-CAO, CRUZEIRO, MAIA, LAGOA DA CRUZ/MACAMBIRA,FAT: SET, OUT E NOV/2011, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069230 | 12/12/2011 | 66.26 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 13/12/2011 | 378.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242,34572417,3457-2481 da SECRETARIA DE SAUDE, FAT:11/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069256 | 13/12/2011 | 98.83 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 13/12/2011 | 18.14 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 10/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 13/12/2011 | 3429.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU, CEO, PSFCENTRO II,PSF MAIA,PSF CRUZEIRO,PSF UNIDADE 4HOSP. S.VICENTE DE PAULA,CENTRO FISIOTERAPIA,CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, CASA DOS PROFISSIONAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069281 | 13/12/2011 | 178.95 | 00007401630435 | PATRICIA BARBOSA NUNES | PAGAMEN PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069299 | 13/12/2011 | 1368.42 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069302 | 13/12/2011 | 158.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069311 | 13/12/2011 | 700.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069329 | 13/12/2011 | 15.68 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069337 | 13/12/2011 | 210.53 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA III FEIRADA SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069345 | 13/12/2011 | 1774.78 | 00057712727449 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA III FEIRADA SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO DIA 19/11/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069353 | 13/12/2011 | 263.16 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA III FEIRADE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069361 | 13/12/2011 | 157.90 | 00007160023455 | JESSICA FRANCELINO DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA III FEIRADE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069370 | 13/12/2011 | 545.00 | 00009389247454 | CLAUDIA LUCIA OLIVEIRA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SI-TIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069388 | 13/12/2011 | 545.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA III FEIRADE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO DIA 19/11/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069396 | 13/12/2011 | 421.05 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SI-TIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069400 | 13/12/2011 | 78.42 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069418 | 13/12/2011 | 178.95 | 00053081960444 | MARIA CILENE DE MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA III FEIRADE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NO DIA 19/11/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069426 | 13/12/2011 | 389.47 | 00005006649437 | JAMES TADEU FERREIRA E ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAODE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, SMS, PSFS,MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069434 | 13/12/2011 | 105.26 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOFIAT PLACA KFR-1210-PE (CARRO DE SOM), NA DI-VULGACAO DA 1a. CONFERENCIA SOBRE TRANSPAREN-CIA E CONTROLE SOCIAL, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069442 | 13/12/2011 | 894.74 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTACOS NA III FEIRA DESAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO DIA 19/11/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069451 | 13/12/2011 | 545.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAAREA EXTERNA DO PSF TRINCHEIRAS ANCORA PSF LAGOA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069469 | 13/12/2011 | 580.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTA-COES ARTISTICAS NA CONFRATERNIZACAO DOS ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SUADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069477 | 13/12/2011 | 115.79 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO PORTAO ELETRONICO DO SAMU-SERVICO DE ATEN-DIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069485 | 13/12/2011 | 184.21 | 00007349321465 | PEDRO FRANKLIN DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SAMU (SER-VICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069493 | 13/12/2011 | 545.00 | 00000181298899 | VENICIO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069507 | 13/12/2011 | 166.84 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069515 | 13/12/2011 | 573.68 | 00062313240444 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU - SERVICODE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, MES DE NO-VEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069523 | 13/12/2011 | 573.68 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTO DOS CONDUTORES PELOS SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES NO SAMU-SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 13/12/2011 | 1263.16 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | PAGAMENTO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069540 | 13/12/2011 | 1763.16 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO D-20 PLACA BHB-8976-PE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 13/12/2011 | 1263.16 | 00005389905466 | ROMERO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA), MES DE NOVEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069566 | 13/12/2011 | 1263.16 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO SAMU (SERVICO MOVEL DE UR-GENCIA), MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCALFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069582 | 13/12/2011 | 519.60 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069591 | 13/12/2011 | 780.00 | 09268517000564 | MAGAZINE LUIZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONA-DO SPLIT 9000 2 V CBV/Y 09HW/BB CONSUL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069604 | 13/12/2011 | 8.80 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069612 | 13/12/2011 | 9.72 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 METROS DE TNT,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069621 | 13/12/2011 | 20.70 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 TOALHAS PARA 0CENTRO DE REABILITACAO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069639 | 13/12/2011 | 102.01 | 08697211000137 | POSTO PETROBRAS BEIRA RIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 39,245 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-=PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069647 | 13/12/2011 | 67.50 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25.376 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 13/12/2011 | 35.00 | 10589943000155 | POSTO RUSSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO MOR-0979-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 13/12/2011 | 102.16 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO NOTIFICACA DE TRANSITO DO VEICULOGM/CELTA 4 PORTAS LIFE PLACA MOR-0979-PB, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069671 | 13/12/2011 | 526.32 | 00009863203408 | GERCIVALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FEIRA DESAUDE RALIZADA NO DIA 19/11/2011, PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069680 | 13/12/2011 | 526.32 | 00008613097405 | JOSE GENIVAL NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FEIRA DESAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069698 | 13/12/2011 | 696.