| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 822.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TV A SER SORTEADA PELA ASSOCIACAO COMERCIAL DE POMBAL EM CAMPANHA PROMOCIONAL, COM VISTAS A MOVIMENTAR O COMERCIO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 869.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 10440.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2011 A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2011 ENTREGAR OS PROCESSOS CONCLUSOS DE REGISTRO GERAL-RG E TAMBEM PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DO MESMO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 E 18 DE JANEIRO DE 2011, RESOLVER ASSUNTOS SETORIAISJUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 199.20 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 12 DE JANEIRO DE 2011 A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 112.05 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ/RN NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2011 A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 4000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2011, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE RETIFICACAO DE TP-Nº 08/2010, PUBLICADO NO DOU EM 28/12/2010, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 1380.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 (UMA) MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1319 E 1(UM) AUTO TRANSFORMADOR 220/110V DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 199.20 | 00001158488432 | KATIA REJANE PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A KATIA REJANE PEREIRA DE QUEIROGA SECRETARIA EXECUTIVA COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2011, A SERVICO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 1584.00 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURAS DAS REVISTAS GESTAO EDUCACIONAL E PROFISSAO MESTRE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 30.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 7200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 595.50 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CAFE, ARROZ, OLEO, MACARRAO, MARGARINA E FLOCAO) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 2000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 3000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 25406.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 4646.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 95878.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 638072.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 223253.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 4170.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 9537.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 370087.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO RELATIVO A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 154150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 7882.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA-PARAIBA, RELATIVO AS PARCELAS 06/43, 07/43, 08/43, 09/43, 10/43, 11/43, E 12/43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 1126.04 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA-PARAIBA, RELATIVO A PARCELA 13/43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 696.90 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 6756.24 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 167308.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 300.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 300000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 52250.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 125.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MOW 2324 E TRATOR 7630, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 3098.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS: CAMINHAO MNH 8016 E CACAMBA MNZ 1620, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001202010 | 0000016 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00066537770491 | LAURINDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MNZ 7193, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 908.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNZ 1620; MNH 8026, MNB 0045; PATROL 120H; RETROESCAVADEIRA 416 C; RETROESCAVADEIRA LB 90; TRATOR 265; ENCHEDEIRA 924 F; CARROCÃO DO TRATOR 265 E CARROS DE MÃO, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Habitação | Habitação Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 155391.95 | 03757786000184 | INPREL - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇOES CICIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM LOCALIDADES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 01932443-88/2006-PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. CONFORME LICITACAO 05/2007. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 50000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 100.00 | 00006214295899 | MARIA DE FATIMA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 70.00 | 00008396804494 | INGRID MARCIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 537.45 | 03404903000126 | MARIA ALBERLANIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, OLEO, MACARRAO, MARGARINA E FLOCAO) PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 221.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 613.14 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ESTRUTURAR A BIBLIOTECA DO NACAP, BEM COMO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIO PARA A COZINHA DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 500.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 500.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 2000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 300.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 800.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 3845.39 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 IMPRESSORA HP; 1 COMP. PENTIUM BRASINI; 1 MONITOR LCD E UMA MESA SECRETARIA DESTINADOS PARA USO DA SALA DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEDIADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 3000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 500.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 2279.31 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SALAS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 432.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SALAS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2011 | 3000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM OBJETIVO DE TORNAR PUBLICO ATOS NORMATIVOS DESSE PODER EXECUTIVO E OUTROS SIMILARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2011 | 13.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2011 | 13.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (TED) DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2011 | 1000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2011 | 1000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2011 | 460.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PECAS (GAXETA, RASPADOR, DENTE TRAZEIRO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, PORCA, PARAFUSO DE DENTE, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DO SEPARADOR) DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO 416C E LD90,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2011 | 1344.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PECAS (DISCO DE FIBRA, DISCO E ANEL ORING) DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO 416C E LD90, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2011 | 36.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PECAS ( ANEIS GUIA) DESTINADOS AO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2011 | 2230.00 | 00079735789434 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 7363, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2011 | 1560.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM PNEU 175/70R 13 PIRELLI PARA O VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONVITE 31/2010, CONTRATO 194/2010 E ADITIVO 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2011 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2011 | 80.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2011 | 50.00 | 00075961164420 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2011 | 80.00 | 00006351104408 | ADELMA LUCEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2011 | 100.00 | 00007378222445 | ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2011 | 70.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2011 | 70.00 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2011 | 70.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2011 | 70.00 | 00004765345424 | IRACI MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2011 | 80.00 | 00006558123428 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2011 | 1899.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE 15 TUBOS GALVANIZADOS (PAT.2 1/2. CH. 1,55); DE CHAPAS DE FERRO (CH PFF 1,50X2,00X1,00); BEM COMO AQUISICAO DE 150KG DE FERRO (CA60. 4.20) E 5KG DE ARAME - REC 18 DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2011 | 680.00 | 00005652854405 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE ROUPAS (FIGURINO) PARA O COLETIVO DE DANCA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, SENDO 24 PECAS (VESTIDOS E CALÇAS) FEMININAS, VALOR UNITARIO DE R$ 25,00 E 04 PEÇAS (CALÇAS E CAMISETAS) MASCULINAS, COM VALOR UNITARIO R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2011 | 7360.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2 PNEUS: 1000X20 PLG8 E 900X20 LD35 PIRELLI; BEM COMO AQUISICAO DE 2 CAMARAS 20 Z570V3-08 E 2 PROTETORES ARO 20 PARA OS VEICULOS (ONIBUS) DE PLACA 0047 E 0037 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVITE 31/2010, CONTRATO 194/2010 E ADITIVO 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2011 | 1214.12 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURAS DAS REVISTAS GESTAO EDUCACIONAL E PROFISSAO MESTRE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2011 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA N0 EXERCICIO 2011, NA EDITORA JORNAL DA PARAIBA - LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2011 | 1400.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE UM COFFE BREACK COMPLETO PARA O EVENTO REALIZADO COM PREFEITOS EM REUNIAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0000096 | 06/01/2011 | 8519.99 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0000100 | 07/01/2011 | 51747.85 | 09588495000196 | ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NO BAIRRO SANTA ROSA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0234804-52/2007 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº 122/2009. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2011 | 5445.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE PORTE MEDIO, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2011 | 2500.00 | 00066537770491 | LAURINDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MNZ 7193, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 510.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS) A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 930.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 192.00 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS TELEFONICAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 1522.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 396.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES CARROS DE MÃO, SENDO UM CARRO GARDI G18 E DOIS COM PNEU E CAMARA FICHER A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2011 | 514.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS A SEREM APLICADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA, BASCULANTE, CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM MOTORISTA, DESTINADO A EXTRACAO, TRANSPORTE E DEPOSITO DE AREIA PARA MANUTENCAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 287.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 136.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO PEN DRIVER 46B MULTILASER A SEREM USADOS PELO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 304.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TRES PEN DRIVER 46B MULTILASER; DUAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO HP 21E DUAS HP 22, E UM CABO USB 2.00) DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0000103 | 10/01/2011 | 8028.22 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2011 | 17600.00 | 08560500000190 | ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEP. DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2011 | 6380.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA CNM. DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 216.00 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 102.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES PEN DRIVER 46B MULTILASER A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 636.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (14 CABEÇAS DE IMPRESSÃO: SENDO 2 HP 60 PRETO, 2 HP 60 COLOR, 5 HP 22 COLOR E 5 HP 21 PRETO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2011 | 259.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 4500 DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 1121.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK STI.P.D. CORE PDCT 4400 DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 667.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 757.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2011 | 1620.00 | 00086650556491 | SGT ART SANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2011 | 430.08 | 02973091000177 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0202559-15/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DOS ESPORTES, OBJETO DO CONVENIO CONSTRUÇÃO DE QUADRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2011 | 2654.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM A FINALIDADE DE ATENDER A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2011 | 4005.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2011 | 100.00 | 00004986901486 | MARIA CEZAR LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2011 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVO DE CONTAS TELEFONICAS DO NACAP DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2011 | 100.00 | 00006202348496 | RICHARD HARRISON DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2011 | 70.00 | 00006977455462 | JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2011 | 80.00 | 00084002913449 | MARIA EULINA MACHADO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2011 | 70.00 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2011 | 100.00 | 00026158606820 | JOSENILDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2011 | 100.00 | 00007766836408 | LILIANE CRISTINA CAMINHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2011 | 100.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2011 | 3646.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2011 | 1155.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DO ESCARIFICADOR DA RETROESCAVADEIRA E SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO NOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, TRATOR E PATROL 120H. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2011 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº0180385-33 2006-PROGRAMA MINISTERIO DAS CIDADES/PRO-MUNICIPIO- PARA DIA 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032006 | 0000144 | 12/01/2011 | 23661.30 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2011 | 500.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2011 | 1840.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA E PECA, CONSERTO DOS MOTORES D'AGUA DOS SITIOS MANICOBA E BEZERRO, REBOBINAMENTO DO MOTOR DA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS;CONSERTO DA BOBINA E CONSERTO DAS BOMBAS DOS SITIOS PITOMBEIRA, CACHOEIRA E RETIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2011 | 166.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2011, RESOLVER EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU POMBAL-PB, COMO TAMTÉM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2011 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2011, RESOLVER EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU POMBAL-PB, COMO TAMTÉM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2011 | 182.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS) DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2011 | 124.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2011 | 199.20 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 20 DE JANEIRO DE 2011 A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2011 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2011, A FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2011 | 1183.24 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE IDA A RECIFE/ SALVADOR/SAO PAULO DESTINADA A YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA, PREFEITA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2011 | 2241.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2011 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2011, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2011 | 1000.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (PAPEIS E FORMULARIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2011 | 2200.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES) DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2011 | 5000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2011, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2011 | 199.20 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2011 | 164.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2011 | 2000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2011 | 6405.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO EM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2011 | 1745.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2011 | 450.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 165 A PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2011 | 1709.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2011 | 380.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 LIVRO "ENSINO FUNDAMENTAL-MEU DIREITO DE ESTUDAR", DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2011 | 83.58 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2011 | 3000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2011 | 260.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2011 | 174.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2011 | 296.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2011 | 516.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2011 | 376.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA URBANA A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0000173 | 13/01/2011 | 2728.30 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS NA 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0000174 | 13/01/2011 | 14511.20 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS NA 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0000175 | 13/01/2011 | 12251.02 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS NA 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2011 | 100.00 | 00003514423407 | GILSON FILHO FORMIGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2011 | 100.00 | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2011 | 100.00 | 00006555127481 | CATIA CILENE NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2011 | 223.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOLAS E LONAS PLASTICAS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2011 | 13200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372010 | 0000184 | 18/01/2011 | 1200.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2011 | 148344.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2ºDO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2011 | 185043.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS.CONFORME PORTARIA CONJUNTA PGFR/RFB Nº 7, DE 6 DE AGOSTO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 231-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2011 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP/ CAIXA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2011 | 973.35 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO PORTE MEDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2011 | 5115.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNM. DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2011 | 168.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM 06 (SEIS) HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DA REUNIAO COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA E PRO JOVEM ADOLESCENTE, NOS DIAS 18 A 21 DE JANEIRO DE 2011, COM VALOR DE R$ 28,00 A HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2011 | 140.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM 05 (CINCO) HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, NOS DIAS 24 DE JANEIRO A 7 DE FEVEREIRO DE 2011, COM VALOR DER$ 28,00 A HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2011 | 113.92 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2011 | 440.53 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2011 | 6000.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS, NO BAIRRO DOS PEREIROS, MUNICIPIO DE POMBAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2011 | 1044.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2011 | 2862.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2011 | 1080.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2011 | 3917.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2011 | 222.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2011 | 3942.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2011 | 3027.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2011 | 723.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2011 | 43800.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2011 | 1994.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2011 | 37890.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2011 | 516.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2011 | 2123.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2011 | 11945.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENVTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2011 | 445.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2011 | 413.98 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 744051/2010-BALAIO JUNINO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2011 | 3190.00 | 00019919581534 | JOSE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE MODELO CACAMBA, DESTINADO AS DEMANDAS DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2011 | 160.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE QUATRO NAVALHAS DOS PODADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2011 | 239.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, INFORMANDO A INAUGURACAO DA PRACA SANTA ROSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.TOTAL DE 03 ( TRES) HORAS, VALOR UNITARIO 28,00 RS. COMO TAMBEM A TRANSMISSAO SONORA DO REFERIDO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2011 | 13556.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2011 | 16749.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2011 | 50.00 | 00071427120404 | ANTONIA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2011 | 50.00 | 00071427120404 | ANTONIA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2011 | 2700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2011 | 1421.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2011 | 5384.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2011 | 206.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011, IPVA 2011 DO VEICULO DE PLACA MNJ 1911 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2011 | 385.45 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2011 | 482.26 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2011 | 100.00 | 00007697258480 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2011 | 100.00 | 00001354822404 | EMMANUELLA SWYANNE DE SOUSA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2011 | 83.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ¹/² ( MEIA ) DIARIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO,VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2011 | 199.20 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACIONAL DE SISTEMA V7 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2011 | 1125.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (ASSISTENTE SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2011 | 1080.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2011 | 3840.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2011 | 445.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2011 | 7157.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2011 | 1500.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2011 | 1044.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2011 | 8390.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000267 | 24/01/2011 | 10508.03 | 10569412000109 | L & D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OBJETO DE REPASSE Nº 0281.970-63- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2011 | 5472.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2011 | 206.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 DO VEICULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2011 | 5546.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2011 | 1908.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO Nº0302002001795-7, A SER PAGO AO SR. SEBASTIAO ALMEIDA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2011 | 3217.81 | 00068346484453 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE O SR. PAULO ROMERO OLIVEIRA FREITAS , REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MERCADORIAS, QUE RESULTA NO PROCESSO Nº 0302008000185-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2011 | 643.56 | 00005537846411 | THIAGO MEDEIROS A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. THIAGO MADEIROS A. SOUSA QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0302008000185-9., TENDO COMO PROMOVENTE O SR. PAULO ROMERO OLIVEIRA FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2011 | 2160.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2011 | 445.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2011 | 23291.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2011 | 468.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2011 | 6779.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2011 | 294.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES DE PEDIDOS E CARBONO) DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2011 | 27.99 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2011 | 828.63 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2011 | 445.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2011 | 1421.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2011 | 1188.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2011 | 2080.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2011 | 4997.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2011 | 20.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMOVEIS EM NOME DE PEDRO LACERDA DA SILVA, REFERENTE AO OFICIO Nº 005/2011-PGM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2011 | 1496.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2011 | 3238.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2011 | 141.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2011 | 7697.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2011 | 24398.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2011 | 1621.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2011 | 3667.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2011 | 35858.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2011 | 829.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS - CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2011 | 63008.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2011 | 770.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2011 | 4320.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2011 | 445.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2011 | 3288.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2011 | 71703.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2011 | 565.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2011 | 178965.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2011 | 570.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2011 | 4033.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2011 | 199.71 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2011 | 490.79 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2011 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2011 | 84.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, INFORMANDO O INICIO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 03 (TRES) HORAS. VALOR UNITARIO POR HORA 28,00 RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2011 | 126000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, VINCULADAS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2011 | 80.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSETICIDA (CUPIMICIDAS) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2011 | 175.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA A TRANSMISSAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA PRAÇA SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2011 | 168.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, INFORMANDO A INAUGURACAO DA PRACA SANTA ROSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.TOTAL DE 06 HORAS, VALOR UNITARIO R$ 28,00 A HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2011 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRAÇA DO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2011 | 500.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTENCAO E SEGURANÇA (BOBINA PARA PNEU, LUVAS DE PANO E BOTAS DE BORRACHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2011 | 488.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ADUBO E INSETICIDA (NITROZIN E CUPIMICIDAS) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372010 | 0000302 | 26/01/2011 | 1200.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000306 | 27/01/2011 | 2388.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000311 | 27/01/2011 | 614.79 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNN 1681-PB PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2011 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2011 | 8000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000314 | 27/01/2011 | 5189.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, GRAXA, LUBRAX E LUBRAX 15-W40 A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, AHM 0312, IPANEMA E MOTO NPW 2847 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2011 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAE D' AGUA. DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO /OUTUBRO DE 2009 E SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000316 | 27/01/2011 | 1034.10 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA JJB 6045-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000309 | 27/01/2011 | 1540.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOV 2283-PB E TRATOR NEW HORROLCN DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2011 | 247.76 | 05756246000101 | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE AOS JUROS DA APLICACAO FINANCEIRA SOB 50% DO VALOR DA CONTRAPARTIDA, RELATIVO AO PERIODO EM QUE OS RECURSOS NÃO FORAM APLICADOS DO CONVENIO 329/2007-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITACAO FEITA PELO MDS (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ATRAVÉS DO OFICIO Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2011 | 223.80 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 1492 COPIAS XEROGRAFICAS DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE, CONVENIOS E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2011 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000304 | 27/01/2011 | 25296.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE, HIDRAULICO L H 68, GRAXA 2 TEXACO, GASOLINA COMUM, LUBRAX 90 E LUBRAX 15W 40 A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, MNZ 1620, MNB 0045, TRATOR 265, CAT 924 F, RET 416-C, TRATOR D4E. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2011 | 1800.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2011 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000308 | 27/01/2011 | 2599.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX MG140 A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911- PB ,MNW 1646 - PB E MNA 1530 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2011 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000305 | 27/01/2011 | 2332.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB, MNH 8340-PB, MOP 4722 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000312 | 27/01/2011 | 298.27 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NPW 1818-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2011 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS TELEFONICAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2011 | 655.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO (EDUCADORA SOCIAL). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2011 | 187.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2011 | 3620.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2011 | 5580.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS E 2 AGENTES ADMINISTRATIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2011 | 126.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS E 2 AGENTES ADMINISTRATIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2011 | 4880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, RECEPCIONISTA, 2 EDUCADORES SOCIAIS E INSTRUTOR DE ARTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2011 | 1890.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2011 | 540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2011 | 2970.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000353 | 28/01/2011 | 1113.20 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000356 | 28/01/2011 | 846.32 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2011 | 4300.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2011 | 149.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2011 | 240.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMACAO FINANCEIRA EM 05/08/2010, DO CONTRATO DE REPASSE 0234804-52/2007-CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2011 | 790.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2011 | 873.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000338 | 28/01/2011 | 1335.84 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CARTEIRA DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000359 | 28/01/2011 | 656.78 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000361 | 28/01/2011 | 489.80 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2011 | 61.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2011 | 100.00 | 00005862822461 | GERALDO ALVES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000328 | 28/01/2011 | 69297.07 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO COMFORME TP 005/2009 NO PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, DE ACORDO COM OBOLETIM DE MEDICAO Nº 18, CONFORME 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2011 | 37826.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2011 | 23804.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGAS COM RECURSOS DA ARRECADAÇÃO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2011 | 10800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2011 | 1137.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, PAGOS COM OS RECURSOS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CIP/DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2011 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2011 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GGI (GRUPO DE GESTAO INTEGRADA), ONDE ESTARAO PRESENTES REPRESENTANTES DO MINISTERIO DAS CIDADES, CASA CIVIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2011 | 1800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2011 | 20.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM CARIMBO MADEIRA DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000354 | 28/01/2011 | 556.60 | 00008536562153 | MILTON FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 0000325 | 28/01/2011 | 6000.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2011 | 450.00 | 00004063972445 | DAMIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, COMO TAMBEM PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2011 | 413.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2011 | 11615.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2011 | 540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000357 | 28/01/2011 | 3202.67 | 04372640000183 | CONS. ESC. DA EMEF DECISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2011 | 5000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-MDE, EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000350 | 28/01/2011 | 7000.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE-EXERCICIO DE 2011. CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 005/2010 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2010. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000358 | 28/01/2011 | 734.70 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2011 | 1530.00 | 04928468000100 | SOLO NETWORK - PEREIRA E JUSTUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCA DE ANTI-VIRUS " KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY " PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000366 | 28/01/2011 | 423.00 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2011 | 166.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JUVENCIO RODRIGUES NETO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA E UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2011 | 2788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE A EX SERVIDORA DA SAUDE, A SRª RENATA MENDONÇA DE ARAUJO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, AO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 E À IDENIZAÇÃO DE FERIAS DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2006 A DEZEMBRO DE 2007, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 03020080021055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2011 | 270.00 | 00005537846411 | THIAGO MEDEIROS A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. THIAGO MADEIROS A. SOUSA QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2008.002.105-5, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª.RENATA MENDONÇA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0000352 | 28/01/2011 | 16255.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA A SEREM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 276/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000355 | 28/01/2011 | 1669.80 | 00000943410444 | SILVESTRE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07021 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2011 | 325.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21, 22, 60P E 60C PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2011 | 240.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONERES SC X 4521 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2011 | 70.00 | 00006513683408 | JOSILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2011 | 80.00 | 00006558123428 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2011 | 70.00 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2011 | 70.00 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2011 | 80.00 | 00006558123428 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2011 | 100.00 | 00006351104408 | ADELMA LUCEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2011 | 50.00 | 00075961164420 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2011 | 60.00 | 00008654125454 | FRANCISCA PLACIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2011 | 80.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2011 | 70.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2011 | 70.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2011 | 50.00 | 00026598141800 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2011 | 70.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2011 | 60.00 | 00005953337450 | MARIA NAZARENO DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2011 | 70.00 | 00020738293415 | FRANCISCA ARAUJO ANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2011 | 70.00 | 00000869459473 | LUZIA RAIMUNDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2011 | 50.00 | 00042526264472 | ZILMA NEVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2011 | 60.00 | 00000003864480 | MARIA DO BOM SUCESSO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2011 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2011 | 80.00 | 00004299381440 | LUCIENE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2011 | 80.00 | 00001144682495 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2011 | 70.00 | 00078930847404 | BEATRIZ FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2011 | 100.00 | 00085483184491 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2011 | 100.00 | 00007805967490 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2011 | 60.00 | 00001205268405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2011 | 50.00 | 00027456128839 | ANA MARIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2011 | 60.00 | 00000129354414 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2011 | 60.00 | 00026239767832 | ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2011 | 70.00 | 00067432000425 | MARIA ERIAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2011 | 70.00 | 00010861174763 | SUENI NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2011 | 100.00 | 00056643705568 | MANOEL BONFIM PAREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2011 | 60.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2011 | 100.00 | 00010283093412 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2011 | 50.00 | 00091119596491 | ANTONIA LIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2011 | 70.00 | 00008070378425 | FRANCIELIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2011 | 70.00 | 00002254145460 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2011 | 100.00 | 00043728693472 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2011 | 70.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2011 | 50.00 | 00004064705459 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2011 | 50.00 | 00006555468475 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2011 | 50.00 | 00034246581895 | IZAILMA SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2011 | 50.00 | 00006562875439 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2011 | 50.00 | 00006555433418 | ANDRIANA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2011 | 50.00 | 00065932706449 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2011 | 50.00 | 00065932714468 | MARIA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2011 | 50.00 | 00005684570488 | DULCINETE DOS SANTOS SOUSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2011 | 50.00 | 00006947427401 | FRANCINILDA MENDONCA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2011 | 50.00 | 00005162850411 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2011 | 50.00 | 00005853048406 | OZENI DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2011 | 50.00 | 00002720783447 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2011 | 50.00 | 00005115644495 | MARGARIDA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2011 | 50.00 | 00001841557463 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2011 | 50.00 | 00002324250438 | MARIA DO SOCORRO SE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2011 | 52.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21, 22 E 96 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2011 | 39.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21 E 22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2011 | 1890.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TV LCD DE 32 POLEGADAS MARCA AOC, DESTINADA A SALA DE ESPERA DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2011 | 52.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21 E 22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2011 | 2.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2011 | 3000.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS COM PLACA DE NUMERO JJB 6445/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252010 | 0000439 | 02/02/2011 | 3600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2011 | 1908.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO Nº0302002001795-7, QUE DEVERIA SER PAGO AO SENHOR SEBASTIAO DE ALMEIDA FERNANDES ( FALECIDO) AGORA REPRESENTADO PELA MEEIRA, SRª. ZELIA FREIRES FERNANDES E SUAS FILHAS ANDREIA FREIRES FERNANDES E ANDREZA FREIRES FERNANDES CONFORME OFICIO 215/2011 DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, 2ª VARA DA COMARCA DE POMBAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2011 | 11.