| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2011 | 535.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal de venda n° 01295 e recibo em anexo, destinados para a realização da oficina de Artes em Chocolate, oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2011 | 1172.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal de venda n° 01294 e recibo em anexo, destinados para a realização da oficina de Pintura em Tela, oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/01/2011 | 215.20 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal de venda n° 00166 e recibo em anexo, destinados para a realização de oficina oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2011 | 105.00 | 00070581363434 | JADICELI VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de confecção de 01 (uma) coroa de flores para o velório do Sr. Severino Gonçalves de Lima, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004539 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 104.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 496.80 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de copos descartáveis, pá para lixo, sabonetes líquidos e papéis higiênicos, destinados para a Secretaria de Administração deste município, conforme notafiscal nº 000359 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2011 | 130.00 | 05238401000106 | PERSONAL ELETRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (UM) Liquidificador Arno Facilic Filtro Top 500W 2V, conforme Nota Fiscal de Venda nº 002475 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2011 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o CRAS/PAIF deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 80.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniãona mesma, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 3120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 08 (oito) Pneus 700x16, destinados ao veículo "Carroção do Trator", lotado na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conformeNota Fiscal nº 003945 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 750x16, destinados ao veículo "ônibus", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal nº 003946 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 1030.95 | 00015355365434 | SEBASTIÃO DIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) apresentação artística cultural no sítio Cabeça do Boi, zona rural deste município, pela dupla de repentistas: Sebastião Dias e Zé Paraibano, no dia 01 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004540 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 1640.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 800 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00378 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2011 | 1947.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 950 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00379 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2011 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 400 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00380 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2011 | 1742.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 850 litros de Biodiesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal nº 00376 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2011 | 1500.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de lubrificantes automotivos, destinados aos Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 00383 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2011 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900 litros de Biodiesel, destinados para o Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 00377 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2011 | 1.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2011 | 627.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento junto ao PASEP, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme DARF's e comprovantes de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2011 | 352.50 | 01717382000131 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 30 pacotes de resmas de papel para escitório, destinados para as Secretarias da sede da prefeitura, conforme Nota Fiscal 000333 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2011 | 220.00 | 69924413000169 | F.A. TORRES AUTOPEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de mecânica no Sistema de freio do veículo "Micro-ônibus", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000122 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | PROG. DE SERV. DE PROT. SOC. BÁS. P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000148 | 05/01/2011 | 7260.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aquisição de camisas Polo e Machão, destinados para o Programa Piso Básico Variável II - Idoso, conforme notas fiscais eletrônicas 000.000.0043/000.000.0046 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000149 | 05/01/2011 | 992.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aquisição de camisas Básicas, destinadas para o Programa IGD, conforme notas fiscais eletrônicas 000.000.0045/000.000.0042 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000150 | 05/01/2011 | 1980.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aquisição de camisas em fio 30, destinados para o Programa PROJOVEM, conforme nota fiscal eletrônica 000.000.0041 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000151 | 05/01/2011 | 180.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aquisição de camisas em Algodão, destinados para o Programa BPC, conforme nota fiscal eletrônica 000.000.044 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2011 | 310.00 | 00003463859467 | ANTÔNIO VIANA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na arbitragem do jogo festivo realizado durante as comemorações conforme do aniversário deste cidade de Prata-PB, no dia 07 de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004543 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2011 | 2855.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica celular deste prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2011 | 71.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta prefeitura, para o prédio onde funciona o Telecentro e outros em funcionamento deste prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2011 | 119.27 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2011 | 352.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2011 | 162.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para esta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2011 | 285.60 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de pagamento de contra cheques dos funcionários desta prefeitura de prata-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 19072.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, conforme relação dos imóveis e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de novembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004571 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2011 | 1138.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/01/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 110.00 | 00010918394414 | WANDSON JOSÉ DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado ao pessoal que trabalharam na lavagem, como Bandeirinhas e árbitro de futebol, na realização de um jogo de futebol realizado no estádio municipal o Gonzagão deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2011 | 200.00 | 00002401022406 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, na pagamento de débitos em mercadinho e em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2011 | 100.00 | 00077421825487 | JOSÉ MARCELO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, na pagamento de uma consulta médica, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | PROG. DE SERV. DE PROT. SOC. BÁS. P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2011 | 810.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de bolos e salgados para confraternização do Natal do grupo do Idoso, realizado pela equipe do CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004548 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2011 | 327.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de bolos e salgados para confraternização do Natal das crianças da Creche Tia Mocinha, realizado pela equipe CRAS/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004547 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 25.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de encardenamento, destinados para o PROJOVEM ADOLESCENTE da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004545 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 390.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de bolos e salgados para confraternização do Natal do PETI, realizado pela equipe CRAS/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004546 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 300.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de bolos e salgados para confraternização do Natal das oficinas do CRAS/PAIF, realizadas pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004544 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2011 | 300.00 | 00004304307878 | JOSE DJAMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Borracharia, aos veículos pertencentes a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004572 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2011 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de Dezembro de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2011 | 1200.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 14 (quartoze) viagens, transportando documentos da Assessoria Contábil da cidade de Patos-PB até esta cidade de Prata-PB, nos dias 01, 04,08, 11, 13, 20, 25 e 29 de Outubro e 03, 05, 10, 15, 19, 26 e 30 de Novembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004575 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2011 | 850.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de autenticações, reconhecimento de firmas e outros serviços, feitos para esta prefeitura de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000147 | 11/01/2011 | 20563.20 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aquisição de fardamentos escolar destinados para os alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica 000.000.0040 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2011 | 150.00 | 00001692152459 | DOGIVAL DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando GINCANA CULTURAL e classificando-se em 2º lugar, a equipe da POMPA representada pela pessoa "Dogival da Silva Júnior", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2011 | 15.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE 100 METROS INFANTIL, classificando-se em 1º lugar "Víctor Cleber dos Santos Bezerra", representado pela pessoa "Cícero Damião Alves", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2011 | 50.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE JEGUE, classificando-se em 1º lugar "Adenivaldo de Sousa Barros", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2011 | 30.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE 100 METROS JUVENIL, classificando-se em 1º lugar "Adenivaldo de Sousa Barros", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2011 | 15.00 | 00004447183463 | MARIA FABIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DO SACO, classificando-se em 1º lugar "Pedro Lucas da Silva Santos", representado pela pessoa " Maria Fabiana da Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2011 | 10.00 | 00004447183463 | MARIA FABIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DO SACO, classificando-se em 2º lugar "José Yuri Araújo Leite", representado pela pessoa "Maria Fabiana da Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2011 | 5.00 | 00001198847476 | MARIA DO SOCORRO V. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DO SACO, classificando-se em 3º lugar "José Rodrigo S. Santos", representado pela pessoa "Maria do Socorro Veras Bezerra", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2011 | 50.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE JEGUE, classificando-se em 2º lugar "José Nunes de Lima", representado pela pessoa "Elias Zuza de Lima", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2011 | 30.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE JEGUE, classificando-se em 3º lugar "Cícero Damião Alves", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2011 | 30.00 | 00037390570415 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CAMPEONATO DO PÃO, classificando-se em 1º lugar "Gerônimo Ferreira Barbosa", representado pela pessoa "Maria das Graças Barbosa", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2011 | 20.00 | 00001478287403 | CLEONILDO MARCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CAMPEONATO DO PÃO, classificando-se em 2º lugar "Cleonildo Marcelino da Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2011 | 10.00 | 00004447183463 | MARIA FABIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CAMPEONATO DO PÃO, classificando-se em 3º lugar "Daniel Ramon", representado pela pessoa "Maria Fabiana da Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2011 | 20.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE 100 METROS JUVENIL, classificando-se em 2º lugar "Erivaldo Ferreira Vieira", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2011 | 10.00 | 00001478287403 | CLEONILDO MARCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE 100 METROS JUVENIL, classificando-se em 3º lugar "Cleonildo Marcelino da Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2011 | 15.00 | 00004447183463 | MARIA FABIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA OVO, classificando-se em 1º lugar "José Rodrigo Siqueira Bonifácio", representado pela pessoa "Maria Fabiana da Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2011 | 10.00 | 00004447183463 | MARIA FABIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA OVO, classificando-se em 2º lugar "Cícero Luciano de Lima", representado pela pessoa "Maria Fabiana da Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2011 | 5.00 | 00004447183463 | MARIA FABIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA OVO, classificando-se em 3º lugar "Daniel Ramon da Silva", representado pela pessoa "Maria Fabiana da Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2011 | 10.00 | 00001198847476 | MARIA DO SOCORRO V. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE 100 METROS INFANTIL, classificando-se em 2º lugar "José Rodrigo S. Silva", representado pela pessoa "Maria do Socorro Veras", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2011 | 5.00 | 00004447183463 | MARIA FABIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE 100 METROS INFANTIL, classificando-se em 3º lugar "Pedro Lucas S. Santos", representado pela pessoa "Maria Fabiana da Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2011 | 150.00 | 00025364203883 | MARIA DA PAZ BATISTA REINALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE CICLISMO ADULTO, classificando-se em 1º lugar "Wagner Batista Lins", representado pela pessoa "Maria da Paz Batista Reinaldo", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2011 | 100.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE CICLISMO ADULTO, classificando-se em 2º lugar "José Marcos dos Santos", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2011 | 50.00 | 00007814416418 | CLEUDO MARCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE CICLISMO ADULTO, classificando-se em 3º lugar "Cleudo Marcelino da Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2011 | 30.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, em comemoração ao aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando CORRIDA DE CICLISMO ADULTO, classificando-se em 4º lugar "José Jorge Clemente Silva", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2011 | 180.00 | 00037390570415 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, na comemoração do aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando GINCANA CULTURAL e classificando-se em 1º lugar, a equipe GRUPO ARROMBA, representada pela pessoa "Maria das Graças Barbosa", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2011 | 120.00 | 00001198847476 | MARIA DO SOCORRO V. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, na comemoração do aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando GINCANA CULTURAL e classificando-se em 3º lugar, a equipe GRUPO DA PAZ, representada pela pessoa "Maria do Socorro Veras Bezerra", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2011 | 60.00 | 00002738194451 | PEDRO CLAÚDIO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação de participação nas disputas do dia 07 de janeiro de 2011, realizadas pela Secretaria de Educação, na comemoração do aniversário desta cidade de Prata-PB, disputando GINCANA CULTURAL e classificando-se em 4º lugar, a equipe GRUPO FURACÃO, representada pela pessoa "Pedro Cláudio Félix de Sousa", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2011 | 74.30 | 00032527594468 | ANANIAS GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de 360 picolés, distribuídos no dia 07 de janeiro de 2011, na comemoração do aniversário desta cidade de Prata-PB e durante as atividades esportivas, realizadas pela Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004551 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2011 | 41.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do CIDE-16634-0, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2011 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o Assessor Comissionário de Licitação, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos licitatórios deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para solicitar GPS de pagamento de dívida com INSS, junto a Receita Federal, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2011 | 104.00 | 00025074628415 | LUIZ AUGUSTO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de reunião na Secretariade Planejamento, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2011 | 47.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de refeições para o pessoal da Secretaria de Educação quando em viajem a cidade de Monteiro, para tratar de assuntos de interesse da Educação, conforme Nota Fiscal de Venda n° 01082 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2011 | 300.00 | 00005021032488 | MASSIXTE DE SOUZA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de oficina de Capoeira, oferecido aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004553 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto a Caixa Econômics Federal, Banco do Nordeste e Receita Federal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2011 | 3537.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de fornecimento de água aos prédios pertencentes a esta prefeitura municipal de Prata-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme relação impressa pela cagepa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2011 | 300.00 | 00000984099484 | MARIA DO ROSÁRIO VERAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação quando em participação na capacitação operacional da versão 7 do Sistema de Cadastro Único Bolsa Família, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2011 | 300.00 | 00027851091802 | MARIA SUELI BRITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação de participação na capacitação operacional da versão 7 do Sistema de Cadastro Único Bolsa Família, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2011 | 500.20 | 08270033000163 | MANOEL GONÇALVES P NETO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 122 KG de frango congelado, conforme Nota Fiscal de Venda n°00461 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2011 | 212.50 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens nesta cidade de Prata e zona rural também deste município, para resolver problemas transportando as pessoas usuárias do PAIF/CRAS e programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004556 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2011 | 300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal avulsa n° 004555 e recibo em anexo, destinados para a realização da oficina de Artes em Chocolate, oferecidosaos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2011 | 45.00 | 00089332482420 | EVANUSA DE FÁTIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de costura em bordados, para oficina de bordado em casa de abelha, oferecido aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004554 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2011 | 100.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2011 | 200.00 | 00092966462434 | BONIFACIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2011 | 600.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua José Neri de Sousa, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Outubro eNovembro de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | PROG. DE SERV. DE PROT. SOC. BÁS. P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2011 | 1200.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na apresentação de Show Artístico da festa de confraternização do Idoso, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004557 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2011 | 30.00 | 03726177000168 | NEW LINK INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de manutenção em Impressora pertencente ao CRAS/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal nº 009904 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2011 | 365.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de uma passagem de Sumé-PB a cidade de São Paulo-SP, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2011 | 500.00 | 00026158382884 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de materiais de construção para reforma de sua residência, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2011 | 150.00 | 00004678443487 | ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2011 | 400.00 | 00004423285401 | MARIA ROZEANE GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em farmácia e mercadinhos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 150.00 | 00006773704405 | JOSILENE MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, na compra de gêneros alimentícios para a sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação de Decreto Nº 002/2011, no diario do dia 12/01/2011, conforme Nota Fiscal n° 1293 e Diário Oficial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2011 | 312.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Ação Social, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social sobre o CAD-UNICO, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2011 | 500.00 | 00006852734404 | MANOEL FIEL DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª (segunda) parcela da aquisição de un terreno para expansão e instalação da Lagoa de Tratamento da rede esgotamento sanitário nesta cidade de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2011 | 3140.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica celular deste prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2011 | 7378.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas do celular desta prefeitura, nos vencimentos de 01/09/2010-04/10/2010-27/11/2010-27/11/2010 e 25/12/2010, conforme demonstrativo do parcelamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2011 | 510.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de assistência técnica e no conserto de Microcomputadores, Impressoras e Instalação de Softwares, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004558 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2011 | 21914.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 12/2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2011 | 9548.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 12/2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2011 | 5397.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 12/2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2011 | 400.00 | 00080170358887 | ADILSON JOAQUIM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para realização de um torneio de futebol realizado no sítio do melo, zona rural deste município, no dia 23 de janeiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2011 | 2200.00 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos universitários da cidade de Prata-PB até a cidade de Monteiro-PB, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme NotaFiscal de Serviços Avulsa n°004561 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2011 | 3620.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004562 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2011 | 1890.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes do Sítio Gabriel, zona rural deste município, da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004563 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2011 | 3341.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004564 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2011 | 1280.00 | 00088598802468 | RILDO MARCONI FERREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004565 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2011 | 980.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004566 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2011 | 840.00 | 00068899084491 | SEVERINO WILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004560 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2011 | 20409.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, conforme relação dos imóveis e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2011 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação - TP n° 01/11, no D. O., Ed: 18/01/2011 - IDEM, Pregões Ns. 01, 02 e 03/11 e Tp. Ns. 02 e 03/11, no D. O., Ed. 20/01/11, conforme Nota Fiscal n° 1451 e Diário Oficial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2011 | 500.00 | 00005352760448 | JOSÉ AELSON CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de mecânico, no conserto e manutenção do trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme NotaFiscal de Serviços Avulsa n°004568 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2011 | 576.80 | 00007295863400 | JOSÉ DANIEL BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de pedreiro na escola municipal, localizada na zona rural deste município, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004567 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2011 | 1500.00 | 00045022682400 | JOSÉ IVAN NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de prédio urbano, para funcionar o TELECENTRO, neste município, localizada a rua José Borba Filho, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Julho a Dezembro de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aquisição de 01 (um) Ônibus Rural Escolar Convencional (modelo ORE-01C), com capacidade de 23 a 29 passageiros, destinado para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme convênio firmado com MEC/FNDE, Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 410000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aquisição de 02 (dois) veículos Ônibus Escolar reforçado, sendo um (modelo ORE-02R), com capacidade de 31 a 44 passageiros, e o outro (modelo ORE-03R), com capacidade de 44 a 59 passageiros, destinados para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme convênio firmado com MEC/FNDE, Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 280.00 | 00064799786849 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto da caixa de marcha e semi-eixo do veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004574 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2011 | 361.13 | 01717382000131 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos materiais de expediente, escolares, artesanais e educativos, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme cupom fiscal n° 049384e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000106 | 28/01/2011 | 332787.62 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da segunda medição dos serviços de esgotamento sanitário nesta cidade de Prata-PB, do convênio TC/PAC 0279/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010, conforme nota fiscal de serviços 000029 e recibo em anexo. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2011 | 517.00 | 11964202000170 | VEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento de peças de reposição, destinadas para a bomba do dessanilizador da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal n° 000847 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000116 | 28/01/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Spftwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000672 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 28/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2011 | 388.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento junto ao PASEP, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme DARF e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2011 | 6183.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 8827.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 7490.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 11ª parcela do Pacelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 01/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 7347.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 12ª parcela do Pacelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 01/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2011 | 1162.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de moto-táxista, fazendo viajens para as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB, São José do Egito-PE, Patos-PB, Tabira-PE e zona rural deste município, a serviço da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004570 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2011 | 371.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de moto-táxista, prestados as Secretarias desta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004569 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2011 | 2010.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 750 litros de gasolina comum, destinados para o veículo do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal nº 00392 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2011 | 2500.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004573 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2011 | 2990.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2011 | 10657.62 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 19720.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folhaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 2440.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 2040.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 58243.54 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 25309.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2011 | 250.00 | 00007814420440 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em mercadinho e farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 3780.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 2700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de salário de conselheiros do Conselho Titular, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 600.41 | 08270033000163 | MANOEL GONÇALVES P NETO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para o programa PROJOVEM ADOLESCENTE , realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme Notas Fiscais de Venda n°00462/00472 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 1987.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos materiais de expediente como pastas de arquivo, grampos, calculadoras, pendrives, porta lápis, tesouras e outros, destinados para as repartições da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Notas Fiscais de Venda n°03375/03374/03373/03376/03372 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 200.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 7161.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para os grupos escolares da rede de ensino deste município, conforme notas fiscais n° 08910/08911 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 3164.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos Hotifrugrangeiros, destinados para a Creche Tia Mocinha e Escolas da rede de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 971344 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 2109.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos Hotifrugrangeiros, destinados para o PETI deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 971345 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 1189.10 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos materiais de expediente e educativos, destinados para as escolas da rede municipal de ensino e Secretaria de Educação deste município, conforme Notas Fiscais de Venda n°03377/03378/03380 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 1329.00 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra materiais e equipamentos esportivos, destinados para as atividades esportivas realizadas pela Secretariá de Educação e Escolas da rede de ensino deste município, conforme Nota Fiscal de Venda nº 000613 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2011 | 1209.80 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente: resmas, caixa de borrachas, caixa de lápise outros, destinados para o Brasil Alfabetizado deste município de Prata-PB, conforme Notas Fiscais de Venda n° 001955/001956 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 744.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra Gêneros Alimentícios, destinados para o EJA da rede municipal de ensino deste municcípio de Prata-PB, conforme Nota Fiscal n° 08891 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 3948.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra Gêneros Alimentícios, destinados para o Ensino Fundamental da rede municipal de ensino deste municcípio de Prata-PB, conforme Notas Fiscais n° 08897/02712e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 168.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra Gêneros Alimentícios, destinados para o Pré-Escolar da rede municipal de ensino deste municcípio de Prata-PB, conforme Nota Fiscal n° 08905 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 1113.09 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra Gêneros Alimentícios, destinados para o PNAE da rede municipal de ensino deste municcípio de Prata-PB, conforme Nota Fiscal n° 08895 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 1718.91 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra Gêneros Alimentícios, destinados para o PNAE da rede municipal de ensino deste municcípio de Prata-PB, conforme Nota Fiscal n° 08894 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 154.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 07 sacos de cimento, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, no conserto de calçamentos de ruas deste município, conforme nota fiscal de venda n° 00626 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 465.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de reles, lâmpadas para postes e fitas isolantes, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção em postes de iluminação de ruas deste município, conforme nota fiscal de n° 01423 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 560.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 07 (sete) viagens como moto-táxi, transportando documentos da Assessoria Contábil da cidade de Patos-PB até esta cidade de Prata-PB, para esta prefeitura, nos dias 02, 06, 10, 15, 20, 24 e 30 de Dezembro, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004576 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 250.00 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUÊS DE FREITAS (CG TEK) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços durante visita técnica, de conserto de ramal da Secretaria de Administração desta prefeitura de Prata-PB, conforme nota fiscal de serviços nº 000029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2011 | 4960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2011 | 738.37 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos de material de expediente, destinados para a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de venda n° 001957 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 3525.00 | 00378257000181 | FNDE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução do saldo financeiro do programa Brasil Alfabetizado 2009, conforme GRU e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2011 | 55.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para prédios locados por esta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2011 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica aos prédios em funciona desta prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2011 | 175.41 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2011 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Borracharia, em veículos pertencentes a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004577 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2011 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao INSS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2011 | 312.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de palestras relativas a Planejamentos da Secretaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2011 | 5180.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. (FOGOS SÃO LUCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de fogos de artifícios, destinados para as comemorações feitas nesse município de Prata-PB, conforme nota fiscal n° 000178 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2011 | 2000.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de refrigerantes diversos, destinados para as comemorações e festividades realizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00066 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2011 | 400.00 | 00069709459449 | TÂNIA DE FATIMA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes do Assentamento Serrote Agudo até o ponto do ônibus, no sítio Cabeça do Boi, zona rural deste município,da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004604 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2011 | 400.00 | 00005902644437 | ÍTALO RICARDO DE SOUSA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para realização de exames médicos e tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2011 | 400.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de material de construção, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2011 | 794.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de organização de Eventos para a Confraternização dos Idosos, realizado pelo PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 00008 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2011 | 488.00 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal de venda n° 00170 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000278 | 03/02/2011 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 400 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00398 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000279 | 03/02/2011 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 400 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00400 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2011 | 120.00 | 00060830565434 | JOSÉ EVERALDO SIQUEIRA DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto e manutenção no semi-eixo do veículo Besta Topic, lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004578 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2011 | 120.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, quando em viagem a cidade de Recife-PE, transportando pacientes carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2011 | 250.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços realizados em Bomba D'água Submersa para poço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de Serviços nº 000452 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Secretaria do Estado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de Dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004580 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2011 | 59.31 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2011 | 2713.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do celular deste prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2011 | 438.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2011 | 1100.45 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de autenticações, reconhecimento de firmas e outros serviços, feitos para esta prefeitura de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2011 | 4240.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004581 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2011 | 720.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 180 KG de pão francês, destinados para a merenda escolar da rede de ensino deste município, conforme Nota Fiscal n° 00885 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2011 | 1775.71 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS (MARIA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças para conserto e manutenção, destinados ao veículo "Besta", da Secretaria de Educação deste município, conforme Notas Fiscais n° 000979/000978 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2011 | 308.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 14 sacos de cimento, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção em calçamentos das ruas deste município, conforme nota fiscal de venda n° 00638 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2011 | 2345.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados ao veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal n° 000000686 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2011 | 285.60 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços no pagamento de folha dos funcionários desta prefeitura de prata-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2011 | 920.00 | 00094583269404 | CLÁUDIO MARCELO MELO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de recargas em tonners, máquinas de xérox, consertos e manutenção de placas e remanufaturamento de copiadoras, pertencentes a Secretaria de Administração desta prefeitura de Prata-PB, conforme nota fiscal de serviços n° 000050 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2011 | 136.17 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de pagamento de contra cheques dos funcionários desta prefeitura de prata-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2011 | 400.00 | 03511002000133 | PURÍSSIMA COMÉRCIO DE ÁGUAS DISSALINIZADAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento do fornecimento de 100 (cem) unidades de garrafões de 20 litros de água dessanilizada, destinados para esta prefeitura, escolas, unidades de saúde e demais prédios em funcionalidade desta prefeitura de Prata-PB, conforme Nota Fiscal n° 000.000.372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2011 | 200.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 10(dez) sacos de cimento, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, na reforma de prédios públicos, conforme nota fiscal de Venda nº 000367 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2011 | 780.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados ao veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal n° 000000158 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2011 | 1480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus e 04 (quatro) câmaras de ar, destinados ao veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal n° 00000061 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 408.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município, para as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB com a Secretária de Educação para participar de treinamentos e reuniões, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004608 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000277 | 10/02/2011 | 973.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 475 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00399 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000275 | 10/02/2011 | 2050.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.000 litros de Biodiesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal nº 00396 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2011 | 2650.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens em caçamba, transportando material para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal deServiços Avulsa n° 004582 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2011 | 300.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços prestados de conserto no carroção de lixo pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004583 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000276 | 10/02/2011 | 2050.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.000 litros de Biodiesel, destinados para o Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 00397 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 650.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da Internet, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 000088 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 1145.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/02/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000280 | 10/02/2011 | 2011.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 750 litros de gasolina comum, destinados para o veículo do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal nº 00____ em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2011 | 150.00 | 00053602064468 | INÁCIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000321 | 10/02/2011 | 26000.00 | 10675197000112 | G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aquisição de 01(um) veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 BRANCO BANCHISA, destinado para o PROGRAMA IGD da Secretaria deAção Social deste município, conforme Nota Fiscal nº 014566 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2011 | 151.50 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para a equipe do Bolsa Família, através da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004589 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2011 | 600.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua José Neri de Sousa, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2011 | 100.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, pagamento realização de tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2011 | 100.00 | 00077421825487 | JOSÉ MARCELO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, pagamento realização de tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2011 | 394.41 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas, para o Procurador Jurídico desta prefeitura, tratando assuntos de interesse deste município, conforme recibo e despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de Janeiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2011 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme Solicitação de Empenho n°251 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004586 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2011 | 700.00 | 00018544754104 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de catavento no sítio São Francisco e sítio Arial, zona rural, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004588 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2011 | 1450.