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET PARA AEQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAFEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069701 | 13/12/2011 | 203.48 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069710 | 13/12/2011 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO BANDA LARGA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO DE 2011RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069728 | 13/12/2011 | 300.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNETVIA RADIO DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069736 | 13/12/2011 | 103.00 | 74681065000186 | BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONJUNTO LINGUA-GEM ALBUM DE FIGURAS AVALIACAO DA LINGUAGEMORAL (cod 201), ESCOVA MASSAGEADORA, MINI MASSAGEADOR PARA O CENTRO DE REABILITACAO FISICARECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069744 | 13/12/2011 | 442.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GLP ENVASADODE 13 KG, 02 GLP ENVASADO 45 KG, PARA CONSU-MO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAIS, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069752 | 13/12/2011 | 150.64 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM-PEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPONS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069761 | 13/12/2011 | 160.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAI DE CONSTRU€ÇO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069779 | 13/12/2011 | 520.00 | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069787 | 13/12/2011 | 168.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SI-RENE DO SAMU - RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069795 | 13/12/2011 | 165.24 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 13/12/2011 | 63.95 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069817 | 13/12/2011 | 273.68 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069825 | 13/12/2011 | 684.21 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA IHY-5396-PE,SENDO 01 A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069833 | 13/12/2011 | 1452.63 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS NO VEICULO D-20 DE PLACA IHY-5396-PE,SENDO 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069841 | 13/12/2011 | 330.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 11 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DOS VEICULOS PLACAS NQJ-3517-PB, MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069850 | 13/12/2011 | 150.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 05 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEM-BRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069868 | 13/12/2011 | 240.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 08 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADEDE PATOS-PB, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 13/12/2011 | 5650.00 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 13/12/2011 | 5300.00 | 00039633837472 | LUCIA MARIA NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMTRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNI-CIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 13/12/2011 | 5900.00 | 00005940700403 | SILVANA ANTAS DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOA-COES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 13/12/2011 | 474.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: DEZ/2011,CONFORME FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069906 | 20/12/2011 | 5400.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069914 | 20/12/2011 | 5783.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENJTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DETRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNI=CIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069922 | 20/12/2011 | 5896.53 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIODE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069931 | 20/12/2011 | 8833.26 | 00002977541144 | MARIA ARLETE NICACIO DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069949 | 20/12/2011 | 10477.72 | 00047749490434 | JOAO BOSCO SOARES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069957 | 20/12/2011 | 7300.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 20/12/2011 | 5500.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNI-CIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069973 | 20/12/2011 | 3023.96 | 00013239643472 | COSME CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JULHO A DEZEMBRO2011, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069981 | 20/12/2011 | 6000.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEDI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069990 | 20/12/2011 | 6200.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 20/12/2011 | 7700.00 | 00002127897404 | DAMIANA DA SILVA HENRIQUE | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECREATRIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 20/12/2011 | 6000.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON=FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 20/12/2011 | 24222.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTOS PLANTONISTAS (TECNICOS DE ENFERMA-GENS, ENFERMEIROS, CONDUTORES) DO SAMU - SER-VICO MOVEL DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 20/12/2011 | 1052.63 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 28 VIA-GENS NO VEICULO CAMINHONETE SILVERADO DE PLA-CA KIH-1600-PE, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2011, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA TRATAMENTODE SAUDE NO PSF CHCHOEIRA DE MINAS, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 20/12/2011 | 1052.63 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO ABONO SALARIAL POR TER ATINGIDO ME-TAS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO ODONTOLOGO, MES DE NOVEMBRO DE 2011, RECURSOS FNS/BLMAC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 20/12/2011 | 1263.16 | 00005650472483 | MICHELY PEREIRA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA PLA-CA NPZ-5029-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 20/12/2011 | 2640.