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2011 | 506.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2011 | 660.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000448 | 04/02/2011 | 37500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM MARCA CHEVROLET, MODELO PRISMA LT 1.4L, A ALCOOL/GASOLINA, PINTURA EXT 2 CAM MET*, NA COR CINZA ORIOM , ANO 2011/2012, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DA UFPB VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2011 | 881.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000469 | 04/02/2011 | 1617.85 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000471 | 04/02/2011 | 10000.00 | 07211171000109 | JOYCE KAREN FRANCISCA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000472 | 04/02/2011 | 9100.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000477 | 04/02/2011 | 38500.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS COM PLACA DE NUMERO JJB 6445/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2011 | 1347.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2011 | 3200.00 | 40210932000183 | CIPIS-CAMARA INTERNACIONAL DE PESQUISA E INTERACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO DA PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA E DA CHEFE DE GABINETE, MARIA DAGUIA DE MORAIS, PARA PARTICIPAREM DO "XL PANEL LATINO AMERICANO DE INTEGRACIÓN", A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO DE 2011 EM CURITIBA-PR, A FIM DE RECEBER SOLENEMENTE AS LÁUREAS DA "MEDALLA A LA INTEGRACION SIMÓN BOLÍVAR" (MEDALHA E DIPLOMA), JUNTO A LÍDERES DO BRASIL E DEMAIS PAÍSES DO MERCOSUL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO À COMPROVODA LIDERANC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2011 | 224.10 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ/RN NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2011 A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2011 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE APRESENTACAO DA ESTRATEGIA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2011 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DOS ORGÃOS ( GIDUR E FUNASA), NOSDIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2011 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2011, ENTREGAROS PROCESSOS CONCLUSOS DE REGISTRO GERAL-RG E TAMBEM PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DO MESMO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2011 | 195.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2011 | 60.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2011 | 50.00 | 00006604327493 | IRANILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2011 | 50.00 | 00008463031404 | CELIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2011 | 50.00 | 00002072702445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2011 | 50.00 | 00006558167476 | MARIA JOSE SOARES DO N. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2011 | 50.00 | 00000004756452 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2011 | 50.00 | 00009065175407 | DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2011 | 50.00 | 00016624521449 | TERESINHA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2011 | 50.00 | 00087355787420 | JAILSON DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2011 | 50.00 | 00005206406406 | ALDAI DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2011 | 50.00 | 00008123847416 | GENILDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2011 | 50.00 | 00004242976470 | MARLENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2011 | 100.00 | 00004310356443 | EDINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000470 | 04/02/2011 | 60.90 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2011 | 1497.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2011 | 342.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2011 | 535.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (UMA SERRA MARMORE BOSCH E UM CORTADOR DE PISO PROFIS. HD 750) A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000481 | 07/02/2011 | 33000.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE PORTE MEDIO, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000482 | 07/02/2011 | 35200.00 | 00019919581534 | JOSE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE MODELO CACAMBA, DESTINADO AS DEMANDAS DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2011 | 1172.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 10000 PGS, MAIS O EXEDENTE DE 3440 PGS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000486 | 08/02/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000483 | 08/02/2011 | 29194.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM A FINALIDADE DE ATENDER A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000485 | 08/02/2011 | 2230.00 | 00079735789434 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 7363, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2011 | 339.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2011 | 850.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAUCHUTAGEM 1400X24 DE PNEUS DO VEICULO RETRO 416C PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2011 | 1320.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE 6 TONERES PARA A MAQUINA DE XEROX MODELO 4118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000488 | 09/02/2011 | 4950.00 | 00004063972445 | DAMIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, COMO TAMBEM PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2011 | 400.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2011 | 892.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2011 | 4320.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2011 | 418.02 | 00087318695487 | JOAO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2011 | 308.80 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2011 | 500.03 | 00003493647883 | EDILSON MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2011 | 185.24 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2011 | 189.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2011 | 365.09 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2011 | 476.08 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2011 | 415.04 | 00008070332433 | JANILDO DE MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2011 | 201.06 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2011 | 312.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2011 | 271.80 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2011 | 500.07 | 00089301978415 | LUZIMAR NOBREGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2011 | 331.16 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2011 | 154.53 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000506 | 16/02/2011 | 2428.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000505 | 16/02/2011 | 2283.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES QUE SERÃO CONSUMIDOS DURANTE OS DIAS DE PLANEJAMENTO DIDATICO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2011 | 666.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2011 | 476.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB 0045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2011 | 259.29 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2011 | 477.77 | 00067559310478 | FRANCINES FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2011 | 141.00 | 00005271755444 | ANTONIO ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2011 | 499.88 | 00084006862415 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000513 | 18/02/2011 | 4995.10 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2011 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E DESGOTAMENTO DO FOSSAO DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2011 | 1560.00 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 13 (TREZE) GRINALDAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2011 | 276.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO; PRIMEIRO EMPLACAMENTO; SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA DO VEICULO DE PLACA MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000518 | 18/02/2011 | 10054.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000521 | 21/02/2011 | 4974.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000528 | 21/02/2011 | 913.65 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2011 | 249.00 | 00005139281465 | EVERTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO AUDITORIO DO TCE, ONDE NA OCASIAO SERÁ DISPONIBILIZADO O NOVO LAYOUT DA FOLHA E O PROGRAMA DE INSTALACAO PARA O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2011 | 2241.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DO TURISMO, DAS CIDADES, INTEGRACAO, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CAMARA DOS DEPUTADOS E FUNASA, NOS DIAS 22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2011 | 2500.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO (PARA TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE); ELABORACAO DE 02 PLANILHAS ORCAMENTARIAS ( PARA CONSTRUCAO DE CASA DE PASSAGEM E CENTRO DE ATIVIDADES DE IDOSOS); PLANTA ELETRICA E HIDRAULICA (PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2011 | 2185.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000536 | 21/02/2011 | 2000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS: PATROL 120H, RETRO 416C E RETRO LB 90, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2011 | 100.00 | 00037261327832 | MARIA DE LOURDES CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2011 | 189.55 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL-PB A BARREIRAS-BA, A SER DOADA A LIDIANE SILVA BATISTA (CPF:079.580.244-79), PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2011 | 83.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES (COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO) COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADOS NA OPERACAO RESGATE NAS CADEIAS INFANTIS NESTAS CIDADES, ATÉ A CIDADE DE POMBAL, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2011 | 500.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM URNA PLANO, COM REMOCAO E TRANSLADO DO SENHOR BRAZ BEZERRA BRAGA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2011 | 500.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM URNA PLANO, COM REMOCAO E TRANSLADO DA SENHORA EULALIA JOAQUINA DE ALENCAR, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2011 | 2500.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM URNAS POPULARES, COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2011 | 445.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITO, CASAMENTO CIVIL E AVERBACÕES DE DIVORSIO, CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2011 | 199.20 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A WELLINGTON DE SOUSA LACERDA, SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2011, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA DISCUTIR A CONSTRUCAO DO CODIGO DE CONDUTA ETICA CONTRA A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE NO TURISMO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2011 | 224.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, INFORMANDO A REUNIAO COM AS MAES DAS CRIANCAS REFERENTE AO INICIO DAS AULAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2011 | 28.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DA REUNIAO COM AS MAES DAS CRIANCAS QUE ESTÃO NA BRINQUEDOTECA, PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2011 | 499.98 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2011 | 310.04 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2011 | 463.17 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2011 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO COMERCIO, A INDUSTRIA E AS ATIVIDADES INFORMAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2011, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2011 | 500.02 | 00007462259460 | FRANCISCO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2011 | 158.52 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2011 | 500.95 | 00006712079462 | GERALDO GERLANDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2011 | 59.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000551 | 23/02/2011 | 549.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000554 | 23/02/2011 | 4196.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2011 | 16749.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2011. A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2011 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011, A FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2011 | 166.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A JUVENCIO RODRIGUES NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2011, REALIZAR PESQUISA DE PRECO PARA COMPOR PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0000547 | 23/02/2011 | 93000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 TRATOR AGRICOLA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO CR NR. 0261133-01 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0000548 | 23/02/2011 | 18600.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 GRADE ARADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO CR NR. 0261133-01 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2011 | 3238.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2011 | 81.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2011 | 1496.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2011 | 7697.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2011 | 19968.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000709 | 24/02/2011 | 556.60 | 00008536562153 | MILTON FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2011 | 1188.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2011 | 1421.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2011 | 2080.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2011 | 34.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2011 | 4997.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2011 | 30.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORA-EXTRA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2011 | 12.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000705 | 24/02/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2011 | 141886.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2011 | 56716.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2011 | 63373.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2011 | 560.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2011 | 30561.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2011 | 1216.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2011 | 24492.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2011 | 4056.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2011 | 3667.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2011 | 3288.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000610 | 24/02/2011 | 3376.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2011 | 3108.00 | 00087309610415 | DAMIANA SEVERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZAÇAO DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA; EMEF PROF. NEWTON SEIXAS; EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO; EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA; EMEF VIDA NOVA; EMEF MATILDEDE CASTRO BANDEIRA; ESCOLA PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, COMO TAMBEM DAS CRECHES EDEN DAS CRIANCINHAS E GENTE INOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342010 | 0000614 | 24/02/2011 | 4865.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA ELETRICA, BATERIA, SENSOR DE NIVEL,FILTRO DE AR, ATUADOR DE MARCHA ), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS VECTRA AHM 0312, CARAVAN MNH 0043 E ONIBUS MOG 7200, TODOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432010 | 0000616 | 24/02/2011 | 10930.02 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0000617 | 24/02/2011 | 3604.26 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2011 | 5308.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2011 | 668.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000622 | 24/02/2011 | 2500.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80R22,5 149/146L TL SR 200 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA 0072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001372010 | 0000677 | 24/02/2011 | 4500.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2011 | 367.50 | 00008019038400 | LEONALDO SINFRONIO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURAS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372010 | 0000680 | 24/02/2011 | 1200.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2011 | 460.35 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA- AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIDROS E REVESTIMENTOS FUME EM JANELAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2011 | 350.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS: ESPECIAL, VIDA NOVA, E FRANCISCO JOSE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2011 | 300.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2011 | 400.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2011 | 500.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA, CORTES DE TEXTOS EM 100 CADEIRAS E CARTEIRAS COM REBITAGEM, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. (VALOR UNITARIO R$ 5,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2011 | 500.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA E REBITES EM 150 CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DECISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2011 | 500.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA E REBITES EM 100 CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. NEWTON SEIXAS. (VALOR UNITARIO R$ 5,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000698 | 24/02/2011 | 1672.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000712 | 24/02/2011 | 3202.67 | 04372640000183 | CONS. ESC. DA EMEF DECISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2011 | 2880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2011 | 445.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2011 | 23905.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2011 | 227.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2011 | 65.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DE CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2011 | 5.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DE CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2011 | 6779.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372010 | 0000679 | 24/02/2011 | 1200.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2011 | 1132.65 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA- AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIDROS E REVESTIMENTOS FUME EM JANELAS E PORTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2011 | 100.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2011 | 50.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000713 | 24/02/2011 | 734.70 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2011 | 5546.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2011 | 50.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2011 | 1646.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE O SRª. OZENI DO NASCIMENTO SOUSA , REFERENTE AS FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FALECIDO JOSE ANDRADE DE SOUSA, QUE RESULTA NO PROCESSO Nº 030.2010.002.506-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2011 | 197.75 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2002.001.796-5, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª.MARIA JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2011 | 930.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA REFERENTE AO CONSUMO DE ORNAMENTACOES NATALINAS, LIGADOS A REVELIA NAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME INSPECAO DO DEOP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2011 | 1119.64 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF E DE BRASILIA-DF PARA JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA, PREFEITA DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DO TURISMO, DAS CIDADES, INTEGRACAO, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CAMARA DOS DEPUTADOS E FUNASA, NOS DIAS 22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2011 | 112.05 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ¹/² (MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ/RN NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011 A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2011 | 49.80 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ¹/² (MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE MARCO DE 2011 A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000626 | 24/02/2011 | 1910.00 | 12303690000137 | GENILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA E UM NOTEBOOK TELA 14, PROCESSADOR CORE I3 CLOCK 213 EHZ A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2011 | 5472.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000710 | 24/02/2011 | 1669.80 | 00000943410444 | SILVESTRE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07021 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000566 | 24/02/2011 | 1203.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E FRIOS) PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000567 | 24/02/2011 | 419.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2011 | 1421.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE J FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2011 | 877.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( COORDENADOR DO NACAP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342010 | 0000612 | 24/02/2011 | 655.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS (ATUADOR DE MARCHA, BATERIA ELETRICA, SONDA LAMBDA, FILTRO DE AR E PRE-FILTRO), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS PARATI MNA-1530; FIAT UNO NPV 0188 E CELTA MNW 1646, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2011 | 2700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000621 | 24/02/2011 | 724.64 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2011 | 100.00 | 00007697258480 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2011 | 100.00 | 00084006056400 | GENY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2011 | 83.00 | 00079892590449 | HOGLA MOURA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A HOGLA MOURA SANTANA (ASSISTENTE SOCIAL) COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTAR MENOR ATÉ A FAZENDA DO SOL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2011 | 5384.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2011 | 150.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000706 | 24/02/2011 | 1335.84 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CARTEIRA DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000707 | 24/02/2011 | 489.80 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000714 | 24/02/2011 | 656.78 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2011 | 2160.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2011 | 2123.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2011 | 3027.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2011 | 1734.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2011 | 43746.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2011 | 723.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2011 | 39359.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2011 | 405.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342010 | 0000615 | 24/02/2011 | 3560.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIAS), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: CAMINHA MNZ 1610; CACAMBA MNB 0045; COLETOR MNZ 8016 E RETROESCAVADEIRA 116C, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2011 | 675.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2011 | 11945.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENVTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2011 | 222.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001162010 | 0000699 | 24/02/2011 | 4600.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000700 | 24/02/2011 | 1315.39 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0000703 | 24/02/2011 | 10020.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS (MAT. DE CONSTRUCAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342010 | 0000715 | 24/02/2011 | 1300.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIAS), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: CAMINHAO MNZ 1610 E TRATOR 265, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2011 | 13556.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2011 | 1044.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2011 | 8390.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2011 | 1080.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2011 | 4440.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2011 | 607.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342010 | 0000613 | 24/02/2011 | 780.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS (BOBINA DE IGNICAO, RETENTOR, BOMBA ELETRICA, FILTRO DE AR E PRE-FILTRO), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS ELBA MNH 8340 E FIAT UNO NPW 1818, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2011 | 7157.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2011 | 4275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2011 | 540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2011 | 4880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, RECEPCIONISTA, 2 EDUCADORES SOCIAIS E INSTRUTOR DE ARTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2011 | 1890.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2011 | 302.80 | 00043732631400 | FRANCISCA MARIA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2011 | 500.78 | 00085482978400 | FRANCISCO FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2011 | 499.75 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2011 | 474.89 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2011 | 286.56 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2011 | 500.24 | 00065972171449 | MARIA ROSINEIDE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2011 | 158.10 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2011 | 500.00 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2011 | 490.06 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2011 | 328.04 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2011 | 497.31 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2011 | 499.66 | 00002038663475 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2011 | 333.70 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2011 | 309.74 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2011 | 326.82 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2011 | 266.78 | 00004522816448 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2011 | 482.89 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2011 | 499.98 | 00004689286426 | JOSE NILTON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2011 | 511.38 | 00005037378443 | MARILENE FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2011 | 491.83 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2011 | 220.50 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2011 | 213.92 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2011 | 57.58 | 00002303549477 | IZAIAS DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2011 | 499.65 | 00064577180430 | OZORIO ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2011 | 500.08 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2011 | 476.82 | 00027683370215 | SILVANIO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2011 | 372.30 | 00091061903400 | GERALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2011 | 418.85 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2011 | 391.92 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2011 | 171.63 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2011 | 200.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM SONORIZACAO AMBIENTE EM COMEMORACAO AO CARNAVAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2011 | 150.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000708 | 24/02/2011 | 1113.20 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000711 | 24/02/2011 | 846.32 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2011 | 2970.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2011 | 1080.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2011 | 3917.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2011 | 222.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2011 | 3942.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2011 | 528.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANCA (BOTAS POLO SOLADO DE PNEU) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2011 | 1044.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2011 | 199.20 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE MARCO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SUDEMA E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2011 | 450.00 | 00071123172900 | MARLON CARVALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO COM HOSPEDAGEM, COMBUSTIVEL E REFEICAO PARA PESSOA FISICA, QUE ESTA PRESTANDO SERVICO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A ONG - ÀGORA VOX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2011 | 2862.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2011 | 5580.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS E 2 AGENTES ADMINISTRATIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2011 | 3450.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000728 | 28/02/2011 | 233.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2011 | 60.00 | 00026598141800 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2011 | 80.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2011 | 50.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006351104408 | ADELMA LUCEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2011 | 100.00 | 00063152916434 | VALMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2011 | 100.00 | 00027456128839 | ANA MARIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2011 | 80.00 | 00067432000425 | MARIA ERIAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2011 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2011 | 80.00 | 00006558123428 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2011 | 70.00 | 00004242976470 | MARLENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2011 | 50.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2011 | 50.00 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2011 | 50.00 | 00075961164420 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2011 | 100.00 | 00042526264472 | ZILMA NEVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2011 | 80.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2011 | 60.00 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2011 | 50.00 | 00005801447474 | SORAIA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2011 | 70.00 | 00002182509402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2011 | 70.00 | 00075967057404 | VALMIRA CARREIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2011 | 50.00 | 00066518334487 | MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2011 | 100.00 | 00032496710453 | EDIVAN DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003211233440 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2011 | 50.00 | 00004427959474 | GERALDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2011 | 60.00 | 00052644600430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2011 | 70.00 | 00083999922400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2011 | 100.00 | 00009010968499 | JULIETH MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2011 | 100.00 | 00042529727449 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2011 | 100.00 | 00001487480407 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2011 | 100.00 | 00001695557476 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002769079492 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2011 | 50.00 | 00006567585463 | FLAVIA BEZERRA EFLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2011 | 100.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2011 | 50.00 | 00005150041467 | ROSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002058420462 | EUNICE PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2011 | 50.00 | 00004908310440 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2011 | 60.00 | 00003011391483 | MARIA DAS NEVES MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2011 | 80.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005466410403 | SANDRA DANTAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2011 | 80.00 | 00004154953346 | MARILIA POLIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2011 | 70.00 | 00007680917485 | MARIA DO ROSARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003514423407 | GILSON FILHO FORMIGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2011 | 100.00 | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006555127481 | CATIA CILENE NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2011 | 4905.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2011 | 135.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000809 | 28/02/2011 | 1991.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 - PB E MNA 1530 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2011 | 50.00 | 00009071545490 | RENILDA BANDEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2011 | 50.00 | 00001205268405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2011 | 50.00 | 00006808197466 | GERALDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2011 | 50.00 | 00007319313430 | MARIA CLAUNICE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2011 | 50.00 | 00062479636453 | LENEIDE DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2011 | 50.00 | 00006603390485 | LUZINEIDE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2011 | 40.00 | 00000003864480 | MARIA DO BOM SUCESSO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2011 | 60.00 | 00078930847404 | BEATRIZ FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2011 | 50.00 | 00064927644472 | MARIA DAS DORES DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2011 | 60.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2011 | 50.00 | 00005146818452 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2011 | 90.00 | 00007741107402 | ANA TAMITALIA MIGUEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2011 | 50.00 | 00007486351498 | ELIZIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2011 | 540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000802 | 28/02/2011 | 1018.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB, MNH 8340-PB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000730 | 28/02/2011 | 388.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2011 | 540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APARELHAGEM E EXIBICAO DE VIDEOS EM EVENTOS PUBLICOS, REFERENTE A COBERTURA DE VISTAS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ III E TRINCHEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000722 | 28/02/2011 | 70679.65 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO COMFORME TP 005/2009 NO PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, DE ACORDO COM OBOLETIM DE MEDICAO Nº 19, CONFORME 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2011 | 16520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2011 | 449.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2011 | 917.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000804 | 28/02/2011 | 22816.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE, HIDRAULICO L H 68, GASOLINA COMUM, LUBRAX 15W 40 A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, MNZ 1620, MNB 0045, TRATOR 265, CAT 924 F, RET 416-C, NQK 0417 MMS 7254 , CARTEPILHA 120 H E RETRO LB 90 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000805 | 28/02/2011 | 991.10 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DAS SAPATAS, TROCA DE UM ROLETE, REPOSICAO DO PINO DA CORRENTE E REGULAGEM DE EMBREAGEM, TROCAS DE FILTRO DE GIRO,FILTRO DO SISTEMA HIDRAULICO, FILTRO DE AR, RETIRADA DOS PAPOS, BEM COMO CONSERTO DO CARTER E TROCA DO OLEO DO MOTOR DO TRATOR D4E. TOTALIZANDO 58 HORAS, COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 17,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000806 | 28/02/2011 | 807.50 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE EMBREAGEM E TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA PRENSA DO COLETOR DE PLACA MNH 8016. TOTALIZANDO 47 HORAS E 50 MINUTOS TRABALHADAS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 17,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2011 | 360.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000831 | 28/02/2011 | 805.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNZ 1620; MNH 8026 MNJ 1911; MQK 0417; COMO TAMBEM PATROL 120H; RETROESCAVADEIRA LB 90; TRATOR 265; RETROESCAVADEIRA 416C E A ENCHEDEIRA 924 F TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000796 | 28/02/2011 | 771.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS OFICINAS DO REFERIDO PROGRAMA VOLTADOS A HIGIENE BUCAL E PESSOAL, ENQUANTO ATIVIDADE PAUTADAS EM TEMAS TRANSVERSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000811 | 28/02/2011 | 203.04 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2011 | 600.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DO ENCONTRO DE CIDADANIA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2011, DURANTE O PERIODO DA MANHA ETARDE, NO TOTAL DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE COM DURACAO DE 04 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000729 | 28/02/2011 | 411.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2011 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MARCO DE 2011, RESOLVER ASSUNTOS SETORIAIS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2011 | 1620.00 | 00086650556491 | SGT ART SANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2011 | 49.80 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ¹/² (MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE MARCO DE 2011, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE MARCO DE 2011. A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2011 | 224.10 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 14 DE MARCO DE 2011. A SERVIÇO DO GABINETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000808 | 28/02/2011 | 2214.23 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2011 | 1900.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS TELEFONICAS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2011 | 4860.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2011 | 144.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000795 | 28/02/2011 | 423.00 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0000721 | 28/02/2011 | 5492.90 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS (MAT. DE CONSTRUCAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2011 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 54/2011, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000725 | 28/02/2011 | 1222.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000727 | 28/02/2011 | 3364.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000731 | 28/02/2011 | 7742.39 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2011 | 2320.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2011 | 800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000797 | 28/02/2011 | 128928.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000798 | 28/02/2011 | 567.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000799 | 28/02/2011 | 56921.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000800 | 28/02/2011 | 261250.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000801 | 28/02/2011 | 57250.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000803 | 28/02/2011 | 5423.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000807 | 28/02/2011 | 9233.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, LUBRAX MGI A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, AHM 0312, MOO 6962 ,MNB 0037,MNB 0047, MOL 9900, MOG 7200 E NQD 2596 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000828 | 28/02/2011 | 3576.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000829 | 28/02/2011 | 1326.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2011 | 10.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIDAO NEGATIVA RESPONDENDO A OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2011 | 1735.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0000810 | 28/02/2011 | 7518.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, LUBRIFICANTE, LUBRAX 15- W 40 E HIDRAULICO, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOV 2224-PB E TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000832 | 01/03/2011 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA TRATOR 7630, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO., COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA R$ 5,00, TOTALIZANDO 10 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000835 | 01/03/2011 | 120.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNB 0047 E MOG 7200, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA R$ 5,00, TOTALIZANDO 24 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2011 | 750.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DECISAO, MATILDE DE CASTRO, BELARMINO DE FRANCA E ESCOLA DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2011 | 750.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA UNIVERSIDADE UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2011 | 102.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO PARCELADO DE APARELHOS CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2011 | 130.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE 10 CARTUCHOS HP21 E 3 CARTUCHOS HP 60P PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2011 | 250.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 02 CARTUCHOS HP21; 01 HP 60P; 01 HP 901 E 03 TONERES SC X 5421 PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2011 | 32.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE DILIGENCIA-1A, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000853 | 01/03/2011 | 200.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA, TROCA DA VALVULA, TROCA DE ADITIVOS DO SISTEMA DO MOTOR DO VECTRA DE PLACA AHM 0312, PERTENCENTE AO GABINETE DESTE PREFEITURA, COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2011 | 392.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( JOSIMAR DA SILVA GADELHA CPF: 139.508.767-90). CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0000855 | 01/03/2011 | 8228.65 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2011 | 437.48 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000839 | 01/03/2011 | 2612.50 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000842 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS CACAMBA PLACA MNB 0045, CACAMBA PLACA MNB 0045, CACAMBA MNZ, COLETOR PLACA MNH 8016, COLETOR MNH 8026, RETROESCAVADEIRA 416C E F 4000 PLACA MMS 754,TOTALIZANDO 30 HORAS TRABALHADAS.VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2011 | 4000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP/ CAIXA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000847 | 01/03/2011 | 6438.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 6 PNEUS 1000X20 PLG8; 6 CAMARAS DE AR 20 Z570V3-08 E 6 PROTETORES ARO 20 PARA O VEICULO CAÇAMBADE PLACA 1620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000848 | 01/03/2011 | 13756.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 1300-24 TT10(G32-L2) PN14 PIRELLI; 2 PNEUS 14 9-28 TT6 TM95 PIRELLI; 2 PNEUS 750X16 PLG8 E; BEM COMO 4 CAMARAS DE AR 14 9X24 TORTUGA; 2 CAMARAS DE AR 750X16 TORTUGA; 2 PROTETORES ARO 16 E 4 PROTETORES ARO 20, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PATROL, TRATOR, F4.000 E PARA O COLETOR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0000849 | 01/03/2011 | 1246.87 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Defesa Sanitária Animal | Utilidade Pública, desenvolvendo com participação popular | Construção de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000856 | 01/03/2011 | 68391.52 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME TP 006/2010 E CONTRATO 278/2010, RELATIVO AO CONVENIO Nº 85/2010. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001492010 | 0000844 | 01/03/2011 | 11905.50 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 RADIO FIXO/ BASE EM 200 MOTOROLA VHF/FM RADIO MOVEL ; 01 RADIO MOD EM 200 MOTOROLA EM VHF/FM; 06 RADIOS PORTATEIS EM VHF/ FM MODELO EP450 MOTOROLA COM 16 CANAIS PROGRAMAVEIS E 01 PROJETOR DE FUNCIOMAMENTO JUNTO A ANATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000833 | 01/03/2011 | 40.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNW 1646 E MNA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA R$ 5,00, TOTALIZANDO 8 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000834 | 01/03/2011 | 1342.74 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2011 | 40.00 | 00005549245442 | MARLI MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000843 | 01/03/2011 | 200.