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, realizando viagens para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004590e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2011 | 104.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2011 | 416.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 04 (quatro) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, quando em viagem a serviço desta prefeitura e Secretaria de Educação deste município, para tratar assuntos de interesse, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2011 | 970.00 | 00084029528449 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª parcela dos serviços prestados de pintor em faixas, paredes da escola, creche e demais prédios pertencentes a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004584 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2011 | 3730.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens no transporte de alunos da Universidade Federal de Campina Grande-PB, saindo desta cidade de Prata-PB até a cidade de Sumé-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004585 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2011 | 970.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes do Sítio Gabriel, zona rural deste município, da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004587 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme Solicitação de Empenho n°213 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004609 em anexo e débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2011 | 2489.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2011 | 395.00 | 00094583269404 | CLÁUDIO MARCELO MELO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 7.900 unidade de xérox da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000051 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2011 | 3500.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços no atérreo sanitário deste município, correspondente a 35 horas de trator de esteira, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004592 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2011 | 700.00 | 00062473794472 | VALDECI DE LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de pedreiro em reforma de escolas da zona rural, sítio São Francisco, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004591 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2011 | 360.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos da Secretaria de Planejamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2011 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste município junto a Receita Federal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2011 | 500.00 | 00003489842430 | ALDA CLEIDE BATISTA SOUZA E OUTROS (COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2011 | 500.00 | 00007944843448 | EDILZA MONTEIRO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para realização de consultas e exames médicos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2011 | 400.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/02/2011 | 150.00 | 00003741774499 | ELIENE DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2011 | 150.00 | 00008164090484 | CÁSSIA KISS GONÇALVES CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/02/2011 | 150.00 | 00006029687808 | INÁCIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/02/2011 | 200.00 | 00007428872430 | MERY FABIANA GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para sua família e débitos em farmácia, mercadinho, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2011 | 282.05 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONÇALVES DE MILDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de canecas escolares, colher escolar, prato baby e conjuntos de canecas, destinados para as escolas da rede re ensino infantil e fundamental deste município, conforme nota fiscal n° 000.000.112 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2011 | 9155.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 01/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2011 | 4822.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 01/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2011 | 250.13 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos tipos de brinquedos infantis e educacionais, destinados para as escolas da rede re ensino infantil e fundamental deste município, conforme nota fiscal n° 15 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2011 | 829.00 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) Televisor 29" Semp Toshiba, destinado para a Secretaria de Educação desta prefeitura de Prata-PB, conforme cupom fiscal e nota fiscal n° 01990 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2011 | 650.00 | 04413640000184 | GLOBAL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de prestação de serviços a Internet, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços n°0099 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2011 | 16690.39 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 01/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2011 | 787.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação de de Extrato de contrato homologação e adjudicação - T. Preços 06/10, no D. O. do dia 02/02/2011 e Publicação de Edital de convocação posse 01,02/11, no D. O. do dia 04/02/11, conforme Nota Fiscal n° 2104 e Diário Oficial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2011 | 460.00 | 00006391311404 | ENOQUE GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de catavento em sítios deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004597 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/02/2011 | 500.00 | 00071054596468 | IVETE NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, na pagamento de débitos em mercadinho e em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2011 | 200.00 | 00004926885409 | ERNINANDO FREITAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de alimentos para a sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/02/2011 | 300.00 | 00002475523484 | EVERALDO PINHEIRO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, na compra de gêneros alimentícios para a sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/02/2011 | 150.00 | 00079024610400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, na compra de gêneros alimentícios para a sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/02/2011 | 300.00 | 00048685410487 | EDNA DE FRANÇA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para realização de exames médicos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2011 | 150.00 | 00002738194451 | PEDRO CLAÚDIO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/02/2011 | 300.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para participar junto a equipe de ciclistas desta cidade de evento esportivo do mesmo na cidade de João Pessoa-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/02/2011 | 100.00 | 00061115550497 | LUIZ CARLOS SIQUEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2011 | 6023.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de reles, lâmpadas e outros equipamentos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção em postes de iluminação de ruas, prédio da prefeitura e mercado público deste município, conforme notas fiscais n° 026197/026199 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2011 | 540.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de assistência técnica e no conserto de Microcomputadores, Impressoras e Instalação de Softwares, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004598 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2011 | 90.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens como moto-táxi, transportando documentos desta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004599 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2011 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica a prédios desta prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/02/2011 | 36.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para o Tele Centro deste município de Prata-PB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2011 | 800.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA (*) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de montagem de estrutura de ferro da caixa d'água da Creche Tia Mocinha desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004600 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2011 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Borracharia, em veículos pertencentes a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004603 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004610 em anexo e débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2011 | 300.00 | 00005021032488 | MASSIXTE DE SOUZA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de oficina de Capoeira, oferecido aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004601 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/02/2011 | 322.82 | 08270033000163 | MANOEL GONÇALVES P NETO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material de limpeza, destinados para o PETI deste município, conforme Notas Fiscais de Venda n°00464/00473 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2011 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniões, capacitações e projetos oferecidos a esta prefeitura, através das Secretarias de Planejamento e Educação, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2011 | 312.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniões e capacitação de sua Secretaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2011 | 312.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 0 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de capacitações, reuniõese projetos sobre a Educação, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2011 | 434.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de cimentos, ferros 5/16 e tintas Látex galão, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, na reforma de prédios públicos, conforme nota fiscal nº 02975 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2011 | 5000.00 | 00040932036449 | JOSÉ FERNANDO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 62,5 horas de trator, arando terras na zona rural deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004605 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2011 | 230.00 | 03726177000168 | NEW LINK INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de manutenção em Impressora pertencente ao setor de Tributos da Secretaria de Administração desta prefeitura de Prata-PB, conforme Nota Fiscal nº 009958 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01(uma) assinatura do D. Oficial, durante o período de 05/02/2011 a 05/02/2012, conforme Nota Fiscal n° 2279 e contrato de assinatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2011 | 200.00 | 00001427284466 | VANESSA KELLY MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e supermercado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2011 | 120.00 | 00001127920499 | MARIA JOSÉ NUNES MELO PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, pagamento realização de tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2011 | 250.00 | 00002461410429 | MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, pagamento realização de tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2011 | 200.00 | 00002403598798 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de 01(uma) passagem da cidade de Prata-PB até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2011 | 250.00 | 00003678616402 | JOSENERI FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2011 | 500.00 | 00097853259468 | ELIANA FERRREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2011 | 200.00 | 00088579310482 | JOAQUINA ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2011 | 448.50 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004606 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2011 | 2040.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2011 | 2700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de salário de conselheiros do Conselho Titular, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2011 | 3780.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2011 | 7347.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 13ª parcela do Pacelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 02/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2011 | 7167.23 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2011 | 9394.12 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000316 | 28/02/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Spftwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000____ e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 4960.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004607 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2011 | 3530.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2011 | 24040.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2011 | 11337.88 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2011 | 312.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para comprara peças e assessórios de reposição e manutenção, destinadas aos veículos da Secretaria de Transporte deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2011 | 3000.00 | 11503915000136 | TERPLAN TRATORES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de Trator Agrícola com Grade de 16 discos para aração de terras, para pequenos agricultores rurais deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000004 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2011 | 2980.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2011 | 1200.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conformefolha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2011 | 1100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2011 | 6360.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2011 | 29882.22 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2011 | 44781.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2011 | 1105.92 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parcelamento de seguro safra ao MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2011 | 510.00 | 00070455864420 | ATAÍDE SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de 02(duas) bombas dos cataventos dos sítios Melo e São Francisco deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004624 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2011 | 177.55 | 08925321000109 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais educativos, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme notas fiscais n° 00463/00475 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2011 | 852.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 213 KG de pão francês, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município, Creche Tia Mocinha e zona rural, conforme Nota Fiscal n° 00891 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2011 | 1025.00 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 250 KG de frango (galinha caipira), destinados para a Creche Tia Mocinha deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 009012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2011 | 1496.50 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 365 KG de frango (galinha caipira), destinados para as escolas da rede municipal de ensino, zona rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 009010 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2011 | 540.00 | 00008652262454 | CARLOS ALEXANDRE GOMES CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços prestados de pintura em escola da zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004610 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2011 | 390.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA (EQUIPE SOM - SOM E ACESSÓRIOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de assessórios e peças de reposição, destinados para o veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000.000.066 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2011 | 30.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA (EQUIPE SOM - SOM E ACESSÓRIOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de assessórios e peças de reposição, destinados para o veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000.000.067 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2011 | 3650.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 365 KG de CARNE BOVINA, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n°008697 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2011 | 96.50 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da aquisição de 01 ventilador alivio 30 cm arno BC, destinado para a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n° 01996 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2011 | 312.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar deassuntos do interesse da Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2011 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 04 (quatro) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2011 | 76.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos desta prefeitura desta cidade de Prata-PB, conforme comprovante de pagamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2011 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para esta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2011 | 502.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2011 | 24.70 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura através do contrato entre as partes, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2011 | 900.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de veiculação de matérias institucionais da desta prefeitura municipal de Prata, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, no site Cariri Ligado, conforme notas fiscais de Serviços n° 00070 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de Janeiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004609 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2011 | 565.80 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material de limpeza, destinados para a limpeza do prédio sede desta prefeitura municipal deste município, conforme nota fiscal nº 00005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2011 | 100.00 | 11079818000168 | MARIA AUCILEIDE BARBOSA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços de confecção de 02 (duas) placas automotivas, destinadas a veículos desta prefeitura, conforme nota fiscal nº 00303 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2011 | 610.70 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais permanentes como portas retratos, bonecas, papai noel e piscas, destinados para as comemorações do Natal do Idoso, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal n° 8 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2011 | 590.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de fornecimento de 01 (uma) urna funerária ref. 632-9 e serviços, destinado para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 00046 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2011 | 600.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, referente a patrocínio que a Prefeitura Municipal desta cidade de Prata - PB doa ao Bloco "OS CARREGADOS", para as comemorações do carnaval 2011, quando o bloco comemora 11 anos de carnaval neste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2011 | 1727.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 172,70 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda do PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n°008695 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 734.20 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material de limpeza, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal nº 00004 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 276.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Licenciamento - IPVA/2011, do veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 BRANCO BANCHISA, destinado para o PROGRAMA IGD da Secretaria de Ação Social deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2011 | 330.00 | 00004562135468 | SEVERINA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de confecção de 03 mesas, 12 cadeiras de madeira, destinadas para a oficina de pintura em tela, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004628 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2011 | 310.00 | 00004562135468 | SEVERINA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de fornecimento de refeições, para a equipe prestadora das comemorações do Natal do Idoso, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004612 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2011 | 14738.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, conforme relação dos imóveis e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2011 | 240.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de reles Fotoelétricos 200V Exatron, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção em postes de iluminação das ruas desta cidade, conforme nota fiscal n° 000.000.087 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2011 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços da Bomba D'água do dessanilizador da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de Serviços nº 000461 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2011 | 520.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de solda e reparo feito em grade de arar terra do trator, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004631 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2011 | 1513.50 | 06079059000101 | WILLIAN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra materiais de eletricidade, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção em postes e iluminação de prédios da zona urbana e rural deste município, conforme nota fiscal de venda n° 00223 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2011 | 184.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de confetes, apitos, serpentinas e espumas, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de Venda n° 01179 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Licenciamento - IPVA/2011, do veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2011 | 718.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Licenciamento - IPVA/2011, do veículo "Ônibus", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2011 | 819.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Licenciamento - IPVA/2011, do veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2011 | 530.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA (EQUIPE SOM - SOM E ACESSÓRIOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Engenho, Sapate Vidro e Para-Brisa branco, destinados para o veículo D-10, lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000.000.072 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000430 | 04/03/2011 | 1230.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 600 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00412 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000431 | 04/03/2011 | 1394.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 680 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta", da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00413 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000432 | 04/03/2011 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 400 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00414 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2011 | 1704.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário em atraso da servidora Maria de Fátima de Sousa Nascimento, Efetiva, lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2004, conforme folhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2011 | 2000.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 250 KG de queijo coalho, destinados para as merendas das escolas da rede municipal de ensino deste município, Creche Tia Mocinha e zona rural e urbana, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 010813 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2011 | 27.50 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento do fornecimento de 5 (cinco) bandejas de ovos, destinadas para a escola municipal Maria de Lourdes Nunes de Menezes deste município, conforme Nota Fiscal de venda n°0364 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2011 | 238.10 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinadas para a escola municipal Maria de Lourdes Nunes de Menezes deste município, conforme Nota Fiscal de venda n° 0363 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000428 | 04/03/2011 | 3690.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.800 litros de Biodiesel, destinados para o Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 00410 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000429 | 04/03/2011 | 332.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 120 litros de gasolina comum, destinados para a Moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 00411 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2011 | 1300.00 | 00071663193487 | ANTÔNIO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no roço de estradas do sítios Balanço, zona rural deste município até esta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004613 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000427 | 04/03/2011 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900 litros de Biodiesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal nº 00409 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/03/2011 | 722.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF'S e comprovantes em anexo, competência de janeiro e Fevereiro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2011 | 40.00 | 05342466000199 | RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (dois) carimbos de madeira, destinados para o Setor de Licitações e Secretaria de Administração, para prestações de contas, conforme nota fiscal de venda n° 002543 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2011 | 100.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios para a sua família, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2011 | 300.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, referente a patrocínio que a Prefeitura Municipal desta cidade de Prata - PB doa ao Bloco "A POMBA", para as comemorações do carnaval 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2011 | 120.00 | 00007287683482 | MARIA VANESSA DE FREITAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para quitação de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2011 | 1561.89 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento em parcela única dos serviços de SEGURO AUTO, para o veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 BRANCO BANCHISA, destinado para oPROGRAMA IGD da Secretaria de Ação Social deste município, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2011 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, para reunião no Ministério Público do Trabalho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2011 | 312.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa- PB, para audiência no Ministério Público, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2011 | 1152.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/03/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2011 | 8450.00 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento dos serviços de 65 (sessenta e cinco) horas máquina de Trator de Esteira, para RECUPERAÇÃO DA PAREDE PROTETORA DA SANGRIA DO AÇUDE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, conforme nota fiscal de serviços n° 000086 e recibo em anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2011 | 60.00 | 00006227744417 | JOSÉ LINDOMAR GARCÊS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de capinação no grupo escolar do sítio São Francisco, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004614 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0000474 | 14/03/2011 | 105000.00 | 07228928000177 | EMMANOEL FERNANDES DE FREITAS GOES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos Serviços de Contratação de Bandas Artísticas Musical para comemoração dos festejos de Santo Antônio em praça pública, conforme Processo Licitatório, de Inexigibilidade n° 005/2010 e nota Fiscal de Serviços n° 00494 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/03/2011 | 4500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados em Engenharia Civil, como fiscalização e acompanhamento de obras neste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 004615 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/03/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/03/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Secretaria do Estado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2011 | 2848.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X no dia 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2011 | 635.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de pinturas de 15 desenhos, 12 máscaras, 01 faixa e 01 letreiro, para as comemorações do carnaval 2011 desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004616 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/03/2011 | 150.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/03/2011 | 795.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento do fornecimento de alimentos como: ovos, frangos e leite em pó, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de venda n° 00006 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/03/2011 | 250193.68 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da terceira medição dos serviços de esgotamento sanitário nesta cidade de Prata-PB, do convênio TC/PAC 0279/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010, conforme nota fiscal de serviços 000030 e recibo em anexo. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/03/2011 | 110.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento do fornecimento de 02 (dois) fardos de vassouras palha, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para a limpeza e conservação das ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de venda n° 00005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/03/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/03/2011 | 35.00 | 03726177000168 | NEW LINK INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de manutenção em Impressora pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal nº 009987 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/03/2011 | 1628.20 | 09660562000136 | UDERLÂNIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de materiais de construção, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para manutenção, reformas e consertosnas ruas desta cidade e prédios públicos desta prefeitura, conforme nota fiscal de venda n° 00094 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2011 | 104.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, trazendo o motor do veículo ambulância Courier, lotado na Secrtaria de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/03/2011 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2011 | 1235.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de moto-táxista, fazendo viajens para as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB, São José do Egito-PE, Patos-PB, Tabira-PE e zona rural deste município, a serviço da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004618 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2011 | 800.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos universitários da cidade de Prata-PB, para a cidade de Monteiro-PB, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004617 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/03/2011 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para quitar ébito em mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2011 | 240.00 | 00026017374842 | JOÃO ROBERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de passagem para a cidade de São Paulo - SP, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/03/2011 | 100.00 | 00007941624443 | SILVANA MARIA MOTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para quitação de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/03/2011 | 400.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de materiais de construção, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/03/2011 | 245.00 | 00002377721400 | LEONIDAS FRANÇA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de materiais de construção, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/03/2011 | 270.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para quitação de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/03/2011 | 270.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/03/2011 | 9587.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 02/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/03/2011 | 6357.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 02/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/03/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Trabalho, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/03/2011 | 27468.17 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 02/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de Março de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/03/2011 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de Março de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2011 | 310.50 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 20 resmas Chamex A4 e 15 unidades de canetas, destinaas para a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de venda n° 00173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2011 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação no D. O., conforme Nota Fiscal, Diário Oficial em anexo e débito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2011 | 854.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de caixas de papel A4 e pacotes de A4 Chamequinhos, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal n° 00019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2011 | 1226.56 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal n° 08974 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/03/2011 | 300.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de conserto e manutenção de 01 (um) "cabeçote alinhamento" no veículo D10, lotado na Secretaria de educação deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 0555 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2011 | 560.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 07 (sete) viagens como moto-táxi, transportando documentos da Assessoria Contábil da cidade de Patos-PB até esta cidade de Prata-PB, para esta prefeitura, nos dias 04, 10, 14, 17, 20, 24 e 28 de Janeiro, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004629 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2011 | 6758.97 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução do saldo financeiro do convênio 2050/2005, conforme GRU e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2011 | 9831.43 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução do saldo financeiro do convênio 2908/2005, conforme GRU e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/03/2011 | 5714.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica celular deste prefeitura, referente ao mês de Março de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/03/2011 | 300.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua José Neri de Sousa, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente ao mês de Fevereiro de2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/03/2011 | 200.00 | 00005475886407 | MAURÍCIO DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/03/2011 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação de Posse Nºs. 03 e 04/11, no D. O. de 10/03/11, conforme Nota Fiscal n° 2441, Diário Oficial e débito em conta (conta 11734-X) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/03/2011 | 500.00 | 00045022682400 | JOSÉ IVAN NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de prédio urbano, para funcionar o TELECENTRO, neste município, localizada a rua José Borba Filho, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/03/2011 | 45.00 | 00038581493491 | PEDRO INÁCIO ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da confecção de 01(uma) Girândola de fogos para a entrega dos veículos adquiridos pela por esta prefeitura, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº 004625 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2011 | 1360.00 | 06079059000101 | WILLIAN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra materiais de eletricidade, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção prédios pertencentes a esta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme nota fiscal de venda n° 00228 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2011 | 219.00 | 09660562000136 | UDERLÂNIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de materiais de trabalho, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para manutenção e limpeza das ruas desta cidade de Prata-PB, conforme nota fiscal de venda n° 00096 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento das despesas de hospedagem e alimentação no encontro de formação para os Tutores do Linux da rede municipal, numa parceria da UNDIME/MEC, conforme nota fiscal n° 2950 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2011 | 320.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSÉ MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de montagem no radiador dos veículos "Besta e D-10", lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004630 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2011 | 640.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 160 KG de pão francês, destinados para a merenda das escolas da rede de ensino deste município e Creche Tia Mocinha, conforme Nota Fiscal n° 00897 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2011 | 1077.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de salgados, lanches e bolos, destinados para as comemorações de carnaval na rede de ensino deste município, conforme Nota Fiscal n° 00899 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2011 | 1600.00 | 00071663193487 | ANTÔNIO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no roço de estradas dos sítios Gabriel, Barra e Mugiquim, zonas rurais deste município até esta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal deserviços avulsa n° 004620 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2011 | 1105.92 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parcelamento de seguro safra ao MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2011 | 930.00 | 00004722057494 | JOSÉ EVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de cortes em árvores das ruas desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004622 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2011 | 5260.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de Fevereiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004619 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Março de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2011 | 281.64 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de pagamento de contra cheques dos funcionários desta prefeitura de prata-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Spftwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000784 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto a FUNASA, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo "VolksWagem Gol", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004621 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2011 | 312.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar deassuntos do interesse da Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2011 | 300.00 | 00005818916430 | JEAN CARLOS SOBRAL SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2011 | 200.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa representante da equipe de profissionais artísticos que se apresentaram aqui nesta cidade de Prata-PB no dia 26/03/2011, para pagamento de hospedagem nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2011 | 300.00 | 00010050721402 | MARIA JOSELMA SILVA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para pagamento de débitos no mercadinho e farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2011 | 212.00 | 00004023511420 | MARIA DAS NEVES BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para pagamento de débitos do fornecimento de água atrasada, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2011 | 1544.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004626 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2011 | 3680.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2011 | 1090.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, MONITORES DO PETI - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2011 | 3815.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2011 | 2725.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de salário de conselheiros do Conselho Titular, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2011 | 2990.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2011 | 3540.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000433 | 31/03/2011 | 1911.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 690 litros de gasolina comum, destinados para o veículo do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal nº 00419 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2011 | 6188.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2011 | 9660.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de Março de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2011 | 2590.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2011 | 24645.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2011 | 10870.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2011 | 9675.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2011 | 5080.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2011 | 1200.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2011 | 27144.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2011 | 51720.74 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2011 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Telecentro deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2011 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para o Tele Centro deste município de Prata-PB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2011 | 1290.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme notas fiscais de venda n° 02753/02752 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2011 | 872.35 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinadas para a Secretaria de Educação deste município, conforme Notas Fiscais de venda n° 0378/0374/0375/0379 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2011 | 2223.00 | 08270033000163 | MANOEL GONÇALVES P NETO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material de limpeza, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, zonas rural e urbana deste município, conforme Notas Fiscais de Venda n° 00482/00483/00484/00485 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2011 | 120.00 | 08925321000109 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias, constantes na nota fiscal de venda n° 00478 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0000632 | 01/04/2011 | 19000.00 | 05218264000130 | SILVIA E ARRUDA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 200 (duzentas) unidades de carteiras escolar, modelo universitária em tubo 7/8, pintura epox na cor branca com tratamento antiferrugem, assento, encosto e prancheta em prolipopileno com porta livros em varão 4.2 e ponteiras, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal nº 000184 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2011 | 312.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2011 | 1002.15 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de autenticações, reconhecimento de firmas e outros serviços, feitos para esta prefeitura de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2011 | 650.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da Internet, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 00011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2011 | 119.44 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação - Aviso de Licitação - pregão presencial de nºs 00007 e 00008/2011, no DO - Edição - 19/03/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n° 3169 e Diário Oficial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2011 | 1254.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas nas notas fiscais de venda n° 01191/01192 e recibo em anexo, destinados para a realização da oficina de Artes em Chocolate, oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2011 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o CRAS/PAIF deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2011 | 20.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água ao prédio onde funciona o CRAS/PAIF deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2011 | 258.30 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de linhas, constantes na nota fiscal de venda n° 00171 e recibo em anexo, destinados para a realização de oficina de crochê e ponto de cruz, oferecido a usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2011 | 370.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de adesivação microperfurado e impressão, e vernização, feitos no veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 BRANCO BANCHISA, destinado para o PROGRAMA IGD da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000485 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/04/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Secretaria do Estado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/04/2011 | 2179.63 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, zona rural e urbana deste município, conforme Notas Fiscais de venda n° 0357/0358/0360/0362 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/04/2011 | 1000.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 01 (um) funeral para Ivonete Timóteo da Silva, conforme nota fiscal de serviços n° 001411 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/04/2011 | 54.00 | 00008016163440 | MARIA DO SOCORRO ITALIANO DE LIRA RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de costura para Oficina de Pintura em Tecido, oferecido aos usuários do PAIF/CRAS, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004633 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/04/2011 | 190.