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUABELARMINO MAIA, 77 CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O P[SF CENTRO I, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEEMBRO/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070076 | 20/12/2011 | 4376.09 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VISGENS NO VEICULO SPRINTER PLACAJOZ-3698-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO POV.LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA-REM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 20/12/2011 | 255.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICU-CELTA PLACA MOR-0979-PB, FIAT PLACA MNP-1051-PB, FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, EM VIAGENS ASCIDADES DE SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE, JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 20/12/2011 | 330.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE R$: 30,00, PARAMOTORISTA DE VEICULOS FIAT FIORINO PLACA NQJ-3517-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE-PB, PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIASRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 20/12/2011 | 660.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 18 DIARIAS DE R$: 30,00, PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS FIORINO PLACA NQJ-3517-PB,CELTA PLACA MOR-0979-PB, EM VIAGENS AS CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, CARUARU-PE, PA-TOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, ME=SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 20/12/2011 | 1573.68 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-7946-PETRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 20/12/2011 | 842.11 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DO ESPACO DO CLUBE,PARA A FESTA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 20/12/2011 | 634.95 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA PLACAKLB-3502-PE, NA REMOCAO DE CORPO DE PACIENTE,DESDE A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 17/08/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 20/12/2011 | 146.37 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA O II CIRCUITO DA CIDADANIA SE-LO UNICEF,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 20/12/2011 | 517.75 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, PA-RA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, LEI MUNICIPALN§. 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0070165 | 20/12/2011 | 720.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 20/12/2011 | 1157.46 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 20/12/2011 | 35.64 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEI9S PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONJFORME COPIA DE CHEQUE, CU-PONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 20/12/2011 | 545.00 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA III FEIRADE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/11/2011 PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070203 | 20/12/2011 | 894.74 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 20/12/2011 | 630.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 21 DIARIAS DE R$: 30,00,PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS FIAT FIORINO PLACA NQJ-3517PB,CELTA PLACA MOR-0979-PB, FIAT PLACA MNP-1051-PB, SPACE FOX PLACA OMK-9793-PB, EM VIAGEMAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB,JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CARUARU-PE, MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 20/12/2011 | 34.15 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 29/12/2011 | 1578.95 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICOE NA JUNTA MEDICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E NO SAMU (SERVICO MOVEL DE URGENCIA),MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 29/12/2011 | 4746.47 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A02(DOISD) PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070793 | 29/12/2011 | 9911.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, MESDE DEZEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070807 | 29/12/2011 | 1531.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASEC. DE FINANCAS E SEC. DE ADMINISTRACAO, GA-BINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2011,CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 29/12/2011 | 1601.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: DEZEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070921 | 29/12/2011 | 545.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIGITACAO, ENVIO E LISTAGEM DA GEFIP DESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 11/2011 E 12/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070963 | 29/12/2011 | 800.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAEDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO E CARRO DE SOM E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PREFEI-TURA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| JECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E OR‡AMENTA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 29/12/2011 | 252.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070629 | 29/12/2011 | 2069928.94 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | DISPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA, MODULOS I, II EIII, NESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,RECURSOS CONVENIO TC/PAC/1059/08 FIRMADO EN-TRE A PM. P. ISABEL E O MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONCORRENCIA 01 | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 29/12/2011 | 545.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070653 | 29/12/2011 | 303.16 | 00005352655490 | DANIEL PEDRO DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 29/12/2011 | 582.94 | 00083980628434 | ROMULO DE SOUSA FERRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NO MES DE DEZEMBRO/2011,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 29/12/2011 | 694.74 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070688 | 29/12/2011 | 694.74 | 00009927202490 | SIVONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAIII FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19/11/2011, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070696 | 29/12/2011 | 55.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070700 | 29/12/2011 | 95.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070718 | 29/12/2011 | 20.46 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0070726 | 29/12/2011 | 2665.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS CONTA CORRENTE N§ 8.423-9 PARCELAS DO SEGURO OURO AUTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, PLACAS MOS-2671-PB, NPT-9774-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 29/12/2011 | 15000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PSF, FMS,MAC PELAS METAS ALCANCADAS NO ANO DE 2011,COMO MINISTERIO DA SAUDE, SELO UNICEF, NO MES DENOBEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 29/12/2011 | 15000.