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SE PRESTADO COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO CELTA MNW 1646,TOTALIZANDO 40 HORAS TRABALHADAS, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000851 | 01/03/2011 | 410.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA, SUSPENSAO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DO TRINCO DAS PORTAS DO VEICULO PARATI DE PLACA MNA 1530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.TOTALIZANDO 16 HORAS E 40 MINUTOS TRABALHADAS, COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000852 | 01/03/2011 | 425.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE VAZAMENTO DO MOTOR, TROCA DE OLEO, LIMPEZA DO FILTRO DO SISTEMA DE AR, CONSERTO DO CANO DE AGUA DE REFRIGERACAO DO MOTOR SUPORTE DO BLOCO, LIMPEZA DO RADIADOR. SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 17 HORAS TRABALHADAS, COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2011 | 90.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 02 CARTUCHOS HP21 E 01 TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2011 | 100.00 | 00007849355482 | JEFERSON CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2011 | 100.00 | 00065972660482 | MARIA DA SALETE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000883 | 02/03/2011 | 230.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000861 | 02/03/2011 | 860.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNZ 1620 (18 HORAS TRABALHADAS);MNH 8026 (3 HORAS TRABALHADAS); TRATOR 265 (35 HOAS TRABALHADAS); RETROESCAVADEIRA 416C (26 HORAS TRABALHADAS); RETROESCAVADEIRA LB 90 (30HORAS TRABALHADAS); PATROL 120 H (30 HORAS TRABALHADAS); ENCHEDEIRA 924F (30 HORAS), VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 172 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000887 | 02/03/2011 | 1780.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( REATOR E BASE PARA RELE FOTOCELULA) A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000888 | 02/03/2011 | 4180.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2011 | 1456.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DE PROFISSIONAL PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA GRANITA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000870 | 02/03/2011 | 923.63 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2011 | 166.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A DAMIAO PEREIRA RIBEIRO, COORDENADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2011, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FORUM DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000881 | 02/03/2011 | 459.45 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000882 | 02/03/2011 | 160.40 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000884 | 02/03/2011 | 215.10 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000885 | 02/03/2011 | 749.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2011 | 224.10 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12 DE MARCO DE 2011. A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2011 | 920.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A REGISTRO DE 3 ATAS E 3 ESTATUTOS DAS SEGUINTES ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS : SÃO JOAO III, JUREMA E SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000860 | 02/03/2011 | 70.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2569 (8 HORAS TRABALHADAS) E MOL 9900(6 HORAS TRABALHADAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VALOR TOTAL DE 14 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2011 | 140.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, DIVULGANDO A CAMINHADA DO CARNAVAL DO CAIC. NO TOTAL DE 05 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MARCO DE2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2011 | 2710.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REGISTRO DE 8 ATAS DO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, BEM COMO DE 8 ESTATUTOS ESCOLARES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0000873 | 02/03/2011 | 5093.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0000875 | 02/03/2011 | 4909.64 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0000876 | 02/03/2011 | 2001.81 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0000877 | 02/03/2011 | 797.95 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0000878 | 02/03/2011 | 3271.74 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0000879 | 02/03/2011 | 929.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2011 | 7945.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHONETES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000862 | 02/03/2011 | 100.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA TRATOR 7630 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2011 | 101.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2011 | 100.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 232-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000900 | 03/03/2011 | 520.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA AS SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432010 | 0000890 | 03/03/2011 | 1500.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2011 | 170.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 06 CARTUCHOS HP21; 04 HP 22 E 01 TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000897 | 03/03/2011 | 161.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER USADO NO SEMINARIO "FORTALECENDO NOSSOS INDICADORES" PROMOVIDO PELO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0000891 | 03/03/2011 | 981.33 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000898 | 03/03/2011 | 572.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE AGENDAS E MATERIAL GRAFICO ILUSTRATIVO PARA O CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000899 | 03/03/2011 | 2515.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADESIVAGEM DO VEICULO MONTANA E DAS LIXEIRAS, BEM COMO A CONFECCAO DE PLACA PARA INAUGURACAO DA PRACA SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2011 | 100.00 | 00006202348496 | RICHARD HARRISON DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2011 | 100.00 | 00006191757450 | PAULO JORGE DE MORAIS JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000896 | 03/03/2011 | 935.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESTINDADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SALAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2011 | 10.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE 01 CARTUCHOS HP21 PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2011 | 50.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 03 CARTUCHOS HP21 E 02 CARTUCHOS HP 22 PARA IMPRESSORAS DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2011 | 100.00 | 00007766836408 | LILIANE CRISTINA CAMINHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2011 | 100.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000908 | 04/03/2011 | 171.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2011 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO DE 2011. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , JUNTO A CASA CIVIL, FUNEP E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2011 | 140.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 02 TONERES HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2011 | 4500.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTOS,DESENHOS DE PLANTAS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E MEMORIA DE CALCULOS PARA OS SERVICOS DE 12 UNIDADES ESCOLARES E UMA CRECHE; SENDO 05 UNIDADES NA ZONA RURAL E 7 UNIDADES E UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000909 | 04/03/2011 | 4500.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( DIARIOS ESCOLAR) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2011 | 310.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 02 CARTUCHOS HP 60P;01 HP 60C;02 TONERES HP 12A E 02 TONERES SC X 4521 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2011 | 140.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 06 CARTUCHOS HP 60P; 01 HP 60C E 01 TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTACAO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000916 | 07/03/2011 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2011 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO -POSTO DA TELPA-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2011 | 110.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 08 CARTUCHOS HP 21; 01 HP 22; 01HP 92 E 01 HP 93 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2011 | 2.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2011 | 13.66 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2011 | 16.72 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2011 | 3000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR, A SER UTILIZADO NAS DESPESAS INERENTES AO RETIRO DE CARNAVAL 2011, NOS EXATOS TERMOS DA LEI Nº 1.467 DE 2 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2011 | 912.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DE PROFISSIONAL PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA GRANITA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29/02/2011 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000925 | 11/03/2011 | 553.87 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000923 | 11/03/2011 | 693.83 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNN 1681-PB PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000924 | 11/03/2011 | 770.25 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUML PARA O VEICULO DE PLACA MOO 6962-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2011 | 675.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILLA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA , PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO 077/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2011 | 2150.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2011 | 59904.33 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO À UNIÃO DE SALDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180385-33/2005 (OBJETO DO CONTRATO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2011 | 1635.00 | 00086650556491 | SGT ART SANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000931 | 16/03/2011 | 2135.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FORMULARIOS DE PAGAMENTO E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0000938 | 17/03/2011 | 487.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000949 | 17/03/2011 | 4059.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GRAVADOR CD/DVD/RW-INTERNO 22X SATA DUSL-IAYRE; BEM COMO AQUISICAO DE UM SERVIDOR-PROCESSADOR 1.7/ 860- INTEL-2,93 Ghz, 80B DE MEMORIA DDR,3/ 1333 Mhz. VCA L2 MB, DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000950 | 17/03/2011 | 765.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO:UM CABO PARA MONITOR-CONEXAO DVI-1,50M; DOIS COOLER SEM DISSIPADOR PARA A CPU; DUAS PLACAS E UM PROCESSADOR INTEL LGA E 840 FSB 1333, DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000956 | 17/03/2011 | 173.49 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000965 | 17/03/2011 | 3165.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES DE PEDIDOS, ENCADERNACOES, ENVELOPES E PAPEIS TIMBRADOS E CARIMBOS AUTOMATICOS) DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000975 | 17/03/2011 | 1047.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MEMORIA DE DDR2/667-2GB; DUAS PLACAS DE VIDEO PCI-EX (PLACA MAE INTEL LGA 775); UMA IMPRESSORA MONOCRAMATICA E UM MOUSE OPTICO PS-2. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000978 | 17/03/2011 | 90.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO MOUSE OPTICO PS-2, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/03/2011 | 810.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL DO RECADASTRAMENTO DO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/03/2011 | 600.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/03/2011 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 31 DE MARCO DE 2011, A FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2011 | 49.80 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ¹/² (MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE MARCO DE 2011, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2011 | 112.05 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ¹/² (MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ/RN NO DIA 22 DE MARCO DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE MARCO DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2011 | 547.80 | 00055706398453 | MARIA APARECIDA C.DOS S.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA APARECIDA CARNEIRO DOS SANTOS FERREIRA, DIRETORA-ADJUNTA DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 29 A 31 DE MARCO DE 2011, PARTICIPAR DOS CURSOS DO LINUX EDUCACIONAL, PARA FORMACAO DOS TUTORES DO LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2011 | 199.20 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A GESSENI RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DA DIVISAO DE INFORMATICA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS PARA A PREFEITURA, NOS DIAS 25,29 E 30 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2011 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 151/2011, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A UNDIME-PB. CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000964 | 17/03/2011 | 4750.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( DIARIOS ESCOLAR) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000967 | 17/03/2011 | 2147.44 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000968 | 17/03/2011 | 1850.74 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2011 | 1962.66 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS (CRETON CRU E CETIM) DESTINADOS A COBERTURA DOS COLCHONETES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/03/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/03/2011 | 700.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO 4 COLECOES DE LIVROS ( UMA "BRINCANDO E APRENDENDO COM A TURMA DA MONICA; "BRASIL ALFABETIZADO; "COMEMORANDO COM ARTE" E "BEM-ME-QUER)DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000993 | 17/03/2011 | 10900.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE: CARIMBOS AUTOMATICOS, FICHAS DE PATRELEIRAS, REPRODUCAO DE APOSTILAS, FICHAS DE HISTORICOS ESCOLARES, FICHAS INDIVIDUAIS PARA OS ALUNOS E ENCADERNACOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000948 | 17/03/2011 | 310.00 | 12303690000137 | GENILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 300 VA, UM TECLADO MULTIMIDIA E UMA IMPRESSORA A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000980 | 17/03/2011 | 18.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOUSE OPTICO PS 2 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000947 | 17/03/2011 | 310.00 | 12303690000137 | GENILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 300 VA, UM TECLADO MULTIMIDIA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000979 | 17/03/2011 | 100.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOUSE OPTICO OSB E UMA MEMORIA DDR/400 1 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000932 | 17/03/2011 | 380.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DO MATADOURO E CERTIFICADOS DE ABATES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2011 | 112.50 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2011 | 112.50 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000937 | 17/03/2011 | 9164.83 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2011 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2011 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2011 | 90.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2011 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2011 | 90.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2011 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022011 | 0000952 | 17/03/2011 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E DESGOTAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DE SAO BENTINHO, CONFORME CONVENIO FIRMADO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/03/2011 | 865.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA A SUDEMA DE LICENCA PREVIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E ARTESANATO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0332869 - 19/2010 CELEBRADO COM MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2011 | 1216.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA A SUDEMA RELATIVO A LICENCA PREVIA PARA CONSTRUCAO DE 39 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº394671 - 88/2010 - CELEBRADO COM MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001402010 | 0000969 | 17/03/2011 | 545.00 | 12085495000188 | MARIA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 LIXEIRA CONTAINE PLASTICO COM RODAS, CAPACIDADE 240 LTS E 01 LIXEIRA CONTAINE PLASTICO COM RODAS, CAPACIDADE 120 LTS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2011 | 20.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIDAO DE IMOVEIS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2011 | 20.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/03/2011 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA DE 25 DE MARCO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZACAO-ASSENTAMENTO PRECARIO PARA O PAC II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2011 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO PERIODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR - LSE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000994 | 17/03/2011 | 785.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNH 8026 (14 HORAS TRABALHADAS), RETROESCAVADEIRA 416C (90 HORAS TRABALHADAS), TRATOR 265 (40 HORAS TRABALHADAS) E CARROS DE MAO (13 HORAS TRABALHADAS), TOTALIZANDO157 HORAS, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000982 | 17/03/2011 | 69.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE DVD/CD/RW- SATA,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2011 | 490.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITO, CASAMENTO CIVIL E AVERBACÕES DE DIVORSIO, CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000946 | 17/03/2011 | 65.00 | 12303690000137 | GENILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 300 VA, A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2011 | 500.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM URNA PLANO, COM REMOCAO E TRANSLADO DA SENHORA VILMA DE LUCENA GADELHA LIMA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2011 | 500.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM URNA PLANO, COM REMOCAO E TRANSLADO DA SENHORA CREUZA JOANA DA CONCEICAO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2011 | 860.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM URNA BASICA, COM REMOCAO E TRANSLADO DA SENHORA MARIA APARECIDA FERREIRA PEREIRA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2011 | 2000.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM URNAS POPULARES, COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0000966 | 17/03/2011 | 3658.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2011 | 75.00 | 00033717788434 | JAILDO DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2011 | 80.00 | 00006391351457 | TATYELLI LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000972 | 17/03/2011 | 1008.26 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2011 | 199.20 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALLISON HALEY DOS SANTOS, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARCO DE 2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A EMPRESA RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: A PARAIBA NO SECULO XXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2011 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000981 | 17/03/2011 | 135.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PLACA DE VIDEO PCI-EX256 UB/DDR2 DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2011 | 199.20 | 00006558352451 | MARIA CLIUCIA MEDEIROS BEZERRA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A MARIA CLIUCIA MEDEIROS BEZERRA SEGUNDA,OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DA DIVISAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INFOMAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS PARA A PREFEITURA, NOS DIAS 25,29 E 30 DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2011 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA DE RADIO "SE LIGA AI JUVENTUDE" COORDENADO E EXECUTADO PELO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000977 | 17/03/2011 | 75.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MEMORIA DE DDR2,-2GB/800MHZ DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2011 | 301.80 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2011 | 10.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO NEGATIVA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2011 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2011, ENTREGAR OS PROCESSOS CONCLUSOS DE REGISTRO GERAL-RG E TAMBEM PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DO MESMO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001009 | 21/03/2011 | 1000.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS E CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001014 | 21/03/2011 | 1724.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2011 | 23497.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2011 | 64.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2011 | 6449.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001046 | 21/03/2011 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO, CONSERTO DE CHAVES,FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001054 | 21/03/2011 | 37.74 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001012 | 21/03/2011 | 307.39 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2011 | 1199.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2011 | 2099.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2011 | 35.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2011 | 3268.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2011 | 459.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001055 | 21/03/2011 | 11.90 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001058 | 21/03/2011 | 80.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: MOW 2324 (06 HORAS TRABALHADAS) E TRATOR 7630 (10 HORAS TRABALHADAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA É DE R$ 5,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001000 | 21/03/2011 | 573.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001001 | 21/03/2011 | 499.04 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001002 | 21/03/2011 | 1294.60 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001003 | 21/03/2011 | 322.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA BERLAMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001004 | 21/03/2011 | 183.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001005 | 21/03/2011 | 108.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001048 | 21/03/2011 | 491.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001049 | 21/03/2011 | 1688.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001053 | 21/03/2011 | 372.76 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2011 | 2000.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DO BUFFET COMPLETO PARA A RECEPCAO DO EVENTO CHA DA TARDE DO PETI PARA MULHERES, MAES DE ALUNOS DO PROGRAMA-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2011 | 1600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DO BUFFET COMPLETO PARA O CAFE DA MANHA PARA MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO MES DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2011 | 2500.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DO BUFFET COMPLETO PARA A RECEPCAO DA COMEMORACAO DO MES DA MULHER, REALIZADO NO CRAS, COM LANCHE, PALESTRAS E DINAMICAS PARA AS MULHERES DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001047 | 21/03/2011 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO, CONSERTO DE CHAVES,FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2011 | 1052.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2011 | 16502.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2011 | 13666.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0001011 | 21/03/2011 | 261.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2011 | 1760.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( COORDENADOR DO NACAP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001051 | 21/03/2011 | 1262.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001056 | 21/03/2011 | 73.44 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2011 | 500.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM URNA PLANO, COM REMOCAO E TRANSLADO DA SENHORA RITA DE CASSIA GRIGORIO PIRES, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2011 | 1052.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001045 | 21/03/2011 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO, CONSERTO DE CHAVES,FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001010 | 21/03/2011 | 1000.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES, DE PAPEL TIMBRADO E CABIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001013 | 21/03/2011 | 1676.61 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001015 | 21/03/2011 | 248.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001016 | 21/03/2011 | 499.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2011 | 3051.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2011 | 729.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2011 | 2141.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2011 | 173.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2011 | 45840.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2011 | 38803.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2011 | 51.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001050 | 21/03/2011 | 871.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001052 | 21/03/2011 | 383.20 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001057 | 21/03/2011 | 22300.00 | 00079735789434 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 7363, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2011 | 1780.00 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA EMEF DE SAO BRAZ III, COM RETELHAMENTO DA ESCOLA; RETOQUE E PINTURA; DEMOLICAO E CONSTRUCAO DE UMA CALÇADA ; FECHAMENTO DAS FRECHAS PARA CONTENCAO DE MORCEGOS E PASSAROS; LIMPEZA DA LAJE; COLOCACAO DE REPELENTES E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001061 | 22/03/2011 | 9266.77 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001062 | 22/03/2011 | 998.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2011 | 1700.00 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA EMEF DE RETIRO, COM RETELHAMENTO DA ESCOLA; RETOQUE E PINTURA; DEMOLICAO E CONSTRUCAO DE UMA CALÇADA ; FECHAMENTO DAS FRECHAS PARA CONTENCAO DE MORCEGOS E PASSAROS; LIMPEZA DA LAJE; COLOCACAO DE REPELENTES E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2011 | 926.00 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA EMEF DE GAMELEIRA, COM REPARO DE UMA FOSSA SEPTICA; FECHAMENTO DAS FRECHAS PARA CONTENCAO DE MORCEGOS E PASSAROS; LIMPEZA DA LAJE; COLOCACAO DE REPELENTES; LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA; RETELHAMENTO DA ESCOLA; RETOQUE E PINTURA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2011 | 1815.00 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA EMEF DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, COM CONSERTO DE REBOCO; PINTURA DA ESCOLA;RETOQUE DO PISO;RETELHAMENTO;INSTALACAO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA; FECHAMENTO DAS FRECHAS DAS TELHAS PARA CONTENCAO DE MORCEGOS E PASSAROS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2011 | 950.00 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA EMEF DE COATIBA, COM RETELHAMENTO DA ESCOLA; RETOQUE E PINTURA ; FECHAMENTO DAS FRECHAS PARA CONTENCAO DE MORCEGOS E PASSAROS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2011 | 626.00 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA EMEF DE FLORES, COM RETELHAMENTO DA ESCOLA; RETOQUE E PINTURA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001066 | 24/03/2011 | 1479.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 52 HORAS TRABALHADAS NO DIFERENCIAL DE REPOSICAO DE FREIOS; SERVICO HIDRAULICO DE TROCA DE VEDACAO DA VALVULA DIANTEIRA;TROCA DE OLEO DE MOTOR; TROCA DE FILTRO DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO, BEM COMO TROCA DA MANGUEIRA DA LANCA TRASEIRA , TODOS SERVICOS FEITOS NA RETROESCAVADEIRA 416C E 35 HORAS TRABALHADAS NA TROCA DA MANGUEIRA DO SISTEMA DE REFREIGERACAO DA RETROESCAVADEIRA LB 90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2011 | 100.00 | 00084006056400 | GENY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2011 | 100.00 | 00092935907434 | ADALBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2011 | 217.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010, LIC. ATRASADO LEI 7.656, SEGURO OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2011 DO VEICULO DE PLACA MNA 1530 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001088 | 25/03/2011 | 340.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 10 HORAS TRABALHADAS NO SERVICO DE CONSERTO DO RADIADOR, REGULAGEM DAS CORREIAS DE VENTULINA E TROCA DO FILTRO DE OLEO DA PATROL 120H; BEM COMO, 10 HORAS TRABALHADAS COM SERVICO DE TROCA DA ELICE E REGULAGEM DOS FREIOS DO CAMINHAO GMC DE PLACA MNZ 1610, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2011 | 386.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LIC. ATRASADO LEI 7.656, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 DA MOTO DE PLACA MNP 4722 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2011 | 61685.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2011 | 1271.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2011 | 30528.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2011 | 10112.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS - CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2011 | 53039.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2011 | 348.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2011 | 18397.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2011 | 926.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2011 | 17973.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2010. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2011 | 141344.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2011 | 802.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2011 | 25070.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2011 | 236.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001087 | 25/03/2011 | 92000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0109/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2011 | 83.00 | 00054856779400 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DE FATIMA RODRIGUES( PROFESSORA DO MAG I) COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A SAO BENTO - PB NO DIA 09 DE ABRIL DE 2011, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DESTE POLO DE APOIO PRESENCIAL A DE AULA PRESENCIAL DO CURSO DE PEDAGOGIA QUE ACONTECERÁ NO POLO DA UAB EM SAO BENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2011 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2011 | 3667.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2011 | 4056.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2011 | 3815.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2011 | 5343.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2011 | 1216.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2011 | 391.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2011 | 24728.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2011 | 3310.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2011 | 7763.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2011 | 2986.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001108 | 28/03/2011 | 565.64 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001117 | 28/03/2011 | 5940.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFESSORES DURANTE O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2011 | 380.25 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA- AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIDROS E REVESTIMENTOS FUME EM JANELAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2011 | 7747.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2011 | 1740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2011 | 5022.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2011 | 5995.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2011 | 199.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2011 | 5729.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2011 | 1132.65 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA- AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIDROS E REVESTIMENTOS FUME EM JANELAS E PORTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2011 | 5576.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2011 | 5517.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2011 | 224.10 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO/RN NO DIA 05 DE ABRIL DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2011 | 7202.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2011 | 5628.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2011 | 940.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2011 | 1362.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2011 | 8445.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0001171 | 28/03/2011 | 1270.00 | 09588495000196 | ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA TERCEIRA E ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NO BAIRRO SANTA ROSA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0234804-52/2007 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº 122/2009. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001110 | 28/03/2011 | 395.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2011 | 122.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2011 | 17750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2011 | 12030.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENVTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2011 | 286.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2011 | 3475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2011 | 2725.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2011 | 5414.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2011 | 4940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2011 | 20.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2011 | 2887.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2011 | 5022.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2011 | 449.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2011 | 3977.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2011 | 5545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS E 1 EDUCADORA SOCIAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTEMUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2011 | 1022.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS E 1 EDUCADORA SOCIAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2011 | 4275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2011 | 521.77 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2011 | 326.36 | 00007462259460 | FRANCISCO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2011 | 538.19 | 00067559310478 | FRANCINES FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2011 | 491.92 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2011 | 285.00 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2011 | 299.00 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2011 | 503.25 | 00027683370215 | SILVANIO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2011 | 490.63 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2011 | 273.14 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2011 | 276.30 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2011 | 500.01 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2011 | 2990.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2011 | 4360.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2011 | 5263.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2011 | 270.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2011 | 500.51 | 00004689286426 | JOSE NILTON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2011 | 471.78 | 00084006862415 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2011 | 484.51 | 00005037378443 | MARILENE FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2011 | 499.55 | 00006712079462 | GERALDO GERLANDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2011 | 361.09 | 00004522816448 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2011 | 500.10 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2011 | 305.41 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2011 | 249.58 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2011 | 439.49 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2011 | 496.46 | 00003493647883 | EDILSON MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2011 | 4680.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, RECEPCIONISTA, 2 EDUCADORES SOCIAIS E INSTRUTOR DE ARTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2011 | 1895.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2011 | 342.42 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2011 | 245.12 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2011 | 500.00 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2011 | 132.88 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2011 | 504.40 | 00005271755444 | ANTONIO ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2011 | 329.10 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2011 | 485.38 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2011 | 495.28 | 00002303549477 | IZAIAS DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2011 | 467.68 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2011 | 164.84 | 00087318695487 | JOAO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2011 | 436.01 | 00043732631400 | FRANCISCA MARIA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2011 | 500.13 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2011 | 255.91 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2011 | 463.66 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2011 | 500.40 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2011 | 320.83 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2011 | 39.70 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2011 | 409.85 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2011 | 219.61 | 00008070332433 | JANILDO DE MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2011 | 60.93 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2011 | 276.30 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2011 | 373.62 | 00091061903400 | GERALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2011 | 305.20 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2011 | 457.42 | 00085482978400 | FRANCISCO FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2011 | 381.60 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2011 | 341.34 | 00002038663475 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2011 | 491.81 | 00064577180430 | OZORIO ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2011 | 413.17 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2011 | 498.24 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2011 | 313.22 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001212 | 29/03/2011 | 11132.00 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001227 | 29/03/2011 | 8463.20 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001173 | 29/03/2011 | 19350.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS. DURANTE O EXERCICO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001214 | 29/03/2011 | 4898.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001215 | 29/03/2011 | 6567.80 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001217 | 29/03/2011 | 13358.40 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CARTEIRA DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001220 | 29/03/2011 | 1622.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 - PB MNA 1530 E MNJ 1411 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001172 | 29/03/2011 | 19030.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001222 | 29/03/2011 | 19795.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE, HIDRAULICO L H 68, GASOLINA COMUM, LUBRAX 15W 40 E GRAXA 2 TEXACO A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, MNB 0045, TRATOR 265, CAT 924 F, RET 416-C, NQK 0417 , CARTEPILHA 120 H E RETRO LB 90 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2011 | 498.00 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2011, RECEBER O VEICULO DE MARCA/MODELO FORD/VERONA, DE PLACA MMR 4381-PB, DE PROPRIEDADE DO INSS, DOADO PARA ESTA EDILIDADE; BEM COMO IR AO DETRAN-PB EM JOAO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2011 | 166.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2011, RECEBER O VEICULO DE MARCA/MODELO FORD/VERONA, DE PLACA MMR 4381-PB, DE PROPRIEDADE DO INSS, DOADO PARA ESTA EDILIDADE; BEM COMO IR AO DETRAN-PB EM JOAO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001226 | 29/03/2011 | 1078.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001224 | 29/03/2011 | 2065.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2011 | 373.50 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A RECIFE-PE, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2011, REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001219 | 29/03/2011 | 4230.00 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE POMBAL. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001225 | 29/03/2011 | 7347.00 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001232 | 29/03/2011 | 42000.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE-EXERCICIO DE 2011. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001233 | 29/03/2011 | 66000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2011 | 367.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORA-EXTRA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001211 | 29/03/2011 | 5566.00 | 00008536562153 | MILTON FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001221 | 29/03/2011 | 7888.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE E HIDRAULICO LH68, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOW 2324-PB E TRATOR 7630 E MMS 7254 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001197 | 29/03/2011 | 1242.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDAS, REBITES, E COLOCACAO DE TEXTOS EM 103 CARTEIRAS E 104 MESAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001213 | 29/03/2011 | 14718.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE 15-W40, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045,MNB 0037, MNB 0017, MOL 9900, HQD 2596 E HOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2011 | 83.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA, SUPERVISOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO "METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE " COMO TECNICO NA AREA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2011 | 83.00 | 00047758007449 | JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO, AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO "METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE " COMO TECNICO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001223 | 29/03/2011 | 3202.67 | 04372640000183 | CONS. ESC. DA EMEF DECISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001228 | 29/03/2011 | 1151.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANERRES EM LONA , FAIXAS EM POLLIETILENO, PLACAS ADESIVAS E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001229 | 29/03/2011 | 1735.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001230 | 29/03/2011 | 1750.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001231 | 29/03/2011 | 1740.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001234 | 29/03/2011 | 838.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001236 | 29/03/2011 | 936.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001237 | 29/03/2011 | 798.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001239 | 30/03/2011 | 16698.00 | 00000943410444 | SILVESTRE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME TERMO ADITIVO (MUDANCA DE OBJETO DECONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2011 | 229.79 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2011 | 347.45 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2011 | 390.10 | 00004941169433 | RONILDO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0001242 | 31/03/2011 | 71141.68 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 01/2011, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001243 | 31/03/2011 | 2359.40 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001249 | 01/04/2011 | 949.72 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: BAU JJB 6045; PRISMA MOO 6962-PB E VECTRA 0312, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2011 | 2442.