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de viagens realizadas na zona rural deste município, para resolver problemas com famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família da Secretaria de AçãoSocial deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004636 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/04/2011 | 160.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de carpintaria, realizado para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004635 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/04/2011 | 369.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de viagens como mototaxista, realizadas na zona rural e urbana deste município, com famílias usuárias do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004634 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/04/2011 | 113.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de viagens como mototaxista, realizadas na zona rural e urbana deste município, com famílias usuárias do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004632 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/04/2011 | 1800.00 | 00097924938400 | LUZIA VALERIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para reconstrução de sua casa, que se encontra preste a desmonorar-se, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/04/2011 | 100.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para pagamento de exame, consulta médica e aplicação pulsoterapia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/04/2011 | 104.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar assuntos do interesse deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/04/2011 | 101.98 | 00062473590478 | MARCIONILO FLÁVIO NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de xérox para a Secretaria de Administração desta prefeitura e Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004639 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/04/2011 | 237.50 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de salgados e lanches, para o evento de premiação do SEBRAE, pelo trabalho desenvolvido junto com esta prefeitura nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004638 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/04/2011 | 26.00 | 00001099589770 | IRIS DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) diárias, para ressarcimento de despesas, quando em viagem a cidade de Serra Branca, para participar de treinamento na junta militar, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2011 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação de Extrato de contratos - pregões presenciais de nºs 00002, 00004, 00005, e 00006/2011, no DO - Edição - 29/03/2011, Publicação homologação - pregão presencial de nºs 00002, 00005, e 00006/11, no DO - Edição - DO, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n° 3379 e Diário Oficial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/04/2011 | 808.77 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas, para o Procurador Jurídico desta prefeitura, tratando assuntos de interesse deste município, conforme recibo e despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/04/2011 | 380.00 | 00004722057494 | JOSÉ EVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de polda de árvores na zona rural desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004640 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000573 | 08/04/2011 | 2050.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de lubrificantes automotivos, destinados aos Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000574 | 08/04/2011 | 3075.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.500 litros de Biodiesel, destinados para os Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.004 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000575 | 08/04/2011 | 249.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 90 litros de gasolina comum, destinados para a Moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000576 | 08/04/2011 | 1742.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 850 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.007 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000577 | 08/04/2011 | 1947.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 950 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta", da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.006 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000578 | 08/04/2011 | 615.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 300 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.008 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2011 | 2497.76 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.051 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2011 | 727.20 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.054 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2011 | 1468.95 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.053 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2011 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de Abril de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2011 | 1160.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 08/04/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/04/2011 | 14441.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, conforme notificação comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/04/2011 | 100.00 | 00077421825487 | JOSÉ MARCELO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000579 | 08/04/2011 | 1662.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 600 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Fiat UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.009 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2011 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de Março de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/04/2011 | 2900.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de viagens prestados a esta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004641 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/04/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto a FUNASA, Receita Federal e INSS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/04/2011 | 414.75 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de autenticações, reconhecimento de firmas e outros serviços, feitos para esta prefeitura de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/04/2011 | 40.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do CIDE, referente ao mês de Abril de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2011 | 110.00 | 00005352760448 | JOSÉ AELSON CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas com combustível para o motorista da prefeitura, quando em viagem a serviços desta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/04/2011 | 530.00 | 00071663193487 | ANTÔNIO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no roço de estradas do sítio Boa Sorte, zona rural deste município até esta cidade de Prata-PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004642 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/04/2011 | 120.00 | 00005987280400 | EDRIELY ALVES PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de lanches no carnanval do grupo de idosos que fazem parte do PAIFCRAS, no dia 27/02/2011, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município,conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004643 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/04/2011 | 150.00 | 00079024610400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para pagamento de débitos na farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/04/2011 | 1200.00 | 00003678616402 | JOSENERI FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em 10 Km de roço de estrada dos sítios São Francisco e Pereiros deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004645 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/04/2011 | 540.00 | 00005344339445 | RENATA SORAIA OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de digitação a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004644 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/04/2011 | 312.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar deassuntos do interesse desta prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/04/2011 | 7489.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 14ª parcela do Parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 04/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/04/2011 | 142.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas com combustível para o motorista desta prefeitura, quando em viagem a serviços desta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/04/2011 | 2800.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de equipamentos de informática, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000985 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/04/2011 | 300.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para participar de corrida de bicicleta na cidade de João Pessoa-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/04/2011 | 2570.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de equipamentos de informática, destinados para a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000986 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/04/2011 | 799.00 | 45543915046920 | ATACADÃO ELETRO (CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) Evaporadora Splint Eletrolux PE07 e 01 (uma) Condensadora Split Eletrolux, destinados para o setor de Licitação da Secretaria de Administraçãodeste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 510 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/04/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de Março de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/04/2011 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Borracharia, em veículos pertencentes a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004706 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de Abril de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/04/2011 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste prefeitura junto a Caixa Econômica Federal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/04/2011 | 7600.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de contratação de estrutura "Palco e Sonorização", destinados para a realização do Carnaval 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/04/2011 | 7900.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de contratação de bandas artísticas musicais, para a realização do Carnaval 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000002e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/04/2011 | 600.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes do Assentamento Serrote Agudo até o ponto do Ônibus, no Sítio Cabeça do Boi, zona rural deste município,da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004647 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/04/2011 | 2640.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens no transporte de alunos da Universidade Federal de Campina Grande-PB, saindo desta cidade de Prata-PB até a cidade de Sumé-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004705 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/04/2011 | 3815.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004704 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/04/2011 | 4665.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes do Sítio Gabriel, zona rural deste município, da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004703 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/04/2011 | 1860.00 | 00068899084491 | SEVERINO WILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004702 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/04/2011 | 6765.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004650 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/04/2011 | 1418.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos universitários da cidade de Prata-PB, para a cidade de Monteiro-PB, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011,conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004649 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/04/2011 | 1418.00 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos universitários da cidade de Prata-PB até a cidade de Monteiro-PB, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004648 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/04/2011 | 2160.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, referente aos meses de Fevereiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004646 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2011 | 595.28 | 40820201000150 | ATACADÃO DOS DOCES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de chocolates, deces e balas, destinados para realizações feitas pela Secretaria de Educação deste município, , conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.278 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/04/2011 | 3000.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços engenharia em recperação de estradas da zona rural deste município, localizada no sítio Gabriel, correspondente a 30 horas de Trator de Esteira, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004707 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/04/2011 | 1240.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, na limpeza e roço da estrada do sítio São Francisco, zona rural deste município, por se tratar de medida emergencial, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004701 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/04/2011 | 40.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de alinhamento e balanceamento, realizados no veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 BRANCO BANCHISA, lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 0006323 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/04/2011 | 134.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de lubrificantes e outros, destinados para a revisão de troca de óleo, realizado no veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 BRANCO BANCHISA, lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000.014.792 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/04/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Março de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/04/2011 | 58.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para esta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/04/2011 | 2519.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X no dia 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/04/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/04/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de Março de 2011, conforme Solicitação de Empenho e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2011 | 520.00 | 00058248463400 | INÁCIO ANTÔNIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no levantamento topográfico de duas passagens molhadas nas comunidades São Francisco e Cabeça do Boi, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004709 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2011 | 1050.00 | 00094585903453 | JOSÉ ADENILSON | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de de mecânica em diferencial do veículo "Ônibus", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsan° 004708 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2011 | 11378.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 03/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2011 | 5479.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 03/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/04/2011 | 22296.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 03/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/04/2011 | 6048.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica celular deste prefeitura, referente ao mês de Abril de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/04/2011 | 750.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para tomar posse de 01 (um) veículo Ônibus,doado pela Receita Federal a esta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/04/2011 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/04/2011 | 420.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de mototaxista, realizando viagens a serviços da ecretaria de Ação Social, com pessoas beneficientes do Programa Bolsa Família deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004720 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/04/2011 | 400.00 | 00009111937408 | CARLA VANIELE TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de patrocínio cultural, para o circo Ialis durante o períodoem que esteve realizando apresentações nesta cidade de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/04/2011 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de oficina de Artes em Chocolate Caseiro, oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 004719 e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/04/2011 | 500.00 | 08470613000102 | CRISTIAN NUNES MACENA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no Desenvolvimento, Manutenção e Atualização do "SITE" desta prefeitura, referente aos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004710 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/04/2011 | 416.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 04 (quatro) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participarde treinamento de planejamento e gestão de sua secretaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00006852734404 | MANOEL FIEL DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 3ª (terceira) parcela da compra de um terreno para expansão e instalação da Lagoa de Tratamento da rede esgotamento sanitário nesta cidade de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/04/2011 | 1560.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, realizando viagens para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004713e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/04/2011 | 1890.00 | 00088598802468 | RILDO MARCONI FERREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004711 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/04/2011 | 1800.00 | 00097924938400 | LUZIA VALERIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira em 2ª parcela, destinado a pessoa carente deste município, para reconstrução de sua casa, que se encontra preste a desmonorar-se, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/04/2011 | 795.00 | 00003988648450 | PAULA NUNES ITALIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de capacitação e treinamento aos monitores do PETI, conforme Nota Fiscal de serviços Avulsa n° 004712 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/04/2011 | 280.00 | 00004574277440 | ANDRÉ FREIRE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/04/2011 | 270.00 | 00004093591490 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para quitar débito em famácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/04/2011 | 270.00 | 00006029687808 | INÁCIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/04/2011 | 300.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua José Neri de Sousa, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente ao mês de Março de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/04/2011 | 400.00 | 00006401184450 | EDJÂNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de 01(um) aparelho auditivo para o irmão deficiente "Manoel Missias Ribeiro Lopes", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. (TV TAMBAÚ) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de veiculação de comercial, na exibição de um documentário das ações administrativas deste município, exibição de comercial de quinze segundos nos breaks comercial programado pela emissora e cobertura da festa junina desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços de comunicação nº 834 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/04/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de Abril de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Abril de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000572 | 29/04/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000804 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2011 | 6188.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2011 | 9274.13 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/04/2011 | 5280.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de Abril de 2011, conforme Solicitação de Empenho e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2011 | 110.00 | 00091679133420 | GEOVANI RODRIGUÊS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de montagem e instalação de condicionador de ar, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prata desta prefeitura, conforme Nota Fiscalde Serviços Avulsa n°004717 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo "VolksWagem Gol", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004716 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/04/2011 | 4730.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000612 | 29/04/2011 | 1939.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 700 litros de gasolina comum, destinados para o veículo do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.020 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/04/2011 | 120.00 | 77945400000102 | SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas com táxi, transportando o Sr. prefeito municipal desta cidade de Prata-PB, saindo do Hotel até a Receita Federal na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/04/2011 | 100.00 | 77945400000102 | SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas com táxi ida e volta, transportando o Sr. prefeito municipal desta cidade de Prata-PB, saindo do Hotel até a Receita Federal na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/04/2011 | 40.00 | 77945400000102 | SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas com táxi, transportando o Sr. prefeito municipal desta cidade de Prata-PB, na volta ao Hotel, saindo da Receita Federal na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/04/2011 | 427.00 | 79701918000118 | HOTEL FLORENÇA IGUAÇU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços, referente a hospedagem, para o Sr. PREFEITO municipal desta cidade de Prata-PB, quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para tomar posse de 01 (um) veículo Ônibus, doado pela Receita Federal a esta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme nota Fiscal de Serviços nº 30476, comprovante de depósito e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2011 | 4080.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00004316504460 | FÁBIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços Técnico Especializados, na informação do SIOP'S ANUAL do exercício de 2010 do setor de Educação, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004714 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2011 | 1200.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2011 | 4600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2011 | 13595.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2011 | 27943.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/04/2011 | 65298.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/04/2011 | 260.00 | 10427346000124 | EZEQUIEL FERREIRA BALBINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de lavagem externa e limpeza interna no veículo "Ônibus", doado pela Receita Federal a esta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme nota fiscal de serviços nº 000445, comprovante de depósito e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/04/2011 | 375.00 | 03313025000133 | AUTO MECÂNICA VILA PORTES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de conserto e manutenção, feitos no veículo "Ônibus", doado pela Receita Federal a esta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme notas fiscais de serviços nº 0001110/0001111, comprovante de depósito e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/04/2011 | 575.00 | 82618208000133 | JAIRO PHILLIPI & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de instalação elétrica, feita no veículo "Ônibus", doado pela Receita Federal a esta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme nota fiscal de serviçosnº 0002115, comprovante de depósito e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2011 | 2607.00 | 03313025000133 | AUTO MECÂNICA VILA PORTES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e assessórios de reposição, para conserto e manutenção, feitos no veículo "Ônibus", doado pela Receita Federal a esta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme notas fiscais nº 000488/000489, comprovante de depósito e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/04/2011 | 750.00 | 02395441000165 | TCÓ FOZ COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de instalação de Rodoar 2X2, feito no veículo "Ônibus", doado pela Receita Federal a esta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme nota fiscal de serviços nº 1215, comprovante de depósito e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2011 | 25985.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2011 | 10870.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2011 | 2590.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2011 | 1090.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, MONITORES DO PETI - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2011 | 3680.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/04/2011 | 2725.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de salário de conselheiros do Conselho Titular, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2011 | 3815.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2011 | 150.00 | 77945400000102 | SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas com táxi , transportando o Sr. prefeito municipal desta cidade de Prata-PB, saindo do Hotel até a BR 277 e oficina mecânica na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/05/2011 | 960.00 | 00094583269404 | CLÁUDIO MARCELO MELO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de recargas em tonners, máquinas de xérox, consertos e manutenção de limpezas e revisão, pertencentes as Secretarias desta prefeitura de Prata-PB, conforme nota fiscal de serviços n° 000053 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/05/2011 | 15308.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, relativo ao mês de Março de 2011, conforme relação dos imóveis e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/05/2011 | 650.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da Internet, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 000124 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/05/2011 | 400.00 | 03511002000133 | PURÍSSIMA COMÉRCIO DE ÁGUAS DISSALINIZADAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento do fornecimento de 100 (cem) unidades de garrafões de 20 litros de água dessanilizada, destinados para esta prefeitura, escolas, unidades de saúde e demais prédios em funcionalidade desta prefeitura de Prata-PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.515 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000750 | 01/05/2011 | 353.89 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Administração deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n° 000.000.870/000.000.868 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/05/2011 | 229.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação de Publicação Aviso de Licitação Pregão 09 e 10/11, no diario do dia 12/04/2011, conforme Nota Fiscal Serviços Eletrônica n° 4065 e Diário Oficial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/05/2011 | 50.00 | 70080221000283 | D. LINDSAY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 19,306 LT de gasolina especial, destinados para o veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, transportando equipe da educação para a realizar compra de materiais decorativos , para os festejos juninos, conforme Cupom Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000748 | 01/05/2011 | 1284.29 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.835 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000749 | 01/05/2011 | 1425.42 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.871 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/05/2011 | 955.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de conserto e manutenção, feitos no veículo "D10", lotado na Secretaria de educação deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 0531 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2011 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação deste município, para tratar assuntosde interesse, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2011 | 422.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu - PR, quando o mesmo tomava posse de 01 (um) veículo Ônibus,doado pela Receita Federal a esta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme despesas e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/05/2011 | 7255.79 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 15ª parcela do Parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 04/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/05/2011 | 746.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de moto-táxista, prestados as Secretarias desta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004722 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2011 | 188.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe contábil (Sr. Rosildo Alves de Morais e Rogério Alves de Morais), assessoria jurídica (Josedeo Saraiva de Souza) e engenheiros Humberto Mendes e josé Gaudêncio A. Diniz, que prestam serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004753 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/05/2011 | 240.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contrapartida de inscrições no curso de gestão de pessoas, realizado no SEBRAE/MONTEIRO, no período de 12 a 13/04/2011, conforme recibo n° 001025, projeto n° 00432, ação 000002 e nota fiscal de serviços n° 000082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2011 | 2056.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de vários utensílios domésticos constantes na nota fiscal eletrônica n° 000.008.011 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Educação, sendo produtos de premiações durante as comemorações dos festejos juninos realizados pela Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2011 | 760.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de bolos e tortas, destinados para os alunos e professores da rede municipal de ensino deste município e Creche Tia Mocinha, para as comemorações daépoca de Páscoaq, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº n° 004746 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/05/2011 | 745.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de sanduíches de pão francês, destinados para a merenda das escolas da rede de ensino deste município e Creche Tia Mocinha, conforme Nota Fiscal n° 004724 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/05/2011 | 750.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de salgados, destinados para os alunos da rede municipal de ensino deste município e Creche Tia Mocinha, conforme Nota Fiscal n° 004723 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/05/2011 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste prefeitura junto a Caixa Econômica Federal e FUNASA, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/05/2011 | 500.00 | 00004572342458 | JOSÉ AGILSON LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios e pagamento de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000737 | 05/05/2011 | 1662.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 600 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Fiat UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000747 | 05/05/2011 | 628.44 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.834 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/05/2011 | 100.00 | 00008560384405 | CLARA LÚCIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000738 | 05/05/2011 | 635.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 310 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.028 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000739 | 05/05/2011 | 1783.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 870 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.027 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000740 | 05/05/2011 | 1968.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 960 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.026 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000743 | 05/05/2011 | 2023.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 987 litros de gasolina comum, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.023 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000741 | 05/05/2011 | 249.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 90 litros de gasolina comum, destinados para a Moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.025 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000742 | 05/05/2011 | 2988.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.458 litros de Biodiesel, destinados para os Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.024 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/05/2011 | 724.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e assessórios, para conserto, reposição e manutenção, destinados ao Trator da Secretaria de Infrestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.395, comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/05/2011 | 190.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de óleos e lubrificantes, destinados para a revisão e troca de óleo e Alinhamento do veículo "Uno Mille", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 005249, cupom fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/05/2011 | 4025.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica celular desta prefeitura, referente ao mês de Maio de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/05/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de máquina FOTOCOPIADORA RIOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, para serviços de xéroz, durante o mês de abril de 2011, conforme nota fiscal n° 012308 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/05/2011 | 500.00 | 00009016790462 | CINTIA RACHAEL FREITAS DE ALMEIDA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para a realização de tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/05/2011 | 383.09 | 08270033000163 | MANOEL GONÇALVES P NETO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal de venda n° 00486 e recibo em anexo, destinados para a realização de oficina de cabeleireiro, oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/05/2011 | 604.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal de venda n° 01196 e recibo em anexo, destinados para a realização de oficina de pintura em tela, oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/05/2011 | 323.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal de venda n° 01195 e recibo em anexo, destinados para a realização da oficina do Idoso, oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2011 | 686.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de curso de culinária regional, oferecido aos usuários do CRAS/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004743 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2011 | 416.00 | 00016752040478 | SILVIA MARIA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 04 (quatro) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Ação Social, quando em viagem a cidade de Caruaru - PE, para realização de compras de materiais de decorações, destinados para a ornamentação dos festejos juninos 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2011 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de Maio de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2011 | 19746.49 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - EMPRESA, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2011 | 1500.73 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2011 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 04 (quatro) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse destemunicípio junto a Secretaria do Estado e Receita Federal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2011 | 650.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da Internet, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 000133 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2011 | 900.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES (MAIS PUBLICIDADE) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de veiculação de matérias no Portal do Cariri, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 00016 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000734 | 10/05/2011 | 7850.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços engenharia em recuperação de estradas da zona rural deste município, localizada no sítio Gabriel e Mugiqui, correspondente a 78,5 horas de Trator de Esteira, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004727 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2011 | 1750.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de filmagem e edição de 03(três) formaturas e 01 (uma)seresta da 3ª idade, conforme nota fiscal de serviços nº 000134 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2011 | 178.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de refeições para o pessoal da Secretaria de Educação quando em viajem a cidade de Monteiro, para participar de treinamento, conforme Nota Fiscal deVenda n° 01119 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2011 | 115.00 | 00010971890404 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de limpeza e manutenção em fogão da Creche Tia Mocinha, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004725 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/05/2011 | 730.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município, para as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB com a Secretária de Educação para participar de treinamentos e reuniões, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004728 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/05/2011 | 57.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas com combustível para o motorista desta prefeitura, quando em viagem a serviços desta prefeitura municipal de Prata-PB, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/05/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004729 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/05/2011 | 180.07 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/05/2011 | 2200.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na aplicação de um curso de Decoração Junina e Regional, oferecido aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/05/2011 | 368.00 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal de venda n° 00172 e recibo em anexo, destinados para a realização de oficina de gestantes, oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/05/2011 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de Abril de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | CONST. DE GALPÃO DE MULTIUSO PARA APOIO A AGRIC. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000791 | 13/05/2011 | 49960.40 | 10797229000152 | F, ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços de construção de 01 (um) Galpão na sede desta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000046 e recibo em anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/05/2011 | 1480.00 | 00094585903453 | JOSÉ ADENILSON | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de de mecânica em diferencial do veículo "D10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004731 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/05/2011 | 454.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/05/2011 | 1200.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de divulgação de atos, programas, serviços, campanhas e obras de interesse público com finalidade informativa ou de orientação social na revista e site"Políticas e Negócios - politicaenegocios.com", nos meses de Março e Abril de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 000091 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/05/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Tribunal Regional do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), INSS e Caixa Econômica Federal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/05/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/05/2011 | 3000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados em Engenharia Civil, como fiscalização e acompanhamento de obras neste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de2011, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 004732 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/05/2011 | 318.25 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de aviamento, destinados para a Oficina de Danças Regionais Juninas, oferecidos a usuários do CRAS/PAIF, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.028 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/05/2011 | 2900.00 | 70103916000152 | L. VÍRGINIO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de aviamento, destinados para a Oficina de Danças Regionais Juninas, oferecidos a usuários do CRAS/PAIF, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000082 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/05/2011 | 1007.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o PROJOVEM ADOLESCENTE da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004739 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/05/2011 | 600.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de lanches para o PETI deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004742 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/05/2011 | 250.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de lanches para o grupo do gestantes do PAIF/CRAS, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004747 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/05/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/05/2011 | 2623.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X no dia 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/05/2011 | 158.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de taxas do veículo "Ônibus", doado pela Receita Federal, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/05/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/05/2011 | 576.80 | 00006000551835 | JOSÉ BORGES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de forração de pneus de Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004754 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/05/2011 | 260.80 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas, para o Procurador Jurídico desta prefeitura, tratando assuntos de interesse deste município, conforme recibo e despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/05/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de Abril de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/05/2011 | 772.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação de Ext. de Contrato e Homologação Pregão 09,10 e 07/11 no D. O. de 10/05/11 e Publicação - Homologação - Pegão 04/11, no D. O. 11/05/11, conforme Nota Fiscal Serviços Eletrônica nº 4968 e Diário Oficial em anexo e débito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/05/2011 | 300.00 | 00010050721402 | MARIA JOSELMA SILVA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/05/2011 | 500.00 | 00006632845460 | JOSÉ ANDSON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de materiais de construção, para sua residência, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/05/2011 | 400.00 | 00039909749807 | ANA CLÉCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e mercadinho e compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2011 | 3091.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004735 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000751 | 20/05/2011 | 1485.08 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expedientes diversos, destinados para a Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.909 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/05/2011 | 1135.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, aplicando curso de Artes em Iluminária e Arandelas, destinados aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, nota fiscal de serviços n° 004734 e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/05/2011 | 23644.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 04/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de Maio de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/05/2011 | 850.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de artes gráficas e impressões de 100 (cem) unidades de cartaz 62x42cm personalizado e 3.000(três mil) panfletos 15x21cm personalizados, para divulgação e propaganda dos festejos juninos desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços 008129 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/05/2011 | 14365.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 04/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/05/2011 | 5777.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 04/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000783 | 22/05/2011 | 1159.67 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.925 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/05/2011 | 3000.00 | 00036855537472 | DOMICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 1ª (primeira) parcela da venda de un terreno, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, com uma área de 15 metros de largura por 29 de comprimento, perfazendo um total de 435m³, limitando-se ao Norte, com terras pertencentes ao Sr. Zoroastro Bezerra da Silva; ao Sul, com Av. Ananiano Ramos Galvão; ao Leste, com a Escola Estadual Ensino Fundamenta conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/05/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e Patos-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Tribunal Regional do Trabalho, INSS, Caixa Econômica Federal e Escritório de Contabilidade Pública, empresa que presta serviços contábeis a esta prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004304307878 | JOSE DJAMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/05/2011 | 160.00 | 00002491510499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de 01 (um) óculos de grau, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/05/2011 | 500.