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO INCENTIVO DO PSF, FMS,MAC PELAS METAS ALCANCADAS NO ANO DE 2011,COMO MINISTERIO DA SAUDE, SELO UNICEF, NO MES DENOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 29/12/2011 | 14626.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070815 | 29/12/2011 | 92.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSNO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-5029-PB, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 29/12/2011 | 2695.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CENTRO, CAPS, CASA DE APOIO, PSF MATADOU-RO, PSF VARZEA, LAGOA DE CRUZ, CEO, PSF CAN-CAO, CRUZEIRO, MAIA, LAGOA DA CRUZ/MACAMBIRA,FAT: DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070912 | 29/12/2011 | 3446.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CENTRO, CAPS, CASA DE APOIO, PSF MATADOU-RO, PSF VARZEA, LAGOA DE CRUZ, CEO, PSF CAN-CAO, CRUZEIRO, MAIA, LAGOA DA CRUZ/MACAMBIRA,FAT: DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE,CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070564 | 29/12/2011 | 350.00 | 00004604560404 | FELYPE HANNS ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA OCOORDENADOR DO SAMU, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO SAMU, RECUFRSOPS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070572 | 29/12/2011 | 526.32 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM HOMOGENEIZADOR DE SANGUE DE 01AUTOCLAVE E CONSERTO DE 01 ESTUFA DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 29/12/2011 | 1031.59 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA/2011, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0070823 | 29/12/2011 | 57000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTACOES DE REVISTAS E PROMOC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONTRATACAO DE ATRACOES ARTISTICAS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2011/2012 EMPRACA PUBLICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM,PALCO, GERADOR E 10 BANHEIROS QUIMICOS), NODIA 31/12/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.INEXIGIBILIDADE N§ 0006/2011, PROC. 042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0070831 | 29/12/2011 | 35000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTACOES DE REVISTAS E PROMOC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONTRATACAO DE ATRACOES ARTISTICAS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2011/2012 EMPRACA PUBLICA, NESTA CIDADE, NO DIA 31 DE DE-ZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.INEXIGIBILIDADE N§ 0006/2011 E PROC. 042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070840 | 29/12/2011 | 22000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTACOES DE REVISTAS E PROMOC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM, PALCO,GERADOR E 10 BANHEIROS QUIMICOS), PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2011/2012 DESTA CIDADENO DIA 31/12/2011, EM PRACA PUBLICA, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. CARTA CONVITE N§ 018/2011, PROC. N§ 43/2011. CONTRATO N§ 131/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSÆO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070858 | 29/12/2011 | 1090.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTI-CAS NAS FESTAS DA PADROEIRA DO SITIO MACAMBI-RA, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2011 E DAFESTA DE FORMATURA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO,REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2011, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 29/12/2011 | 5855.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13o. SALARIO/2011, DOS SERVIDORES MUNMICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 29/12/2011 | 239.90 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE DEZEM-BRO DE 2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 29/12/2011 | 109.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 29/12/2011 | 436.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070785 | 29/12/2011 | 41000.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA) FOLHAS DE PAGA-MENTO SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 29/12/2011 | 3251.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, FAT.MESDEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 29/12/2011 | 486.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE 25%, FAT.MESDEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 29/12/2011 | 1530.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE ESPORTES NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 16 DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCO-LAR (CARDAPIO, ORIENTACOES AS MERENDEIRAS,PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA PARA COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), NO PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO DE 2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 29/12/2011 | 422.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA) PARA ESCOLAMUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE,RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTRO DE VALORIZA‡ÆO DA JUVEN TUDE | PARTICIPA€ÇO NO AABB COMUNIDAD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071030 | 29/12/2011 | 1362.50 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE ESPORTES NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 16 DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, PE-RIODO DE 08 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2011,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 29/12/2011 | 450.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO DINIZ, SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`AGUA, PE-RIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2011RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071145 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 19 DE OUTU-BRO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071153 | 29/12/2011 | 450.