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0001252 | 01/04/2011 | 10800.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZACOS EM INFORMATICA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL, INSTALACAO E OPERACIONALIZACAO DE SOFTWARE PUBLICO E SUPORTE TECNICO IN LOCO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRILA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001248 | 01/04/2011 | 347.84 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNN 1681-PB PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001402010 | 0001253 | 01/04/2011 | 4000.00 | 12085495000188 | MARIA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE 04 LIXEIRAS COM SUPORTE PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2011 | 4000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LIGA POMBALENSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2011 | 65.28 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2011 | 390.10 | 00004941169433 | RONILDO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2011 | 200.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRETADOS COM 08 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGACAO DE PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA DURANTE TODO MES DE MARCO, PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2011 | 100.00 | 00006351104408 | ADELMA LUCEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2011 | 80.00 | 00097739154415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2011 | 70.00 | 00004391040417 | CARMELITA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2011 | 100.00 | 00010851863426 | ALINE DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2011 | 50.00 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2011 | 50.00 | 00004242976470 | MARLENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2011 | 100.00 | 00009134196480 | MARIA DAS DORES BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2011 | 80.00 | 00020608390410 | MARIA ALCANTARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2011 | 100.00 | 00014463564778 | MARIA LUCIVANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2011 | 80.00 | 00067432000425 | MARIA ERIAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2011 | 100.00 | 00042529727449 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2011 | 40.00 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2011 | 80.00 | 00005146818452 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2011 | 50.00 | 00003992708411 | MARIA WILMA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2011 | 80.00 | 00006364851452 | MARIA FABIANA DE OLIVEIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2011 | 50.00 | 00006558123428 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2011 | 50.00 | 00002042024422 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2011 | 50.00 | 00037261327832 | MARIA DE LOURDES CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2011 | 50.00 | 00075961164420 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/04/2011 | 60.00 | 00004299381440 | LUCIENE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/04/2011 | 70.00 | 00002182509402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2011 | 80.00 | 00004484598418 | MARIA CRISTIANE SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2011 | 60.00 | 00001205268405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/04/2011 | 60.00 | 00003122121433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/04/2011 | 100.00 | 00046060987400 | VALDENORA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/04/2011 | 50.00 | 00006136638452 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/04/2011 | 100.00 | 00006023178430 | ELIEUDA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2011 | 100.00 | 00006563956483 | FRANCIVANIA DE SOUSA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2011 | 80.00 | 00004007694176 | GENERINO FREIRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2011 | 100.00 | 00004406023437 | JOSEFA RITA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2011 | 70.00 | 00007697258480 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2011 | 60.00 | 00002309283401 | LUZINETE DA SILVA RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2011 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2011 | 100.00 | 00008070375400 | JEAN PAULO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2011 | 70.00 | 00027263906848 | LEDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2011 | 100.00 | 00004880084417 | JOAO PAULO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2011 | 100.00 | 00007370519490 | SEVERINO GOMES DE SOUTO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2011 | 80.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2011 | 50.00 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2011 | 70.00 | 00075967057404 | VALMIRA CARREIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001297 | 04/04/2011 | 524.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2011 | 100.00 | 00007378222445 | ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2011 | 1560.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 13 (TREZE) GRINALDAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADES LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2011 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2011, A FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2011 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2011, RESOLVER ASSUNTOS SETORIAIS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2011 | 199.20 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 15 DE ABRIL DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2011 | 392.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( EDILANIA DA COSTA RODRIGUES CPF: 056.561.614-55). CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2011 | 102.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO PARCELADO DE APARELHOS CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001303 | 04/04/2011 | 1275.00 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS, INCLUSO MANUTENCAO, REPARACAO E ABASTECIMENTO DE SUPRIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001312 | 04/04/2011 | 289.45 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEDENTE DE 5.789 FOTOCOPIAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2011 | 608000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE 03 VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILOMETRO (ONIBUS ESCOLARES), COM ESPECIFICADORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONVENIONº 702947/2010 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº16/2010 (FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2011 | 1315.12 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001298 | 04/04/2011 | 7306.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001299 | 04/04/2011 | 2767.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001300 | 04/04/2011 | 534.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001305 | 04/04/2011 | 2000.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO (A4 REPORT) DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001311 | 04/04/2011 | 2001.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2011 | 2.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001322 | 06/04/2011 | 4969.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001324 | 06/04/2011 | 1102.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001323 | 06/04/2011 | 907.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2011 | 152.06 | 00027683370215 | SILVANIO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2011 | 7.18 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE CHEQUE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2011 | 4870.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462011 | 0001333 | 08/04/2011 | 6075.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILLA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA , PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2011 | 24.84 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17624-9, RELATIVO AO CONVENIO Nº 109/2011 (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0001340 | 11/04/2011 | 4502.71 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS RURAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001334 | 11/04/2011 | 872.76 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA OFICINA DE MEIA DE SEDA, BORDADO EM FITA E ARTES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES USUARIAS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001341 | 12/04/2011 | 369.77 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001342 | 12/04/2011 | 967.97 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001343 | 12/04/2011 | 1854.26 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001344 | 12/04/2011 | 942.29 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001345 | 12/04/2011 | 955.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001346 | 12/04/2011 | 410.35 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001347 | 12/04/2011 | 1755.85 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001348 | 12/04/2011 | 2780.82 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001397 | 12/04/2011 | 1421.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001398 | 12/04/2011 | 2006.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001399 | 12/04/2011 | 2116.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001400 | 12/04/2011 | 2030.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2011 | 112.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGACAO DO 5º ENCONTRO DE JOVENS DE PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, SENDO DUAS HORAS POR DIA NO VALOR DE R$ 28,00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2011 | 412.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA COMEMORACAO DA PASCOA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, SENDO 2 HORAS POR DIA NO VALOR DE R$ 28,00 CADA; BEM COMO, LOCACAO DE SOM PARA A COMEMORACAO DA PASCOA DO PRO-JOVEM, SENDO 4 HORAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001361 | 12/04/2011 | 108.29 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001362 | 12/04/2011 | 351.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001367 | 12/04/2011 | 149.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP21, HP 22 E TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2011 | 100.00 | 00010620170484 | JOAO CLEITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2011 | 249.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 E ¹/² ( UMA E MEIA ) DIARIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO,VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARAIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIRDUR) JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2011 | 100.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2011 | 100.00 | 00008098001440 | JACILEIDE RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2011 | 80.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2011 | 50.00 | 00010653246420 | ALEXANDRE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001401 | 12/04/2011 | 1262.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES) PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2011 | 200.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO NO EVENTO-TORNEIO DE FUTEBOL -REALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001379 | 12/04/2011 | 101.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001386 | 12/04/2011 | 101.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001352 | 12/04/2011 | 44.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 05 CARTUCHOS HP 21 E 03 HP 22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001351 | 12/04/2011 | 287.36 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001364 | 12/04/2011 | 1762.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001365 | 12/04/2011 | 416.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001366 | 12/04/2011 | 685.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21; 22, 27 E 28 E TONERS HP 12A, 35A, SCX1610 E SCX 2534 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001378 | 12/04/2011 | 360.25 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001384 | 12/04/2011 | 234.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001385 | 12/04/2011 | 3253.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001391 | 12/04/2011 | 6770.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001392 | 12/04/2011 | 204.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS (EVA) AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0001393 | 12/04/2011 | 1410.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 300 OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2011 | 10000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 07/2011REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2011 | 10000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 15/2011 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342011 | 0001357 | 12/04/2011 | 21350.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO EM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001369 | 12/04/2011 | 221.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60P;01 HP 60C; TONERES HP 12A E TONERES SC X 4521 E SCX 1610 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0001356 | 12/04/2011 | 12150.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 135 HORAS MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 90,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001370 | 12/04/2011 | 38.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 27 E 28 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001349 | 12/04/2011 | 2580.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001350 | 12/04/2011 | 6357.36 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0001353 | 12/04/2011 | 5666.86 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE 177 M² DE CALCAMENTO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. RELATIVO A 1° MEDICAO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001371 | 12/04/2011 | 38.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 60P E 60C PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001380 | 12/04/2011 | 721.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001381 | 12/04/2011 | 1248.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001382 | 12/04/2011 | 1182.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001383 | 12/04/2011 | 366.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001363 | 12/04/2011 | 37.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001368 | 12/04/2011 | 737.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP21, 22, 27,28, 60P,60C E TONERS HP12A E 35A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001376 | 12/04/2011 | 534.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001377 | 12/04/2011 | 487.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001360 | 12/04/2011 | 235.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 02 TONERES HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0001359 | 12/04/2011 | 8404.83 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2011 | 1440.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 12 (DOZE) COROAS GRANDES DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2011 | 250.00 | 12485743000188 | UNICAHOST.COM - SERVIDORES DE QUALIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001414 | 18/04/2011 | 3899.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA CARRO TIPO MERCEDINHA PLACA JJB-6045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001417 | 19/04/2011 | 2002.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO PARA PINO STAND, EIXO E FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVICOS DE RODA TRASEIRA, REPARO DE CAIXA DE MARCHA, PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB-0037 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001416 | 19/04/2011 | 300.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDAR LAMINA DE PATROL 120 H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2011 | 90.30 | 00009456374467 | ANTONIO RAFAEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENCAO E CONSERTO DA BISCICLETA DO SETOR TAPA BURACO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0001418 | 20/04/2011 | 40710.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001641 | 22/04/2011 | 1920.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2011 | 199.20 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DAGUIA DE MORAIS, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB., COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2011, TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/04/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/04/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/04/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/04/2011 | 4912.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/04/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2011 | 357.62 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO-SP A JOAO PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (FRANCISCO LINHARES JUNIOR), CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2011 | 357.62 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO-SP A JOAO PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA MARGARIDA LINHARES), CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2011 | 49.80 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ¹/² (MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2011 | 224.10 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2011 | 3432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/04/2011 | 2059.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO: ALVARA DE AUTORIZACAO, TENDO COMO PROMOVENTE O SR. ARTUR SOARES FERREIRA,REFERENTE AO RESIDUO SALARIAL E SEUS ACRESCIMOS NAO RECEBIDOS EM VIDA PELO SERVIDOR JOSE SOARES FERREIRA DURANTE O EXERCICO DE 2010, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0302010000849-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/04/2011 | 332.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2011, REALIZAR COMPRAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2011 | 199.20 | 00071161660500 | YAWAMA MADZA DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A GERENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,(GIDUR)/JP, SUDEMA E O PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, NA ELABORACAO DO PROJETO PARA URBANIZACAO E ASSENTAMENTO PRECARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/04/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/04/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2011 | 23161.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2011 | 229.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2011 | 5729.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2011 | 6540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2011 | 649.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001548 | 25/04/2011 | 51.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001549 | 25/04/2011 | 102.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2011 | 166.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A JUVENCIO RODRIGUES NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011, REALIZAR PESQUISA DE PRECO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001435 | 25/04/2011 | 6956.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2011 | 5343.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2011 | 654.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2011 | 2765.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2011 | 3667.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2011 | 61622.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2011 | 2097.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/04/2011 | 30710.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2011 | 8002.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS - CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/04/2011 | 19257.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/04/2011 | 17756.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/04/2011 | 31.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/04/2011 | 27250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/04/2011 | 204.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/04/2011 | 51041.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/04/2011 | 414.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/04/2011 | 1216.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/04/2011 | 301.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/04/2011 | 143207.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/04/2011 | 287.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/04/2011 | 217.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBEIRO 2011, LICENCIAMENTO 2011, LIC.ATRASADO, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA AHM 0312 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2011 | 24778.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2011 | 4056.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/04/2011 | 7085.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/04/2011 | 2248.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/04/2011 | 3270.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 VEICULO AUTOMOTORES, ZERO QUILOMETRO (ONIBUS ESCOLAR), COM ESPECIFICADORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR-, CONFORME CONVENIO Nº 702256/2010 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº16/2010 (FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2011 | 877.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CRECHE 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001544 | 25/04/2011 | 45.10 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001546 | 25/04/2011 | 268.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2011, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A EMEF DECISAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2011 | 50.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE PROFESSOR EFETIVO MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2011 | 1328.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFESSOR EFETIVO MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001571 | 25/04/2011 | 100.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER RICOH T - 1130D 260GR PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2011 | 1740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/04/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/04/2011 | 3550.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/04/2011 | 413.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/04/2011 | 261.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, VISTORIA/ LACRE, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 ISENTO, DO VEICULO DE PLACA MOW 2324 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/04/2011 | 538.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, VISTORIA/ LACRE, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE. PRF-PB B116442964 E PRF-PB B116442972, DO VEICULO DE PLACA MMS 7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2011 | 7747.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/04/2011 | 1199.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2011 | 2099.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2011 | 5022.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022011 | 0001425 | 25/04/2011 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO FOSSAO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2011 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A GERENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,(GIDUR)/JP, SUDEMA E O PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, NA ELABORACAO DO PROJETO PARA URBANIZACAO E ASSENTAMENTO PRECARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2011 | 20.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMOVEIS EM INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0001432 | 25/04/2011 | 19270.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS: NQK 0417, MNN 1681, NPR 5788, NQD 9435, NQF 6916, NQD 9465, MOP 9989, TODOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2011 | 6978.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA LICENCA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE 34 CASAS/PRACA/PASSAGEM MOLHADA/PAVIMENTACAO (AREA TOTAL A SER CONSTRUIDA DE 7.210,92 M²), RELATIVO AO PROGRAMA URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, CONFORME PROTOCOLO Nº 48430167/2010-35- CELEBRADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2011 | 995.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2011 | 17750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2011 | 3051.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/04/2011 | 258.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/04/2011 | 2141.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/04/2011 | 3735.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/04/2011 | 45321.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2011 | 39188.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2011 | 286.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/04/2011 | 12066.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/04/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/04/2011 | 729.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2011 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM EQUIPE PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZACAO - ASSENTAMENTO PRECARIO PARA O PAC II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001550 | 25/04/2011 | 191.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001551 | 25/04/2011 | 1391.78 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2011 | 166.00 | 00002851737406 | CARLOS ANTONIO NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO USO DO SOLO URBANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM EQUIPE PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZACAO - ASSENTAMENTO PRECARIO PARA O PAC II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2011 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP/ CAIXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2011 | 4946.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2011 | 719.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/04/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2011 | 5058.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/04/2011 | 1635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/04/2011 | 109.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/04/2011 | 1052.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/04/2011 | 8445.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2011 | 237.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORA-EXTRA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2011 | 199.20 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A WELLINGTON DE SOUSA LACERDA, SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2011, PARA ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682011 | 0001421 | 25/04/2011 | 5908.95 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682011 | 0001422 | 25/04/2011 | 5908.65 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001428 | 25/04/2011 | 1170.73 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2011 | 14211.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2011 | 16339.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2011 | 124.50 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A EDMILSON LIMA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2011, ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NO NACAP ATÉ A COMARCA DE JOAO PESSOA, ONDE PERMANECERÃO ATÉ ULTERIOR DELIBERACAO DO JUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2011 | 80.00 | 00004427959474 | GERALDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2011 | 3475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2011 | 5065.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2011 | 5414.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2011 | 2725.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001532 | 25/04/2011 | 203.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2011 | 100.00 | 00033717788434 | JAILDO DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2011 | 100.00 | 00084006056400 | GENY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2011 | 100.00 | 00092935907434 | ADALBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2011 | 100.00 | 00085482790444 | MARCIA ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2011 | 5263.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2011 | 2445.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2011 | 4555.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, 2 EDUCADORES SOCIAIS E INSTRUTOR DE ARTES)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2011 | 4275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2011 | 1895.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2011 | 4360.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2011 | 375.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001533 | 25/04/2011 | 558.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001534 | 25/04/2011 | 1064.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001535 | 25/04/2011 | 323.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2011 | 930.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001541 | 25/04/2011 | 672.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS PARA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/04/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2011 | 1052.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2011 | 2887.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2011 | 199.20 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALLISON HALEY DOS SANTOS, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011,COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A PREFEITURA NA CASA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2011 | 3977.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2011 | 5748.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/04/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/04/2011 | 10.76 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2011 | 14715.00 | 00086650556491 | SGT ART SANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2011 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2011, A FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001643 | 27/04/2011 | 2066.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/04/2011 | 224.10 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 02 DE MAIO DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 DE MAIO DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001705 | 27/04/2011 | 168.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ADESIVAR AS PORTAS DO CARRO QUE TRANSPORTA A CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001583 | 27/04/2011 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FECHADURAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2011 | 32071.54 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO AO TESOURO DA UNIAO DE RECURSOS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0234804-52/2007 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2011 | 252.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA COMISSÃO RESTAURADORA DA IGREJA DO ROSÁRIO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2011 | 103.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO PARCELADO DE APARELHOS CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2011 | 78.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA DESTINADA A REALIZACAO DO LANÇAMENTO ORCAMENTARIO DEMOCRATICO ESTADUAL, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE MAIO, EM FRENTE A AABB DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001620 | 27/04/2011 | 950.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS E CARIMBOS AUTOMATICOS 4911, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001621 | 27/04/2011 | 540.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE TALOES DE PEDIDO E CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 E 4912, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001622 | 27/04/2011 | 3790.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS 30X41; CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 E 4912 E FORMULARIOS DE PAGAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/04/2011 | 1132.65 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA- AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIDROS E REVESTIMENTOS FUME EM JANELAS E VIDROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/04/2011 | 240.75 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA- AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIDROS E REVESTIMENTOS FUME EM JANELAS E VIDROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001699 | 27/04/2011 | 780.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2011 | 199.20 | 00071161660500 | YAWAMA MADZA DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A GERENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,(GIDUR)/JP E O PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, NA ELABORACAO DO PROJETO PARA URBANIZACAO E ASSENTAMENTO PRECARIO PAC II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102011 | 0001767 | 27/04/2011 | 1800.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2011 | 56.08 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE DILIGENCIA-1A, PROCESSO Nº 030.2010.000402-4, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001642 | 27/04/2011 | 1920.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001659 | 27/04/2011 | 3202.67 | 04372640000183 | CONS. ESC. DA EMEF DECISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001674 | 27/04/2011 | 7883.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001700 | 27/04/2011 | 400.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001707 | 27/04/2011 | 880.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAS GRAFICOS: BANNER EM LONA, FAIXAS EM POLIETILENO E FOLDERS DESTINADOS AS FESTIVDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001710 | 27/04/2011 | 2500.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80R22,5 SR 200 FATE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 0072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102011 | 0001766 | 27/04/2011 | 1800.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001623 | 27/04/2011 | 2562.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ENVELOPES E PAPEIS TIMBRADOS; TALOES DE EMBARQUE; CARIMBOS AUTOMATICOS 4910,4911 E 4912 E ENCADERNAÇOES DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001639 | 27/04/2011 | 7943.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM, OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX E OLEO HIDRAULICO LH68, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOW 2324-PB E TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001711 | 27/04/2011 | 6038.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 1000X20; 2 PNEUS 900X20; 4 CAMARAS DE AR 20 Z570V3-08; 2 CAMARAS DE AR 20 Z500V3-08 E 6 PROTETORES ARO 20 VULK, DESTINAODOS AO VEICULO PIPA DE PLACA MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001590 | 27/04/2011 | 35.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACAS: MOL 9900 (07 HORAS TRABALHADAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001591 | 27/04/2011 | 1320.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES XEROX HP 4118 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001594 | 27/04/2011 | 4977.86 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001595 | 27/04/2011 | 1999.26 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001597 | 27/04/2011 | 1066.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL POETA BELARMINO DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001599 | 27/04/2011 | 6180.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001600 | 27/04/2011 | 480.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA EM REPAROS DE 25 CADEIRAS (SOLDA E REBITES), DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCADAS PARA COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA, BEM COMO REFORMA DE 02 PORTOES DE FERRO, TOTALIZANDO 48 HORAS DE TRABALHO A R$ 10,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001601 | 27/04/2011 | 163.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MATILDE DE CASTRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001602 | 27/04/2011 | 123.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001603 | 27/04/2011 | 2946.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001604 | 27/04/2011 | 2211.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001605 | 27/04/2011 | 202.87 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001606 | 27/04/2011 | 21263.38 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 801/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001607 | 27/04/2011 | 279.63 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001613 | 27/04/2011 | 800.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001614 | 27/04/2011 | 200.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001615 | 27/04/2011 | 1651.98 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001616 | 27/04/2011 | 798.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001617 | 27/04/2011 | 4934.90 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001618 | 27/04/2011 | 1500.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001640 | 27/04/2011 | 18299.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE 15-W40, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045,MNB 0037, MNB 0017, MOL 9900, HQD 2596 E HOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0001575 | 27/04/2011 | 4180.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001580 | 27/04/2011 | 1959.03 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001585 | 27/04/2011 | 425.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE MAQUINAS PESADAS, SERVICO DE FREIO, DE LIMPEZA DOS PEDAIS, TROCA DAS BORRACHAS DAS CUICAS, TROCA DAS CORREIAS DO MOTOR COMPRESSOR E SERVICO BASE DO ALTERNADOR, SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PIPA DE PLACA MOW 2324, TOTALIZANDO 25 HORAS TRABALJHADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001586 | 27/04/2011 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE MAQUINA PESADA COM TROCA DO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO E TROCA DO CANO DO MANGOTE, SERVICOS REALIZADOS NO COLETOR DE PLACA MNH 8020, TOTALIZANDO 15 HORAS TRABALHADAS, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001587 | 27/04/2011 | 340.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE MAQUINA PESADA COM TROCA DOS BICOS DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA DA MANGUEIRA DE DIRECAO E REPOSICAO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 416C, TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001588 | 27/04/2011 | 442.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE MAQUINA PESADA COM TROCA DO OLEO DO MOTOR, TROCA DO FILTRO LUBRIFICANTE, REGULAGEM DAS CORREIAS, TROCA DO FILTRO DE GASOLINA, TROCA DOS CALCULOS BU 12,SERVICOS REALIZADOS NA PATRO 120H, TOTALIZANDO 26 HORAS TRABALHADAS, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001589 | 27/04/2011 | 340.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE MAQUINA PESADA, REPOSICAO DO PARAFUSO DA MOLA MESTRE, REPOSICAO DO FECHO DE MOLA TRASEIRO, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E TROCA DA MANGUEIRA DE INJECAO, SERVICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO D60 DE PLACA MNB 0045, TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001609 | 27/04/2011 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001627 | 27/04/2011 | 347.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001645 | 27/04/2011 | 20458.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE, HIDRAULICO L H 68, GASOLINA COMUM, LUBRAX 15W 40 E GRAXA CHASIS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, MNB 0045, TRATOR 265, CAT 924 F, RET 416-C,NQK 0417 , CARTEPILHA 120 H, RETRO LB 90 , MONTANA HQK 0417 E F4000 7254DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/04/2011 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 48/2011 REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001703 | 27/04/2011 | 1363.38 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001706 | 27/04/2011 | 669.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, BEM COMO CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A ACADENIA AO AR LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2011 | 99.60 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM EQUIPE PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZACAO - ASSENTAMENTO PRECARIO PARA O PAC II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0001746 | 27/04/2011 | 72999.79 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 02/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2011 | 896.40 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ALLISON HALEY DOS SANTOS, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 06 E 07 DE MAIO DE 2011,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO XL PANEL LATINO AMERICANO DE INTEGRACION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2011 | 249.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS DESTINADAS A JOSE RIBEIRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2011, PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE QUE ACOMPANHA NO MUNICIPIO O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA, DE UMA SERIE DE OFICINAS ESTADUAIS SOBRE CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES: DIREITOS HUMANOS E JUSTICA, QUE ACONTECERA NA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2011 | 83.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A DAMIAO PEREIRA RIBEIRO, COORDENADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2011, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATORES DO SISTEMA DA INFANCIA E JUVENTUDE E PARTICIPAR DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM GERAL, PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE CRIANCA E ADOLESCENTE (NECA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001624 | 27/04/2011 | 590.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PAPEIS TIMBRADOS; CARIMBOS AUTOMATICOS 4910 E 4911 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2011 | 168.43 | 00002038663475 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2011 | 145.13 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/04/2011 | 469.91 | 00006712079462 | GERALDO GERLANDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2011 | 209.27 | 00007462259460 | FRANCISCO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2011 | 500.03 | 00005271755444 | ANTONIO ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2011 | 228.00 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2011 | 483.49 | 00031972202855 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2011 | 501.55 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2011 | 149.13 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/04/2011 | 504.49 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2011 | 500.21 | 00004682250485 | JANIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2011 | 210.60 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2011 | 498.90 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/04/2011 | 368.13 | 00043732631400 | FRANCISCA MARIA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2011 | 372.15 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2011 | 405.71 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/04/2011 | 407.54 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2011 | 455.17 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/04/2011 | 435.23 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2011 | 727.17 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2011 | 727.17 | 00004756787452 | FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2011 | 382.32 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/04/2011 | 468.44 | 00087318695487 | JOAO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2011 | 411.74 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2011 | 500.98 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2011 | 500.78 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2011 | 500.66 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2011 | 500.03 | 00004522816448 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2011 | 500.00 | 00006715837430 | JOAO ALVES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2011 | 247.16 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2011 | 647.75 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2011 | 495.98 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2011 | 406.65 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/04/2011 | 261.48 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001676 | 27/04/2011 | 190.