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/05/2011 | 200.00 | 00027490791871 | FRANCINALDO GUIMARÃES MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/05/2011 | 200.00 | 00001459548469 | MARIA APARECIDA ALEIXO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios e pagamento de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/05/2011 | 200.00 | 00008242455473 | JOSE JOELSON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios e pagamento de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/05/2011 | 150.00 | 00010050187406 | MARIA NATÁLIA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/05/2011 | 500.00 | 00007002770489 | IRAMARIA LINS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/05/2011 | 300.00 | 00010050187406 | MARIA NATÁLIA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/05/2011 | 500.00 | 00093002904449 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento da compra de material de construção, para reforma de sua residência, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/05/2011 | 500.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004990159403 | MARIZA QUIRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/05/2011 | 300.00 | 00075314649420 | MARCOS ANTÔNIO NARCISO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/05/2011 | 200.00 | 00097925187468 | VANDEILDA DE FÁTIMA A. ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de materiais de construção, para reforma de sua residência, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/05/2011 | 800.00 | 00004126631470 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de materiais de construção, para reforma de sua residência, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/05/2011 | 150.00 | 00032336160404 | EUGÊNIA OLIVEIRA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/05/2011 | 100.00 | 00004574277440 | ANDRÉ FREIRE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de 01 (um) óculos de grau, para o seu filho de menor, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/05/2011 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 de maio de 2011, para tratar assunto de interesse da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/05/2011 | 332.19 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para os grupos escolares da rede de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.051 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/05/2011 | 5420.00 | 08784629000181 | S.B. DE SOUSA FLORES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de plantas, flores, mudas e estátuas, destinados para a ornamentação do Mercado Público deste município, para a realização do São João de Prata 2011, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/05/2011 | 250.00 | 00086922270487 | MARIA ILISABETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em mercadinho e farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/05/2011 | 94.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais diversos, destinados para a realização do curso de manicure e pedicure, oferecidos a usuários do PAIF/CRAS desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.052 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/05/2011 | 500.00 | 00001099589770 | IRIS DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios e pagamento de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/05/2011 | 2545.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004752 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/05/2011 | 800.00 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos universitários da cidade de Prata-PB até a cidade de Monteiro-PB, referente ao mês de Abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004741 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/05/2011 | 1330.00 | 00088598802468 | RILDO MARCONI FERREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004740 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/05/2011 | 800.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens no transporte de alunos da Universidade Federal de Campina Grande-PB, saindo desta cidade de Prata-PB até a cidade de Sumé-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004744 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/05/2011 | 1330.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004748 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/05/2011 | 4645.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004749 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/05/2011 | 3010.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes do Sítio Gabriel, zona rural deste município, da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, referente ao mês de abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004750 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/05/2011 | 1330.00 | 00068899084491 | SEVERINO WILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004751 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 28m³ de Brita 12mm, destinadas para os serviços de operação tapa buracos da BR Antônio Mariz, pois a mesma se encontrava em estado precário, conforme notas fiscais eletrônicas n° 000.000.427/000.000.427 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/05/2011 | 1484.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de moto-táxista, fazendo viajens para as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB, São José do Egito-PE, Patos-PB, Tabira-PE e zona rural deste município, a serviço da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004736 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/05/2011 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Telecentro deste município, referente aos meses de abril e maio de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento das despesas de hospedagem e alimentação, para participar de reunião do PROINFO, na parceria da UNDIME/MEC, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/05/2011 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto e manutenção, feitos no veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de serviços n° 1646 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/05/2011 | 2350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e assessórios de reposição, destinados para conserto e manutenção, feitos no veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.051 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/05/2011 | 2472.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.023 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/05/2011 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 16ª parcela do Parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 05/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2011 | 5280.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000691 | 30/05/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000884 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Maio de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/05/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Secretaria do Estado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2011 | 1167.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 30/05/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2011 | 900.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de veiculação de matérias institucionais da desta prefeitura municipal de Prata, durante os meses de Abril e Maio de 2011, no site Cariri Ligado, conforme notas fiscais de Serviços n° 00087 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2011 | 4688.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2011 | 9932.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2011 | 4730.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000736 | 31/05/2011 | 1662.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 600 litros de gasolina comum, destinados para o veículo do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.040 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/05/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de Maio de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/05/2011 | 70.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta prefeitura, para o prédio onde funciona o Telecentro e outros em funcionamento deste prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/05/2011 | 84.40 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de envio de correspondências via SEDEX com pagamento à vista, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/05/2011 | 15161.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme relação dos imóveis e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2011 | 6190.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2011 | 1200.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2011 | 14140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2011 | 27617.77 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2011 | 51236.51 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2011 | 25715.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2011 | 4625.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2011 | 11063.31 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/05/2011 | 1330.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de diárias, para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004737 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/05/2011 | 1105.92 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parcelamento de seguro safra ao MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2011 | 3135.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2011 | 1635.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, MONITORES DO PETI - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2011 | 3135.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2011 | 2725.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de salário de conselheiros do Conselho Titular, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2011 | 3815.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/05/2011 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/06/2011 | 558.00 | 09660562000136 | UDERLÂNIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de materiais de pintura e textualizações, destinados para a reforma do prédio onde está situada a sala do Programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de venda n° 00095 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2011 | 888.25 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 95 KIT MINI PORCELANA, destinados para a comemoração do Dia das Mães, das Crianças e Adolescentes do PETI deste município, conforme nota fiscal Eletrônica n° 25 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000892 | 01/06/2011 | 439.40 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.024 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2011 | 836.01 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal n° 000.000.054 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2011 | 1050.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de mão de obra na bomba injetora, retífica do motor e calibragem dos bicos, feitos no veículo "Ônibus", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de serviços n° 1647 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2011 | 1250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de mão de obra na bomba injetora, retífica do motor, feitos no veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de serviços n° 1645 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2011 | 2020.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e assessórios de reposição, para manutenção e reparo feitos no veículo "Ônibus", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de eletrônica n° 000.000.052 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2011 | 2700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e assessórios de reposição, para manutenção e reparo feitos no veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de eletrônica n° 000.000.053 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000807 | 01/06/2011 | 1629.00 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.156 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de Abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004755 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000912 | 01/06/2011 | 1400.43 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.928 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de máquina FOTOCOPIADORA RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, para serviços de xéroz, durante o mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal n° 012457 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 508 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/06/2011 | 362.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente: lápis piloto, livro de atas, disquete, porta lápis, envelope ofício, corretivos, extrator de grampos, grampos e porta lápis, destinados para a Secretaria de Administração deste município de Prata-PB, conforme Nota Fiscal n° 001071 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/06/2011 | 495.00 | 03370994000126 | LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de bandeiras 03 decore, destinadas para a decoração dos festejos juninos desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.131 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/06/2011 | 109.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de óleos e filtro de óleo, destinados para a revisão e troca de óleo do motor, feitos no veículo "Uno Mille", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 005517, cupom fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/06/2011 | 2800.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens no transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino deste município e da Universidade Federal de Campina Grande-PB, saindo desta cidade de Prata-PB até a cidade de Sumé-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004745 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/06/2011 | 312.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar deassuntos do interesse da Secretaria mesma, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/06/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto a Secretaria do Estado, FUNASA, INSS e Caixa Econômica Federal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/06/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Receita Federal e FUNASA, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000966 | 07/06/2011 | 2500.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo "VolksWagem Gol", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004870 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/06/2011 | 1182.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF'S e comprovantes em anexo, competência de Março, Abril e Maio de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/06/2011 | 1977.32 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (duas)passagens aéreas, destinadas ao prefeito Marcel Nunes de Farias e ao motorista acompanhante, quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu - PR, para receber o veículo "Ônibus" doado pela Receita Federal e percorrer o trajeto de vinda no veículo mesmo, conforme itinerário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000919 | 07/06/2011 | 1906.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 930 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.045 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000920 | 07/06/2011 | 1824.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 890 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.046 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000921 | 07/06/2011 | 656.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 320 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.047 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000924 | 07/06/2011 | 2027.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 989 litros de gasolina comum, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.042 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000922 | 07/06/2011 | 249.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 90 litros de gasolina comum, destinados para a Moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.044 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000923 | 07/06/2011 | 2988.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.458 litros de Biodiesel, destinados para os Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.043 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/06/2011 | 60.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Eletrodos serralheiro, destinados para a Secretaria de Infrestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.161e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/06/2011 | 540.00 | 00011212298403 | DIOGO RODRIGUÊS DE MORAES MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/06/2011 | 1223.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de oficina de culinária bodística, oferecido aos usuários do CRAS/PAIF da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004756 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/06/2011 | 658.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (duas) TV'S de LCD 14" Widescreen CCE, destinadas ao veículo "Ônibus" deste município, doado pela Receita Federal, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.906 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/06/2011 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem as cidades de Campina Grande-PB e joão Pessoa - PB, para para tratar assuntos de interesse deste município, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/06/2011 | 7698.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução do saldo financeiro do CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÍCERO NUNES desta cidade de Prata - PB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/06/2011 | 25492.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução do saldo financeiro do CONVÊNIO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O GONZAGÃO" desta cidade de Prata - PB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/06/2011 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Borracharia, em pneus de veículos pertencentes a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004758 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/06/2011 | 500.00 | 00093639023404 | EDINALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de lanternagem feitos no veículo "Ônibus" deste município, doado pela Receita Federal, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004760 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/06/2011 | 810.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA (*) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de tijolos batidos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004759 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/06/2011 | 1500.00 | 00004915137473 | JOSINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de no roço do acostamento da BR Antônio Mariz, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004868 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/06/2011 | 97757.49 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao pagamento, da 2ª Medição dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos neste município, conforme contrato de n° 015/2009 Objeto do RC do convênio 0238910-36 do Ministério das cidades, em diversas ruas da cidade de Prata, conforme Nota Fiscal de Serviço eletronica n° 25, recibo e Boletins de Medições em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/06/2011 | 500.00 | 13098990000194 | CANAÃ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de divulgação de informações da festa de São João 2011 desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica n° 10 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/06/2011 | 500.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de marcenaria para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004761 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/06/2011 | 2190.00 | 00008777045467 | ADONES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004757 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/06/2011 | 710.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de sanduíches e salgados, destinados para as comemorações do São João dos alunos da rede municipal de ensino e creche Tia Mocinha deste município, conforme Nota Fiscal n° 004871 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/06/2011 | 415.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de pintura de faixas para ações do CRAS/PAIF no Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes 18/05/2011 e ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil - 12/06/2011, realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004766 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/06/2011 | 679.01 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a realização do curso de Culinária Regional Junina, oferecido aos usuários do PAIF/CRAS desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.036 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/06/2011 | 1356.00 | 00089332482420 | EVANUSA DE FÁTIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de confecção de peças de vestuários para oficina de danças foclóricas, para usuários do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004765, contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/06/2011 | 267.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de viagens como mototaxista, realizadas na zona rural e urbana deste município, para resolver problemas dos usuárias do PAIF/CRAS/BOLSA FAMÍLIA/PETI daSecretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004764 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/06/2011 | 545.00 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de oficina de danças foclóricas juninas, oferecidas as crianças e adolescentes usuárias do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal deserviços avulsa n° 004763 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/06/2011 | 270.00 | 00005675625496 | JANAINA TAVARES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de recarga de cartuchos de impressora do CRAS/PAIF, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004762 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/06/2011 | 900.00 | 00058338730459 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento da compra de material de construção, para reforma de sua residência, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2011 | 500.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de apresentações artísticas, durante o São João de Prata - PB, apresentados pela dupla de artístas cultural Conjunto Musical Los Nenenes De La Cumbia do Peru, conforme recibo e registro provisória de anistia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2011 | 3880.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de adesivagem de ônibus tipo Scania em adesivo 3m em impressão digital e aplicação de verniz, feitos no veículo "Ônibus" desta prefeitura doado pela Receita Federal, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000559 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2011 | 700.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da confecção de camisas e baby looks, destinados para a semana cultural realizada no mercado público durante o São joão 2011 desta cidade de Prata - PB, pela Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica 000.000.085 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços de pinturas do Mercado Público Municipal, para a realização da festa de São João 2011 desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004793 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados no desenvolvimento de designer gráfico de Banner de Out-door, cartazes e penfletos, bem como todos os serviços de edição e produção da parte visual do São joão 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004769 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/06/2011 | 400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes do Assentamento Serrote Agudo até o ponto do Ônibus, no Sítio Cabeça do Boi, zona rural deste município,da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, referente ao mês de abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004768 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2011 | 800.00 | 00080535569491 | MARINALVA RODRIGUÊS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados como professora substituta no período em que a titular estava em em acompanhamento de seu pai, durante tratamento de saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004767 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00010136788424 | RISONILDO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, ficando em 1º lugar na competição, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00010651749425 | LEANDRO DO NASCIMENTO SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, ficando em 2º lugar na competição, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/06/2011 | 700.00 | 00010836751418 | AUGUSTO CÉSAR DE OLINDA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, ficando em 3º lugar na competição, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/06/2011 | 500.00 | 00004792944457 | ANTÔNIO DAMIÃO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, ficando em 4º lugar na competição, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/06/2011 | 300.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, ficando em 5º lugar na competição, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/06/2011 | 250.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, ficando em 6º lugar na competição, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/06/2011 | 200.00 | 00010136788424 | RISONILDO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, ficando em 7º lugar na competição, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/06/2011 | 200.00 | 00010836751418 | AUGUSTO CÉSAR DE OLINDA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, ficando em 8º lugar na competição, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/06/2011 | 100.00 | 00010836751418 | AUGUSTO CÉSAR DE OLINDA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, ficando em 9º lugar na competição, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2011 | 100.00 | 00010136788424 | RISONILDO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, ficando em 10º lugar na competição, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2011 | 150.00 | 00004792944457 | ANTÔNIO DAMIÃO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de premiação para o melhor joquei da corrida de Jegue nesta cidade de Prata - PB, realizada pela Secretaria de Administração, durante as comemorações do São João 2011 deste município, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00005659915400 | SEBASTIAO CEZAR FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da primeira parcela dos serviços de confecção de barras de proteção para acessibilidade, para melhoramento da infraestrutura do mercado público, durante a realização do São joão 2011 desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004770 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2011 | 500.00 | 00006240290424 | JOSÉ AUGUSTO (DRYCENTERCAR - LAVAGEM AUTOMOTIVA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de higienização computadorizada, feitos no veículo "Ônibus", doado pela Receita Federal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2011 | 130.00 | 00004271412490 | CÍCERO FABIANO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de pinturas de meio fio e limpeza das ruas deste município, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004791 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/06/2011 | 182.00 | 00005014397492 | EDIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de pinturas de meio fio e limpeza das ruas deste município, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004792 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2011 | 434.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 14 diárias de pinturas de meio fio das ruas deste município, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata- PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004790 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2011 | 234.00 | 00011185998454 | JOSÉ JAILSON BEZERRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 09 diárias em pinturas de meio fio e limpeza das ruas deste município, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004789 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/06/2011 | 4160.00 | 10611023000196 | POLONORDESTE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de confecção de 02 (duas) peças montagem de Out-door para veiculação de mídia institucional, medindo 6,00x3,00m, em estrutura metálica, revestimento em lona impressa, fixada com 02 postes tubulares de aço com 6m cada e 04 confecções de banners com 0,80x1,90m impresso com lona, estendido com armação metálica, conforme nota fiscal de serviços n° 000121 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2011 | 130.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMÍDIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 05 diárias tapando buracos na BR Antônio Mariz , em um percurso saindo deste município até o Rancho dos Negros, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004784 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/06/2011 | 260.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 10 diárias tapando buracos na BR Antônio Mariz, em um percurso saindo deste município até o Rancho dos Negros, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004785 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/06/2011 | 490.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 19 diárias na limpeza de canteiros desta cidade de Prata - PB, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004786 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/06/2011 | 234.00 | 00089386434415 | CLÁUDIO JACINTO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 9 diárias na limpeza de entulhos e pinturas de meio fio das ruas desta cidade de Prata - PB, para a realização da tradicional festa de SãoJoão 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004787 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/06/2011 | 286.00 | 00011186138483 | PEDRO MANOEL ALVES MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 9 diárias na limpeza e pinturas de meio fio das ruas desta cidade de Prata - PB, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004788 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/06/2011 | 234.00 | 00050941747468 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 09 diárias tapando buracos na BR Antônio Mariz, em um percurso saindo deste município até o Rancho dos Negros, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004783 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/06/2011 | 260.00 | 00070808210459 | JOSÉ CARLOS GOMES CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 10 diárias tapando buracos na BR Antônio Mariz, em um percurso saindo deste município até o Rancho dos Negros, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004782 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/06/2011 | 286.00 | 00006461600442 | ELIANO BEZERRA CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 11 diárias tapando buracos na BR Antônio Mariz, em um percurso saindo deste município até o Rancho dos Negros, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004781 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/06/2011 | 260.00 | 00092966462434 | BONIFACIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 10 diárias tapando buracos na BR Antônio Mariz, em um percurso saindo deste município até o Rancho dos Negros, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004780 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/06/2011 | 130.00 | 00011185930493 | FÁBIO JOSÉ SABINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 05 diárias tapando buracos na BR Antônio Mariz, em um percurso saindo deste município até o Rancho dos Negros, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004778 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/06/2011 | 164.00 | 00008280427481 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 04 diárias tapando buracos na BR Antônio Mariz, em um percurso saindo deste município até o Rancho dos Negros, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004779 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/06/2011 | 182.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 07 diárias tapando buracos na BR Antônio Mariz, em um percurso saindo deste município até o Rancho dos Negros, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004777 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/06/2011 | 520.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 20 diárias tapando buracos na BR Antônio Mariz, em um percurso saindo deste município até o Rancho dos Negros, limpeza das ruas e pinturasde meio fio dos calçamentos desta cidade de Prata - PB, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004776 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/06/2011 | 442.00 | 00010545917417 | ANAILTON FERREIRA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 07 diárias de limpeza das ruas e pinturas de meio fio dos calçamentos desta cidade de Prata - PB, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004775 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/06/2011 | 620.00 | 00091928303820 | NORMANDO FIRMINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 20 diárias em pinturas de meio fio dos calçamentos desta cidade de Prata - PB, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004774 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/06/2011 | 52.00 | 00009016792406 | MARCELO GUIMARÃES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 02 diárias de limpeza de entulhos das ruas e pinturas de meio fio dos calçamentos desta cidade de Prata - PB, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004773 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/06/2011 | 364.00 | 00010815480458 | ANTÔNIO JORGE CECÍLIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 14 diárias de limpeza de entulhos das ruas e pinturas de meio fio dos calçamentos desta cidade de Prata - PB, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004772 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/06/2011 | 442.00 | 00010604672403 | JEFERSON DE ARAÚJO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 17 diárias de limpeza de entulhos das ruas e pinturas de meio fio dos calçamentos desta cidade de Prata - PB, para a realização da tradicional festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004771 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação de Editais no Diário Oficial da União (extrato de contrato e aviso de inexibilidade de licitação n° 00005/2011 e 00006/2011 publicado no Diário Oficial da União no dia 10/06/2011 sessão 03 página - 202) prestados em caráter eventual (sem vínculo empregatício), conforme recibo e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/06/2011 | 1007.30 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de autenticações, reconhecimento de firmas e outros serviços, feitos para esta prefeitura de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2011 | 1176.27 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/06/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/06/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/06/2011 | 3212.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X no dia 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/06/2011 | 108.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água aoS prédioS onde funcionam o CRAS/PAIF, Telecentro e outros deste município, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/06/2011 | 179.02 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura através do contrato entre as partes, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/06/2011 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de Maio de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/06/2011 | 210.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de pinturas no Mercado Público Municipal, para a realização da festa de São João 2011 desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsan° 004794 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/06/2011 | 340.00 | 00031448265886 | TATIANE APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para compra de passagem, com destino a cidade de São Paulo - SP, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/06/2011 | 2120.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em oficinas, para a confecção da decoração Junina, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004795, contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/06/2011 | 104.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar assuntos do interesse deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000810 | 16/06/2011 | 3015.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de lubrificantes automotivos, destinados aos Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.051 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/06/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 599 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/06/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de Maio de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/06/2011 | 1200.00 | 00004755141494 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação de segurança aos policiais que trabalharam prestando serviços de reforço e proteção ao público, durante a festa de São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme folha de gratificação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000012011 | 0000797 | 17/06/2011 | 444.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 12 (doze) unidades de GLP em botijão P13, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônicanº 000.000.053 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/06/2011 | 5320.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA (EQUIPE SOM - SOM E ACESSÓRIOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de recuperação feitos no Ônibus doado pela Receita Federal, restauração nos 50 assentos, instalação de som e tv's e aplicação de película nos vidros, todos feitos no Ônibus, conforme nota fiscal de serviços n° 1139 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/06/2011 | 5633.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 05/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/06/2011 | 11272.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 05/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/06/2011 | 23620.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 05/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/06/2011 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste prefeitura junto a Caixa Econômica Federal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/06/2011 | 2120.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados nas oficinas de montagem e decoração Junina, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004797, contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/06/2011 | 2120.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados nas oficinas de Hotelaria, Garçon e Barman, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004798, contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/06/2011 | 2120.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados nas oficinas dos micros e pequenos comerciantes, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004799, contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/06/2011 | 2120.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados nas oficinas de jardinagem e paisagismo, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004796, contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/06/2011 | 15210.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme relação dos imóveis e comprovante dedepósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de Junho de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/06/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/06/2011 | 770.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de autenticações, reconhecimento de firmas e outros serviços, feitos para esta prefeitura de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/06/2011 | 1908.00 | 00009655926427 | JOÃO BATISTA LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de segurança privada, contratada no período dos festejos juninos desta cidade de Prata - PB nos dias 10,11 e 12 de junho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004851 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/06/2011 | 70.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças de reposição, destinadas para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.014 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/06/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/06/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004857 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/06/2011 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 04 (quatro) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse destemunicípio junto a Secretaria do Estado e Receita Federal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000822 | 27/06/2011 | 2500.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo "VolksWagem Gol", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Junho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004852 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/06/2011 | 600.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua José Neri de Sousa, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Abril e Maio de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/06/2011 | 710.00 | 00005869170478 | VALDECILA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de sanduíches, salgados, bolos e tortas para as comemorações do São joão dos idosos oferecido pelo CRAS e pela prefeitura municipal desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004855 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/06/2011 | 400.00 | 00006812598410 | ALEX SANDRO VIEIRA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no monitoramento do par, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004856 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/06/2011 | 35.00 | 00062473590478 | MARCIONILO FLÁVIO NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de xérox para a Secretaria de Administração desta prefeitura e Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004866 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/06/2011 | 1200.00 | 00003539171410 | LUIZ RIBEIRO DE QUEIROZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em manutenção de bombas injetoras e cataventos dos poços artesianos deste município e zona rural, conforme nota fiscal de seviços avulsa n° 004854 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/06/2011 | 2600.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de recuperação da infraestrutura do prédio do mercado público desta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004853 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/06/2011 | 500.00 | 00084029528449 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de pintura na creche Tia Mocinha desta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004865 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2011 | 853.00 | 00005659915400 | SEBASTIAO CEZAR FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da segunda e última parcela dos serviços de confecção de barras de proteção para acessibilidade, para melhoramento da infraestrutura do mercado público, durante a realização do São joão 2011 desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004864 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000940 | 30/06/2011 | 940.03 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.998 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000941 | 30/06/2011 | 568.94 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.999 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2011 | 15775.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2011 | 1200.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2011 | 5770.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2011 | 27902.81 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2011 | 52015.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2011 | 4625.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2011 | 25940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2011 | 10870.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00036855537472 | DOMICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª (segunda) parcela da venda de un terreno, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, com uma área de 15 metros de largura por 29 de comprimento, perfazendo um total de 435m³, limitando-se ao Norte, com terras pertencentes ao Sr. Zoroastro Bezerra da Silva; ao Sul, com Av. Ananiano Ramos Galvão; ao Leste, com a Escola Estadual Ensino, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2011 | 300.00 | 00003678616402 | JOSENERI FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em reparo de estrada do sítio Pereiros até esta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004862 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de pinturas no artística, na modificação da pintura do Mercado Público Municipal, para a realização da festa de São João 2011 desta cidade de Prata-PB,conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004861 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2011 | 3135.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/06/2011 | 332.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe contábil (Sr. Rosildo Alves de Morais e Rogério Alves de Morais), assessoria jurídica (Josedeo Saraiva de Souza) e engenheiros Humberto Mendes e josé Gaudêncio A. Diniz, que prestam serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004863e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0000798 | 30/06/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000929 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/06/2011 | 5280.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2011 | 4688.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2011 | 10147.48 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2011 | 45.36 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura através do contrato entre as partes, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de Junho de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de Junho de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Junho de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000832 | 30/06/2011 | 1800.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 650 litros de gasolina comum, destinados para o veículo do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.056 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2011 | 4730.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2011 | 540.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento da compra de material de construção, para reforma de sua residência, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | PROG. DE SERV. DE PROT. SOC. BÁS. P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2011 | 456.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de lanches para oficinas com o grupo de Idosos, realizado pela equipe do CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004858 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2011 | 929.