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMEF. LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`A-GUA, PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEM-BRO/2011, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 29/12/2011 | 300.00 | 00028830017825 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MA-NOEL ALEXANDRE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIOVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2011,RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071170 | 29/12/2011 | 450.00 | 00028830017825 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MA-NOEL ALEXANDRE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIOVARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2011RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 29/12/2011 | 2497.90 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA PARA SERVICOS DERECAPEAMENTO COM PICARRA DAS RUAS LOCALIZADASNOS BAIRROS IBIAPINA E RUAS PROJETADAS DOSBAIRROS JARDIM KARLOTA E SAO FRANCISCO NESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURADE UMA ESTRADA DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONIO-SIOS AO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSUS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070327 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SANTANA DESANTANA DE MANGUEIRA-PB, TRANSPORTANDO ANI-MAIS APREENDIDOS NOS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 29/12/2011 | 3500.00 | 00089229126420 | LUIZ DEJANETE DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA PLACA GVK-3935-PB, USADO PARA RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DAS LAMPADAS DOS POSTES PUBLICOSDESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIASDE CHEQUES, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 29/12/2011 | 600.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXO DOS BAIRROS JARDIM KARLOTA E SAO FRANCISCO, MESES DE JULHO E OUTUBRO/2011, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070360 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00002171442417 | RITA FERREIRA GUEDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS RUAS DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,EM DIAS DE FEIRA LIVRE, MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO E OUTUBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 29/12/2011 | 600.00 | 00009111429402 | GABRIELA BARBOSA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIA E PREDIOS IMOBI-LIARIOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2011, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00008133502470 | GILDO DE SOUSA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COORDENANDO FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE, MES DE OUTUBRO2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070394 | 29/12/2011 | 273.68 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS COM DESTI-NO A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA, LEVANDOANIMAIS APREENDIDOS, MES DE DEZEMBRO DE 2011,PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070408 | 29/12/2011 | 600.00 | 00027519085864 | MARIA SANDRA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAENTREGA DO I.P.T.U. DAS RESIDENCIAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2011, PAGO COM RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 29/12/2011 | 400.00 | 00002309690465 | RITA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE NOSSA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, PAGO COMRECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070424 | 29/12/2011 | 421.05 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2011RECURSOS SIDURB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070432 | 29/12/2011 | 300.00 | 00007455743432 | CRISTIANO TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE2011, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIZADOS DA ZONA URBANA, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 29/12/2011 | 300.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS RESIDENCIAS E PREDIOS IMOBILIARIOS, DESTE MUNIICPIO, PARA AS MUDANCAS DOI.P.T.U., DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 29/12/2011 | 400.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODAS PLACAS DE TRANSITO DESTA CIDADE, USADASNAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITIUCA DOMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/20101, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 29/12/2011 | 604.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE*XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070483 | 29/12/2011 | 1202.70 | 07416083000224 | FEIRAO DOS PLASTICOS IND. E COM. LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 285 KGS DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS … ENERGIA EL‚TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070882 | 29/12/2011 | 28749.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE ICMS DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FAT: DEZEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070777 | 29/12/2011 | 205.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070947 | 29/12/2011 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N§, CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DE PRINCESA ISABEL, MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 29/12/2011 | 2780.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA PEDAGOGICA DOPETI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OS MONITO-RES DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR DESEMPENHONAS ATIVIDADES DIARIAS E PROJETOS REALIZADOSPELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,RECURSO CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 29/12/2011 | 545.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011, RECURSOSCONTA 17.317-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 600 KITES LANCHE, DESTINADOS AO4§ BAILE DA IDADE DE OURO, REALIZADO NO DIA17 DE DEZEMBRO DE 2011, NO ACQUA CLUBE DESTACIDADE, RECURSOS CONTA N§ 17.317-7 - CRAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA17.316-9 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071048 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOSCONTA N§ 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071056 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOFICINEIRA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 29/12/2011 | 545.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA N§ 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, MES DE DEZEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071072 | 29/12/2011 | 545.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS DACONTA 17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ASSISTˆNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071081 | 29/12/2011 | 1592.30 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO PROGRAMA PETI,PARA O TERMINO DASATIVIDADES DE 2011 NA REALIZACAO DAS OFICINASDE COLAGENS E TRABALHOS MANUAIS, ATENDENDO ASCRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDAS BO REFERIDOPROGRAMA, RECURSOS CONTA N§ 17.316-9-PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 29/12/2011 | 545.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011, RECURSOS DA CONTA17.316-9-PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTˆNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 29/12/2011 | 545.00 | 00008290404476 | JAYDER ANTONIO TAVARES FAUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011, RECURSOS DA CONTA 17.316-9, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070769 | 29/12/2011 | 572.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. (EMPRESA), SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024