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/04/2011 | 500.08 | 00085482978400 | FRANCISCO FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/04/2011 | 499.98 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/04/2011 | 480.96 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/04/2011 | 229.44 | 00084006862415 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/04/2011 | 302.64 | 00004682249479 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/04/2011 | 235.92 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/04/2011 | 480.48 | 00002303549477 | IZAIAS DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/04/2011 | 307.84 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/04/2011 | 432.84 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/04/2011 | 449.54 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/04/2011 | 315.16 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/04/2011 | 469.42 | 00003493647883 | EDILSON MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/04/2011 | 385.67 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/04/2011 | 469.98 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/04/2011 | 500.00 | 00003646640456 | JOSE ANSELMO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/04/2011 | 235.36 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/04/2011 | 185.95 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/04/2011 | 491.47 | 00004941169433 | RONILDO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/04/2011 | 500.15 | 00006340773419 | ALEXANDRE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/04/2011 | 500.00 | 00003992716430 | MARTINHO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/04/2011 | 374.54 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/04/2011 | 100.63 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/04/2011 | 419.58 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/04/2011 | 500.00 | 00003742641476 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001704 | 27/04/2011 | 990.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER EM LONA; DE FAIXA EM POLIETILENO E DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MÃES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001708 | 27/04/2011 | 805.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS: BANNERS EM LONA E FOLDERS DESTINADOS AO "I SEMINARIO REGIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001709 | 27/04/2011 | 483.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: FAIXAS EM POLIETILENO, FOLDERS E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2011 | 814.08 | 00089301978415 | LUZIMAR NOBREGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2011 | 486.96 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/04/2011 | 204.98 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2011 | 237.86 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2011 | 228.59 | 00008070332433 | JANILDO DE MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2011 | 111.62 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2011 | 47.81 | 00064577180430 | OZORIO ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2011 | 271.50 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2011 | 406.15 | 00091061903400 | GERALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2011 | 232.31 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2011 | 500.17 | 00065972171449 | MARIA ROSINEIDE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2011 | 432.34 | 00005037378443 | MARILENE FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2011 | 83.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA, COORDENADORA DE ASSISTENTE SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2011, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001581 | 27/04/2011 | 1760.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE: CELTA DE PLACA MNW-1646 (22,40MIN DE HORAS TRABALHADAS) E O VEICULO PARATI DE PLACA MNA 1530 (48 HORAS TRABALHADAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001584 | 27/04/2011 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TAMPA DA MALA DO VEICULO PARATI DE PLACA MNA 1530, PERTENCENTE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2011 | 60.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2011 | 60.00 | 00033420551894 | FRANCISCA DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001625 | 27/04/2011 | 1776.60 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PAPEIS TIMBRADOS; CARIMBOS AUTOMATICOS 4910 E 4912, TALOES E ENCADERNACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001646 | 27/04/2011 | 2052.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 - PB MNA 1530 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/04/2011 | 100.00 | 00054478502404 | FRANCINETE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/04/2011 | 60.00 | 00005150041467 | ROSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/04/2011 | 100.00 | 00094637997100 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/04/2011 | 70.00 | 00004320634470 | SILMA DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/04/2011 | 50.00 | 00042526264472 | ZILMA NEVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/04/2011 | 60.00 | 00008645695723 | GRACINETE ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2011 | 80.00 | 00006351104408 | ADELMA LUCEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2011 | 50.00 | 00075961164420 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2011 | 80.00 | 00005146818452 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2011 | 70.00 | 00004242976470 | MARLENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2011 | 80.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/04/2011 | 70.00 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/04/2011 | 70.00 | 00026598141800 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/04/2011 | 100.00 | 00055706525404 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/04/2011 | 80.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/04/2011 | 70.00 | 00009697452490 | KALINE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/04/2011 | 50.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/04/2011 | 60.00 | 00066518423404 | VALDETE DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/04/2011 | 60.00 | 00062479636453 | LENEIDE DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2011 | 60.00 | 00000003864480 | MARIA DO BOM SUCESSO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2011 | 50.00 | 00007280982450 | ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2011 | 70.00 | 00003637992493 | MARIA DAS GRACA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2011 | 70.00 | 00004920592418 | CLAUDETE URTIGA MACHADO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2011 | 50.00 | 00032497725420 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/04/2011 | 80.00 | 00008454633499 | LUCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2011 | 100.00 | 00010359645461 | MARINALVA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2011 | 70.00 | 00067559760406 | FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2011 | 70.00 | 00005341331427 | LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2011 | 70.00 | 00002739464800 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2011 | 60.00 | 00002379069107 | ANA PRISCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2011 | 70.00 | 00006558169410 | ANA LUCIA DA SILVA RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2011 | 60.00 | 00002379069107 | ANA PRISCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2011 | 80.00 | 00005225417477 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2011 | 50.00 | 00078930847404 | BEATRIZ FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2011 | 50.00 | 00002109179465 | MARIA DA GUIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2011 | 50.00 | 00002182509402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2011 | 100.00 | 00001231892412 | CLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2011 | 100.00 | 00004904333403 | JOELMA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2011 | 100.00 | 00004123268412 | EDUARDO VIEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/04/2011 | 50.00 | 00007316641401 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2011 | 100.00 | 00009955105712 | FRANCIVALDO DA COSTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2011 | 100.00 | 00008043774480 | ANA RITA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2011 | 100.00 | 00007370519490 | SEVERINO GOMES DE SOUTO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2011 | 80.00 | 00010861174763 | SUENI NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001582 | 27/04/2011 | 75.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 2 FECHADURAS E CONFECCAO DE 2 CHAVES PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0001644 | 27/04/2011 | 1550.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2011 | 398.40 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2011, COM A FINALIDADE DE RESOLVER EMPLACAMENTOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: NQD 9465/ PB, UTI-SAMU, JUNTO AO DETRAN/PB E REQUERER CERTIFICADO DE VISTORIA DA AGEVISA DO CITADO VEICULO, COMO TAMBEM SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A IR-TELECOMUNICACOES DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2011 | 166.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SEREM CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2011, COM A FINALIDADE DERESOLVER EMPLACAMENTOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: NQD 9465/ PB, UTI-SAMU, JUNTO AO DETRAN/PB E REQUERER CERTIFICADO DE VISTORIA DA AGEVISA DO CITADO VEICULO, COMO TAMBEM SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A IR-TELECOMUNICACOES DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001778 | 02/05/2011 | 281.85 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA: NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001777 | 02/05/2011 | 205.93 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001786 | 02/05/2011 | 600.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL E 1 MESA DE ESCRITORIO, DESTINADAS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001790 | 02/05/2011 | 150.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001792 | 02/05/2011 | 148.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2011 | 200.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO (DE 8 HORAS) DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE, DESTINADO A REALIZACAO DO 4º ENCONTRO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE COM O "TEMA: JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001780 | 02/05/2011 | 335.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001781 | 02/05/2011 | 1841.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001787 | 02/05/2011 | 491.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001788 | 02/05/2011 | 251.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001793 | 02/05/2011 | 14400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO CONSULTORIAL DE PROJETOS, CADASTRAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS E APRESENTACOES DE SOLUCOES PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SICONV, SIGOB, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BEM COMO OUTROS ORGAO DOS GOVERNOS FEDEDAL E ESTADUAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001776 | 02/05/2011 | 715.01 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOO 6962-PB E AHM 0312, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001783 | 02/05/2011 | 4172.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: 1 ARMARIO DE MADEIRA DE 02 PORTAS; 2 BEBEDOUROS ELETRICOS COM 02 TORNEIRAS; 1 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA; 2 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, TODOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO 2 AR CONDICIONADO SPLIT 09.00 BTUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0001784 | 02/05/2011 | 810.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 MESAS PLASTICAS QUADRADAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452011 | 0001785 | 02/05/2011 | 17600.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA: CANECAS; PRATOS E COLHERES EM POLIPROPILENO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001791 | 02/05/2011 | 1195.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2011 | 126.29 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE CUSTAS PREVIAS A FINAL DE ACAO DE COBRANCA, DILIGENCIA-1, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001782 | 02/05/2011 | 91.14 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001775 | 02/05/2011 | 1203.38 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MNN 1681-PB PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582011 | 0001808 | 03/05/2011 | 98.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO REGULAVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2011 | 1209.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALVARA DE AUTORIZACAO TENDO COMO PROMOVENTE O SRº. GERALDO LACERDA , REFERENTE A VALORES QUE A SERVIDORA FALECIDA, MARIA GERALDA DANTAS DE LACERDA TEM A RECEBER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, A TITULO DE FERIAS VENCIDAS, FERIAS PROPORCIONAL E DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2009.003.001-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2011 | 5500.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACOES E CONFECCAOES DE TESTES COGNITIVOS INICIAIS E FINAIS DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001798 | 03/05/2011 | 322.20 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0001801 | 03/05/2011 | 10177.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR ( CAMISETAS, SHORTES E CALCAS) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001799 | 03/05/2011 | 1350.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001802 | 03/05/2011 | 182.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001803 | 03/05/2011 | 213.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001804 | 03/05/2011 | 113.08 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2011 | 347.80 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2011 | 500.67 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2011 | 2.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.026-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001797 | 03/05/2011 | 54.58 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001800 | 03/05/2011 | 800.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE E FRANGO) PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001820 | 04/05/2011 | 190.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP21, HP 22 E TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001831 | 04/05/2011 | 177.39 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001817 | 04/05/2011 | 38.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21 E HP 22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001832 | 04/05/2011 | 125.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001825 | 04/05/2011 | 11.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 E 22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001826 | 04/05/2011 | 22.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 E HP 22 PARA IMPRESSORAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001827 | 04/05/2011 | 22.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 E HP 22 PARA IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001833 | 04/05/2011 | 279.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0001815 | 04/05/2011 | 769.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (CORREIA ALTERNADOR, EIXO, FILTRO AR E JG MOLA DE FREIO), DESTINADO AO TRATOR DE PLACA MF-265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0001816 | 04/05/2011 | 3909.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (CRUZETA DE TRANSMISSAO, ENGRENAGEM DIFERENCIAL 13 DENTES, FREZADO DE TRANSMISSAO E KIT ENGRENAGEM), DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA GMC-12170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001823 | 04/05/2011 | 55.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60P E 60C PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0001812 | 04/05/2011 | 1368.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BARRA DIRECAO, BOMBA DAGUA, CABO VELOCIMENTRO, CILINDRO E CRUZETA), DESTINADO AO VEICULO FORD F-600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001828 | 04/05/2011 | 11.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP27 E HP 28 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001824 | 04/05/2011 | 329.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 12A, SC X 4521 E SCX 1610 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0001813 | 04/05/2011 | 1453.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BARRA DIRECAO, ROLAMENTO DIANTEIRO E VALVULA PEDAL FREIO), DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOL-9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0001814 | 04/05/2011 | 2603.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BARRA DIRECAO, BORRACHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO E BRACO DE DIRECAO), DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNB-0037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001819 | 04/05/2011 | 588.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21; 22, 27 E 28 E TONERS HP 12A, 35A E SCX 2534 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132011 | 0001829 | 04/05/2011 | 18000.00 | 11475124000140 | PAPI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 150 CARTEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001830 | 04/05/2011 | 1250.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001834 | 04/05/2011 | 850.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL E MANUTENCAO DA BANCADA E DIVISORIA DO POLO PRESENCIAL DA UAB DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 85 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001818 | 04/05/2011 | 141.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 12A PARA IMPRESSORAs DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/05/2011 | 3307.26 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEQUESTRO SOB ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO CREDITO DA RECLAMANTE LUCIA MARIA DE SOUSA DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0095.1997.012.13.00-1 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS , CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001821 | 04/05/2011 | 947.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP21, 22, 27,28, 60P E TONERS HP12A, 35A, SCX4521 E SCX1610 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001822 | 04/05/2011 | 141.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONERS SCX1610 PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001860 | 05/05/2011 | 487.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001838 | 05/05/2011 | 120.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXAS EM POLIETILENO ADESIVADAS A SEREM USADAS NO EVENTO DO "ORCAMENTO PARTICIPATIVO ESTADUAL" REALIZADO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001840 | 05/05/2011 | 993.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS MARCA: YANG DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/05/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001842 | 05/05/2011 | 347.06 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001843 | 05/05/2011 | 376.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001845 | 05/05/2011 | 452.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DECISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001846 | 05/05/2011 | 276.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DECISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001847 | 05/05/2011 | 380.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MATILDE DE CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001848 | 05/05/2011 | 78.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001849 | 05/05/2011 | 296.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001850 | 05/05/2011 | 219.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001851 | 05/05/2011 | 1393.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001852 | 05/05/2011 | 478.12 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001853 | 05/05/2011 | 360.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001854 | 05/05/2011 | 452.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001855 | 05/05/2011 | 1490.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001856 | 05/05/2011 | 345.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001859 | 05/05/2011 | 1053.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001857 | 05/05/2011 | 254.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001858 | 05/05/2011 | 208.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001839 | 05/05/2011 | 435.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001841 | 05/05/2011 | 112.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE DVD DA MARCA LENOXX DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/05/2011 | 13.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/05/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE MAIO DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/05/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14 DE MAIO DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001864 | 09/05/2011 | 1275.00 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS, INCLUSO MANUTENCAO, REPARACAO E ABASTECIMENTO DE SUPRIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001865 | 09/05/2011 | 418.25 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEDENTE DE 8.365 FOTOCOPIAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001870 | 09/05/2011 | 264.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001871 | 09/05/2011 | 88.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0001886 | 09/05/2011 | 8260.06 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001897 | 09/05/2011 | 1500.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE TALOES PARA CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001893 | 09/05/2011 | 80.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001867 | 09/05/2011 | 418.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DECISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001868 | 09/05/2011 | 197.31 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DECISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/05/2011 | 4378.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/05/2011 | 2858.14 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001890 | 09/05/2011 | 240.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VIDA NOVA, DECISAO, PSICOLOGO GILMAR TRIGUEIRO E FRANCISCO JOSE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001891 | 09/05/2011 | 240.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001892 | 09/05/2011 | 80.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS CRECHES: EDEM DAS CRIANCINHAS E GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001899 | 09/05/2011 | 968.17 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL: DECISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001900 | 09/05/2011 | 489.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL: DECISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0001903 | 09/05/2011 | 460.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001904 | 09/05/2011 | 249.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001898 | 09/05/2011 | 80.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE DUAS CADEIRAS E DOIS BIROS PERTENCETES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, TOTALIZANDO 8 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001873 | 09/05/2011 | 196.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0001874 | 09/05/2011 | 483.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CARPINAGEM (PAR, CARRINHO DE METAL, ENXADA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0001875 | 09/05/2011 | 12150.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 135 HORAS MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 90,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001895 | 09/05/2011 | 120.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001901 | 09/05/2011 | 1082.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001866 | 09/05/2011 | 39.61 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001869 | 09/05/2011 | 200.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2011 | 100.00 | 00003772346480 | LINDAURA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2011 | 100.00 | 00001387221108 | LINDILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2011 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/05/2011 | 80.00 | 00006558123428 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/05/2011 | 50.00 | 00037261327832 | MARIA DE LOURDES CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2011 | 60.00 | 00001205268405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/05/2011 | 50.00 | 00075967057404 | VALMIRA CARREIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2011 | 50.00 | 00007378222445 | ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/05/2011 | 80.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/05/2011 | 50.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001894 | 09/05/2011 | 80.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0001896 | 09/05/2011 | 1500.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE TERMOS DE DOACOES EM 2 VIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2011 | 480.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITO, CASAMENTO CIVIL E AVERBACÕES DE DIVORCIO, CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001872 | 09/05/2011 | 260.02 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/05/2011 | 1503.36 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, CONCEDIDAS A ALLISON HALEY DOS SANTOS, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/ CURITIBA-PR NO DIA 05 E 07 DE MAIO DE 2011, PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO XL PANEL LATINO AMERICANO DE INTEGRACION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0001907 | 10/05/2011 | 267.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE TRES ESTANTES EM ACO, COM 6 PATRELEIRAS DA MARCA:ACO METAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001906 | 10/05/2011 | 993.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS DA MARCA:YANG, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001905 | 10/05/2011 | 178.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS ESTANTES EM ACO, COM 6 PATRELEIRAS DA MARCA:ACO METAL, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0001909 | 11/05/2011 | 993.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS MARCA: YANG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0001910 | 11/05/2011 | 2499.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0001908 | 11/05/2011 | 356.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE QUATRO ESTANTES EM ACO, COM 6 PATRELEIRAS DA MARCA:ACO METAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001912 | 12/05/2011 | 458.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0001911 | 12/05/2011 | 30800.00 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA O ACOMPANHAMENTO,AJUIZAMENTO E DEFESA DAS DEMANDAS EXISTENTES NESTA COMARCA DE POMBAL-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001913 | 13/05/2011 | 80.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001914 | 13/05/2011 | 528.72 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001915 | 13/05/2011 | 398.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001917 | 16/05/2011 | 838.97 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001918 | 16/05/2011 | 393.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0001916 | 16/05/2011 | 501.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000242011 | 0001919 | 17/05/2011 | 3680.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS: MOO 6962 E MOQ 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001920 | 17/05/2011 | 80.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/05/2011 | 398.40 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DEMAIO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA - SISTEMA-PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) INSERINDO AS ACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/05/2011 | 83.00 | 00033717869434 | GERALDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GERALDA DE FARIAS, SUPERVISORA PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FORMACAO DA ESCOLA ATIVA, COMO SUPERVISORA ESCOLAR E TECNICA NA AREA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001950 | 17/05/2011 | 4436.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001961 | 17/05/2011 | 510.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 42,5 HORAS GASTAS COM TRABALHOS REALIZADOS COM MANUTENCOES E CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.SENDO R$ 12,00 A HORA TRABALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001967 | 17/05/2011 | 880.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES XEROX HP 4118 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2011 | 2000.00 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 108/2011 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2011 | 332.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2011, PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/05/2011 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2011, RESOLVER ASSUNTOS SETORIAIS JUNTO ASUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/05/2011 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2011, A FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/05/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0001943 | 17/05/2011 | 4180.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/05/2011 | 63.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA A SUDEMA RELATIVO A LICENCA AMBIENTAL PARA INSTALACAO DE MERCADO E ACOUGUE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2011 | 166.00 | 00002851737406 | CARLOS ANTONIO NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO USO DO SOLO URBANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE UIRAUNA - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001948 | 17/05/2011 | 837.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0001949 | 17/05/2011 | 3590.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022011 | 0001962 | 17/05/2011 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO FOSSAO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001963 | 17/05/2011 | 3410.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001964 | 17/05/2011 | 900.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022011 | 0001965 | 17/05/2011 | 3500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO E LIMPEZA DO FOSSAO DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001966 | 17/05/2011 | 168.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001968 | 17/05/2011 | 2856.86 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001969 | 17/05/2011 | 2033.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001923 | 17/05/2011 | 80.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0001960 | 17/05/2011 | 392.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO CADEIRAS ESTRUTURAIS EM METAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001922 | 17/05/2011 | 40.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/05/2011 | 1000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001924 | 17/05/2011 | 40.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001930 | 17/05/2011 | 668.93 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001931 | 17/05/2011 | 548.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001932 | 17/05/2011 | 946.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0001941 | 17/05/2011 | 609.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAS DIDÁTICOS E EQIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TV 29 TELA PLANA COM CONTROLE 181 CANAIS DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0001942 | 17/05/2011 | 93.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAS DIDÁTICOS E EQIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE TETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682011 | 0001944 | 17/05/2011 | 5908.95 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2011 | 16339.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2011 | 14593.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/05/2011 | 265.60 | 00006462398485 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS, DESTINADAS A WDENISE LUNGUINHO DE LIMA, DIRETORA DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0001921 | 17/05/2011 | 40.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001925 | 17/05/2011 | 1615.87 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001926 | 17/05/2011 | 314.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001927 | 17/05/2011 | 1526.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001933 | 17/05/2011 | 136.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001934 | 17/05/2011 | 736.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001935 | 17/05/2011 | 963.55 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001936 | 17/05/2011 | 1473.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001937 | 17/05/2011 | 194.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001938 | 17/05/2011 | 1358.93 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS DA CIDADANIA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001939 | 17/05/2011 | 247.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS DA CIDADANIA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0001940 | 17/05/2011 | 2004.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS DA CIDADANIA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2011 | 3000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001981 | 18/05/2011 | 256.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/05/2011 | 50.00 | 00010014334402 | ROCINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0001978 | 18/05/2011 | 4860.96 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE 152 M² DE CALCAMENTO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. RELATIVO A 2° MEDICAO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001980 | 18/05/2011 | 4777.20 | 05595550000114 | RETRATEC PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PECAS ( CASTANHA, TRAVA, PORCA AUTO, SUPORTE, TIRA DE BRONZE, CALCO, CANTO DE LAMINA, ELEMENTO, C.BACK, FILTRO DIESEL E FILTRO LUBRIFICANTE) DESTINADAS AO VEICULO ENCHEDEIRA 924 F, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001973 | 18/05/2011 | 3068.31 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001974 | 18/05/2011 | 796.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001975 | 18/05/2011 | 873.78 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001976 | 18/05/2011 | 268.60 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001984 | 19/05/2011 | 1879.06 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001985 | 19/05/2011 | 474.36 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001986 | 19/05/2011 | 204.60 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAP- PRE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0001987 | 19/05/2011 | 1029.12 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/05/2011 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/05/2011 | 112.05 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA - MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0001991 | 19/05/2011 | 639.29 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001993 | 19/05/2011 | 320.60 | 05595550000114 | RETRATEC PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PECAS ( ANEL ORING, POLIA, CABECOTE, ANEL BACK E RASPADOR) DESTINADAS AO VEICULO ENCHEDEIRA 924 F, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/05/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001982 | 19/05/2011 | 1550.85 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2011 | 166.00 | 00001976718457 | ANA GRAZIELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ANA GRAZIELA DE ARAUJO (COORDENADORA DO PETI) COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO CUJO TEMA: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, NO AUDITORIO DOMICIO VELLOSO DA SILVA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2011 | 166.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOHENNA DA SILVA BATISTA ( EDUCADORA SOCIAL DO PETI) COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO CUJO TEMA: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, NO AUDITORIO DOMICIO VELLOSO DA SILVA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0002007 | 20/05/2011 | 1399.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA; 2 CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAL E 1 MICROFONE SEM FIO, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452011 | 0001994 | 20/05/2011 | 7071.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0001995 | 20/05/2011 | 500.00 | 09139551000962 | SEBRAE - PB - A. R. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA PALESTRA "JUVENTUDE: TRABALHO E GERACAO DE RENDA", REALIZADO NO I SEMINARIO REGIONAL DO PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0001999 | 20/05/2011 | 1310.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET E ORNAMENTACAO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, PARA USUARIAS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0002000 | 20/05/2011 | 350.00 | 00006129376405 | GERSON DE SOUSA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MINISTRANTE DA OFICINA "JUVENTUDE E 1º EMPREGO", COM DURACAO DE 04 HORAS, REALIZADO NO I SEMINARIO REGIONAL DO PRO JOVEM ADOLESCENTE COM O TEMA JUVENTUDE E MERCADO DE TRABALHO "DIFICULDADE, PERSPECTIVAS E DESAFIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0002001 | 20/05/2011 | 320.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MINISTRANTE DA OFICINA "JUVENTUDE E FORMACAO POLITICA", COM DURACAO DE 03 HORAS, REALIZADO NO I SEMINARIO REGIONAL DO PRO JOVEM ADOLESCENTE COM O TEMA JUVENTUDE E MERCADO DE TRABALHO "DIFICULDADE, PERSPECTIVAS E DESAFIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0002002 | 20/05/2011 | 250.00 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRANTE DO TEMA "JUVENTUDE, MERCADO DE TRABALHO, DIFICULDADE, PERSPECTIVAS E DESAFIOS", COM DURACAO DE 03 HORAS, REALIZADO NO I SEMINARIO REGIONAL DO PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0002006 | 20/05/2011 | 300.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO EM MADEIRA PARA ESCRITORIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/05/2011 | 354.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/05/2011 | 3168.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE A SERVIDORA PUBLICA, A SRª LEILA SANTANA DA SILVA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2002.001.793-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/05/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002003 | 20/05/2011 | 2500.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80R22,5 SR 200 FATE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 0072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0002008 | 23/05/2011 | 350.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0002009 | 23/05/2011 | 326.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO EM MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/05/2011 | 99.60 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDAS A ALLISON HALEY DOS SANTOS, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIODE 2011,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GRUPO DE GESTAO INTEGRADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/05/2011 | 1052.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/05/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO- COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/05/2011 | 2887.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/05/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/05/2011 | 5022.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2011 | 3977.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/05/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/05/2011 | 4360.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/05/2011 | 5263.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/05/2011 | 541.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/05/2011 | 2445.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/05/2011 | 4275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/05/2011 | 270.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/05/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/05/2011 | 1125.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2011 | 1895.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/05/2011 | 5275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, 2 EDUCADORES SOCIAIS E INSTRUTOR DE ARTES)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002115 | 25/05/2011 | 775.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENSINO INFANTIL, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 12,50; TENDO ELA PRESTADO 62 HORAS AULAS, REFERENTE AO MESDE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002116 | 25/05/2011 | 765.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 15,30; TENDO ELA PRESTADO 50 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002117 | 25/05/2011 | 731.00 | 00007318323458 | MARAGARIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE CULINARIA, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 18,50; TENDO ELA PRESTADO 86 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002123 | 25/05/2011 | 62.99 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002127 | 25/05/2011 | 390.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2011 | 83.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A JOSE RIBEIRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 VE 09 DE JUNHO DE 2011, PARTICIPAR DE SEMINARIO, COM O TEMA: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DOMICIO VELLOSO DA SILVA-FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/05/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/05/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/05/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/05/2011 | 3475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2011 | 2725.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2011 | 4324.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/05/2011 | 5065.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0002125 | 25/05/2011 | 139.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA COM 50CM DE DIAMENTRO, MARCA: VENTISOL, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/05/2011 | 100.00 | 00085482790444 | MARCIA ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/05/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2011 | 100.00 | 00092935907434 | ADALBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002136 | 25/05/2011 | 2795.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 - PB, MNA 1530 E MNJ 1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/05/2011 | 1052.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2011 | 8445.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/05/2011 | 1635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002128 | 25/05/2011 | 199136.50 | 10569412000109 | L & D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OBJETO DE REPASSE Nº 0281.970-63- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002129 | 25/05/2011 | 95457.95 | 10569412000109 | L & D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OBJETO DE REPASSE Nº 0279.312-52/2008- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/05/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/05/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/05/2011 | 5110.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2011 | 1056.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2011 | 5058.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/05/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002135 | 25/05/2011 | 1486.27 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/05/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2011 | 3268.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/05/2011 | 81.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2011 | 7747.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/05/2011 | 1740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002126 | 25/05/2011 | 365.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002134 | 25/05/2011 | 6198.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX SAE 15W40, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOW 2324-PB E TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/05/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2011 | 1199.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2011 | 2099.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2011 | 5022.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/05/2011 | 17.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA 9455-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2011 | 2684.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/05/2011 | 972.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2011 | 3051.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/05/2011 | 258.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2011 | 965.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/05/2011 | 17750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/05/2011 | 37989.