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para as oficinas do PROJOVEM ADOLESCENTE da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004859 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2011 | 1635.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, MONITORES DO PETI - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2011 | 3135.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2011 | 2180.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de salário de conselheiros do Conselho Titular, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2011 | 3815.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2011 | 602.50 | 00004994194807 | MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de confecção de peças de vestuários, destinados para a oficina de danças folclóricas do PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004860 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/07/2011 | 56.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o CRAS/PAIF deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2011 | 776.50 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento de despesas com hospedagens e refeições, para equipe de profissionais que prestaram serviços a este município, durante a comemoração dos festejos juninos 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços 000404 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/07/2011 | 459.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/07/2011 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 16ª parcela do Parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 06/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/07/2011 | 4881.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica celular desta prefeitura, referente ao mês de Junho de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/07/2011 | 83.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para prédios a serviços desta prefeitura de Prata-PB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/07/2011 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da Internet, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 000145 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/07/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de máquina FOTOCOPIADORA RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, para serviços de xéroz, durante o mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal n° 012790 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/07/2011 | 1105.92 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parcelamento de seguro safra ao MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2011 | 239.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) Aparador de Grama TRAPP MASTER, destinado para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.931 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/07/2011 | 850.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de artes gráficas e impressões de 100 (cem) unidades de cartaz 60x40cm personalizado e 3.000(três mil) panfletos personalizados, para divulgação e propaganda dos festejos juninos desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços 008175 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/07/2011 | 395.00 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de fornecimento de varas de mameleiros e mão de obra, na confecção de cercas, para enfeites do Mercado Público Municipal, na realização da festa de SãoJoão 2011 desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004872 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2011 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Telecentro deste município, referente ao mês de Junho de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001044 | 01/07/2011 | 2479.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente, destinados para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n° 000.000.946/000.000.927 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0001050 | 04/07/2011 | 250000.00 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento de 4ª (quarta) medição dos serviços de esgotamento sanitário em diversas ruas desta cidade de Prata-PB, do convênio EP/1476/07/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA -PB. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010, conforme nota fiscal de serviços 000032 e recibo em anexo. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0001051 | 04/07/2011 | 540750.00 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento de 5ª (quinta) medição dos serviços de esgotamento sanitário em diversas ruas desta cidade de Prata-PB, do convênio TP/PAC/0279/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA - PB. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010, conforme nota fiscal de serviços 000033 e recibo em anexo. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001105 | 04/07/2011 | 175000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da primeira medição dos serviços de Abastecimento de água nesta cidade de Prata-PB, do convênio TC/PAC 0277/08/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL. TOMADA DE PREÇO 005/2010,conforme nota fiscal de serviços 000039 e recibo em anexo. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0001107 | 04/07/2011 | 55000.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de contratação do Cantor Reginaldo Rossi, para apresentação em praça publica nas comemorações do São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/07/2011 | 7750.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de aluguel de telões, durante as festividades do São João desta cidade de Prata - PB nos dias: 09, 10, 11 e 12 de junho de 2011, com transmissão ao vivo, e edição de 100 (cem) cópias de DVD'S do evento, conforme nota fiscal de serviços nº 000149 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/07/2011 | 425.87 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 90,61 kg de frango Bom Todo Resfriado, destinado para a Secretaria de Ação Social, para o Programa PROJOVEM deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.085 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/07/2011 | 466.33 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 99,200 kg de frango Bom Todo Resfriado, destinado para o Programa PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.084 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000991 | 05/07/2011 | 591.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens nesta cidade de Prata e zona rural também deste município, para resolver problemas transportando as pessoas usuárias do PAIF/CRAS e programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004873 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento das despesas de hospedagem e alimentação na formação Linux Educacional no período de 05 a 08 de julho de 2011, conforme nota fiscal 4344 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/07/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação no D. O., conforme Nota Fiscal, Diário Oficial em anexo e débito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/07/2011 | 375.00 | 00378257000181 | FNDE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução do saldo financeiro do programa Brasil Alfabetizado 2009, conforme GRU e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/07/2011 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados em Engenharia Civil, como fiscalização e acompanhamento de obras neste município, referente aos meses de Março e Abril de 2011,conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 004876 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/07/2011 | 676.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de salgados para lanches, durante os festejos juninos realizados no merca público nesta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004875 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/07/2011 | 90.00 | 00075318741487 | ANTÔNIO ARAGÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens como moto-táxi, transportando documentos do escritório de contabilidade, que presta serviços a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004874 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/07/2011 | 450.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Recife - PE, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/07/2011 | 620.00 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANE DE AZEVEDO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de filmagens em Eventos realizados por esta Prefeitura Municipal de Prata, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004878 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052011 | 0001084 | 07/07/2011 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de fornecimento e manutenção de Sistema de Internet Banda Larga, para todos os setores do Governo Municipal, conforme nota fiscal de serviçosnº 000157 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/07/2011 | 2500.00 | 10957328000154 | PARAÍBA VERDADE PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Produção de Matéria Institucional, conforme nota fiscal de serviços de nº 000206 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados na confecção de saias, blusas, bolsas, lenços, calças e toalhas que foram utilizados nas comemorações do São joão 2011 da Creche Tia Mocinha desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004877 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000984 | 07/07/2011 | 2000.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, realizando viagens para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004879e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/07/2011 | 150.00 | 00004676200404 | JOSÉ FERNANDO SIQUEIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/07/2011 | 2900.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004880 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000996 | 08/07/2011 | 1030.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios hortifrugranjeiros, destinados para as escolas da rede de ensino fundamental deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.036 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/07/2011 | 290.00 | 00093067240472 | JOSÉ ALFREDO JERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados feitos no diferencial do veículo "Ônibus", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004883 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos desta cidade de Prata-PB até a cidade de Monteiro-PB e 03 (três) viagens para a cidade de João Pessoa - PB em veículo"GM/Celta - MOO 5200-PB", conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004882 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/07/2011 | 1184.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 08/07/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001096 | 09/07/2011 | 3640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (dois) Pneus e 02 (duas) câmaras de ar e 02 (dois) protetores aro 22 ABC, destinados ao veículo "Ônibus 122", lotado na Secretaria de Infraestruturae Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00000478 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001094 | 09/07/2011 | 1860.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus e 04 (quatro) câmaras de ar e 04 (quatro) protetores aro 16 ABC, destinados ao veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal n° 00000482 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001095 | 09/07/2011 | 580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 180/70R14 GPS 3, destinados ao veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000479 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/07/2011 | 270.40 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra 01 (um) DVD SV VCD PH 170 e 01 (um) Telefone S/FIO, destinados para a sala do Programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.009.227 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de moto-táxista, prestados as Secretarias desta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004884 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/07/2011 | 47.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do CIDE, referente ao mês de julho de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/07/2011 | 540.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, para a cidade de Recife - PE e 03 (três) DIÁRIAS, para as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, conforme LEI nº 58/98, para o Sr.PREFEITO municipal, para resolver e tratar assuntos do interesse deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001055 | 12/07/2011 | 3280.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.600 litros de Biodiesel, destinados para os Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.065 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001056 | 12/07/2011 | 167.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 60,2888 litros de gasolina comum, destinados para a Moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.066 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062011 | 0001018 | 12/07/2011 | 6169.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de reles, lâmpadas e outros equipamentos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção em postes de iluminação de ruas, prédio da prefeitura e mercado público deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.435 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001054 | 12/07/2011 | 1948.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 950,2439 litros de gasolina comum, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.064 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001057 | 12/07/2011 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.067 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001058 | 12/07/2011 | 1743.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 850,2439 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônicanº 000.000.068 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001059 | 12/07/2011 | 615.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 300 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.069 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/07/2011 | 3324.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.200 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Fiat UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.070 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/07/2011 | 237.03 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aquisição de material de consumo, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.630 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/07/2011 | 211.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de recuperação do auternador do veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 003269 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/07/2011 | 185.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 05 (cinco) GLP em Botijões P13, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.074 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/07/2011 | 104.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 0 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniões e capacitações, referente a Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/07/2011 | 1490.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (UM) NoteBook PHILCO PHN 14223 2G 320GB, destinados para o Gabinete do Prefeito desta prefeitura municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002164 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/07/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/07/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de Junho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/07/2011 | 3000.00 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na recuperação de 86 m² (oitenta e seis) metros metros de calçamento, na rua Joacil Nunes Paulino, nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004885 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/07/2011 | 37.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Telecentro deste município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/07/2011 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o CRAS/PAIF deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/07/2011 | 130.00 | 00004147250424 | MARIA APARECIDA FERREIRA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/07/2011 | 210.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e assessórios, para conserto, reposição e manutenção, feitos no Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.452, comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00006852734404 | MANOEL FIEL DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 4ª (quarta) parcela da compra de um terreno para expansão e instalação da Lagoa de Tratamento da rede esgotamento sanitário nesta cidade de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/07/2011 | 360.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de instalação elétrica e iluminação do Mercado Público Municipal, para a realização da festa de São João 2011 desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004886 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/07/2011 | 620.00 | 00032335717472 | PAULO CÍRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de 01 (um) veículo, transportando palma resistente a cochonilha, para ser distribuída para os agricultores deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004887 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/07/2011 | 3159.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X no dia 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/07/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/07/2011 | 300.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Borracharia, em veículos pertencentes a esta prefeitura, durante o mês de junho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004888e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/07/2011 | 5576.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 06/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/07/2011 | 11247.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 06/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/07/2011 | 300.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua José Neri de Sousa, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente ao mês de junho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001092 | 20/07/2011 | 1528.55 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.323 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/07/2011 | 1095.71 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 233,1300 kg de Frango da Terra, destinados para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.101 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/07/2011 | 1500.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOM PREÇO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de construção como ferros, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônican° 014761 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de julho de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/07/2011 | 500.00 | 00082328196500 | DIANA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/07/2011 | 545.00 | 00008964763408 | MARIA JOSÉ CLEMENTE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de oficina de danças foclóricas juninas, oferecidas as crianças e adolescentes usuárias do PAIF/CRAS deste município, conforme nota fiscal deserviços avulsa n° 004894 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/07/2011 | 1813.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de equipamentos multimídia, destinados para o Programa PRÓ JOVEM da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002284 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00088598802468 | RILDO MARCONI FERREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004908 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/07/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de João Pessoa - PB, Campina Grande-PB e Patos-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Tribunal Regional do Trabalho, INSS, Caixa Econômica Federal e Escritório de Contabilidade Pública, empresa que presta serviços contábeis a esta prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/07/2011 | 96.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fatura em atraso do mês de agosto de 2008, no fornecimento de água para a lavanderia pública deste município de Prata-PB, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/07/2011 | 800.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens no transporte de alunos Universitários, saindo desta cidade de Prata-PB até a cidade de Monteiro-PB, para estudarem na UEPB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004900 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte dos serviços prestados de viagens no transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino deste município e da Universidade Federal de Campina Grande-PB, saindo desta cidade de Prata-PB até a cidade de Sumé-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004899 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004898 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes do Sítio Gabriel, zona rural deste município, da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004897 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00068899084491 | SEVERINO WILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004896 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00008777045467 | ADONES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004895 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004893 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/07/2011 | 800.00 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos universitários da cidade de Prata-PB até a cidade de Monteiro-PB, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004892 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004891 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001091 | 26/07/2011 | 162.90 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Macarrão tipo Parafuso Brandini, destinados para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.340 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/07/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de junho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/07/2011 | 1909.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de confecção de 273 metros de meio fio, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para serviços em diversas ruas desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004902 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00036855537472 | DOMICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 3ª (terceira) parcela da venda de un terreno, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, com uma área de 15 metros de largura por 29 de comprimento, perfazendo um total de 435m³, limitando-se ao Norte, com terras pertencentes ao Sr. Zoroastro Bezerra da Silva; ao Sul, com Av. Ananiano Ramos Galvão; ao Leste, com a Escola Estadual Ensino Fundamentalconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/07/2011 | 2240.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 2ª parcela e última dos serviços prestados de recuperação da infraestrutura do prédio do mercado público desta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004905 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/07/2011 | 2740.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da segunda e última parcela dos serviços de pinturas artística, na modificação da pintura do Mercado Público Municipal, para a realização da festa de São João 2011 desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004904 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/07/2011 | 1450.00 | 00023663529487 | JOSÉ DJACI GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços elétricos, na recuperação elétrica do Mercado Público Municipal, para a realização da festa de São João 2011 desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004903 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/07/2011 | 5170.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/07/2011 | 25940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/07/2011 | 11426.61 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/07/2011 | 3135.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/07/2011 | 1200.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/07/2011 | 5835.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/07/2011 | 14412.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/07/2011 | 52215.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/07/2011 | 1690.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 2ª e última parcela dos serviços prestados na confecção de saias, blusas, bolsas, lenços, calças e toalhas que foram utilizados nas comemorações do São joão 2011da Creche Tia Mocinha desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004911 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/07/2011 | 830.00 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da Secretaria de Educação deste município, para as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB com a Secretária de Educação para participar de treinamentos e reuniões, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 004910 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001053 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo "Hyunday i 30", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Julho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004906 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/07/2011 | 4185.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001099 | 29/07/2011 | 1800.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 650 litros de gasolina comum, destinados para o veículo do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.076 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/07/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de julho de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/07/2011 | 1.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de julho de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/07/2011 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de Junho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0001016 | 29/07/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Julho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000975 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/07/2011 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o Assessor Comissionário de Licitação, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos licitatórios deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/07/2011 | 4105.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de julho de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/07/2011 | 5280.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/07/2011 | 4688.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/07/2011 | 10955.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/07/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de julho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004909 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/07/2011 | 152.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução do saldo financeiro do CONVÊNIO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O GONZAGÃO" desta cidade de Prata - PB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001100 | 29/07/2011 | 5779.10 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a alimentação dos estudantes, que fazem parte do Brasil Alfabetizado deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.348 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/07/2011 | 300.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de material de construção, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/07/2011 | 1250.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de fornecimento de refeições, para os participantes da III Conferência Municipal de Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004907 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002376596467 | PAULO ERNANDIAS SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/07/2011 | 300.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMÍDIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de 01 (uma) passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/07/2011 | 2725.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de salário de conselheiros do Conselho Titular, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/07/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/07/2011 | 1635.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, MONITORES DO PETI - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/07/2011 | 3135.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/07/2011 | 3815.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001114 | 01/08/2011 | 767.50 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para o PETI deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.199 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/08/2011 | 1900.00 | 00005823890893 | JOSÉ GALDINO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de 01 (uma) cirurgia de Próstata na cidade de Campina Grande - PB, realizada pelomédico: eliseu José de Melo Neto, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001142 | 01/08/2011 | 1003.10 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.200 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/08/2011 | 870.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de 870 sanduíches, destinados para a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulso n° 004913 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/08/2011 | 220.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas e salgados distribuídos na entrega dos certificados do Curso PROINFO, para professores da rede municipal de ensino e para o planejamento e reunião de inícios do segundo semestre do ano letivo das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulso n° 004912 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/08/2011 | 191.99 | 40820201000150 | ATACADÃO DOS DOCES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de chocolates, pastilhas e balas, destinados para realizações feitas pela Secretaria de Educação deste município, , conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.294 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/08/2011 | 27158.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2011 | 1353.00 | 00030258944404 | BELISMAN DE MEDEIROS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto e manutenção, feitos nas suspensões dianteiras e trazeiras e freios dos veículos "Micro ônibus e D-10", lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001206 | 01/08/2011 | 165.60 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino Pré Escolar deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº000.000.285 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001207 | 01/08/2011 | 1474.06 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas do ensino fundamental deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.284 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001208 | 01/08/2011 | 1381.30 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas do ensino fundamental deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.286 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2011 | 1200.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de divulgação de atos, programas, serviços, campanhas dos orgãos públicos municipais e obras de carácter Educativo, Informativo ou de Orientação Social, na revista e site "Políticas e Negócios - politicaenegocios.com", nos meses de Maio e Junho de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 000111 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de divulgação de atos, programas, serviços, campanhas dos orgãos públicos municipais e obras de carácter Educativo, Informativo ou de Orientação Social, na revista e site "Políticas e Negócios - politicaenegocios.com", no mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 000112 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/08/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 692 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/08/2011 | 35.01 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura através do contrato entre as partes, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/08/2011 | 1978.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas do celular desta prefeitura, referente ao mês de Julho de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/08/2011 | 660.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas dos nºs 3390-1040/3390-1020/3390-1046 das Secretarias desta prefeitura, referente ao mês de Junho de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/08/2011 | 155.00 | 00071663193487 | ANTÔNIO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no roço de estradas da zona rural deste município até esta cidade de Prata-PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004914 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2011 | 5500.00 | 02464290000150 | ENGECOL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Locação de 01 (um) Compressor Atlas com Operador e Marteleiro, destinados para retiradas e desobistrução de pedras na rua Manoel Italiano da Silva desta cidade de Prata - Pb, durante o período de 30 dias, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 0084 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/08/2011 | 3600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais escolares, destinadas para os alunos da rede municipal de ensino desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.949 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/08/2011 | 3210.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de gráfica, na confecção de materiais escolares diversos, destinadas para a Secretaria de Educação e escolas da rede municipal de ensino desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços nº 000239 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/08/2011 | 3000.00 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de 01 (uma) cirurgia de MAMA na cidade de Campina Grande - PB, realizada pelo médico: Salviano de Brito Neto, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/08/2011 | 15748.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme relação dos imóveis e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/08/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de máquina FOTOCOPIADORA RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, para serviços de xéroz, durante o mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal n° 013164 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/08/2011 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 18ª parcela do Parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 06/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001116 | 08/08/2011 | 737.50 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.048 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/08/2011 | 500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de técnicos em Reuniões, Articulações e Fortalecimento de grupos locais, realizado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004924 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/08/2011 | 800.00 | 00079698778420 | HÉLIO DE SOUSA CABRAL JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Palestras voltadas a Comunidade da Família, seus membros e indivíduos do CRAS/PAIF, realizado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004923 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/08/2011 | 2650.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMMANUEL CARDOSO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Produção de Material Didático, Aquisição de Material de Consumo, Utilização de Mídia, Oficina e Campanhas de Potencialização da Rede, realizado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004915 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0001187 | 08/08/2011 | 50000.00 | 07298107000107 | TN PRODUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Apresentação da Banda "Gatinha Manhosa" no dia 12 de junho de 2011, nesta cidade de Prata - PB durante as festividades do São João, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000155 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001157 | 08/08/2011 | 1254.60 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.049 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0001160 | 08/08/2011 | 70000.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de contratação de Bandas Artístico Musical, para cobertura do São João 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme processo de licitação na modalidade Inexigibilidade n° 004/2011, Nota Fiscal n° 000008 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0001161 | 08/08/2011 | 7600.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de contratação de Poetas, para cobertura do XIII Festival de Cantadores do Nordeste nesta cidade de Prata - PB, conforme processo de licitação na modalidade Inexigibilidade n° 003/2011, Nota Fiscal n° 000008 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001171 | 10/08/2011 | 1640.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 800 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.086 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001172 | 10/08/2011 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900.000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.087 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001173 | 10/08/2011 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 400 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.088 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/08/2011 | 157.34 | 70205646000190 | N. KLEBER SOUZA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de balas, pirulitos e chicletes e outros, destinados para o PETI deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.088 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/08/2011 | 200.00 | 00077421825487 | JOSÉ MARCELO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001174 | 10/08/2011 | 3047.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.100 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Fiat UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.089 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/08/2011 | 1192.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/08/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/08/2011 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/08/2011 | 4335.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/08/2011 | 54668.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 07/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001169 | 10/08/2011 | 3485.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.700 litros de Biodiesel, destinados para os Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.084 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001170 | 10/08/2011 | 110.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 40.000 litros de gasolina comum, destinados para a Moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.085 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001168 | 10/08/2011 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900 litros de gasolina comum, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.083 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/08/2011 | 360.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Fortaleza - CE, para participar de Feira de Equipamentos Industriais, equipamentos de confecção de roupas e tecidos, para equipar o futuro Galpão, onde irá ser gerado empregos para pessoas com abilidades em costuras desta cidade de Prata - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/08/2011 | 750.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Fortaleza - CE, para participar de Feira de Equipamentos Industriais, equipamentos de confecção de roupas e tecidos, para equipar o futuro Galpão, onde irá ser gerado empregos para pessoas com abilidades em costuras desta cidade de Prata - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/08/2011 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB nos dias 02, 03 e 04 de agosto, para tratar de assuntos junto as empresas que fornecem materiais de expedientes, gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados para as Secretarias desta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/08/2011 | 6240.00 | 10503091000131 | J.B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços da locação de 01 (uma) Retroescavadeira, para limpeza e serviços em gerais das ruas desta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000079 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/08/2011 | 1390.50 | 08825804000131 | COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 300 Kg de Argamassa Expansiva, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscai eletrônical n° 000.001.329 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUC. INFANTIL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/08/2011 | 795.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) Fogão Alta Pressão 4/B J.C. Brey e 01 (um) Forno Progás Semi Industrial FSI-500N, destinados para a Creche Tia Mocinha deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.097 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/08/2011 | 109.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 10 (dez) unidades de Cones Sinal 50 cm LJA/BCO LEDAN 003400, destinado a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para sinalização de locais onde estão sendo realizados as obras do Saneamento básico nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.002.924 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/08/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 786 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/08/2011 | 134.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta prefeitura, para o prédio onde funciona o Telecentro, CRAS e outros em funcionamento desta prefeitura de Prata - PB, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/08/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/08/2011 | 3300.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X no dia 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/08/2011 | 777.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF'S e comprovantes em anexo, nas competências de Junho e Julho de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/08/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/08/2011 | 2750.00 | 02464290000150 | ENGECOL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Locação de 01 (um) Compressor Atlas com Operador e Marteleiro, destinados para retiradas e desobistrução de pedras na rua Manoel Italiano da Silva desta cidade de Prata - Pb, durante o período de 15 dias, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 0085 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/08/2011 | 2000.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de un terreno, localizado nesta cidade de Prata - PB, para ampliação de 01 (um) Galpão, a ser construído na rua Isaias de Sousa Ramos, s/nº, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/08/2011 | 1000.00 | 00006852734404 | MANOEL FIEL DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 5ª (quinta) parcela da compra de um terreno para expansão e instalação da Lagoa de Tratamento da rede esgotamento sanitário nesta cidade de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/08/2011 | 1650.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 16/2 (desesseis) horas e meia de trator arando terras de pequenos agricultores da zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004927 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/08/2011 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Trabalho e Secretaria do Estado, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/08/2011 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município de Prata-PB, referente ao mês de julho de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/08/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de Julho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/08/2011 | 136.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de pincéis e tintas para tecidos, destinados para a realização de oficina de pintura em tela, oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000000043 e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/08/2011 | 495.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARÉ AMORIM ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de 20 (vinte) pares de ternos, destinados para os alunos e atletas da escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes desta cidade de Prata - PB, para disputarem os jogos escolares do Cariri, realizados na cidade de Monteiro - PB neste ano de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004917 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/08/2011 | 2940.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA (EQUIPE SOM - SOM E ACESSÓRIOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de assessórios e peças de reposição, destinadas para o veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal Eletrônica nº 000.000.251 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/08/2011 | 596.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas dos nºs 3390-1040/3390-1020 das Secretarias desta prefeitura, referente ao mês de julho de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/08/2011 | 438.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe contábil (Sr. Rosildo Alves de Morais e Rogério Alves de Morais), assessoria jurídica (Josedeo Saraiva de Souza) e engenheiros Humberto Mendes e josé Gaudêncio A. Diniz, que prestam serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004919 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/08/2011 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação - Edital de Convocação de Posse nº 005/2011, no D.O. - Edição 05/08/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 8382 e Diário Oficial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/08/2011 | 2200.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Renovação de 05 (cinco) Pneus 1100 r22 do veículo "Ônibus Grande" doa do pela Receita Federal, lotado na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 028181 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/08/2011 | 360.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Renovação de 02 (dois) Pneus 700x16 do veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 028182 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/08/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de Julho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/08/2011 | 1250.00 | 00045022682400 | JOSÉ IVAN NERI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de prédio urbano, para funcionar o TELECENTRO, neste município, localizada a rua José Borba Filho, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001191 | 19/08/2011 | 3012.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de lubrificantes automotivos, destinados aos veículos "D-10, Ônibus e Besta", lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.094 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001159 | 19/08/2011 | 216.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens nesta cidade de Prata e zona rural também deste município, para resolver problemas transportando as pessoas usuárias do programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004918 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/08/2011 | 208.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Planejamento, Controle e Urbanismo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/08/2011 | 5000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004920 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/08/2011 | 104.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar assuntos do interesse deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/08/2011 | 240.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de Parnamirim - RN, para tratar de Liberação do Ônibus do Programa "Caminhos da Escola", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/08/2011 | 378.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (UM) Fragmentador de Papel CCES e 01 (um) HD Externo Samsung 640 GB, destinados para o Gabinete do Prefeito desta prefeitura municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002613 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001209 | 25/08/2011 | 1928.12 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas do ensino fundamental deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.417 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001210 | 25/08/2011 | 500.02 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Creche Tia Mocinha deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.418 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001211 | 25/08/2011 | 500.02 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino Pré Escolar deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº000.000.419 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/08/2011 | 120.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, quando em viagem a cidade de Parnamirim - RN, para tratar de Liberação do Ônibus do Programa "Caminhos da Escola", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00058248463400 | INÁCIO ANTÔNIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no levantamento topográfico do terreno para prolongamento da Avenida Ananiano Ramos Galvão, para dar acesso a Vila Quitéria Maria de Oliveira, situada neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004922 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | CONST. DE GALPÃO DE MULTIUSO PARA APOIO A AGRIC. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0001198 | 30/08/2011 | 36000.00 | 10797229000152 | F, ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 2ª parcela dos serviços de construção de 01 (um) Galpão na sede desta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000053 e recibo em anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001205 | 30/08/2011 | 1662.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 600,0000 litros de gasolina comum, destinados para o veículo do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.103 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/08/2011 | 5280.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001132 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo "Hyunday i 30", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004921 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/08/2011 | 30240.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 06/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0001144 | 30/08/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001020 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/08/2011 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 19ª parcela do Parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 06/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/08/2011 | 87.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF'S e comprovantes em anexo, competência de Março, Abril e Junho e Agosto de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/08/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de julho de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004925 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001148 | 30/08/2011 | 1595.46 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.385 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/08/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/08/2011 | 4182.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas do celular desta prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/08/2011 | 83.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para prédios a serviços desta prefeitura municipal de Prata-PB, referente ao mês de agosto de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/08/2011 | 9562.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/08/2011 | 4688.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/08/2011 | 4185.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/08/2011 | 10836.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/08/2011 | 3135.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/08/2011 | 5715.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/08/2011 | 26485.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/08/2011 | 7000.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Locação de estrutura "Palco e Sonorização", Tendas e Banheiros Químicos, destinados para a festa de comemoração do Centenário do Sítio Areal no dia 20 de agosto de 2011, localizado na zona rural desta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 00108 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/08/2011 | 52015.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/08/2011 | 26208.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/08/2011 | 14412.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/08/2011 | 1200.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/08/2011 | 5835.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/08/2011 | 3135.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/08/2011 | 1635.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, MONITORES DO PETI - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/08/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/08/2011 | 3815.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/08/2011 | 2725.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de salário de conselheiros do Conselho Titular, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em farmácia e compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/09/2011 | 200.00 | 00089541103472 | JOSENILDA MARIA FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em farmácia e compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/09/2011 | 200.00 | 00061603775404 | SEBASTIÃO QUINTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em farmácia e compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/09/2011 | 600.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua José Neri de Sousa, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de julho e agosto de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/09/2011 | 90.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto de portas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004943 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/09/2011 | 113.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens na zona rural deste município, para resolver problemas do programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004939 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001251 | 01/09/2011 | 500.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens resolvendo problemas do programa Bolsa Família e PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 004935 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/09/2011 | 999.96 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 83,33 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda do PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 050571 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/09/2011 | 858.00 | 00003488645401 | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o PROJOVEM ADOLESCENTE da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°004938 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001257 | 01/09/2011 | 378.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.064 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004929 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/09/2011 | 4500.00 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para pagamento de 01 (uma) cirurgia e tratamento de saúde em Campina Grande - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001277 | 01/09/2011 | 2881.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.040,000 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo "FIAT UNO FIRE", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme notafiscal eletrônica nº 000.000.110 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/09/2011 | 2725.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de salário de conselheiros do Conselho Titular, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/09/2011 | 3815.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/09/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/09/2011 | 1090.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, MONITORES DO PETI - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/09/2011 | 425.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 17 diárias no roço de estradas da zona rural deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/09/2011 | 425.00 | 00006461600442 | ELIANO BEZERRA CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 17 diárias no roço de estradas da zona rural deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/09/2011 | 425.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 17 diárias no roço de estradas da zona rural deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/09/2011 | 425.00 | 00011185930493 | FÁBIO JOSÉ SABINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 17 diárias no roço de estradas da zona rural deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/09/2011 | 425.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 17 diárias no roço de estradas da zona rural deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/09/2011 | 425.00 | 00011186138483 | PEDRO MANOEL ALVES MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 17 diárias no roço de estradas da zona rural deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/09/2011 | 345.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 15 (quize) sacos de cimento campeão 50kg, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para reformas de prédios municipais deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.034 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/09/2011 | 960.00 | 00006852963420 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, destinado para as casas da zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004941e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/09/2011 | 350.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de solda no carroção do lixo e no carro pipa, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004940 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/09/2011 | 395.00 | 00018544754104 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de catavento nos sítios Gabriel e Boa Sorte, zona rural deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004934 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/09/2011 | 583.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em construção de meio fio das ruas do conjunto "Maria Quitéria de Oliveira" deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 004932 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/09/2011 | 90.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) Cilindro de Oxigênio 07M3, destinados para a Secretaria de Infrestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n°000.005.704 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/09/2011 | 2384.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços prestados de viagens para as cidades de Arcoverde - PE, Taguaritinga, Pedra Lavrada, Campina Grande - PB, Souza - PB e Cuité - PB, a serviço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004930 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/09/2011 | 1290.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no roço de estradas da zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004942 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/09/2011 | 170.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) gaxeta Rep. em Bronze 1.1/4", destinada para o poço da comunidade dos Macacos, zona rural deste município de Prata - PB, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.172 e recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001273 | 01/09/2011 | 3690.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.800 litros de Biodiesel, destinados para os Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.106 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001274 | 01/09/2011 | 166.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 59,9277 litros de gasolina comum, destinados para a Moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.107 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/09/2011 | 850.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, de 34 diárias na limpeza e roço de estradas da zona rural deste município, por se tratar de medida emergencial, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/09/2011 | 368.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 16 (desesseis) unidades de sacos de cimento Campeão 50kg, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.032 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/09/2011 | 775.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, na limpeza e roço da parte superior das árvores da estrada do sítio São Francisco, zona rural deste município, por se tratar de medida emergencial, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004945 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/09/2011 | 6000.00 | 00004185690452 | GILLIARD SILVA FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na remoção de pedras na rua Manoel Italiano da Silva e Isabel Aleixo nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004944 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/09/2011 | 10000.00 | 00021951993420 | PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados em recuperação de estradas vicinais deste município de Prata - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/09/2011 | 10291.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/09/2011 | 5715.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/09/2011 | 26485.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/09/2011 | 5170.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/09/2011 | 25735.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/09/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001272 | 01/09/2011 | 1866.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 910,2439 litros de Óleo Diesel BS 1800 ONU 1202, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.105 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/09/2011 | 3135.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/09/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/09/2011 | 821.00 | 00065682475453 | MARIA JOSEDILMA ALBINO QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições durante as comemorações dos 100 (cem) anos do sítio histórico do Areal, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004937 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/09/2011 | 3500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de contratação do cantor Ormando Silva e da dupla de violeiros para Festa de comemoração do Centenário do Sítio Areal no dia 20 de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 00109 e avulsa nº 004936 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/09/2011 | 11963.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 07/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/09/2011 | 5783.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 07/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/09/2011 | 915.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de 915 sanduíches, destinados para a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município, durante a realização e comemoração do dia dos Pais, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulso n° 004933 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/09/2011 | 769.16 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento em parcela única dos serviços de SEGURO AUTO, para o veículo "Ônibus VW", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001275 | 01/09/2011 | 1538.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 750,2439 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.108 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001276 | 01/09/2011 | 1763.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 860,000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.109 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001278 | 01/09/2011 | 718.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 350,2439 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.111 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001279 | 01/09/2011 | 2132.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.040,000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.112 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/09/2011 | 276.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 23,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 058359 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/09/2011 | 2500.00 | 12386833000111 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na na elaboração e aplicação de Projeto e Revitalização Arquitetônica e Paisagista do 1º Centenário do fogo do Areal, situado na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 00007 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001300 | 01/09/2011 | 467.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Creche Tia Mocinha deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.110 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001301 | 01/09/2011 | 906.82 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.104 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001302 | 01/09/2011 | 38400.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Infraestrutura, sendo Palco, Som, Banheiros Químicos, Iluminação e Geradores, para cobertura dos festejos juninos de 2011 nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços n° 00112 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/09/2011 | 26590.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/09/2011 | 54183.61 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/09/2011 | 14412.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/09/2011 | 5840.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/09/2011 | 1200.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/09/2011 | 732.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 61,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (PRÉ ESCOLAR), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 050566 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/09/2011 | 540.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 45,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (EJA), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 050559 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/09/2011 | 2094.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 174,50 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 050530 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/09/2011 | 552.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 46,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (CRECHE), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 050516 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/09/2011 | 13217.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00004163756426 | FRED WILLIAMS LIMA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados como DJ nas festividades do São João 2011, sendo em uma Tenda Eletrônica montada ao lado do Mercado Municipal desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005001 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00007147710401 | PAULO DE TASSO ANASTÁCIO QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados como DJ nas festividades do São João 2011, sendo em uma Tenda Eletrônica montada ao lado do Mercado Municipal desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005002 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001338 | 01/09/2011 | 619.99 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.103 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/09/2011 | 5280.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/09/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem as cidades de João Pessoa - PB e Campina Grande-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Tribunal Regional do Trabalho, MDA, Caixa Econômica Federal e Secretaria do Estado, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/09/2011 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Banco do Brasil, Banco Santander e INSS, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/09/2011 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Patos - PB, para resolver assuntos do interesse desta prefeitura junto ao Escritório de Contabilidade ECOPLAN (empresa prestadora de serviços contábeis a Prefeitura Municipal de Prata - PB), conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/09/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/09/2011 | 128.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de equipamentos de informática, destinados para o Gabinete da Prefeitura Municipal deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002295 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/09/2011 | 2190.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) Notebook Samsung R440, destinados para o Gabinete da Prefeitura Municipal deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002296 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001305 | 01/09/2011 | 1939.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 700,0000 litros de gasolina comum, destinados para o veículo do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.125 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/09/2011 | 4185.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/09/2011 | 3290.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/09/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/09/2011 | 400.00 | 03511002000133 | PURÍSSIMA COMÉRCIO DE ÁGUAS DISSALINIZADAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento do fornecimento de 100 (cem) unidades de garrafões de 20 litros de água dessanilizada, destinados para esta prefeitura, escolas, unidades de saúde e demais prédios em funcionalidade desta prefeitura de Prata-PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.770 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0001282 | 01/09/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001066 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052011 | 0001238 | 01/09/2011 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da Internet, referente ao mês de julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 000167 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/09/2011 | 510.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe contábil (Sr. Rosildo Alves de Morais e Rogério Alves de Morais), assessoria jurídica (Josedeo Saraiva de Souza) e engenheiros Humberto Mendes e josé Gaudêncio A. Diniz, que prestam serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 004931 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/09/2011 | 7604.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, relativo a 1ª (primeira) parte, conforme relação dos imóveis e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/09/2011 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, relativo a 2ª (segunda) parte, conforme relação dos imóveis e comprovante de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/09/2011 | 1201.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 09/09/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/09/2011 | 5618.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/09/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/09/2011 | 1.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052011 | 0001296 | 01/09/2011 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da Internet, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 000167 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/09/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de máquina FOTOCOPIADORA RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças, para serviços de xéroz, durante o mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal n° 013475 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/09/2011 | 9562.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/09/2011 | 4688.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/09/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/09/2011 | 3033.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X no dia 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/09/2011 | 52790.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 08/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/09/2011 | 327.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica dos nº 3390-1046 da Secretaria desta prefeitura, referente ao mês de Julho e Agosto de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/09/2011 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem a cidade de joão Pessoa - PB, para para tratar de prestações de contas de convênios deste município, nos dias 13 e 14 de Setembro de 2011, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/09/2011 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços realizados em Bomba D'água Submersa 1/2 W mono, em poço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de Serviços nº 000534 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/09/2011 | 3380.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/10/2011 | 312.00 | 00005706222479 | ANDRESSA SARA RAFAEL BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a Secretária de Planejamento, Controle e Urbanismo, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse de sua secretaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/10/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/10/2011 | 32.50 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura através do contrato entre as partes, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2011 | 626.81 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (duas)passagens aéreas, destinadas a pessoas carentes deste município, quando em viagem a cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme itinerários em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/10/2011 | 312.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica dos nº 3390-1046 da Secretaria desta prefeitura, referente ao mês de Julho e Setembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/10/2011 | 54.07 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura através do contrato entre as partes, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/10/2011 | 1007.30 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de autenticações, reconhecimento de firmas e outros serviços, feitos para esta prefeitura de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/10/2011 | 313.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF'S e comprovantes em anexo, da competência de Agosto de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/10/2011 | 296.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF'S e comprovantes em anexo, da competência de Setembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/10/2011 | 119.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para o prédio onde funciona o Telecentro, CRAS e outros em funcionamento desta prefeitura de Prata - PB, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/10/2011 | 89.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água aoS prédioS onde funcionam o CRAS/PAIF, Telecentro e outros deste município, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/10/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 878 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/10/2011 | 1209.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/10/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/10/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/10/2011 | 4.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/10/2011 | 5.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do CEX-16225-6, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/10/2011 | 49.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do CIDE, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001384 | 01/10/2011 | 729.30 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.638 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/10/2011 | 7185.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 20ª parcela do Parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 09/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/10/2011 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de veiculação de matérias institucionais da desta prefeitura municipal de Prata, durante os meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2011, no site Cariri Ligado, conforme nota fiscal de Serviço n° 000101 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/10/2011 | 500.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de autenticações, reconhecimento de firmas e outros serviços, feitos para esta prefeitura de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/10/2011 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de Julho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/10/2011 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/10/2011 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/10/2011 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 21ª parcela do Parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 10/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/10/2011 | 300.00 | 00010932306497 | MURILO SÉRGIO CARDOZO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de publicidade e veiculação de notícias no Jornal Cariri de Cá, conforme notas fiscais de Serviços Avulsa n° 005017 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/10/2011 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados em Engenharia Civil, como fiscalização e acompanhamento de obras neste município, referente aos meses de Maio e Junho de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005016 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/10/2011 | 1566.61 | 00016129644434 | JOSÉ AERCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens a serviço da prefeitura municipal desta cidade, com pacientes em tratamento fora de domicílio, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 005015 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001412 | 01/10/2011 | 6000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de viagens prestados a esta prefeitura municipal de Prata-PB, nas cidades de João Pessoa - PB, Campina Grande - PB, Monteiro - PB, Ouro Velho - PB, Recife - PE, Arcoverde - PE, Coxixola - PB, Serra Branca - PB, Taperoá - PB e Sertânia - PE, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005007 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/10/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de Agosto de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 004950 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/10/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de Outubro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0001420 | 01/10/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001114 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/10/2011 | 812.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas do celular desta prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/10/2011 | 1497.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas do celular desta prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/10/2011 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação do Sistema de Licitação Pública Informatizada, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 978 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/10/2011 | 1200.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES (MAIS PUBLICIDADE) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de veiculação de matérias no Portal do Cariri, durante os meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2011, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/10/2011 | 2276.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de 02 (duas) máquinas FOTOCOPIADORAS RICOH, destinada para a Secretaria de Administração e Finanças e Fundo Municipal de Saúde, para serviços de xéroz, durante o mês de Setembro de 2011, conforme notas fiscais n° 013677/013678 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/10/2011 | 500.00 | 08470613000102 | CRISTIAN NUNES MACENA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no Desenvolvimento, Manutenção e Atualização do "SITE" desta prefeitura, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005028 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/10/2011 | 10380.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/10/2011 | 2724.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município de Prata-PB, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X no dia 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/10/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/10/2011 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação no D. O., termo de Ratificação e Homologação - Dispensa de Licitação 01 e 12/11 e Edital de Convocação de Posse 08/11, no D.O. de 05/10/11, conforme Nota Fiscal nº 10391, Diário Oficial em anexo e débito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/10/2011 | 1477.85 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução do saldo financeiro do convênio 2209/2006, conforme GRU e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/10/2011 | 24.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA ADICIONAL BANCÁRIA DE CHEQUE COMPENSADO, TARIFA REFERENTE A 11/10/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO - 4156-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/10/2011 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 10/10/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/10/2011 | 4598.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/10/2011 | 4598.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001409 | 01/10/2011 | 3000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo "Hyunday i 30", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005014 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/10/2011 | 510.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 04 (quatro) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, sendo 03 quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto a Secretaria do Estado e Receita Federal, e 01 para a cidade de Recife-PE, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/10/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagens durante o período de setembro de 2011, para resolver assuntos do interesse deste município junto a Caixa Econômics Federal, Banco do Nordeste e Receita Federal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/10/2011 | 300.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Recife - PE, para participar do Congresso Nacional dos Prefeitos do Brasil naquela cidade, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/10/2011 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Trabalho e Secretaria do Estado, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/10/2011 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Patos - PB, para resolver assuntos do interesse desta prefeitura junto ao Escritório de Contabilidade ECOPLAN (empresa prestadora de serviços contábeis a Prefeitura Municipal de Prata - PB), conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/10/2011 | 450.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Recife - PE, para participar de reuniões multigovernamentais naquela cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/10/2011 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto as empresas que fornecem materiais de expediente, alimentos e materiais de limpeza, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/10/2011 | 2000.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de RESSARCIMENTO COM DESPESAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Brasília - DF, para resolver assuntos do interessedeste município e se fazer presente junto ao Palácio do Planalto, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/10/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/10/2011 | 5280.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/10/2011 | 975.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/10/2011 | 1790.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/10/2011 | 6000.00 | 00047888130410 | SEVERINO TEMBÓRIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da segunda e última parcela da compra de un terreno, localizado nesta cidade de Prata - PB, para ampliação de 01 (um) Galpão, a ser construído na rua Isaias de Sousa Ramos, s/nº, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/10/2011 | 2100.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 06 (seis) mileiros de Tijolos furados, destinados para a Secretaria de Infraestrtura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.044 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/10/2011 | 2200.00 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na recuperação de 88 m² (oitenta e seis) metros quadrados de calçamento, nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005019 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001358 | 01/10/2011 | 15179.70 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos produtos descriminados na nota fiscal eletrônica n° 000000035 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/10/2011 | 500.00 | 00006852734404 | MANOEL FIEL DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 6ª (quinta) parcela da compra de um terreno para expansão e instalação da Lagoa de Tratamento da rede esgotamento sanitário nesta cidade de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/10/2011 | 800.00 | 00088598802468 | RILDO MARCONI FERREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte dos serviços prestados de horas de trator arando terras de agricultores da zona rural deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005023 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/10/2011 | 900.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Borracharia, em veículos pertencentes a esta prefeitura, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 005022 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/10/2011 | 2755.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de diárias, para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005020 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001425 | 01/10/2011 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900,000 litros de Biodiesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.126 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/10/2011 | 2590.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/10/2011 | 460.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 20 (vinte) sacos de cimento campeão 50kg, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para reforma de prédios e reparos em ruas deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.037 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/10/2011 | 1100.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO DO MELO, PARA A TENDER A COMUNIDE DO MELO, ZONA RURAL deste município, conforme Nota Fiscal n° 00885 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/10/2011 | 3000.00 | 00036855537472 | DOMICIO CLEMENTE DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 4ª (quarta) e última parcela da venda de un terreno, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, com uma área de 15 metros de largura por 29 de comprimento, perfazendo um total de 435m³, limitando-se ao Norte, com terras pertencentes ao Sr. Zoroastro Bezerra da Silva; ao Sul, com Av. Ananiano Ramos Galvão; ao Leste, com a Escola Estadual Ensino Fundamentale recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001410 | 01/10/2011 | 1760.00 | 00004847466420 | ANTONIO GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, realizando viagens a serviços da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n°005009 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0001411 | 01/10/2011 | 12050.00 | 00021951993420 | PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 2ª e última parcela dos serviços prestados em recuperação das estradas vicinais dos sítios: Melo, Areal, Paraíso, São Francisco, Pereiros, Caxingó, Cabeça do Boi, Larginhas, Macacos e Boa Sorte, zonas rurais deste município de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005008 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/10/2011 | 3000.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES (BOMBA D ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços como trocas de eixo e revisões, realizados em Bomba D'água Submersa de poço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de Serviços nº 000541 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001424 | 01/10/2011 | 166.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 59,9277 litros de gasolina comum, destinados para a Moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.128 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001426 | 01/10/2011 | 3280.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.600,000 litros de Biodiesel, destinados para os Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.127 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/10/2011 | 208.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (duas) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, transportando pacientes deste município ,para tratamento de saúde fora de domicílio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/10/2011 | 80.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento com despesas em veículo dessa municipalidade, quando em viagem a para tratar de Liberação do Ônibus do Programa "Caminhos da Escola", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/10/2011 | 10472.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/10/2011 | 155.00 | 00004532013429 | BRUNO CÉSAR BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de 1.000 (mil) tijolos artesanais, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/10/2011 | 3400.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de elaboração de Projeto de Engenharia de Rede de Esgoto da Vila Quitéria Maria de Oliveira e Rua Projetada neste município de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005021 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/10/2011 | 3535.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/10/2011 | 2940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/10/2011 | 4080.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/10/2011 | 22385.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folhaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/10/2011 | 7000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Locação de estrutura "Palco e Sonorização", Tendas e Banheiros Químicos, destinados para a festa de comemoração do Centenário do Sítio Areal no dia 20 de agosto de 2011, localizado na zona rural desta cidade de Prata - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 00108 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001346 | 01/10/2011 | 389.32 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.575 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001347 | 01/10/2011 | 322.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.079 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 100,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda do PETI da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 058352 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/10/2011 | 250.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em capacitação do técnico do Programa do Cadastramento Único e nova versão 7.0, a servidora do Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005025 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001353 | 01/10/2011 | 286.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de moto-táxista, fazendo viajens para as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB, São José do Egito-PE, Patos-PB, Tabira-PE e zona rural deste município, a serviço da Secretaria de Ação Social desta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005024 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/10/2011 | 100.00 | 00017351573840 | JOSÉ GONÇALVES PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de MEDICAMENTOS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/10/2011 | 250.00 | 00006548467400 | JOSINILSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de medicamentos e gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/10/2011 | 150.00 | 00062474219404 | EDINALDO JUSTINO GARCÊS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para compra de MEDICAMENTOS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/10/2011 | 2000.00 | 00004216179428 | MARIA DA LUZ NUNES IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento de tratamento cirúrgico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/10/2011 | 200.00 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento da compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/10/2011 | 900.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de transporte funebre da cidade de Monteiro - PB a Campina Grande - PB e transporte funebre da cidade de Monteiro - PB a recife - PE, destinado para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 00054 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/10/2011 | 2215.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de fornecimento de 04 (quatro) urnas funerárias tipo B, C e Popular, destinadas para pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica n°000.000.001 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/10/2011 | 400.00 | 00089615727172 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento da compra de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/10/2011 | 400.00 | 00009151780445 | MARIA FERNANDA CLEMENTE BARNABÉ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento da compra de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/10/2011 | 400.00 | 00010050721402 | MARIA JOSELMA SILVA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento da compra de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/10/2011 | 100.00 | 00077421825487 | JOSÉ MARCELO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para realização de tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/10/2011 | 160.