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/05/2011 | 112.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/05/2011 | 1924.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/05/2011 | 44787.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2011 | 12030.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2011 | 674.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/05/2011 | 51.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A COPIAS DE ENGENHARIAS POR METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/05/2011 | 700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTAORDINARIA A SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/05/2011 | 7854.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/05/2011 | 2820.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/05/2011 | 52559.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/05/2011 | 61717.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/05/2011 | 861.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2011 | 26705.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/05/2011 | 236.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/05/2011 | 19257.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/05/2011 | 30112.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/05/2011 | 7297.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS - CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2011 | 1216.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/05/2011 | 301.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2011 | 24733.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/05/2011 | 4056.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/05/2011 | 2765.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2011 | 5343.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/05/2011 | 654.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/05/2011 | 3667.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/05/2011 | 3270.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/05/2011 | 141889.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/05/2011 | 287.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/05/2011 | 17914.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/05/2011 | 302.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2011 | 658.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0002114 | 25/05/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, HOMENAGEANDO TODAS AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002119 | 25/05/2011 | 153.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002120 | 25/05/2011 | 5326.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002121 | 25/05/2011 | 1000.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/05/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/05/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/05/2011 | 2144.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2011 | 5942.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/05/2011 | 448.20 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DAGUIA DE MORAIS, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB., COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2011, PARTICIPAR DO 3º FORUM DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA, A SER REALIZADO NO AUDITORIO ALBANO FRANCO-FIERN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/05/2011 | 747.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA, PREFEITA MUNICIPAL DE POMBAL-PB., COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2011, PARTICIPAR DO 3º FORUM DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA, A SER REALIZADO NO AUDITORIO ALBANO FRANCO-FIERN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002133 | 25/05/2011 | 2526.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2011 | 288.04 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2002.001.793-2, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª.LEILA SANTANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2011 | 3432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2011 | 2906.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/05/2011 | 23754.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2011 | 5729.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/05/2011 | 442.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/05/2011 | 6540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/05/2011 | 1080.00 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 09 (TREZE) GRINALDAS DE FLORES DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002122 | 25/05/2011 | 47.70 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0002124 | 25/05/2011 | 178.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS ESTANTES EM ACO, COM 6 PATRELEIRAS DA MARCA:ACO METAL, DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0002143 | 27/05/2011 | 74954.69 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 03/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002144 | 27/05/2011 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0002146 | 30/05/2011 | 450.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DA PATROL 120 H (02 CONSERTOS), ENCHEDEIRA 924F (03 CONSERTOS) E RETROESCAVADEIRA 416 C(01 CONSERTO) TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002153 | 30/05/2011 | 201.18 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002157 | 30/05/2011 | 120.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002163 | 30/05/2011 | 16798.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX , OLEO HIDRAULICO L H 68, GASOLINA COMUM E GRAXA CHASIS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, MNB 0045, TRATOR 265, CAT 924 F, RET 416-C, NQK 0417 , CARTEPILHA 120 H, RETRO LB 90 , MONTANA HQK 0417 E F4000 7254 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2011 | 89375.15 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO DE VARZEA COMPRIDA , RELATIVO AO OBJETO DE REPASSE Nº 023.0137-91/2007- PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO MUN. PEQUENO PORTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 006/2009. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002186 | 30/05/2011 | 1095.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002187 | 30/05/2011 | 29.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002188 | 30/05/2011 | 370.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002189 | 30/05/2011 | 806.63 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0002336 | 30/05/2011 | 986.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS: COLETOR DE PLACA MNH-1620, MONTANA PLACA NQK-0417, CARRO DE MAO; BEM COMO AS MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA 416C, RETRO ESCAVADEIRA LB90 E PATROL 120H, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0002337 | 30/05/2011 | 2270.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50, DANDO UM TOTAL DE 1.513 KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2011 | 166.00 | 00005967878475 | RANYERISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A RANYERISON VIEIRA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2011, PARTICIPAR DO CURSO DE PRATICA DE FISCALIZACAO DE ISSQN E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902011 | 0002145 | 30/05/2011 | 240.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS PIPA DE PLACA: MOW 2324 (06 CONSERTOS) E TRATOR 7630 (03 CONSERTOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102011 | 0002156 | 30/05/2011 | 1800.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A PARCELA FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2011 | 1000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 162/2011, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2011, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAISLTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2011 | 249.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA E MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2011, REALIZAR COMPRAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS FORMADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2011 | 747.00 | 00009628061453 | FRANCISCO DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SEREM CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SERVICOS DE SAUDE:A LIMITACAO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO E AS ESTRATEGIAS DE DEFESA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2011 | 689.50 | 02310921000186 | IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DE FRANCISCO DE SOUSA REIS,DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CURSOCOM O TEMA: O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SERVICOS DE SAUDE:A LIMITACAO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO E AS ESTRATEGIAS DE DEFESA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2011 | 5779.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DEVIDO DE SUBSÍDIO A GERALDO ARNAUD DE ASSIS JUNIOR,VICE-PREFEITO, POR ASSUMIR A PARTIR DE 13 DE ABRIL DE 2011 A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PELO PRAZO DE 14 DIAS, EM VIRTUDE DE LICENÇA DA PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2011 | 2241.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, DAS CIDADES, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, SECRETARIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS, FUNASA E GABINETE LUIZ COUTO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0002147 | 30/05/2011 | 240.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNB 0037 E ONIBUS MNB 0047 E MOG 7200, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002149 | 30/05/2011 | 4686.04 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742011 | 0002150 | 30/05/2011 | 8545.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002151 | 30/05/2011 | 224.60 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102011 | 0002155 | 30/05/2011 | 1800.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A PARCELA FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002160 | 30/05/2011 | 220.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS: FAIXAS EM POLIETILENO E ADESIVOS IMPRESSOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002164 | 30/05/2011 | 17838.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE 15-W40, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045,MNB 0037, MNB 0047, MOL 9900, HQD 2596 E MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002170 | 30/05/2011 | 548.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002176 | 30/05/2011 | 4050.18 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002177 | 30/05/2011 | 597.69 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002178 | 30/05/2011 | 516.42 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002179 | 30/05/2011 | 2266.86 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002181 | 30/05/2011 | 1581.66 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002182 | 30/05/2011 | 5925.95 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2011 | 249.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA E MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002185 | 30/05/2011 | 50756.69 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1606/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FUNDEB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 723/2011, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002335 | 30/05/2011 | 279.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2011 | 5000.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE, S/N CENTRO DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2011 | 166.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE RESOLVER EMPLACAMENTOS/TRANSFERENCIAS DOS VEICULOS DE PLACAS: MOP 9989-PB E NQF 9616-PB DO SAMU,COMO TAMBEM IR A DIVISAO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REPASSE FINANCEIRO DE MULTAS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2011 | 298.80 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE RESOLVER EMPLACAMENTOS/TRANSFERENCIAS DOS VEICULOS DE PLACAS: MOP 9989-PB E NQF 9616-PB DO SAMU,COMO TAMBEM IR A DIVISAO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REPASSE FINANCEIRO DE MULTAS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0002148 | 30/05/2011 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNW 1646 E MNA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002152 | 30/05/2011 | 22.92 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002166 | 30/05/2011 | 752.79 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002167 | 30/05/2011 | 697.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002168 | 30/05/2011 | 1529.63 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002169 | 30/05/2011 | 644.68 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2011 | 50.00 | 00004242976470 | MARLENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2011 | 50.00 | 00007378222445 | ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2011 | 50.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2011 | 50.00 | 00005146818452 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2011 | 60.00 | 00001288364407 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2011 | 40.00 | 00001205268405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2011 | 50.00 | 00008210982419 | MARIA NATIVIDADE DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2011 | 50.00 | 00042526264472 | ZILMA NEVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2011 | 50.00 | 00027676374472 | LENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2011 | 50.00 | 00067432000425 | MARIA ERIAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2011 | 80.00 | 00006575549446 | AURICELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2011 | 50.00 | 00002769079492 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2011 | 40.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2011 | 40.00 | 00084002590410 | JOAO LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2011 | 40.00 | 00004025887460 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2011 | 100.00 | 00007370519490 | SEVERINO GOMES DE SOUTO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2011 | 50.00 | 00006558123428 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2011 | 50.00 | 00063901536434 | MARIA JOSE PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2011 | 80.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2011 | 40.00 | 00005150041467 | ROSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2011 | 70.00 | 00007526317481 | ALBERLANIA DE SOUSA ALVES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2011 | 70.00 | 00006351104408 | ADELMA LUCEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2011 | 50.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2011 | 50.00 | 00004299381440 | LUCIENE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2011 | 50.00 | 00075961164420 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2011 | 80.00 | 00001275622496 | GERALDO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2011 | 60.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2011 | 50.00 | 00037261327832 | MARIA DE LOURDES CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2011 | 70.00 | 00004450866452 | MACINEIDE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2011 | 50.00 | 00000003864480 | MARIA DO BOM SUCESSO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2011 | 50.00 | 00004285900475 | GILVANA DE LIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2011 | 50.00 | 00021866937472 | FRANCISCO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2011 | 70.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2011 | 40.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2011 | 70.00 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2011 | 100.00 | 00006603529408 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2011 | 50.00 | 00084006714491 | VERONICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005993303417 | LUCIANA PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2011 | 80.00 | 00007913065427 | ROSEANE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2011 | 50.00 | 00039678598434 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2011 | 50.00 | 00005341331427 | LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2011 | 40.00 | 00099128861434 | MARIA ZELIA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2011 | 80.00 | 00004806321460 | EDIANA CHAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2011 | 80.00 | 00004316530461 | JOSECLEIDE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2011 | 40.00 | 00006565844402 | GRACIETE DA SILVA RENATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2011 | 50.00 | 00055706525404 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2011 | 80.00 | 00003183109450 | ERIVELTI NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2011 | 70.00 | 00004133097467 | ROZALIA DE ANDRADE BATISTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2011 | 40.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2011 | 50.00 | 00011131151496 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2011 | 60.00 | 00006822914471 | FRANCISCA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2011 | 40.00 | 00067561667434 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2011 | 100.00 | 00001253800464 | JOSE COELHO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2011 | 50.00 | 00005310863486 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2011 | 100.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2011 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2011 | 50.00 | 00007253291492 | ROSIANE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2011 | 50.00 | 00005785613441 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2011 | 50.00 | 00006856567480 | KELLY JULYANA SOARES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2011 | 50.00 | 00020527306487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2011 | 100.00 | 00079891578453 | MARIA LUCIA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 44/2011 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002158 | 30/05/2011 | 555.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL, HASTERS DE MADEIRA E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002162 | 30/05/2011 | 1066.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXA EM POLIETILENO, ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL E PANFLETOS F18 COLORIDO, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002171 | 30/05/2011 | 116.54 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002172 | 30/05/2011 | 1099.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002173 | 30/05/2011 | 538.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002174 | 30/05/2011 | 1109.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002180 | 30/05/2011 | 563.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2011 | 177.84 | 00004682250485 | JANIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2011 | 667.80 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2011 | 335.65 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2011 | 314.08 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2011 | 307.48 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2011 | 336.75 | 00004682249479 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2011 | 500.01 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2011 | 500.00 | 00005648315490 | SEVERINO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2011 | 500.62 | 00004756787452 | FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2011 | 500.31 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2011 | 249.95 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2011 | 500.00 | 00097735124449 | GILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2011 | 501.54 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2011 | 500.00 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2011 | 500.08 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2011 | 300.72 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2011 | 500.00 | 00006715837430 | JOAO ALVES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2011 | 108.60 | 00008246310720 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2011 | 181.70 | 00007462259460 | FRANCISCO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2011 | 500.03 | 00005271755444 | ANTONIO ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2011 | 500.00 | 00031972202855 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2011 | 514.17 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2011 | 141.50 | 00004522816448 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2011 | 500.32 | 00003742641476 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2011 | 500.07 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2011 | 499.99 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2011 | 367.62 | 00003859346458 | ARNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2011 | 500.02 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2011 | 499.98 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2011 | 500.02 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2011 | 500.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2011 | 401.62 | 00003493647883 | EDILSON MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2011 | 500.00 | 00031299679404 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2011 | 500.00 | 00067559166415 | SONIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2011 | 340.40 | 00083999779420 | MARIA DE FATIMA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2011 | 525.70 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2011 | 771.51 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2011 | 455.38 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2011 | 500.73 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2011 | 324.82 | 00087318695487 | JOAO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2011 | 500.06 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2011 | 183.50 | 00002303549477 | IZAIAS DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2011 | 510.89 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2011 | 314.40 | 00084006862415 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2011 | 500.26 | 00005037378443 | MARILENE FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2011 | 595.20 | 00003992716430 | MARTINHO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2011 | 500.13 | 00068344856434 | FRANCISCO MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2011 | 500.00 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2011 | 354.54 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2011 | 479.44 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2011 | 204.04 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2011 | 616.39 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2011 | 312.16 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2011 | 499.99 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2011 | 263.28 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2011 | 497.89 | 00006712079462 | GERALDO GERLANDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2011 | 500.03 | 00097735515472 | EDILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2011 | 225.71 | 00043732631400 | FRANCISCA MARIA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2011 | 269.96 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2011 | 520.56 | 00007863648408 | JOAO BATISTA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2011 | 500.00 | 00058616926453 | ANTONIO BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2011 | 248.58 | 00004941169433 | RONILDO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2011 | 166.27 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2011 | 542.68 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2011 | 500.62 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2011 | 468.63 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2011 | 499.35 | 00002044695464 | GERALDO TIOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2011 | 500.74 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2011 | 500.00 | 00003646640456 | JOSE ANSELMO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2011 | 479.35 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2011 | 484.20 | 00006340773419 | ALEXANDRE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2011 | 431.51 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2011 | 254.58 | 00091061903400 | GERALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2011 | 503.33 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2011 | 256.22 | 00008070332433 | JANILDO DE MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2011 | 79.68 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2011 | 512.97 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2011 | 500.01 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002352 | 01/06/2011 | 272.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2011 | 181.56 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2011 | 500.93 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002353 | 01/06/2011 | 221.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2011 | 50.00 | 00003389323481 | GLORIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002361 | 01/06/2011 | 775.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR, REVISAO DE SUSPENSAO EM GERAL E LIMPEZA NO TANQUE DA PARATI DE PLACA MNA-1530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2011 | 76.90 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002365 | 01/06/2011 | 772.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002364 | 01/06/2011 | 720.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 175/70R13 PIRELLI PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MPR 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002340 | 01/06/2011 | 7185.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002341 | 01/06/2011 | 335.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002347 | 01/06/2011 | 2190.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCADERNACAO E CONFECCAO DE TALOES DE SAIDA DE MERCADORIAS E ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0002355 | 01/06/2011 | 850.76 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS :ONIBUS DE PLACA MNB 0037 E ONIBUS DE PLACA MNB 0047 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002346 | 01/06/2011 | 2300.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERES, CARIMBOS AUTOMATICOS, TALOES DE SAIDA DE MERCADORIAS E ENVELOPES DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0002348 | 01/06/2011 | 90.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002349 | 01/06/2011 | 823.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002350 | 01/06/2011 | 1640.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0002351 | 01/06/2011 | 1496.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0002354 | 01/06/2011 | 1497.60 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS : F 4.000 DE PLACA MMS 7254;CACAMBA DE PLACA MNB 0045;COLETOR MNH 8016, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002357 | 01/06/2011 | 702.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002366 | 02/06/2011 | 1291.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002367 | 02/06/2011 | 329.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002368 | 02/06/2011 | 555.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002369 | 02/06/2011 | 292.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0002371 | 02/06/2011 | 98.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0002372 | 02/06/2011 | 679.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002382 | 02/06/2011 | 49.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60P E 60C PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002386 | 02/06/2011 | 121.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002389 | 02/06/2011 | 389.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002406 | 02/06/2011 | 4180.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA TAPAR BURACOS E DESTINADOS A PRACA JAIRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0002440 | 02/06/2011 | 280.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE 40 REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002384 | 02/06/2011 | 287.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO HP 60P E TONERES SC X 4521 E SCX 1610 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002409 | 02/06/2011 | 599.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MONOCRAMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0002438 | 02/06/2011 | 84.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE 12 REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2011 | 2.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002380 | 02/06/2011 | 842.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP21, 22, 27,28, 60P E HP60C, BEM COMO RECARGA DE TONERS HP12A, 35A, SCX4521 E SCX1610 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002387 | 02/06/2011 | 214.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002388 | 02/06/2011 | 217.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002391 | 02/06/2011 | 373.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP 60P, 60C E TONER SCX 4521 E 1610 PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002412 | 02/06/2011 | 1158.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TRES PLACAS DE MEMORIA;UMA PLACA MOTHERBOARD E DOIS PROCESSADORES INTEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0002417 | 02/06/2011 | 1275.00 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS, INCLUSO MANUTENCAO, REPARACAO E ABASTECIMENTO DE SUPRIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002418 | 02/06/2011 | 663.20 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEDENTE DE 13.264 FOTOCOPIAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/06/2011 | 102.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO PARCELADO DE APARELHOS CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0002423 | 02/06/2011 | 8517.42 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/06/2011 | 10000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2161/2011, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2011, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0002437 | 02/06/2011 | 210.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE 30 REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/06/2011 | 1100.79 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB PARA SALVADOR-BA (IDA E VOLTA), NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DE 2011, DESTINADA A FRANCISCO DE SOUSA REIS,DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SERVICOS DE SAUDE:A LIMITACAO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO E AS ESTRATEGIAS DE DEFESA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002381 | 02/06/2011 | 141.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONERES HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002408 | 02/06/2011 | 36.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOUSE OPTICO 800 DPI PS2, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/06/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002377 | 02/06/2011 | 907.91 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNM 1681-PB PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002376 | 02/06/2011 | 1304.63 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOO 6962-PB, AHM 0312 E JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002385 | 02/06/2011 | 710.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21; 22, 27 E 28 E TONERS HP 12A, 35A E SCX 2534 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002390 | 02/06/2011 | 296.59 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0002394 | 02/06/2011 | 236.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002395 | 02/06/2011 | 360.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002401 | 02/06/2011 | 142.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL POETA BELARMINO DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002402 | 02/06/2011 | 107.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002403 | 02/06/2011 | 156.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002404 | 02/06/2011 | 193.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002407 | 02/06/2011 | 1045.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002410 | 02/06/2011 | 1470.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MONOCRAMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0002411 | 02/06/2011 | 2700.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002426 | 02/06/2011 | 968.03 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE MURO DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0002439 | 02/06/2011 | 175.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE 25 REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002374 | 02/06/2011 | 113.11 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002379 | 02/06/2011 | 49.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21 E HP 22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002383 | 02/06/2011 | 194.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0002428 | 02/06/2011 | 1440.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE COFFEE BREAK PARA O ENCONTRO DOS DESPORTISTAS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002375 | 02/06/2011 | 491.82 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002392 | 02/06/2011 | 279.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21, HP 22 E TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682011 | 0002405 | 02/06/2011 | 5908.95 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002413 | 02/06/2011 | 160.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (DUAS PLACAS DE MEMORIA RAM) DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002414 | 02/06/2011 | 1198.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMATICAS LASER DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002429 | 02/06/2011 | 199.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2011 | 83.00 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA A SER DESTINADA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DO PROGRAMA EMPREENDER PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002436 | 02/06/2011 | 265.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0002373 | 02/06/2011 | 990.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 50 CADEIRAS PLASTICAS COM BRAÇO, DESTINADAS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002396 | 02/06/2011 | 463.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002397 | 02/06/2011 | 228.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002398 | 02/06/2011 | 96.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002399 | 02/06/2011 | 172.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIL ELETRICO A SER UTILIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002400 | 02/06/2011 | 46.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIL ELETRICO A SER UTILIZADO PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/06/2011 | 483.02 | 00085482978400 | FRANCISCO FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/06/2011 | 523.63 | 00089301978415 | LUZIMAR NOBREGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000812011 | 0002420 | 02/06/2011 | 1600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (DEZ VIOLOES) DESTINADOS ÀS AÇÕES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862011 | 0002421 | 02/06/2011 | 14720.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 400 CAIXOTES PLASTICOS, 80 CADEIRAS PLASTICAS, 80 LIXEIRAS PLASTICAS E 80 BALDES PLASTICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DE FEIRA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0059/2009, FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0002422 | 02/06/2011 | 3444.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS POLOS DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862011 | 0002425 | 02/06/2011 | 10568.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 80 LUVAS, 10 SACOLAS DE PAPEL, 40 TABUAS DE ALTILENO, 40 CALCULADORAS E 200 MONOBLOCOS PLASTICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DE FEIRA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0059/2009, FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862011 | 0002427 | 02/06/2011 | 1560.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 40 FACAS DOMESTICAS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE FEIRA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0059/2009, FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002430 | 02/06/2011 | 225.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002431 | 02/06/2011 | 961.30 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002432 | 02/06/2011 | 272.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002433 | 02/06/2011 | 243.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002435 | 02/06/2011 | 566.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002442 | 02/06/2011 | 556.60 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002393 | 02/06/2011 | 141.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER HP 35 A PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000782011 | 0002444 | 03/06/2011 | 1450.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/06/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE CONCORRENCIA DESTA PREFEITURA N0 EXERCICIO 2011, NA EDITORA S/A O NORTE. CONFORME AVISO DE CONCORRENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/06/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA N0 EXERCICIO 2011, NA EDITORA S/A O NORTE. CONFORME PREGAO 111/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122011 | 0002447 | 03/06/2011 | 1097.12 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-EPI (BOTA, CINTURAO E CAPACETE DE SEGURANCA) DESTINADOS A OPERARIOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Defesa Sanitária Animal | Utilidade Pública, desenvolvendo com participação popular | Construção de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002449 | 06/06/2011 | 9213.91 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª MEDICAO DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME TP 006/2010 E CONTRATO 278/2010, RELATIVO AO CONVENIO Nº 85/2010. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002468 | 06/06/2011 | 689.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002469 | 06/06/2011 | 513.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002470 | 06/06/2011 | 399.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002471 | 06/06/2011 | 150.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002472 | 06/06/2011 | 599.28 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002481 | 06/06/2011 | 151.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0002483 | 06/06/2011 | 422.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002490 | 06/06/2011 | 508.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002491 | 06/06/2011 | 269.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002492 | 06/06/2011 | 696.17 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002494 | 06/06/2011 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DO OLEO DO MOTOR, TROCA DOS FILTROS DO MOTOR; SERVICO DE DESCARGA; TROCA DAS CRUZETAS E REGULAGEM DA CORREIA DE AR, FEITOS NA RETROESCAVADEIRA LB 90, (TOTAL DE 15H TRABALHADAS, COM VALOR DE R$ 17,00) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002496 | 06/06/2011 | 510.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DOS CALSOS DO BU12, TROCA DA LAMINA E TROCA DAS MANGUEIRAS DO CILINDRO ESCALIFICADOR DA PATROL 120H (15H TRABALHADAS VALOR UNITARIO DE R$ 17,00), BEM COMO REPOSICAO DO MOTOR DE PARTIDA E DO RADIADOR DE REFRIGERACVAO DO OLEO DO MOTOR; SERVICOS DO SUPORTE DA BOMBA DE ALIMENTACAO E DA BOMBA DE TRANSFERENCIA, FEITOS NA CARREGADEIRA 924F (TOTAL DE 15H AO VALOR UNITARIO R$ 17,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002480 | 06/06/2011 | 252.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0002489 | 06/06/2011 | 1055.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002493 | 06/06/2011 | 31.36 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/06/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0002450 | 06/06/2011 | 1200.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RETROPROJETOR MULTIMIDIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002467 | 06/06/2011 | 223.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002474 | 06/06/2011 | 3325.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002475 | 06/06/2011 | 2918.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002476 | 06/06/2011 | 628.26 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/06/2011 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 723/2011, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002482 | 06/06/2011 | 673.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002485 | 06/06/2011 | 936.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DECISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002451 | 06/06/2011 | 672.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002452 | 06/06/2011 | 59.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002453 | 06/06/2011 | 1010.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002456 | 06/06/2011 | 177.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002460 | 06/06/2011 | 318.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002461 | 06/06/2011 | 71.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002462 | 06/06/2011 | 177.41 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002463 | 06/06/2011 | 635.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002464 | 06/06/2011 | 119.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002465 | 06/06/2011 | 613.68 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002484 | 06/06/2011 | 348.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002486 | 06/06/2011 | 539.53 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002487 | 06/06/2011 | 1063.78 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000962011 | 0002448 | 06/06/2011 | 6704.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002457 | 06/06/2011 | 1189.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002458 | 06/06/2011 | 528.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002459 | 06/06/2011 | 493.37 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/06/2011 | 166.00 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA DENIS PEREIRA JANUARIO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DO PROGRAMA EMPREENDER PB , NO DIA 06 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002478 | 06/06/2011 | 133.16 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002479 | 06/06/2011 | 1477.94 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0002488 | 06/06/2011 | 588.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 CADEIRAS ESTRUTURA EM METAL ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2011 | 199.20 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A WELLINGTON DE SOUSA LACERDA, SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2011, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO ESTADO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, BEM COMO RECEBER MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/06/2011 | 298.50 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE RESOLVER EMPLACAMENTOS/TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA MOP 9989/PB DO SAMU, COMO TAMBEM IR AO SETOR DO RENAINF, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REPASSE FINANCEIRO DE MULTAS DE OUTRO ESTADO E RECEBER O VEICULO DE PLACA NPR 5788/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/06/2011 | 166.00 | 00075425599404 | VANILDO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANILDO DE LIMA LOPES, DIRETOR DA DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE RESOLVER EMPLACAMENTOS/TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA MOP 9989/PB DO SAMU, COMO TAMBEM IR AO SETOR DO RENAINF, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REPASSE FINANCEIRO DE MULTAS DE OUTRO ESTADO E RECEBER O VEICULO DE PLACA NPR 5788/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/06/2011 | 83.00 | 00006021847466 | DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA, EDUCADOR SOCIAL,PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, PROMOVIDO PELO FORUM ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PROTENCAO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR DA PARAIBA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002498 | 07/06/2011 | 935.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ADAPTACAO DA ELICE; TROCA DO ROLAMENTO DEA ELICE; LIMPEZA DO RADIADOR; REGULAGEM DO CAPUZ E TROCA DA MOLA MESTRE DO FECHO DE MOLA TRASEIRO DO VEICULO GMC DE PLACA MNZ 1610 (TOTAL DE 40HORAS TRABALHADAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 17,00), BEM COMO SERVICOS NA VALVULA DE REGULAGEM DO BU12; RETIRADA DA VALVULA PARA ADAPTACAO DO RITE E DESEMPENAR O SUPORTE DA VALVULA, (TOTAL 15H , AO VALOR DE R$ 17,00, FEITOS NA PATROL 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002500 | 08/06/2011 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TROCAS DO: DISCO DA GRADE; OLEO DO MOTOR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR; FILTRO HIDRAULICO E TROCA DA MANCAL DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND 7630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, TOTAL 15H TRABALHADAS, AO VALOR UNITARIO DE R$17,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/06/2011 | 136.37 | 00008321583482 | MICHELE MORENO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POMBAL, NOS AUTOS DA ACAO Nº 03020110003321, EM PROL DE MICHELE MORENO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/06/2011 | 4230.23 | 00008321583482 | MICHELE MORENO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POMBAL, NOS AUTOS DA ACAO Nº 03020110003321, EM PROL DE MICHELE MORENO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/06/2011 | 30679.