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para realização de tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001423 | 01/10/2011 | 2493.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900,000 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo "FIAT UNO FIRE", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.135 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001427 | 01/10/2011 | 1742.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 850,000 litros de Óleo diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.136 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/10/2011 | 6000.00 | 05428208000200 | RGN - SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (duas) unidades de Caixa Acústicas QSC K10, destinadas para o Prgograma PROJOVEM da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.726 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/10/2011 | 106.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de TAXAS E MULTAS DE SEGUNDA VIA DE CRLV, do veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4 PORTAS total flex 0KM 2011/2011 BRANCO BANCHISA, da Secretaria de Ação Social deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/10/2011 | 2725.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de conselheiros do Conselho Titular, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/10/2011 | 3815.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 27/10/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 19/10/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA CRAS - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 27/10/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA CRAS - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/10/2011 | 200.00 | 00001459548469 | MARIA APARECIDA ALEIXO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios e pagamento de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/10/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/10/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/10/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/10/2011 | 1242.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, MONITORES DO PETI - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/10/2011 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contrapartida no Evento Fogo no Areal, realizado no Sítio Histórico "Fogo do Areal", no período de 19 a 20/08/2011, conforme recibo n° 001535, projeto n° 00541, ação 000005 e nota fiscal de serviços n° 000204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/10/2011 | 310.00 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Motoserra no sítio histórico do Areal, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/10/2011 | 190.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de diversos utensílios, materiais de expedientees e outros, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000017020 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/10/2011 | 482.59 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA EPP ( IDEAL VARIEDADES) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos produtos constante na nota fiscal, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.071 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001385 | 01/10/2011 | 1210.50 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.637 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/10/2011 | 4700.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Palco, Som, Iluminação e apresentação artística, destinado para comemoração do Padroeiro São Francisco, na zona rural nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços n° 00115, nota fiscal de serviços avulsa n° 005026 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/10/2011 | 415.00 | 00053085450491 | VERÔNICA FREITAS SANTA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na casa do sítio histórico Areal, durante as comemorações dos 100 anos do Fogo do Areal, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005018 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/10/2011 | 2000.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados no desenvolvimento de designer gráfico de Banner de Out-door, cartazes e penfletos, bem como todos os serviços de edição e produção da parte visual constante na relação em anexo, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005006 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/10/2011 | 775.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de 775 unidades de sanduíches, destinados para a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulso n° 005003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/10/2011 | 415.00 | 00005869170478 | VALDECILA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de 41,5 kg de bolos, destinados para alunos da rede municipal de ensino desta cidade de Prata - PB, conforme notafiscal de serviços avulsa n° 005004 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/10/2011 | 690.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de fornecimento de feijoada aos visitantes da casa do sítio histórico Areal, durante as comemorações dos 100 anos do Fogo do Areal, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004949 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/10/2011 | 7517.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 08/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/10/2011 | 6007.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 08/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/10/2011 | 5436.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 09/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001431 | 01/10/2011 | 615.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 300,000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.134 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001432 | 01/10/2011 | 1435.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 700,000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.129 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001433 | 01/10/2011 | 1127.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 550,000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus velho" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.133 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001434 | 01/10/2011 | 1230.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 600,000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Iveco" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.132 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001435 | 01/10/2011 | 908.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 443,000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Ônibus Wolksvagem grande" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.130 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001436 | 01/10/2011 | 448.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 219,000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Ônibus Wolksvagem grande" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.131 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/10/2011 | 301.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de primeiro Emplacamento - Licenciamento Atrasado Lei 7.656 - Seguro Obrigatório 2011 e IPVA/2011, do veículo "Ônibus Amarelo Grande", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/10/2011 | 350.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de primeiro Emplacamento - Licenciamento Atrasado Lei 7.656 - Seguro Obrigatório 2011 e IPVA/2011, do veículo "Ônibus Amarelo Iveco Iveco", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/10/2011 | 279.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de primeiro Emplacamento - Licenciamento Atrasado Lei 7.656 - Seguro Obrigatório 2011 e IPVA/2011, do veículo "Ônibus Wolksvagem Amarelo Médio", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme IPVA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/10/2011 | 323.00 | 00057796297491 | MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 42 (quarenta e duas) entradas e 05 (cinco) almoços, destinados para os professores da rede municipal de ensino desta cidade de Prata - PB, durante a realização de 01 (um) dia de lazer na cidade de Tabira - PE, oferecido pela Secretaria de Educação, conforme nota fiscal de serviços nº 000053 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/10/2011 | 10978.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 09/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001458 | 01/10/2011 | 1202.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para a merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.063 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001459 | 01/10/2011 | 902.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para as escolas da rede de ensino fundamental deste município, conforme nota fiscal eletrônica n°000.000.080 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001460 | 01/10/2011 | 200.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para as escolas da rede de ensino fundamental - EJA deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.081 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001461 | 01/10/2011 | 200.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para CRECHE TIA MOCINHA deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.082 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001462 | 01/10/2011 | 205.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para as escolas da rede de ensino fundamental - PRÉ ESCOLAR deste município, conforme nota fiscaleletrônica n° 000.000.083 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001463 | 01/10/2011 | 417.83 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Creche Tia Mocinha deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.159 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001464 | 01/10/2011 | 759.98 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Gêneros Alimentícios, destinados para as escolas da rede municipal de ensino - ENSINO FUNDAMENTAL deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.160 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001465 | 01/10/2011 | 1616.32 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas do ensino fundamental deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.571 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001466 | 01/10/2011 | 450.00 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino PRÉ-ESCOLAR deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº000.000.572 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001467 | 01/10/2011 | 425.00 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Creche Tia Mocinha deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.573 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001468 | 01/10/2011 | 373.00 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas da rede de ensino fundamental - EJA deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.574 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/10/2011 | 372.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 31,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (CRECHE), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 058335 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/10/2011 | 2040.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 170,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 058380 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/10/2011 | 504.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 42,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (EJA), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 058395 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/10/2011 | 300.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 25,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (CRECHE), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 058343 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/10/2011 | 26408.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/10/2011 | 53043.61 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 05/10/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEB - 20.423-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 06/10/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEB - 20.423-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/10/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/10/2011 | 700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/10/2011 | 1420.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/10/2011 | 600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/10/2011 | 5860.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/10/2011 | 516.00 | 00004755140412 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de confecção de Placa em Madeira para o sítio Histórico do Areal, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005013 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/10/2011 | 207.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de recuperação em Madeira do sítio Histórico do Areal, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Pintura Artística no sítio Histórico do Areal, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005010 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00002529785449 | ZOROASTRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 1ª (primeira) parcela da desapropriação e compra dos terrenos, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, sendo o primeiro medindo 16x11 ao lado do ginásio e o segundo medindo 20x11 na continuação da Rua Vicente Neri, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/10/2011 | 500.00 | 00005815225401 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUÊS RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/11/2011 | 650.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e assessórios de reposição, destinados para o veículo "ônibus grande" doado pela receita federal, lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.703 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001538 | 01/11/2011 | 2493.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo "FIAT UNO FIRE", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.166 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001539 | 01/11/2011 | 1742.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 850,0000 litros de Óleo diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.167 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/11/2011 | 600.00 | 00028868013487 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua Manoel Gonçalves Prata, nº 29, nesta cidade de Prata-PB, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0001544 | 01/11/2011 | 1437.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados ao veículo "Uno Branco", da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000694 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/11/2011 | 150.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para quitar ébito em mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007814420440 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, no pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/11/2011 | 660.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência onde funciona o CRAS, neste município, localizado a Rua José Neri de Sousa, s/n, nesta cidade de Prata-PB, referente ao mês de outubro e diferença dos meses de agosto e setembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/11/2011 | 225.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/11/2011 | 150.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para tratamento de saúde fora de domicílio, na cidade de Recife - PE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/11/2011 | 100.00 | 00079024610400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001568 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de viagens transportando pacientes carentes desse município, para tratamento de saúde fora do domicílio, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005101 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social e policiais militares e civis desse município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005049 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001586 | 01/11/2011 | 1537.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 850,0000 litros de Óleo diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.146 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001587 | 01/11/2011 | 2216.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 800,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo "FIAT UNO FIRE", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.147 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/11/2011 | 325.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o PETI desse município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005034 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/11/2011 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de oficinas de Biscuit - 24 horas/aula, Pintura em Tecido - 25 horas/aula e Manutenção em Informática - 60 horas/aula, conforme recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003741774499 | ELIENE DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/11/2011 | 2725.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/11/2011 | 3270.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/11/2011 | 1090.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, MONITORES DO PETI - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/11/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/11/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/11/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 22/11/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA CRAS - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 22/11/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001647 | 01/11/2011 | 640.30 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para o PETI deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.746 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001650 | 01/11/2011 | 426.40 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.103 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001532 | 01/11/2011 | 1435.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 700,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.160 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001533 | 01/11/2011 | 908.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 443,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Ônibus Wolksvagem grande - 01" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.161 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001534 | 01/11/2011 | 448.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 219,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Ônibus Wolksvagem grande" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.162 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001535 | 01/11/2011 | 1230.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 600,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Iveco" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.163 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001536 | 01/11/2011 | 1127.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 550,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônicanº 000.000.164 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001537 | 01/11/2011 | 615.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 300,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.165 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0001545 | 01/11/2011 | 1078.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados ao veículo "Micro Ônibus", da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000693 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/11/2011 | 295.93 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, no pagamento de 1/3 de férias em atraso, referente aos anos de 2006 e 2010 da servidora pública efetiva (Maria de Lourdes Sousa), lotada na Secretaria de Educação-Fundeb 40% destemunicípio, conforme processoa administrativo n° 105/2011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 2ª parcela dos serviços prestados no desenvolvimento de designer gráfico de Banner de Out-door, cartazes e penfletos, bem como todos os serviços de edição e produção da parte visual constante na relação em anexo, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005115 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/11/2011 | 2400.00 | 00006732770462 | THIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes do Assentamento Serrote Agudo até o ponto do Ônibus, no Sítio Cabeça do Boi, zona rural deste município,da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005113 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens no transporte de alunos da Universidade Federal de Campina Grande-PB, saindo desta cidade de Prata-PB até a cidade de Sumé-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005112 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00008777045467 | ADONES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino da zona rural, para estudarem nas escolas deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005109 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/11/2011 | 1740.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens no transporte de alunos Universitários, saindo desta cidade de Prata-PB até a cidade de Monteiro-PB, para estudarem na UEPB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005107 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas aqui desse município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005106 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos universitários da cidade de Prata-PB até a cidade de Monteiro-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005105 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas aqui desse município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005104 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00068899084491 | SEVERINO WILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas aqui desse município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005103 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual do Sítio Gabriel, zona rural desse município, para estudarem nas escolas dessa cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005102 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas aqui desse município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005050 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00060627760406 | JOSÉ VALDEMIR DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de de 1ª parcela dos serviços prestados de reforma do Cassário Histórico do Areal e do paisagismo do cemitério aqui desse município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005042 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/11/2011 | 1092.00 | 00005869170478 | VALDECILA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de sanduíches, salgados e tortas para as comemorações do Dia das Crianças da rede municipal de ensino e PETI desse município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 004855 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/11/2011 | 5440.00 | 00088598802468 | RILDO MARCONI FERREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de parte dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas desse município, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005033 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/11/2011 | 1510.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª parcela dos serviços prestados de Pintura Artística no sítio Histórico do Areal, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005032 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/11/2011 | 312.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniões de projetos sobre a Educação, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/11/2011 | 104.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação desse município, para participar de reuniões de projetos sobre a Educação e tratar de assuntos da secretaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/11/2011 | 76.05 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de refeições para o pessoal da Secretaria de Educação quando em viajem a cidade de Monteiro, para participar de treinamento, conforme Nota Fiscal deVenda n° 01182 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001603 | 01/11/2011 | 803.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 146,00 KG de FRANGO ABATIDO, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 060235 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001604 | 01/11/2011 | 231.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 42,00 KG de FRANGO ABATIDO, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (EJA), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 060240 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001605 | 01/11/2011 | 302.50 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 55,00 KG de FRANGO ABATIDO, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (PRÉ ESCOLAR), conforme Nota FiscalEletrônica n° 060234 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001606 | 01/11/2011 | 203.50 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 37,00 KG de FRANGO ABATIDO, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (CRECHE), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 060237 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/11/2011 | 28020.23 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/11/2011 | 53154.35 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/11/2011 | 1070.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/11/2011 | 600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/11/2011 | 5860.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/11/2011 | 240.00 | 10847382001623 | UNBEC | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, referente ao pagamento de curso de Coordenação Estadual de Formação pela Escola, realizado junto aos profissionais da educação deste município, conforme recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00016144597468 | JOSÉ EDMILSON FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 100 (cem) unidades de discos gravad. p/leit.raio"laser", reprod. apenas do som, destinados para o setor de Cultura da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 062360 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/11/2011 | 1997.32 | 00035896299168 | MARLENE ALVES DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de precatório do processo nº 068.2007.000.733-8/001, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/11/2011 | 465.00 | 00003362625401 | SEBASTIÃO EUGÊNIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de apresentação cultural na festa da Padroeira do São Francisco, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005043 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/11/2011 | 414.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL - CAMINHÕES E ÔNIBUS GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de alinhamento de rodas, feito no veículo ônibus amarelo grande FNDE e compra de graxa universal e óleo diferencial na lubrificação do mesmo, lotado naSecretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 61151, Nota Fiscal Eletrônica n° 17781 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/11/2011 | 396.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL - CAMINHÕES E ÔNIBUS GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de graxa universal, óleo diferencial e Contrapino, destinados para a lubrificação do veículo Ônibus Médio Amarelo FNDE, lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 17779 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/11/2011 | 769.16 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento em parcela única dos serviços de SEGURO AUTO, para o veículo "ÔNIBUS AMARELO VW GRANDE", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/11/2011 | 435.00 | 00003167277416 | SANDRA MÔNICA ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de BOLOS, destinados para a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana, PETI e CRECHE TIAMOCINHA deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulso n° 005036 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001646 | 01/11/2011 | 1135.80 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.777 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001648 | 01/11/2011 | 939.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para a merenda das escolas da rede de ENSINO FUNDAMENTAL deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.104 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001649 | 01/11/2011 | 201.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para as escolas da rede de ensino fundamental - EJA deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.105 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001652 | 01/11/2011 | 204.60 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para as escolas da rede de ensino - PRÉ-ESCOLAR deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.108 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/11/2011 | 342.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 19 (dezenove) unidades de GLP em botijão P13, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.141 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/11/2011 | 262.03 | 40820201000150 | ATACADÃO DOS DOCES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de chocolates, deces e balas, destinados para realizações comemorativas feitas pela Secretaria de Educação deste município, , conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.439 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/11/2011 | 562.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de sacos de cimento e lâmpadas espiral e vapor, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção em postes de iluminaçãodas ruas e das próprias desse município, conforme nota eletrônica n° 000.000.044 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001530 | 01/11/2011 | 3280.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 1.600,000 litros de Biodiesel, destinados para os Tratores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.158 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001531 | 01/11/2011 | 166.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 59,9277 litros de gasolina comum, destinados para a Moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.159 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00044893205404 | ANTÔNIA BATISTA DE ALMEIDA BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 1ª (primeira) parcela da indenização de uso de passagem de esgoto e drenagem d'água das ruas Isaias de Sousa Ramos, Ananiano Ramos Galvão, Haroldo Nunes, Natan Bezerra, José Neri de Sousa, José Gonçalves Prata e Amparo José de Melo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/11/2011 | 300.00 | 00093067240472 | JOSÉ ALFREDO JERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de solda em carroção pipa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005111 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/11/2011 | 516.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de materiais de construção, destinados para a as ruas deste município, na reposição de calçamento, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005110 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/11/2011 | 600.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, na limpeza e roço da parte superior de árvores das estradas zona rural desse município, por se tratar de medida emergencial, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005048 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/11/2011 | 14965.83 | 02604187000168 | CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de pavimentação e meio fio da travessa da Rua Isaias de Souza Ramos, conforme nota fiscal de serviços nº 000226, planilha e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de primeira parcela do transporte de areia e pedra para serviços de calçamentos das ruas desse município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005047 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/11/2011 | 400.00 | 00018544754104 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de catavento no sítio São Francisco, zona rural, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 005045 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/11/2011 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria técnica de engenharia na fiscalização de obras com emissão de laudos e pareceres e elaboração de projetos junto aos orgão públicos durante ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 000014, avulsa n° 005041 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/11/2011 | 3552.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de lubrificantes automotivos, destinados a frota de veículos dessa prefeitura municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.171 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00068898851472 | GERALDINA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 1ª (primeira) parcela da compra de un terreno, localizado no final da rua Capitão Manuel Ramos, para saída da rua Isabel Aleixo nessa cidade de Prata - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/11/2011 | 40.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ressarcimento de despesas com combustível para o motorista dessa prefeitura, quando em viagem a cidade de Recife -PE, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/11/2011 | 10472.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/11/2011 | 4625.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/11/2011 | 20785.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/11/2011 | 790.44 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de sacos de cimentos, tijolos de 8 furos e vergalhões de ferro, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.041 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/11/2011 | 1249.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA (SERRARIA ZE DOS CACHIMBOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de madeiras diversas, destinadas para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.076 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062011 | 0001658 | 01/11/2011 | 1278.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de reles, lâmpadas e outros materiais de eletricidade, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção em postes de iluminação de ruas e prédios pertencentes a prefeitura deste município, conforme notas fiscais eletrônicas n° 000.000.896/000.000.895 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001529 | 01/11/2011 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900,000 litros de Biodiesel, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.157 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/11/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/11/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/11/2011 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município em audiência com o Secretário de Saúde do Estado, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001561 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo "Hyunday i 30", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005108 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001578 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da locação de 01 (um) veículo "Hyunday i 30", destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de outubro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005039 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/11/2011 | 600.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 05 (cinco) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagens durante o período semanal de novembro de 2011, para resolver assuntosdo interesse deste município junto a Caixa Econômics Federal, Banco do Nordeste, Receita Federal e empresas fornecedoras de materiais de limpeza, gêneros alimentícios e de expedientes a esta prefeitura de Prata - PB, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/11/2011 | 480.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 04 (quatro) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse destemunicípio junto a Secretaria do Estado e MDA, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/11/2011 | 240.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município junto ao Ministério do Trabalho e Secretaria do Estado, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/11/2011 | 5280.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/11/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/11/2011 | 1790.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UDAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/11/2011 | 74.94 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução do saldo financeiro do convênio 1476/2007, conforme GRU e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/11/2011 | 1217.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 10/11/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/11/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/11/2011 | 3.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/11/2011 | 5.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do CEX-16225-6, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/11/2011 | 66.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal eletrônica de nº 000000184 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/11/2011 | 132.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios onde funcionam o Telecentro, CRAS e outros em funcionamento dessa prefeitura de Prata - PB, referente ao mês deOutubro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/11/2011 | 83.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água aos prédios onde funcionam o CRAS/PAIF, Telecentro e outros deste município, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/11/2011 | 1042.13 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos seviços de autenticações, reconhecimento de firmas e outros serviços, feitos para esta prefeitura de Prata-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/11/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de Novembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/11/2011 | 1753.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas do celular desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/11/2011 | 1287.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas do celular desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/11/2011 | 390.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe contábil (Sr. Rosildo Alves de Morais e Rogério Alves de Morais), assessoria jurídica (Josedeo Saraiva de Souza) e engenheiros Humberto Mendes e josé Gaudêncio A. Diniz, que prestam serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005046 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/11/2011 | 210.00 | 00005675625496 | JANAINA TAVARES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de recarga de cartuchos de impressora da Secretaria de Administração da prefeitura desse município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005038 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de Setembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 005035 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/11/2011 | 1757.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de moto-táxista, prestados as Secretarias dessa prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005031 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/11/2011 | 7091.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 22ª parcela do Parcelamento Especial LEI nº 11.960/2009 - PATRONAL, na competência 11/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/11/2011 | 105.00 | 00005327917460 | JOSÉ DAELSON SILVA PLÁCIDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens como moto-táxi, transportando documentos do escritótio de contabilidade para essa prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005044 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/11/2011 | 15224.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme relação dos imóveis e comprovantes de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001602 | 01/11/2011 | 3264.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de moto-táxista, fazendo viajens para as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB, São José do Egito-PE, Patos-PB, Tabira-PE e zona rural deste município, a serviço da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005114 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0001607 | 01/11/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº ______ e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/11/2011 | 11416.77 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/11/2011 | 4598.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/11/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/11/2011 | 2552.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X no dia 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 01/11/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 22/11/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS - 11734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/11/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/11/2011 | 371.86 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de taxa de prorrogação de prazo de convênios com esta prefeitura municipal de prata-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/11/2011 | 2300.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução de saldo do convênio TRANSPORTE ESCOLAR 2009 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/11/2011 | 188.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de devolução de saldo do convênio SEE-Secretaria de Estado da Educação JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/11/2011 | 1200.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços de Atos, programas, obras e serviços e companha dos serviços públicos, municipais de caráter educativo ou internativo, como também de orientação social na revista Políticas e Negócios e no site www.pliticasenegocios.com.br, nos meses de agosto e setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços n° 000148 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/11/2011 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE Ao mês de novembro de 2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/12/2011 | 1224.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Parcelamento Administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM-4155-6 no dia 09/12/2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/12/2011 | 6688.17 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - JUROS/MULTAS, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/12/2011 | 36427.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de INSS - EMPRESA, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/12/2011 | 7894.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM-4155-6, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do FEP-4320-6, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/12/2011 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL-283144-9, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/12/2011 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do ITR-4164-5, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/12/2011 | 5.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, debitado na conta do CEX-16225-6, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/12/2011 | 57.58 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura através do contrato entre as partes, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/12/2011 | 62.20 | 34028316371608 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços postais em geral, prestados a esta prefeitura através do contrato entre as partes, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/12/2011 | 1275.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas do celular desta prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/12/2011 | 1430.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contas telefônicas do celular desta prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/12/2011 | 417.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/12/2011 | 333.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de conta telefônica do nº 3390-1040 da Secretaria de Administração desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/12/2011 | 312.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar assunto do interesse deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/12/2011 | 900.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de veiculação de matérias institucionais desta prefeitura municipal de Prata, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, no site Cariri Ligado, conforme nota fiscal de Serviço n° ________ e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/12/2011 | 600.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: almoço e janta, para a equipe contábil (Sr. Rosildo Alves de Morais e Rogério Alves de Morais), assessoria jurídica (Josedeo Saraiva de Souza) e engenheiros Humberto Mendes e josé Gaudêncio A. Diniz, que prestam serviços a esta Prefeitura Municipal de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005164 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/12/2011 | 1500.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES (MAIS PUBLICIDADE) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de veiculação de matérias no Portal do Cariri, durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005150 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/12/2011 | 75.00 | 00009007422405 | RONIVALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na torre de transmissão de TV desta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005154 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/12/2011 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de outubro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/12/2011 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da prestação de serviços na elaboração da GFIP relativo ao mês de novembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria técnica especializada em Engenharia Civil, na fiscalização de obras com emissão de laudos e pareceres e elaboração de medições junto aos orgãos públicos deste município, no mês de setembro de 2011, conforme Nota Fiscal de serviços n° 000016 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria técnica especializada em Engenharia Civil, na fiscalização de obras com emissão de laudos e pareceres e elaboração de medições junto aos orgãos públicos deste município, no mês de novembro de 2011, conforme contrato 050/2011, Nota Fiscal de serviços n° 000027 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria técnica especializada em Engenharia Civil, na fiscalização de obras com emissão de laudos e pareceres e elaboração de medições junto aos orgãos públicos deste município, no mês de outubro de 2011, conforme contrato 050/2011, Nota Fiscal de serviços n° 000019 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052011 | 0001723 | 01/12/2011 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da Internet, referente ao mês de setembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 000191 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052011 | 0001724 | 01/12/2011 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da Internet, referente ao mês de outubro de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 000207 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/12/2011 | 400.00 | 03511002000133 | PURÍSSIMA COMÉRCIO DE ÁGUAS DISSALINIZADAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento do fornecimento de 100 (cem) unidades de garrafões de 20 litros de água dessanilizada, destinados para esta prefeitura, escolas, unidades de saúde e demais prédios em funcionalidade desta prefeitura de Prata-PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.691 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/12/2011 | 200.00 | 03511002000133 | PURÍSSIMA COMÉRCIO DE ÁGUAS DISSALINIZADAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) unidades de garrafões de 20 litros de água dessanilizada, destinados para esta prefeitura, escolas, unidades de saúde e demais prédios em funcionalidade desta prefeitura de Prata-PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.914 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/12/2011 | 43.