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/06/2011 | 57630.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 59/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2011 | 21334.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2010, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2011 | 89840.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%, 40% E MDE) RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2010, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2011 | 4708.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2010, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2011 | 38663.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2010, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/06/2011 | 166.00 | 00076644944434 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E PESQUISA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000862011 | 0002522 | 13/06/2011 | 20520.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 BALANCAS DIGITAIS COM CAPACIDADE PARA 15 KG, DA MARCA BALMAK, DESTINADAS A IMPLANTACAO DE FEIRA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0059/2009, FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002526 | 13/06/2011 | 544.81 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002528 | 13/06/2011 | 196.64 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002529 | 13/06/2011 | 716.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERES E FAIXAS EM POLIETILENO DESTINADOS AS COMEMORACOES JUNINAS, BEM COMO CONFECCAO DE APOSTILAS PARA CURSO DE DOCES E SALGADOS, PROMOVIDO PELOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002530 | 13/06/2011 | 154.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNERS EM LONA COM FOTOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002538 | 13/06/2011 | 1171.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA, FAIXAS EM POLIETILENO PANFLETOS E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O DIA 12 DE JUNHO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/06/2011 | 500.00 | 00033949158120 | JOSE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0002559 | 13/06/2011 | 540.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO PELO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/06/2011 | 35.00 | 00009071545490 | RENILDA BANDEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/06/2011 | 100.00 | 00001992772495 | GERALDA GOMES DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002539 | 13/06/2011 | 455.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002549 | 13/06/2011 | 130.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002552 | 13/06/2011 | 450.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO CARBURADOR, REGULAGEM DOS GICLES, SERVICOS DE SOLDA, FALHAMENTO DO MOTOR, VAZAMENTO DE OLEO NA PARTE DE CIMA DO CABEÇOTE; BEM COMO SERVICOS DA MARCHA COM REGULAGEM E TROCA DO REPARO DO TRAMBULADOR DA MARCHA, SERVICOS FEITOS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNA 1530 (18 HORAS TRABALHADAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002556 | 13/06/2011 | 600.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA INJECAO ELETRONICA, TROCA DAS VELAS E CABOS, LIMPEZA NO CORPO DA INJECAO; SERVICOS NA SUSPENSAO TRAZEIRA E DIANTEIRA, LIMPEZA NO RADIADOR, TROCA DE ADITIVOS, TROCA DAS BUCHAS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, ALINHAMENTO DAS BANDEIJAS DIANTEIRAS, TROCA DE OLEO E DO FILTRO, SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW-1646 (24 HORAS TRABALHADAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/06/2011 | 42.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSETICIDA (TROFEU) PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/06/2011 | 10000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 55/2011 REFERENTE A CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002521 | 13/06/2011 | 550.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002523 | 13/06/2011 | 214.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA DO ASSENTAMENTO "MARGARIDA MARIA ALVES" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002524 | 13/06/2011 | 747.51 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA DO ASSENTAMENTO "MARGARIDA MARIA ALVES" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0002525 | 13/06/2011 | 192.64 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002540 | 13/06/2011 | 962.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA, FAIXAS EM POLIETILENO E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O PROJETO DA EJA ABC EM CORDEL, REALIZADO PELO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002546 | 13/06/2011 | 174.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002547 | 13/06/2011 | 1916.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002548 | 13/06/2011 | 212.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA BERLAMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002553 | 13/06/2011 | 800.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CABEÇOTE DO MOTOR, DO CARTE, JUNTAMENTE COM A SOLDA; SERVICOS FEITOS NO RADIADOR, MONTAGEME LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL; SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E DESCARBONAGEM DO MOTOR. SERVICOS FEITOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNV 0043.(32 HORAS TRABALHADAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0002561 | 13/06/2011 | 7153.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA FEIXE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO, CUICA TRASEIRA, MANGUEIRA RODA AR, RODA, REPARO BOMBA AR VALVULA, REPARO SERVO EMBREAGEM), DESTINADO AO ONIBUSDE PLACA MNB-0047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002562 | 13/06/2011 | 200.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO DE TONERES RICOHT-1130D 260GR PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0002563 | 13/06/2011 | 8702.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO, BARRA E BRANCO DIRECAO,BUCHA FEIXE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO, CUICA TRASEIRA, RODA, CRUZETA TRANSMISSAO, PARAFUSO RODA E MOLA DIANTEIRA, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOG-7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0002564 | 13/06/2011 | 10212.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO, BORRACHA, BUCHA FEIXE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO, CUICA TRASEIRA,CRUZETA TRANSMISSAO, PARA BRISA, RETENTOR RODA TRASEIRA,TAMBOR FREIO TRASEIRO, VALVULA AR PORTA, PARA BRISA, JUNTA CABECOTE E COLETOR E DISCO TACOGRAFICO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOl-9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0002508 | 13/06/2011 | 4410.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DOS TELEFONES DESTA EDILIDADE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 420 HORAS TRABALHADAS, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 10,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002516 | 13/06/2011 | 1390.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002517 | 13/06/2011 | 1685.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002518 | 13/06/2011 | 429.27 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002519 | 13/06/2011 | 1142.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/06/2011 | 5000.00 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 108/2011 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002527 | 13/06/2011 | 662.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRATARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/06/2011 | 99.60 | 00071161660500 | YAWAMA MADZA DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/06/2011 | 1103.24 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/06/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002555 | 13/06/2011 | 175.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUSPENSAO, TROCA DE OLEO, TRAPIS E ADITIVO, SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MNN 1681 (07 HORAS TRABALHADAS), PERTENCENTE AO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/06/2011 | 1900.07 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE IDA PARA JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADA A YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA, PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, DAS CIDADES, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, SECRETARIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS, FUNASA E GABINETE LUIZ COUTO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 09 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022011 | 0002513 | 13/06/2011 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO FOSSAO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022011 | 0002514 | 13/06/2011 | 3500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO E LIMPEZA DO FOSSAO DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002532 | 13/06/2011 | 2197.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002533 | 13/06/2011 | 308.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002534 | 13/06/2011 | 446.17 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002536 | 13/06/2011 | 229.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002537 | 13/06/2011 | 311.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/06/2011 | 31.94 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA PRACA SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/06/2011 | 1363.60 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS (INSETICIDAS) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/06/2011 | 135.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS (INSETICIDAS) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0002554 | 13/06/2011 | 1914.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (CABO EMBREAGEM, CILINDRO RODA, CILINDRO RODA TRASEIRO, CONJUNTO ENGRENAGEM, CORREIO ALTERNADOR, FILTRO AR, LONA FREIO TRASEIRA, RETENTOR RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DIANTEIRO), DESTINADO AO CAMINHAO DE F - 1400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0002557 | 13/06/2011 | 2289.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BARRA DIRECAO, CABO ACELERADOR E EMBREAGEM, CORREIA ALTERNADOR, IMPULSO MOTOR, LUVA TRANSMISSAO, RETENTOR RODA TRASEIRA E ROLAMENTO DIANTEIRA E TRASEIRA), DESTINADO AO CAMINHAO GMC-12170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0002558 | 13/06/2011 | 789.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS ( ANEL FIBRA, CALCO FILTRO COMBUSTIVEL E LAMINA 13 FUROS), DESTINADO A PATROL -120H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002573 | 14/06/2011 | 1150.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL DE PLACA 120H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002574 | 14/06/2011 | 1650.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA F - 1400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002575 | 14/06/2011 | 2400.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GMC-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002570 | 14/06/2011 | 1550.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002571 | 14/06/2011 | 4500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 0047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002572 | 14/06/2011 | 2050.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002576 | 14/06/2011 | 1145.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002577 | 14/06/2011 | 646.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2011 | 29.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NA C/C 17.762-8 COM DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002584 | 16/06/2011 | 1603.73 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS( HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002586 | 16/06/2011 | 383.18 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002591 | 16/06/2011 | 453.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002592 | 16/06/2011 | 1487.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002593 | 16/06/2011 | 323.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002585 | 16/06/2011 | 1232.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011, IPVA 2011 DO VEICULO DE PLACA MNW 1646 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0002594 | 16/06/2011 | 4235.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: 6 ARMARIOS DE MADEIRA COM 02 PORTAS; 2 BEBEDOUROS ELETRICOS PARA GARRAFAO, 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 4 MESA EM "L" EM MADEIRA E 2 VENTILADORES DE PAREDE, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/06/2011 | 356.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBEIRO 2011, LICENCIAMENTO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NQD 2596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/06/2011 | 262.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011, LICENCIAMENTO 2011 E IPVA 2011 DO VEICULO DE PLACA MNH 8026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/06/2011 | 262.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011, LICENCIAMENTO 2011 E IPVA 2011 DO VEICULO DE PLACA MNH 8016, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Promoção de Ações de Planejamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002598 | 17/06/2011 | 602.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERS DESTINADO A EVENTO EDUCATIVO/EXPLICATIVO SOBRE ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/06/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2011 | 4855.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO- COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/06/2011 | 2887.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/06/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/06/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2011 | 7733.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/06/2011 | 3977.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2011 | 632.42 | 00089300998404 | IVO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002630 | 20/06/2011 | 765.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 15,30; TENDO ELA PRESTADO 50 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002631 | 20/06/2011 | 600.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENSINO INFANTIL, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 12,50; TENDO ELA PRESTADO 48 HORAS AULAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0002632 | 20/06/2011 | 731.00 | 00007318323458 | MARAGARIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE CULINARIA, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 18,50; TENDO ELA PRESTADO 86 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2011 | 2445.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0002717 | 20/06/2011 | 144.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS PALESTRANTES QUE MINISTRARAM O 1º SEMINARIO REGIONAL DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE "JUVENTUDE E MERCADO DE TRABALHO: DIFICULDADE, PERSPECTIVAS E DESAFIOS" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2011 | 16339.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2011 | 14593.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2011 | 241.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2011 | 2906.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2011 | 8125.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/06/2011 | 3475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/06/2011 | 3000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 46/2011 REFERENTE AS CONTAS DE AGUA ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/06/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/06/2011 | 204.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/06/2011 | 166.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (02) DIARIAS PARA GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO, CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O NOVO SISTEMA DO CADÚNICO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2011 | 11156.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2011 | 1635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/06/2011 | 5110.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2011 | 669.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/06/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002713 | 20/06/2011 | 371.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0002716 | 20/06/2011 | 40.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8340 E MNP-4722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002626 | 20/06/2011 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2011 | 729.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2011 | 2277.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2011 | 39682.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2011 | 301.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/06/2011 | 14741.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/06/2011 | 245.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/06/2011 | 3051.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/06/2011 | 1842.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/06/2011 | 44686.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/06/2011 | 204.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/06/2011 | 17750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002710 | 20/06/2011 | 215.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002711 | 20/06/2011 | 66.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002712 | 20/06/2011 | 93.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002714 | 20/06/2011 | 452.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0002715 | 20/06/2011 | 489.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNB-0045;MNZ-1620; MNH-8026;RETRO LB90; PATROL 120H; TRATOR 265; ENCHEDEIRA 924F; BEM COMO CONSERTO EM CARROS DE MAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/06/2011 | 31518.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 187/2011, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS.CONFORME PORTARIA CONJUNTA PGFR/RFB Nº 7, DE 6 DE AGOSTO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/06/2011 | 3873.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/06/2011 | 1199.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/06/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/06/2011 | 2099.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2011 | 7733.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/06/2011 | 1740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/06/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2011 | 3268.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2011 | 81.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2011 | 10458.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2011 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE N° 0261133-01/2008-CELEBRADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO-PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/06/2011 | 240.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ANALISE TECNICA Nº 003/2011 DE 05 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 0261133-01/2008-CELEBRADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO-PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902011 | 0002709 | 20/06/2011 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UM PNEU DO TRATOR DE PLACA 7630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2011 | 204.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2011 | 27250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2011 | 3270.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2011 | 4056.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2011 | 435.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2011 | 1276.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/06/2011 | 52836.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2011 | 2656.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2011 | 7630.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/06/2011 | 142811.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2011 | 681.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2011 | 18610.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2011 | 30112.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2011 | 8712.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS - CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2011 | 62640.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2011 | 830.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/06/2011 | 20161.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2011 | 25063.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2011 | 6723.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2011 | 658.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2011 | 2765.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2011 | 654.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2011 | 5343.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0002627 | 20/06/2011 | 2833.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS RURAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0002628 | 20/06/2011 | 235.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS RURAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/06/2011 | 357.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO; LICENCIAMENTO ATASADO LEI 7.656; SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NQH 7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/06/2011 | 357.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO; LICENCIAMENTO ATRASADO LEI 7.656; SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NQH 7624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Reforma e Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002638 | 20/06/2011 | 21163.28 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DAS EDIFICACOES DA UNIVERSIDADE ABERTA-UAB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONVENIO Nº 0701850/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O FNDE. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2011 | 626.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2011 | 783.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002707 | 20/06/2011 | 1060.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0002708 | 20/06/2011 | 45.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNV-4300 E MOG-7200, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/06/2011 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2011, A FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2011 | 4855.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/06/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2011 | 5517.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/06/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/06/2011 | 24068.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2011 | 493.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/06/2011 | 316.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/06/2011 | 6540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/06/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2011 | 8440.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2011 | 3432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000862011 | 0002722 | 21/06/2011 | 20980.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE 20 FREEZERES HORIZONTAIS TERMISA, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE FEIRA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0059/2009, FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/06/2011 | 374.50 | 00011635613809 | MARIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COSTURAS PARA VESTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/06/2011 | 1895.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/06/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/06/2011 | 5275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, COORDENADOR DO CREAS,2 EDUCADORES SOCIAIS EINSTRUTOR DE ARTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/06/2011 | 4360.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/06/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/06/2011 | 937.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/06/2011 | 4995.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/06/2011 | 270.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/06/2011 | 5363.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/06/2011 | 200.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO (DE 8 HORAS) DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE, DESTINADO A REALIZACAO DO 8º ENCONTRO DE CIDADANIA, TEMA: ESPORTE E LAZER, ATIVIDADE 2- MOMENTO DE RECREACAO COM BANHO DE PISCINA, FUTEBOL DE CAMPO E GINCANA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/06/2011 | 200.00 | 00020527578487 | LUIZ BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESPACO FISICO DO CINE-TEATRO MURARTE, PARA EXIBICAO DO FILME "ESCRITORES DA LIBERDADE", COM DURACAO DE 02 HORAS, NA SEMANA DO TEMA: JUVENTUDE E CULTURA - ATIVIDADE 1 - VIAGEM NO TEMPO: EQUIPAMENTOS E SERVICOS CULTURAIS E ONTEM, REALIZADO PELO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000862011 | 0002759 | 27/06/2011 | 5872.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE 40 MESAS EM METALON COM GAVETAS RPS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE FEIRA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0059/2009, FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000862011 | 0002760 | 27/06/2011 | 23920.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE 40 BARRACAS DE FERRO 2 X 2 RPS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE FEIRA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0059/2009, FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002775 | 27/06/2011 | 1834.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002786 | 27/06/2011 | 287.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0002788 | 27/06/2011 | 430.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE DOIS (02) AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE UM ( 01), PARA A O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/06/2011 | 186.75 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS DA FAUNA E DA FLORA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/06/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 59/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/06/2011 | 4627.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 59/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002732 | 27/06/2011 | 1644.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/06/2011 | 5058.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/06/2011 | 4855.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0002782 | 27/06/2011 | 200.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO, CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO O8 HORAS E 30 MINUTOS TRABALHADOS. VALOR POR HORAR$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0002787 | 27/06/2011 | 75.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO, CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO DE O3 HORAS E 30 MINUTOS TRABALHADOS. VALOR POR HORA R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/06/2011 | 398.40 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A WELLINGTON DE SOUSA LACERDA, SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADES DE JERICO, PAULISTA, SAO BENTO, BREJO DO CRUZ, BELEM DO BREJO DO CRUZ, CATOLE DO ROCHA, MATO GROSSO, VISTA SERRANA E SERRA NEGRA, NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2011, PARA ARTICULAR COM ESSAS CIDADES PARA QUE POSSAM PARTICIPAREM DA PROGRAMACAO ESPORTIVA ALUSIVA A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2011 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE ALTERACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247142-25/ 2007 - (PROGRAMA TURISMO NO BRASIL), CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/06/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 59/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002731 | 27/06/2011 | 2745.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 - PB E MNA 1530 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/06/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/06/2011 | 100.00 | 00084006056400 | GENY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/06/2011 | 5065.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/06/2011 | 166.00 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA DENIS PEREIRA JANUARIO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2011. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/06/2011 | 83.00 | 00001976718457 | ANA GRAZIELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANA GRAZIELA DE ARAUJO (COORDENADORA DO PETI) COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS ENTIDADES DO FORUM DCA, QUEACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682011 | 0002784 | 27/06/2011 | 5908.95 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002785 | 27/06/2011 | 218.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/06/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 59/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/06/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 59/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/06/2011 | 64.88 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE DILIGENCIA-2A, PROCESSO Nº 030.2006.000327-1, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0002780 | 27/06/2011 | 187.50 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO, CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO,PARA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO O7 HORAS E 30 MINUTOS TRABALHADOS. VALOR POR HORA R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/06/2011 | 2706.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 59/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002793 | 27/06/2011 | 79.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002795 | 27/06/2011 | 590.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/06/2011 | 52.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO PARCELADO DE APARELHOS CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/06/2011 | 15000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 59/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002730 | 27/06/2011 | 3105.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0002781 | 27/06/2011 | 187.50 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO, CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO O7 HORAS E 30 MINUTOS TRABALHADOS.VALOR POR HORA R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/06/2011 | 107.67 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE APTAMIL SOJA 2 400G PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002726 | 27/06/2011 | 220.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER 4118 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002737 | 27/06/2011 | 14234.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE 15-W40, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045,MNB 0037, MOL 9900, HQD 2596, MOG 7200, NQD 2596 E HOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002738 | 27/06/2011 | 2318.42 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002741 | 27/06/2011 | 1503.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002754 | 27/06/2011 | 1349.46 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002761 | 27/06/2011 | 1498.14 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002762 | 27/06/2011 | 499.55 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002763 | 27/06/2011 | 1200.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002764 | 27/06/2011 | 1753.27 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002766 | 27/06/2011 | 289.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002768 | 27/06/2011 | 2060.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002769 | 27/06/2011 | 4628.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002770 | 27/06/2011 | 480.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO E SERVICOS DE SOLDA DE 40 CARTEIRAS ESCOLAR, REBITAGEM DE 26 CARTEIRAS E PINTURA DE 06 PORTOES, PERTENCENTES A ESCOLAS MUNICIPAIS. TOTALIZANDO 48 DE TRABALHO A R$ 10,00 POR HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002771 | 27/06/2011 | 6009.86 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002772 | 27/06/2011 | 790.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002773 | 27/06/2011 | 435.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452011 | 0002774 | 27/06/2011 | 7071.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0002777 | 27/06/2011 | 3172.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR ( CAMISETAS) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002778 | 27/06/2011 | 27756.69 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1606/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FUNDEB.REFERENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0002789 | 27/06/2011 | 1350.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE 01 SPLINT NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA (VALOR R$ 190,00) 01 NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO (VALOR R$ 190,00), 02 NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA (VALOR R$ 280,00),E MANUTENCAO DE 01(VALOR R$ 120,00) E 03 NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0002790 | 27/06/2011 | 360.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DESINSTALACAO DE SPLIN 24.00 BTUS E MANUTENCAO E INSTALACAO NA UAB - POLO POMBAL-PB CONFORME RECEITUARIO TERMO DE COOPERACAO, VALOR PARA HORA R$ 25,00, IMPORTANDO NUM TOTAL DE68,4 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002794 | 27/06/2011 | 172.52 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002807 | 27/06/2011 | 5000.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE, S/N CENTRO DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002733 | 27/06/2011 | 2372.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOW 2324-PB E TRATOR 7630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/06/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 59/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0002808 | 27/06/2011 | 3960.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 44 HORAS MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 90,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002727 | 27/06/2011 | 880.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE 4 TONERES 4118 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/06/2011 | 16700.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0002779 | 27/06/2011 | 212.50 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO, CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO O8 HORAS E 30 MINUTOS TRABALHADOS.VALOR POR HORA R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/06/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2011 | 100.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0002728 | 27/06/2011 | 132.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0002734 | 27/06/2011 | 19704.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE TEXXLUB , OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX, OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 E GASOLINA TIPO C, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, MNB 0045, TRATOR 265, CAT 924 F, NQK 0417 , CARTEPILHA 120 H, RETRO LB 90 E MNZ 1620 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002776 | 27/06/2011 | 4180.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2011 | 930.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE ORNAMENTACOES NATALINAS 2010, LIGADOS A REVELIA NAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0002796 | 27/06/2011 | 76858.38 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 04/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062011 | 0002797 | 27/06/2011 | 4500.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002841 | 01/07/2011 | 150.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (6 CONSERTOS, COM VALOR UNITARIO DE R $ 25,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002852 | 01/07/2011 | 935.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS: PATROL 120H E O COLETOR DE LIXO MNH-8016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (55 HORAS TRABALHADAS, VALOR UNITARIODE R$ 17,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002853 | 01/07/2011 | 340.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA GMC DE PLACA MNS-1620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (20 HORAS TRABALHADAS, VALOR UNITARIO DE R$ 17,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002854 | 01/07/2011 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LB90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (15 HORAS TRABALHADAS, VALOR UNITARIO DE R$ 17,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002905 | 01/07/2011 | 295.37 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002906 | 01/07/2011 | 172.70 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062011 | 0002910 | 01/07/2011 | 3000.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2011 | 895.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA PRACA SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002855 | 01/07/2011 | 340.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. (20 HORAS TRABALHADAS, VALOR UNITARIO DE R$ 17,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002816 | 01/07/2011 | 1031.17 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOO 6462 E JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002822 | 01/07/2011 | 2808.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002829 | 01/07/2011 | 864.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0002839 | 01/07/2011 | 2534.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002843 | 01/07/2011 | 941.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS (MAT. DE CONSTRUCAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002845 | 01/07/2011 | 60.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA O PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA "MATILDE DE CASTRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002900 | 01/07/2011 | 166.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS PELA CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002901 | 01/07/2011 | 13419.66 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2011 | 298.80 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA, COORDENADOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE RECIFE -PE, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO PARA GESTORES E TECNICO DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO- NORTE E NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002907 | 01/07/2011 | 1569.10 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002908 | 01/07/2011 | 1220.61 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002909 | 01/07/2011 | 1175.33 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002919 | 01/07/2011 | 298.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0002920 | 01/07/2011 | 3003.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002815 | 01/07/2011 | 423.90 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNN 1681-PB PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2011 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CASA CIVIL, FUNASA, GIDUR E REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002832 | 01/07/2011 | 170.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0002840 | 01/07/2011 | 585.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002842 | 01/07/2011 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO, CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, (4 CONSERTOS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 25,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002867 | 01/07/2011 | 253.10 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCEDENTE DE 5.062 FOTOCOPIAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0002872 | 01/07/2011 | 1275.00 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS, INCLUSO MANUTENCAO E REPARACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002903 | 01/07/2011 | 609.50 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0002917 | 01/07/2011 | 8371.65 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002818 | 01/07/2011 | 465.82 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002820 | 01/07/2011 | 646.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002890 | 01/07/2011 | 526.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002891 | 01/07/2011 | 388.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002892 | 01/07/2011 | 2033.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002895 | 01/07/2011 | 272.27 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002896 | 01/07/2011 | 1778.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002904 | 01/07/2011 | 128.20 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002814 | 01/07/2011 | 118822.31 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DE ACESSO A UFCG, EM POMBAL-PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSSE NR.0247142-25 (MINISTERIO DO TURISMO). | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002915 | 01/07/2011 | 2310.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE JORNAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE POMBAL, COM NOTICIAS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, BEM COMO CONFECCAO DE PLACA PARA A FEIRA POPULAR DO COMERCIALIZACAO DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002817 | 01/07/2011 | 390.79 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2011 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO DNIT NA PARAIBA, NO INTUITO DE RESOLVER O PROBLEMA RELACIONADO AO ACESSO DA BR-230 AO CAMPUS UNIVERSITARIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2011 | 306.82 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2011 | 154.76 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2011 | 328.72 | 00006340773419 | ALEXANDRE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2011 | 480.35 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2011 | 394.28 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2011 | 570.50 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2011 | 387.76 | 00006712079462 | GERALDO GERLANDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2011 | 200.70 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2011 | 436.76 | 00067559913415 | MANOEL DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2011 | 1448.40 | 00004756787452 | FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2011 | 1395.28 | 00003646640456 | JOSE ANSELMO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2011 | 1314.00 | 00067559166415 | SONIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2011 | 672.65 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2011 | 804.62 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2011 | 885.22 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0002838 | 01/07/2011 | 2025.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2011 | 255.32 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2011 | 1036.58 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2011 | 613.53 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2011 | 1044.06 | 00097735515472 | EDILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2011 | 1259.34 | 00002044695464 | GERALDO TIOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2011 | 505.10 | 00004682250485 | JANIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2011 | 467.98 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2011 | 538.87 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2011 | 665.11 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2011 | 496.33 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2011 | 661.34 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2011 | 689.28 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2011 | 1058.36 | 00097735124449 | GILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2011 | 392.22 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2011 | 509.25 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2011 | 1281.08 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2011 | 438.95 | 00003859346458 | ARNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2011 | 275.39 | 00003493647883 | EDILSON MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2011 | 1012.06 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2011 | 431.07 | 00058616926453 | ANTONIO BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2011 | 273.40 | 00031972202855 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2011 | 773.52 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2011 | 173.68 | 00004682249479 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2011 | 297.47 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2011 | 415.10 | 00005271755444 | ANTONIO ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2011 | 1036.98 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2011 | 916.47 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2011 | 1155.77 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2011 | 310.32 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2011 | 437.71 | 00003400756431 | LUCENILDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2011 | 1666.56 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2011 | 174.90 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2011 | 1056.70 | 00031299679404 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2011 | 1017.30 | 00005648315490 | SEVERINO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2011 | 229.75 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2011 | 202.62 | 00087318695487 | JOAO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2011 | 732.54 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2011 | 504.07 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2011 | 485.39 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002893 | 01/07/2011 | 2020.