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água aos prédios onde funcionam o CRAS/PAIF e Telecentro deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/12/2011 | 128.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios onde funcionam o Telecentro e CRAS em funcionamento desta prefeitura, referente aos meses de Outubro e novembrode 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/12/2011 | 16294.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos e sede desta prefeitura, conforme comprovantes de depósito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/12/2011 | 373.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contribuição para o PASEP, conforme DARF'S e comprovantes em anexo, competência outubro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/12/2011 | 104.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS E OUTROS(COMISSIONADO ADM.FINANCAS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI nº 58/98, para o TESOUREIRO, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de prestações de contas de convênios deste município, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2011, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/12/2011 | 316.65 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNERT S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de hospedagem profissional I do site: prata.pb.gov.bt desta prefeitura, conforme boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/12/2011 | 1932.08 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (duas) passagens aéreas com ida e volta, da cidade do João Pessoa - PB a cidade de Brasília - DF, conforme itinerários em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012011 | 0001757 | 01/12/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade conforme Processo Licitatório, Concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000000086 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/12/2011 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de dezembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/12/2011 | 4427.66 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 13/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/12/2011 | 6324.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) dos servidores públicos desta prefeitura, competência de 11/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/12/2011 | 350.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens transportando pessoas carentes deste município, para realizarem exames fora de domicílios, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsan°005149 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/12/2011 | 700.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de buffet, servido aos funcionários desta Prefeitura, durante a confraternização no clube municipal no dia 23 de dezembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005144 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/12/2011 | 650.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens transportando pessoas carentes deste município, para consultas médicas, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005143 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta prefeitura no mês de outubro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 005131 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/12/2011 | 350.00 | 00003362625401 | SEBASTIÃO EUGÊNIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de apresentação cultural na festa de Confraternização dos Funcionários da Prefeitura Municipal deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005170 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/12/2011 | 11555.81 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/12/2011 | 4598.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/12/2011 | 9867.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, referente ao 13º salário de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001848 | 01/12/2011 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de assessoria técnica especializada em Engenharia Civil, na fiscalização de obras com emissão de laudos e pareceres e elaboração de medições junto aos orgãos públicos deste município, no mês de dezembro de 2011, conforme contrato 050/2011, Nota Fiscal de serviços n° 000029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052011 | 0001862 | 01/12/2011 | 1050.00 | 08833798000164 | BDP STÚDIO DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados da Internet, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 000220 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/12/2011 | 420.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias descartáveis, descriminadas na nota fiscal eletrônica n° 000000095 e recibo em anexo, destinados para a Confraternização dos funcionário públicos da prefeitura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/12/2011 | 80.00 | 03511002000133 | PURÍSSIMA COMÉRCIO DE ÁGUAS DISSALINIZADAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento do fornecimento de 20 (vinte) unidades de garrafões de 20 litros de água dessanilizada, destinados para esta prefeitura de Prata-PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.962 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na Elaboração de Projetos para esta prefeitura, conforme débito autorizado na conta do ICMS - 11734-X, no dia 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/12/2011 | 2327.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de fornecimento de água para os prédios públicos desta prefeitura deste município, conforme debitado na conta do ICMS - 11734-X no dia 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/12/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Publicação dos editais de convocação de posse nº 009/2011 no D.O. do dia 01/12/2011 e do dia 02/12/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 12630, Diário Oficial em anexo e débito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/12/2011 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE Ao mês de dezembro de 2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2011 | 2376.70 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de terifas bancárias, referente as folhas e contra cheques dos funcionários desta prefeitura de prata-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/12/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento Controle e Urbanismo, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/12/2011 | 360.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (três) DIÁRIAS, conforme LEI nº 58/98, para o Sr. PREFEITO municipal, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB nos dias 05, 06 e 07 de dezembro, para tratar de assuntos junto as empresas que fornecem materiais de expedientes, gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados para as Secretarias desta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001784 | 01/12/2011 | 1545.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 558,0000 litros de gasolina comum, destinados para o veículo do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.181 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/12/2011 | 1790.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/12/2011 | 5280.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados no Secretaria de Finanças, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/12/2011 | 12000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de subsídios do PREFEITO e VICE PREFEITO, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição referente a UDAM, conforme débito na conta do FPM - 4155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/12/2011 | 700.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/12/2011 | 4700.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de novembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 00010 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel de aterro sanitário, localizado as margens da BR Antônio Mariz, para armazenamento de lixos e entulhos, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001786 | 01/12/2011 | 1640.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 800,0000 litros de gasolina comum, destinados para o Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.182 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/12/2011 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/12/2011 | 4700.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTYA RECOLHIMENTO E TRANS. DE RES. SÓLIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos neste município, com caminhão compactador, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços nº 00011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001857 | 01/12/2011 | 1560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 700x16 BOR CT160, destinados ao veículo "Trator", lotado na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conformeNota Fiscal Eletrônica nº 00000919 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001858 | 01/12/2011 | 1680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 700x16 CT 52, destinados ao veículo "Carroção do Trator", lotado na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000920 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002529785449 | ZOROASTRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª (segunda) parcela da desapropriação e compra dos terrenos, localizado nesta cidade de Prata - PB, para dar continuidade a avenida Vicente Neri, sendo o primeiro medindo 16x11 ao lado do ginásio e o segundo medindo 20x11 na continuação da Rua Vicente Neri, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/12/2011 | 804.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de 67 (sessenta e sete) sacos de cal virgem, destinados para diversos serviços da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Avulsan° 005165 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001703 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de engenharia em recperação de estradas da zona rural deste município, localizada no sítio Mugiqui, correspondente a 25 horas de Trator de Esteira, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005153 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/12/2011 | 10000.00 | 00003699779807 | SEBASTIÃO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de terreno, situado na localidade denominada sítio Frade, atualmente zona urbana desta cidade, na localidade Vila Maria Quitéria de Oliveira, para acesso ao referido conjunto habitacional, medindo 160 (cento e sessenta) metros de comprimento por 10 (dez) metros de largura, limitando-se ao leste com a rua José Conserva; ao norte, com o terreno do vendedor e Vila Quitéria Maria de Oliveira e ao oesteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/12/2011 | 550.00 | 00022559957434 | JOSÉ BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 10 (dez) diárias e meia de motorista de caçamba, para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de seviços avulsa nº 005168 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/12/2011 | 7980.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na instalação de equipamentos para retransmissão do sinal da TV Paraíba (Globo Regional), instalação do sinal da TV Bandeirantes via satélitedigital, mais a revisão dos equipamentos existente no sistema da repitidora de televisão deste município, conforme nota fiscal de prestação de serviços de nº 0039 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00044893205404 | ANTÔNIA BATISTA DE ALMEIDA BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª (SEGUNDA) parcela da indenização de uso de passagem de esgoto e drenagem d'água das ruas Isaias de Sousa Ramos, Ananiano Ramos Galvão, Haroldo Nunes, Natan Bezerra, José Neri de Sousa, José Gonçalves Prata e Amparo José de Melo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/12/2011 | 464.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 600 metros de arame farpado NELORE, destinado para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.004.522 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/12/2011 | 13813.94 | 06992582000116 | JOSIVAN PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de pavimentação em paralelepipedo e meio fio da rua Souto Maior deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000021 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/12/2011 | 1075.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 500 metros de arame farpado NELORE, destinado para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.004.586 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0001756 | 01/12/2011 | 14999.92 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente ao restante da 3ª (terceira) e 4ª (quarta) medição dos serviços de esgotamento sanitário nesta cidade de Prata-PB, do convênio EP/1476/07/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA - PB. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010, conforme nota fiscal de serviços 000036 e recibo em anexo. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de material de construção, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005163 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/12/2011 | 3200.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de confecção de pedras paralelepipedos, destinadas para reposição de calçamentos das ruas deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005161 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/12/2011 | 440.00 | 00018544754104 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em poço do sítio Pereiros, zona rural deste município, sendo recuperação do eixo e rolamentos, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 005148 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/12/2011 | 360.00 | 00092966462434 | BONIFACIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de roço nas estradas dos sítio São Francisco e Pereiros, zona rural deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005140 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/12/2011 | 360.00 | 00004924186406 | JOSÉ AILTON BRUNO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de roço nas estradas dos sítio São Francisco e Pereiros, zona rural deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005139 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de remoção de entulhos das ruas Isabel Aleixo, Manuel Italiano da Silva, Amaro José de Melo e José Neri de Sousa deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005138 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de confecção de 10.000 de pedras paralelepipedos e 200 metros de meio fio, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, para serviços de reposição de calçamentos de diversas ruas deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005136 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/12/2011 | 600.00 | 00030033102830 | ANTONIO MARCOS LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Borracharia, em veículos pertencentes a esta prefeitura, durante os meses de outubro e novembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 005134 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001778 | 01/12/2011 | 6200.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços engenharia em recuperação de estradas da zona rural deste município, localizada nos sítios São Francisco e Pereiros e serviços de aterro sanitário, correspondente a 62 horas de Trator de Esteira, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005132 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/12/2011 | 360.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 07 (sete) diárias como motorista de caminhão caçamba, transportando areia para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005128 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/12/2011 | 320.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de pinturas no Cemitério Municipal e Creche Tia Mocinha, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005123 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/12/2011 | 775.80 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOM PREÇO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos materiais constantes na nota fiscal eletrônica n° 015315 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001785 | 01/12/2011 | 1127.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 550,0000 litros de Biodiesel, destinados para o Trator da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.183 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001787 | 01/12/2011 | 138.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 50,2888 litros de gasolina comum, destinados para a Moto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.184 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/12/2011 | 10291.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/12/2011 | 4625.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/12/2011 | 24300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/12/2011 | 10291.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao 13º salário de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/12/2011 | 14883.82 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 1ª medição correspondente a Execução dos Serviços de Infraestrutura Urbana - Pavimentação em Paralelepípedos de vias públicas, conformeconvênio n° 0281.969-34, firmado entre CEF e P.M.Prata, e contrato nº 00051/2010, firmado entro SENCO e P.M.Prata e recibo em anexo. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0001837 | 01/12/2011 | 7799.30 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos materiais de construção descriminados na nota fiscal eletrônica n° 000000065 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/12/2011 | 400.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 4,0000 m³ de brita 10, destinada para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.034e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/12/2011 | 2570.00 | 08784629000181 | S.B. DE SOUSA FLORES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de palmeiras e mudas de palmeira e grama, destinados para a ornamentação do Natal 2011 no centro deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.048 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062011 | 0001849 | 01/12/2011 | 3563.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de reles, lâmpadas e outros materiais de eletricidade, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção em postes de iluminação de ruas e prédios pertencentes a prefeitura deste município, conforme nota fisca eletrônica n° 000.000.070 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062011 | 0001850 | 01/12/2011 | 950.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de reles, lâmpadas e outros materiais de eletricidade, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para manutenção em postes de iluminação dos órgãos públicos municipais, na zona rural deste município, conforme nota fisca eletrônica n° 000.001.111 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/12/2011 | 329.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) Bomba Anauger 700 50088, destinada para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.004.837 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/12/2011 | 1400.00 | 01506702000104 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 14,0000 m³ de brita 10, destinada para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.027 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/12/2011 | 416.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de 08 (oito) diárias como motorista de caminhão caçamba, transportando areia para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005177 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0001881 | 01/12/2011 | 3003.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos materiais de construção descriminados na nota fiscal eletrônica n° 000000034 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0001882 | 01/12/2011 | 4579.70 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos materiais de construção, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001675 | 01/12/2011 | 204.60 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino - zona rural - deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.108 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001676 | 01/12/2011 | 260.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para CRECHE TIA MOCINHA deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.129 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001677 | 01/12/2011 | 510.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para a merenda das escolas da rede de ENSINO FUNDAMENTAL deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.128 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001678 | 01/12/2011 | 181.40 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para as escolas da rede de ensino fundamental - EJA deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.130 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001679 | 01/12/2011 | 220.40 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios - hortifrugranjeiros, destinados para as escolas da rede de ensino - PRÉ-ESCOLAR deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.131 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001680 | 01/12/2011 | 585.75 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 106,50 KG de FRANGO ABATIDO, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 076529 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001681 | 01/12/2011 | 160.05 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 29,10 KG de FRANGO ABATIDO, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (EJA), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 076538 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001682 | 01/12/2011 | 179.85 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 32,70 KG de FRANGO ABATIDO, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (CRECHE), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 076545 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0001683 | 01/12/2011 | 229.90 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 41,80 KG de FRANGO ABATIDO, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (PRÉ ESCOLAR), conforme Nota FiscalEletrônica n° 076549 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/12/2011 | 5827.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 13/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/12/2011 | 11564.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 13/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00049622862420 | JOSÉ ARNALDO GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 1ª parcela dos serviços de reparo em paredes, telhado e parte elétrica do Grupo Escolar "Gilvan Aleixo Fernandes", situado no sítio São Francisco, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005167 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/12/2011 | 824.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos produtos constantes na nota fiscal eletrônica de nº 000000184 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Educação, sendo para as realizações festivas de fim de ano das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/12/2011 | 180.00 | 00076692060478 | RANIERI FERNANDO XAVIER GERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de placas, destinadas para os Ônibus do Programa Caminho da Escola, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005127 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/12/2011 | 1135.00 | 05238693000179 | LÍGIA PEREIRA GAMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de conserto das caixas de som amplificadas da Creche Tia Mocinha e Escola municipal Maria de Lourdes Nunes de Menezes, e ainda do retroprojetor da Secretaria de Educação desta prefeitura, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005030 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/12/2011 | 1820.00 | 09479948000146 | ARTES GRÁFICAS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 26 (vinte e seis) livros "Guerreiro Togado", destinados para a Biblioteca municipal deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00000550 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/12/2011 | 723.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e assessórios de reposição, destinados para o veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviçosnº 000.000.431 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/12/2011 | 2500.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de apresentações culturais e mídia, assim como obras públicas, conforme nota fiscal de serviços n° 000108 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/12/2011 | 180.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de conserto do alternador do veículo "Ônibus", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 0003371 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/12/2011 | 172.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de conserto do alternador e revisão da instalação elétrica do veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal deServiços nº 0003372 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/12/2011 | 3050.00 | 12948807000130 | EDUARDO CAVALCANTI PINHEIRO (ECP REPRESENTAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços adesivação em alta definição com ampliação de verniz UV nos 03 (três) veículos Ônibus amarelos do programa Caminho da Escola - FNDE, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000017 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/12/2011 | 175.00 | 12948807000130 | EDUARDO CAVALCANTI PINHEIRO (ECP REPRESENTAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços da confecção de 01 (uma) placa de inauguração em inox e acrílico com dimensões de 0,40x0,30, destinada para o sítio histórico do Areal, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000015 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/12/2011 | 1075.00 | 12948807000130 | EDUARDO CAVALCANTI PINHEIRO (ECP REPRESENTAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços da confecção de 03 (uma) placa de inauguração em inox Bato em granito, 02 (duas) comendas em inox e acrílico, com dimensões de 0,30x0,20 e 03 (três) banners em impressão digital de alta definição 5,00x1,00, destinados para o sítio histórico do Areal, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000014 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00079008607891 | AFONSO LIGÓRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em apresentação artística como cantador de viola na festa cultural da comunidade Cabeça do Boi, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005166 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/12/2011 | 5721.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 11/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/12/2011 | 10747.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 11/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de apresentação Artística e Cultural na festa de São João 2011 deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005162 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/12/2011 | 12960.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª parcela dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes do Sítio Gabriel, zona rural deste município, da rede municipal e estadual, para estudaremnas escolas desta cidade de Prata-PB, referente aos meses de Maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005135 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/12/2011 | 165.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de suspensão, feito em veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005129 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001788 | 01/12/2011 | 1332.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 650,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.185 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001789 | 01/12/2011 | 1394.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 680,1512 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Ônibus Wolksvagem grande - 01" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.186 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001790 | 01/12/2011 | 1747.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 852,5024 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Ônibus Wolksvagem grande - 02" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.187 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001791 | 01/12/2011 | 1127.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 550,000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Iveco" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.188 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001793 | 01/12/2011 | 615.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 300,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.190 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001794 | 01/12/2011 | 886.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 432,2000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônicanº 000.000.189 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/12/2011 | 27253.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/12/2011 | 53334.35 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/12/2011 | 970.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/12/2011 | 1800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/12/2011 | 8420.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/12/2011 | 26488.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao 13º salário de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/12/2011 | 52567.07 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao 13º salário de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/12/2011 | 826.84 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento em parcela única dos serviços de SEGURO AUTO, para o veículo "Ônibus Iveco", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme boleto bancário e comprovante de pagamento de títulos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/12/2011 | 1790.00 | 00060627760406 | JOSÉ VALDEMIR DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª parcela dos serviços prestados de reforma do Cassário Histórico do sítio Areal e do paisagismo do cemitério aqui desse município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005130 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/12/2011 | 3372.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas aqui deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005155 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/12/2011 | 3140.00 | 00068899084491 | SEVERINO WILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino de janeiro a dezembro de 2011, para estudarem nas escolas aqui deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005160 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/12/2011 | 3372.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens no transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino de janeiro a dezembro de 2011, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005159 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/12/2011 | 3372.00 | 00008777045467 | ADONES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas deste município, de janeiro a dezembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005158 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/12/2011 | 3372.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas aqui deste município, de janeiro a dezembro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005157 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/12/2011 | 3372.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, de janeiro a dezembro de 2011,conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005156 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001838 | 01/12/2011 | 815.40 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas da rede de ensino fundamental - EJA deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.751 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001839 | 01/12/2011 | 1464.00 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino - PRÉ-ESCOLAR deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.798 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001840 | 01/12/2011 | 1104.00 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a Creche Tia Mocinha deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.799 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001841 | 01/12/2011 | 4198.00 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas da rede de ensino deste município - ENSINO FUNDAMENTAL, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.797 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001842 | 01/12/2011 | 264.60 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas da rede de ensino fundamental - EJA deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.800 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/12/2011 | 7500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Palco e Som, para a festa de Revellion 2012 nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços n° 00121 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/12/2011 | 7700.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da contratação de atrações musicais (Banda Sertanejo Vip e Banda Mistura Fina), para as festividades de Revellion 2012 nesta cidade de Prata - PB, conforme nota fiscal de serviços n° 00122 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0001853 | 01/12/2011 | 168.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para os serviços de reparo feitos no veículo "Micro Ônibus", da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000765 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001854 | 01/12/2011 | 1560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 700x16 simp cent, destinados ao veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00000916 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001855 | 01/12/2011 | 1680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 750x16 simp cent, destinados ao veículo "Micro ônibus", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000917 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/12/2011 | 540.78 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados ao veículo "D-10", da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal n° 00000922 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0001860 | 01/12/2011 | 6602.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos materiais de construção descriminados na nota fiscal eletrônica n° 000000063 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Educação, para as reformas das escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/12/2011 | 1415.00 | 11950458000128 | COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TÉXTEIS LTDA (CDF) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de fogos de artifícios (Girândolas), destinados para as comemorações de final de ano neste município de Prata-PB, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.113 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/12/2011 | 456.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 38 (trinta e oito) unidades de GLP em botijão P13, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.196 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/12/2011 | 6778.00 | 00008777045467 | ADONES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, referente a saldo restante do exercício 2011, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nasescolas deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005176 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/12/2011 | 3643.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, referente a saldo restante do exercício 2011, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas aqui deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005175 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/12/2011 | 2568.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, referente a saldo restante do exercício 2011, transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nasescolas aqui deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005154 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/12/2011 | 8428.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, referente a saldo restante do exercício 2011, transportando alunos da rede municipal e estadual de ensino, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005173 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/12/2011 | 8328.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, referente a saldo restante do exercício 2011, transportando estudantes da rede municipal e estadual, para estudarem nas escolas deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005172 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2011 | 800.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contrapartida no evento cultural Fogo do Areal, realizado no período de agosto de 2011, nesta cidade de Prata - PB, conforme recibo n° 001552, projeto n° 00481, ação 000003 e nota fiscal de serviços n° 000226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/12/2011 | 60.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o PETI deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005147 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/12/2011 | 100.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados para o PETI desse município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005145 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de orientador do PROJOVEM ADOLESCENTE do PAIF/CRAS deste município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005126 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/12/2011 | 840.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de refeições para III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em 01/12/2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005146 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/12/2011 | 190.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens na zona rural deste município, para recadastramento do programa Bolsa Família de pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005142 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/12/2011 | 289.50 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens, para fazer o recadastramento do programa Bolsa Família de pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005141 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/12/2011 | 157.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens na zona rural, para recadastramento das famílias beneficiadas do programa Bolsa Família deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005124 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00007478508448 | JULIANA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Oficina de Manicure e Pedicure oferecida aos usuários PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005125 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/12/2011 | 100.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para quitar débito em mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002309264440 | LUIS CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Maestro da Banda Marcial deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005152 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/12/2011 | 545.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Maestro da Banda Marcial deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005151 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/12/2011 | 400.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/12/2011 | 150.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/12/2011 | 457.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal eletrônica n° 000000094 e recibo em anexo, destinados para a realização da oficina de manicure, oferecidos aos usuários do PAIF/CRAS da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003887505107 | STEPHANY ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinado a pessoa carente deste município, para pagamento de débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/12/2011 | 400.00 | 00079024610400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/12/2011 | 200.00 | 00061603775404 | SEBASTIÃO QUINTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/12/2011 | 540.00 | 00070808228404 | JOSÉ FERNANDO ESPERIDIÃO E OUTROS(CONTRATADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento de débitos em farmácia e mercadinho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para pagamento compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/12/2011 | 300.00 | 00010918874467 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para quitar débito em farmácia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00004722056412 | GILVAN TADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, na compra de passagem saindo da cidade de Rondônia até esta cidade de Prata - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/12/2011 | 150.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, destinada para a turma concluinte da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes deste município, para realização da festa de concluintes 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/12/2011 | 400.00 | 00004847938453 | MARIA SELMA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda financeira, para pessoa carente deste município, para tratamento de saúde fora de domicílio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café, almoço e janta, para a equipe técnica que presta serviço a Secretaria de Ação Social e policiais militares e civis deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005137 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001777 | 01/12/2011 | 2015.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de viagens transportando pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde fora de domicílio, referente ao mês de novembro de 2011, conformeNota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005133 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001792 | 01/12/2011 | 2493.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 900,0000 litros de Gasolina Comum, destinados para o veículo "FIAT UNO FIRE", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.191 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001795 | 01/12/2011 | 1332.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de 650,000 litros de Óleo diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.192 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/12/2011 | 1720.00 | 00097819557400 | JOSÉ ADERIVALDO NEVES FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de mecânica em embreagem e suspensão do veículo "Ônibus grande", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal deserviços avulsa n° 005169 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/12/2011 | 2725.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de conselheiros do Conselho Tutelar, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/12/2011 | 3270.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/12/2011 | 2590.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/12/2011 | 1090.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, MONITORES DO PETI - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/12/2011 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/12/2011 | 3270.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, Inativos/Pensionistas, referente ao 13º salário de 2011, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 07/12/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA CRAS - 21967-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 19/12/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA CRAS - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/12/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, TARIFA REFERENTE A 07-15-19/11/2011, CONFORME EXTRATO DA CONTA CRAS - 23154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/12/2011 | 700.00 | 07678950000119 | HOSPITAL JOAO XXIII | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a despesas hospitalares, sendo como ajuda financeira, para pessoa carente deste município, durante tratamento de saúde fora de domicílio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/12/2011 | 885.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra das mercadorias discriminadas na nota fiscal eletrônica n° 000000093 e recibo em anexo, destinados para as crianças participantes do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/12/2011 | 50.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de filtros de combustível e lubrificantes, destinados para o veículo "Ônibus Grande", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.117 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001856 | 01/12/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 175/70R13 F570, destinados ao veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000918 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0001861 | 01/12/2011 | 2600.70 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra dos materiais de construção descriminados na nota fiscal eletrônica n° 000000064 e recibo em anexo, destinados para a Secretaria de Ação Social deste município, para reparos do prédio onde se instala. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2011 | 480.96 | 00012345678909 | JOSE EDMAR ALVES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de frango Bom Todo Resfriado, destinado para o Programa PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2011 | 439.73 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) passagem aérea de ida, saindo da cidade de João Pessoa - PB com destino a cidade de São Paulo - SP, para pessoa carente deste município acompanhando filho por motivo de doença, conforme itinerário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 1878
Última atualização: 11/06/2024