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002894 | 01/07/2011 | 1058.39 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002897 | 01/07/2011 | 509.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO "ENCONTRÃO DE CIDADANIA TEMA: JUVENTUDE E SAUDE E OUTROS TEMAS TRANSVERSAIS", PROPOSTO PELO GUIA DO ORIENTADOR SOCIAL DO MDS, PROMOVIDO PELO PRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002898 | 01/07/2011 | 2075.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO "ENCONTRÃO DE CIDADANIA TEMA: JUVENTUDE E SAUDE E OUTROS TEMAS TRANSVERSAIS", PROPOSTO PELO GUIA DO ORIENTADOR SOCIAL DO MDS, PROMOVIDO PELO PRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2011 | 329.08 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2011 | 915.14 | 00089301978415 | LUZIMAR NOBREGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2011 | 700.00 | 00033949158120 | JOSE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2011 | 465.27 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/07/2011 | 404.16 | 00007863648408 | JOAO BATISTA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/07/2011 | 564.47 | 00068344856434 | FRANCISCO MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/07/2011 | 648.55 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/07/2011 | 1298.47 | 00006715837430 | JOAO ALVES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/07/2011 | 457.74 | 00084006862415 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/07/2011 | 366.73 | 00007462259460 | FRANCISCO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002952 | 04/07/2011 | 1286.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE CULINARIA, MINISTRADO PARA USUARIAS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/07/2011 | 296.71 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/07/2011 | 225.67 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/07/2011 | 179.70 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/07/2011 | 208.50 | 00008070332433 | JANILDO DE MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/07/2011 | 100.00 | 00071427120404 | ANTONIA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002944 | 04/07/2011 | 76.36 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2011 | 166.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS DESTINADAS A JOSE RIBEIRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2011, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM DCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002925 | 04/07/2011 | 600.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS 4911 E 4912 E FORMULARIOS DE PAGAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002943 | 04/07/2011 | 34.54 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/07/2011 | 405.00 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/07/2011 | 411.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( FRANCISCO PEREIRA LIMA CPF: 354.490.908-11). CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/07/2011 | 1781.65 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. REFERENTE A RESTITUICAO DOS VALORES GASTOS, VISTO QUE FOI PRESCRITO NOVA MEDICACAO(ALIMENTO) COM RETROATIVO DE 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/07/2011 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2011, ENTREGAR OS PROCESSOS CONCLUSOS DE REGISTRO GERAL-RG E TAMBEM PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DO MESMO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/07/2011 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2011, RESOLVER ASSUNTOS SETORIAIS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002926 | 04/07/2011 | 734.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS (PAPEIS TIMBRADOS, ENCADERNACOES E CARIMBOS 4911) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0002936 | 04/07/2011 | 2230.69 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REPRODUCAO DE TEXTOS PARA ELABORACAO DE APOSTILAS, TOTALIZANDO 31,867 FOTOCOPIAS, SENDO 15.933 PARA A ESCOLA "VIDA NOVA" E 15.934 PARA A ESCOLA "POETA BELARMINO DE FRANCA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0002942 | 04/07/2011 | 2964.87 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNV 4300, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002945 | 04/07/2011 | 322.20 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0002948 | 04/07/2011 | 823.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A EVENTO DE CAMINHADA CONTRA ABUSO E EXPLORACAO DE MENORES DE IDADE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002928 | 04/07/2011 | 490.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS (PAPEIS TIMBRADOS E CARIMBOS 4912) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/07/2011 | 0.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/07/2011 | 17.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002937 | 04/07/2011 | 1770.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002938 | 04/07/2011 | 1500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/07/2011 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 18 DE JULHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM O SUPERINTENEDENTE DO DNIT PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152010 | 0002940 | 04/07/2011 | 765.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002941 | 04/07/2011 | 120.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO E DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0002951 | 04/07/2011 | 1702.80 | 05595550000114 | RETRATEC PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PECAS ( FILTRO,JUNTAS,MANGUEIRAS,PARAFUSOS, PASTILHAS, FERRAMENTA, PINOS, PORCAS E PONTA D4) DESTINADAS AOS VEICULOS D4E E 924F, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0002965 | 06/07/2011 | 5523.59 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/07/2011 | 841.33 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/07/2011 | 480.35 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0002973 | 11/07/2011 | 421.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0002974 | 11/07/2011 | 291.17 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892011 | 0002976 | 11/07/2011 | 675.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO DO "DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", PROMOVIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0002992 | 11/07/2011 | 406.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE DVD (MARCA LENOX) E 03 CADEIRAS (ESTRUTURA EM METAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO), DESTINADOS A REESTRUTURACAO DOS AMBIENTES QUE DAO SUPORTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0002993 | 11/07/2011 | 993.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT COM CAP DE 12.000 BTUS DA MARCA YANG) DESTINADO A REESTRUTURACAO DA SALA DO PRO JOVEM PARA MELHOR ATENDER A SEUS USUARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0002994 | 11/07/2011 | 1223.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, MATERIAL SUPLEMENTAR AO PROGRAMA COMERCIALIZACAO DIRETA, IDENTIFICACAO E DIVULGACAO VISUAL DO PROGRAMA- A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002996 | 11/07/2011 | 599.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER DA MARCA SAMSUNG DESTINADA A REESTRUTURACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003000 | 11/07/2011 | 238.79 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003001 | 11/07/2011 | 170.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003004 | 11/07/2011 | 203.96 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003006 | 11/07/2011 | 99.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO: DOIS COOLER LGA 775 INTEL E UM GRAVADOR CD/DVD/RW INTERNO 22X SATA SAMSUNG DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003007 | 11/07/2011 | 1470.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR SAMSUNG DESTINADA AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002985 | 11/07/2011 | 94.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER HP35A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002986 | 11/07/2011 | 279.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21, HP 22 E TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/07/2011 | 16339.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/07/2011 | 14211.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0002991 | 11/07/2011 | 2672.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 07 CADEIRAS (ESTRUTURA EM METAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO), 02 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CAP DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O SETOR DE DOCUMENTACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002995 | 11/07/2011 | 2069.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS SENDO, UMA MONOCROMATICA LASER DA MARCA SAMSUNG E OUTRA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR DA MARCA SAMSUNG, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E À JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002997 | 11/07/2011 | 36.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MOUSE OPTICO 800 DPI PS2, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003002 | 11/07/2011 | 386.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/07/2011 | 70.00 | 00006604482464 | CLAUGERMANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002978 | 11/07/2011 | 49.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21 E HP 22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003009 | 11/07/2011 | 1816.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA , FOLDERES E PANFLETOS COLORIDOS DESTINADOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003010 | 11/07/2011 | 5578.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: BANNER, CONFECCAO DE JORNAL E PLACAS EM LONA USADOS EM HOMENAGENS ÀS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022011 | 0002975 | 11/07/2011 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO FOSSAO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/07/2011 | 298.80 | 00072771291487 | FABIO TRIGUEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DE MECANICA E VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, NO DIA 20 DE JULHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBOS DE PLACA MOL 9900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002982 | 11/07/2011 | 38.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60P E 60C PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002998 | 11/07/2011 | 2025.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0003008 | 11/07/2011 | 805.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50, DANDO UM TOTAL DE 536,67 KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003012 | 11/07/2011 | 284.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNB-0045;MNZ-1620; MNH-8026; COMO TAMBEM DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB90 E SERVICOS NOS CARROS DE MÃO, VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002984 | 11/07/2011 | 298.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO HP 60P, HP 12A E TONERES SC X 4521 E ML 1610 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003005 | 11/07/2011 | 800.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO: DUAS PLACAS DE MEMORIA RAM; DOIS DISCOS RIGIDOS 160GB; UM PROCESSADOR INTEL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/07/2011 | 24.84 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE CHEQUE COMPENSADO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902011 | 0003011 | 11/07/2011 | 130.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOW-2324, DO TRATOR TL 75E, COMO TAMBEM DO TRATOR 7630 E DE SUAS GRADES, VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002983 | 11/07/2011 | 646.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21; 22, 27 E 28 E TONERS HP 12A, 35A E SCX 2534 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/07/2011 | 405.00 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/07/2011 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2011, A FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002979 | 11/07/2011 | 825.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES: HP21, 22, 27,28, 60P E HP60C, HP 12A, HP35A, SCX 4521 E ML 1610 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002980 | 11/07/2011 | 179.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES: HP 60P, HP 60C E SC X 4521 E ML 1610 PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/07/2011 | 3000.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DA MARCA HP, MODELO LASERJET P4014N MONOCROMATICA, COM FRANQUIA DE 10.000 IMPRESSOES POR MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002999 | 11/07/2011 | 807.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO:DOIS CABOS PARA MONITOR DVI; DOIS COOLER LGA 775 INTEL; DUAS PLACAS MOTHERBOARD; DUAS MEMORIAS DDR2 2GB/800; CINCO KITS CABO SATA DVI DVD/HD; TRES MOUSE OPTICO 800DPI PS2 E UMA MEMORIA DDR2/667 DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003003 | 11/07/2011 | 1029.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO: TRES PLACAS DE MEMORIA RAM; DOIS DISCOS RIGIDOS 160GB; UMA PLACA MOTHERBOARD E UM PROCESSADOR INTEL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/07/2011 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CAMPINA-PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002981 | 11/07/2011 | 141.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONERES HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/07/2011 | 201.08 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003026 | 13/07/2011 | 43.39 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003027 | 14/07/2011 | 25.21 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003028 | 14/07/2011 | 35.13 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003029 | 14/07/2011 | 80.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003030 | 15/07/2011 | 51.14 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003031 | 15/07/2011 | 1036.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER, CONFECCAO DE FAIXAS E DE ADESIVOS, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO DIVULGACAO DA PROVA BRASIL; ENCONTRO DE PROFESSORES; CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES; PROJETO "VIVER BEM: HIGIENE, SAUDE E ALIMENTACAO" PROMOVIDO PELA ESCOLA BERLAMINO DE FRANCA E PARA PROJETO INTERDISCIPLINAR DA ESCOLA PSICOLOGO GILMAR TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892011 | 0003033 | 18/07/2011 | 1147.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA "O" BASICA ADULTO) DESTINADAS AO II ENCONTRO DE PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003035 | 18/07/2011 | 120.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892011 | 0003034 | 18/07/2011 | 945.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA "O" BASICA ADULTO)PARA AS FAMILIAS QUE ATUAM NAS FEIRAS POPULARES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/07/2011 | 80.00 | 00003536047475 | ALBA VALERIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/07/2011 | 80.00 | 00006566059440 | VALERIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003038 | 19/07/2011 | 102.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS, PARA A ADESIVAGEM DAS PLACAS DE SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003037 | 19/07/2011 | 1540.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003050 | 19/07/2011 | 576.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICA (8 HORAS CADA, AO VALOR DE R$ 44,00 POR HORA) E LOCACAO DE 01 MAQUINA DE SORVETE (2 HORAS, SENDO R$ 112,00 POR HORA), DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003036 | 19/07/2011 | 200.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VIDA NOVA, PSICOLOGO GILMAR TRIGUEIRO E SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003043 | 19/07/2011 | 1071.45 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003044 | 19/07/2011 | 1938.00 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003045 | 19/07/2011 | 636.10 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003039 | 19/07/2011 | 138.39 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003046 | 19/07/2011 | 215.40 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003047 | 19/07/2011 | 23.18 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003040 | 19/07/2011 | 238.39 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003041 | 19/07/2011 | 12.19 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003042 | 19/07/2011 | 261.85 | 10280781000179 | NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/07/2011 | 215.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA NQK 0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/07/2011 | 2358.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/07/2011 | 729.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/07/2011 | 39443.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/07/2011 | 2499.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/07/2011 | 44723.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2011 | 3051.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/07/2011 | 13451.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/07/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/07/2011 | 3268.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/07/2011 | 81.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/07/2011 | 9103.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/07/2011 | 2099.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/07/2011 | 58.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/07/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/07/2011 | 6378.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/07/2011 | 51.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORA-EXTRA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/07/2011 | 1199.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/07/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/07/2011 | 7085.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/07/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/07/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2011 | 23396.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/07/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/07/2011 | 3432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/07/2011 | 20316.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO 186/2011, REFERENTE AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/07/2011 | 405.00 | 00091061989453 | LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LINDEMBERG DOS SANTOS SEVERO, PARA O MESMO ADQUIRIR LEITE "NEOCATE ADVANCED" PARA SEU FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL QUE RESULTOU NA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 030.2010.001.301-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/07/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/07/2011 | 5517.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/07/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/07/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/07/2011 | 357.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 ISENTO DO VEICULO DE PLACA MNB 0037 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/07/2011 | 442.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011, IPVA 2011 ISENTO E PRF-PB B116442514 DO VEICULO DE PLACA MNB 0047 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/07/2011 | 435.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/07/2011 | 1276.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/07/2011 | 2302.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/07/2011 | 8175.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/07/2011 | 146874.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/07/2011 | 963.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/07/2011 | 32322.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2011 | 5610.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS - CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/07/2011 | 51847.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/07/2011 | 18286.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/07/2011 | 528.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/07/2011 | 20161.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/07/2011 | 264.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/07/2011 | 5409.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/07/2011 | 2765.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/07/2011 | 395.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/07/2011 | 28150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/07/2011 | 658.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/07/2011 | 5343.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/07/2011 | 5177.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/07/2011 | 64230.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/07/2011 | 1598.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/07/2011 | 33439.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892011 | 0003129 | 20/07/2011 | 459.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA "O" BASICA ADULTO)PARA O PROJETO EDUCACIONAL INTERDISCIPLINAR DA ESCOLA MUNICIPAL POETA BELARMINO DE FRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003130 | 20/07/2011 | 120.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/07/2011 | 1716.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2011 | 2445.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/07/2011 | 5275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, COORDENADOR DO CREAS,2 EDUCADORES SOCIAIS EINSTRUTOR DE ARTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/07/2011 | 1895.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2011 | 4905.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/07/2011 | 1797.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/07/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/07/2011 | 6378.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/07/2011 | 3977.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/07/2011 | 5273.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/07/2011 | 235.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/07/2011 | 5058.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/07/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/07/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/07/2011 | 9801.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/07/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/07/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/07/2011 | 6770.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/07/2011 | 3270.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/07/2011 | 3475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152011 | 0003131 | 22/07/2011 | 4407.10 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMO FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003132 | 22/07/2011 | 727.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICA (10 HORAS CADA, AO VALOR DE R$ 44,00 POR HORA), LOCACAO DE 01 MAQUINA DE SORVETE (1 HORA, SENDO R$ 112,00 POR HORA), BEM COMO LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE (05 HORAS, AO VALOR DE R$ 35,00 A HORA) DESTINADOS AO PETI, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003133 | 22/07/2011 | 750.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003134 | 22/07/2011 | 481.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003135 | 25/07/2011 | 80.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003136 | 25/07/2011 | 987.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003138 | 26/07/2011 | 1074.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: BANNERES E PANFLETOS DESTINADOS AO EVENTO DO "DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", PROMOVIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003140 | 26/07/2011 | 1680.33 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003139 | 26/07/2011 | 1137.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003142 | 27/07/2011 | 1061.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/07/2011 | 4818.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/07/2011 | 257.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/07/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/07/2011 | 5520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003167 | 28/07/2011 | 525.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENSINO INFANTIL, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 12,50; TENDO ELA PRESTADO 42 HORAS AULAS, REFERENTE AO MESDE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/07/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/07/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/07/2011 | 1635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/07/2011 | 3815.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/07/2011 | 54.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003168 | 28/07/2011 | 500.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RETIFICACAO DO MOTOR DO VERONA DE PLACA MMR-4381 (20 HORAS TRABALHADAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.VALOR POR HORA R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/07/2011 | 1635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/07/2011 | 54.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/07/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2011 | 3270.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003164 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO COMPLETA DO MOTOR E SERVICO DA SUSPENSAO TRASEIRA FEITOS NO VEICULO DE PLACA MNV-4300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (TOTALIZANDO 48 HORAS TRABALHADAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 25,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/07/2011 | 7185.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2011 | 579.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/07/2011 | 13.26 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/07/2011 | 1740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062011 | 0003145 | 28/07/2011 | 9056.50 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/07/2011 | 17205.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/07/2011 | 322.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003163 | 28/07/2011 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162011 | 0003166 | 28/07/2011 | 545.00 | 00000546847145 | VALTECIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, REALIZANDO 109 HORAS TRABALHADAS, COM VALOR UNITARIO R$ 5,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003181 | 29/07/2011 | 2626.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE L H 68, OLEO LUBRAX 15W 40 E GRAXA CHASIS K2 A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, MNB 0045, TRATOR 265, CAT 924 F, NQK 0417 , CARTEPILHA 120 H E RETRO LB 90 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003182 | 29/07/2011 | 16846.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C E OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, MNB 0045, TRATOR 265, CAT 924 F, NQK 0417 , CARTEPILHA 120 H E RETRO LB 90 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2011 | 464.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692011 | 0003192 | 29/07/2011 | 2635.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003206 | 29/07/2011 | 191.60 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003207 | 29/07/2011 | 4180.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS (TAPA BURACOS E PARA A CRUZ DA MENINA) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2011 | 1000.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 152/2011 REFERENTE A ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162011 | 0003222 | 29/07/2011 | 1700.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 100 HORAS TRABALHADAS (AO VALOR UNITARIO DA HORA DE R$ 17,00) EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E DESENHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003255 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS A SEREM PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS VEICULOS DE PLACAS: F4000 MMS-8026, COLETOR MNH-8026, CACAMBA MNZ-1620 E CACAMBA PLACA MNB 0045, ,TOTALIZANDO 30 HORAS TRABALHADAS.VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003261 | 29/07/2011 | 400.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO, CONSERTO E INSTALACAO DE PORTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 40 HORAS TRABALHADAS A R$ 10,00 POR HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0003287 | 29/07/2011 | 74825.47 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 05/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003177 | 29/07/2011 | 1531.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2011 | 3355.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTE DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS.CONFORME PORTARIA CONJUNTA PGFR/RFB Nº 7, DE 6 DE AGOSTO DE 2009, EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, REFERENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/07/2011 | 5.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO Nº 744051/2010 - BALAIO JUNINO, CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/07/2011 | 600.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003180 | 29/07/2011 | 2960.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003256 | 29/07/2011 | 553.41 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNN 1681-PB PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2011 | 1331.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003175 | 29/07/2011 | 13667.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C E OLEO DIESEL, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045,MNB 0037, MOL 9900, MOG 7200, NQD 2596 E MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003176 | 29/07/2011 | 1320.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO SAE 15W40L, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045,MNB 0037, MOL 9900, MOG 7200, NQD 2596 E MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003183 | 29/07/2011 | 2400.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011, COM A FINALIDADE DE DEFENDER O PROJETO DO PACTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2011 | 99.60 | 00003262352489 | ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA, SECRETARIA EXECUTIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011, COM A FINALIDADE DE DEFENDER O PROJETO DO PACTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2011 | 398.40 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DEAGOSTO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003193 | 29/07/2011 | 1014.96 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003194 | 29/07/2011 | 682.64 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003195 | 29/07/2011 | 2518.92 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003196 | 29/07/2011 | 4021.73 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003197 | 29/07/2011 | 533.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003198 | 29/07/2011 | 443.31 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003199 | 29/07/2011 | 7575.92 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003208 | 29/07/2011 | 322.20 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003213 | 29/07/2011 | 6242.58 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003214 | 29/07/2011 | 1298.67 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003215 | 29/07/2011 | 350.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003219 | 29/07/2011 | 386.40 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003223 | 29/07/2011 | 4188.25 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SER PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003224 | 29/07/2011 | 465.62 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003225 | 29/07/2011 | 400.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PNAP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2011 | 600.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA AMANDA PEREIRA CARNEIRO, DIRETORA ADJUNTA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL COMO TUTORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 8 A 11 DE AGOSTO DE 2011, A SER REALIZADO NO HOTEL CAIÇARAEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972011 | 0003228 | 29/07/2011 | 5772.50 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA PAREDES E PORTAS DE DIVISORIA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: POETA BERLAMINO, VIDA NOVA E FRANCISCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003229 | 29/07/2011 | 396.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER, FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO PROJETO "VIVER BEM: HIGIENE, SAUDE E ALIMENTACAO" PROMOVIDO PELA ESCOLA BERLAMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003258 | 29/07/2011 | 1456.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E GASOLINA CAMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOO 6462 E JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003284 | 29/07/2011 | 50756.69 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2185/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FUNDEB. REFERENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003290 | 29/07/2011 | 5000.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE, S/N CENTRO DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001202011 | 0003172 | 29/07/2011 | 13700.00 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA DA MARCA YAMAHA, TIPO TÉNÉRÉ, A GASOLINA, ANO/MODELO:2011, NA COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003178 | 29/07/2011 | 1764.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2011 | 357.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, ESCOLHA DE PLACA, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA 2011 IMUNIDADE DA MOTO DE PLACA OFF 1718 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003259 | 29/07/2011 | 351.77 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003231 | 29/07/2011 | 24.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS, PARA DIVULGACAO DOS JOGOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003179 | 29/07/2011 | 2620.86 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 - PB E MNA 1530 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2011 | 100.00 | 00092935907434 | ADALBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2011 | 100.00 | 00084006056400 | GENY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0003209 | 29/07/2011 | 4670.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITO, CASAMENTO CIVIL E AVERBACÕES DE DIVORCIO, CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0003211 | 29/07/2011 | 6600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DE 300 PESSOAS, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2011 | 80.00 | 00008402196446 | POLIANA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2011 | 80.00 | 00003583501403 | RITA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002011 | 0003220 | 29/07/2011 | 2240.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 8 URNAS POPULAR (ESTILO SEXTAVADA, LATERAIS LISAS, MADEIRA PINNUS, VERNIZ ALTO BRILHO) PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, OS SENHORES: ANDERSON A. FEITOSA; MASSILON DOS SANTOS RODRIGUES; PEDRO ROMAO DA SILVA;ONILDO BRUNET DE SA; RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA; JOSE AILTON ALVES DOS SANTOS E PARA AS SRª MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E FRANCISCA LEANDO DE LIMA. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002011 | 0003221 | 29/07/2011 | 600.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 URNA PLANO (MODELO SEXTAVADA, CAIXAO E TAMPA DE MADEIRAPINHO PIROGRAFADOS) PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR. VICENTE CAVALCANTE LOURENCO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682011 | 0003227 | 29/07/2011 | 5908.95 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003253 | 29/07/2011 | 2106.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003254 | 29/07/2011 | 364.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003257 | 29/07/2011 | 476.46 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003289 | 29/07/2011 | 772.00 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NACAP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003174 | 29/07/2011 | 765.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 15,30; TENDO ELA PRESTADO 50 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2011 | 27.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003200 | 29/07/2011 | 408.00 | 00007318323458 | MARAGARIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE CULINARIA, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 8,50; TENDO ELA PRESTADO 48 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003201 | 29/07/2011 | 1457.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003202 | 29/07/2011 | 64.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003203 | 29/07/2011 | 573.37 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003204 | 29/07/2011 | 271.74 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO "ENCONTRÃO DE CIDADANIA TEMA: JUVENTUDE E SAUDE E OUTROS TEMAS TRANSVERSAIS", PROPOSTO PELO GUIA DO ORIENTADOR SOCIAL DO MDS, PROMOVIDO PELO PRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003205 | 29/07/2011 | 2069.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO "ENCONTRÃO DE CIDADANIA TEMA: JUVENTUDE E SAUDE E OUTROS TEMAS TRANSVERSAIS", PROPOSTO PELO GUIA DO ORIENTADOR SOCIAL DO MDS, PROMOVIDO PELO PRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/07/2011 | 603.07 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/07/2011 | 1369.99 | 00006715837430 | JOAO ALVES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/07/2011 | 1050.08 | 00005271755444 | ANTONIO ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/07/2011 | 800.00 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/07/2011 | 720.00 | 00003817355408 | LEANDRINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/07/2011 | 630.81 | 00058616926453 | ANTONIO BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/07/2011 | 990.79 | 00003859346458 | ARNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/07/2011 | 649.99 | 00005648315490 | SEVERINO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/07/2011 | 81.08 | 00097735760434 | LUSENIZE FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/07/2011 | 517.74 | 00089301978415 | LUZIMAR NOBREGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/07/2011 | 834.02 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/07/2011 | 888.72 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/07/2011 | 443.78 | 00004682249479 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/07/2011 | 112.80 | 00097735124449 | GILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/07/2011 | 685.39 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/07/2011 | 1163.00 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/07/2011 | 810.81 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/07/2011 | 1458.78 | 00002044695464 | GERALDO TIOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/07/2011 | 475.35 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/07/2011 | 272.40 | 00005957186473 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/07/2011 | 259.50 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872011 | 0003260 | 29/07/2011 | 6080.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GER. E PLANEJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FEIRA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0059/2009, FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/07/2011 | 208.14 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/07/2011 | 847.44 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/07/2011 | 357.12 | 00089300998404 | IVO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/07/2011 | 266.10 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/07/2011 | 504.17 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/07/2011 | 184.33 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/07/2011 | 1294.00 | 00003646640456 | JOSE ANSELMO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/07/2011 | 544.08 | 00004756787452 | FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/07/2011 | 196.40 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/07/2011 | 590.71 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/07/2011 | 317.02 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/07/2011 | 299.20 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/07/2011 | 1501.17 | 00033949158120 | JOSE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/07/2011 | 428.44 | 00006712079462 | GERALDO GERLANDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/07/2011 | 79.70 | 00002042268488 | SILVINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/07/2011 | 326.08 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/07/2011 | 991.66 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/07/2011 | 205.32 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/07/2011 | 381.79 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/07/2011 | 729.46 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/07/2011 | 166.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A DAMIAO PEREIRA RIBEIRO, COORDENADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2011, PARTICIPAR DE UMA VISITA MONITORADA NA GALERIA "CAMINHOS DO CONHECIMENTO DA ESTACAO CABO BRANCO-CIENCIA, CULTURA E ARTE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003286 | 29/07/2011 | 556.60 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/08/2011 | 597.87 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/08/2011 | 419.58 | 00068344856434 | FRANCISCO MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/08/2011 | 300.00 | 00067559166415 | SONIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2011 | 411.15 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003316 | 01/08/2011 | 737.09 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003324 | 01/08/2011 | 63.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA, DESTINADOS A AGRICULTURA URBANA E IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS DO PROJETO "ALIMENTO VERDE" DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003325 | 01/08/2011 | 1599.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNERS EM LONA , FOLDERES E PANFLETOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE: CONQUISTAR DIREITOS E DESENVOLVER O BRASIL! PROMOVIDO PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003337 | 01/08/2011 | 210.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 2 BANNERES COM A LOGOMARCA DO CRAS I E II E 1 BANNER COM: "CRAS, PROMOVE ESSE EVENTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2011 | 500.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA ABUSO E EXPLORACAO, ENTREGA DAS CASAS DA RUA JANDUY CARNEIRO, CASAMENTO COMUNITARIO E COMPRA DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003336 | 01/08/2011 | 702.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003321 | 01/08/2011 | 1500.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE JORNAL INFORMATIVO COM NOTICIAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003297 | 01/08/2011 | 2430.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCADERNACOES E CONFECCOES DE TALOES DE SAIDA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003306 | 01/08/2011 | 8562.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003307 | 01/08/2011 | 664.56 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003308 | 01/08/2011 | 3127.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003309 | 01/08/2011 | 1320.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER (CHIP COM LAMINA DOSADORA), CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA APLICACAO COPIADORA XEROX 4118, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2011 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POMBAL, QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003311 | 01/08/2011 | 170.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS: NO COLETOR DA AGUA, NO PEDAL DA EMBREAGEM, REGULAGEM DO ACELERADOR; BEM COMO SERVICOS NO CANO DO COMPREENSOR, NO FECHO DE MOLA TRASEIRO, TROCA DO OLEO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MNB-0037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (10 HORAS TRABALHADAS, VALOR UNITARIO DE R$ 17,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000962011 | 0003312 | 01/08/2011 | 3899.56 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROJETO "ESCOLA NA ZONA RURAL-HISTORIA DE UMA CAÇOA" E PARA O PROJETO "MALA DE LEITURA" PROMOVIDO PELA ESCOLA PSICOLOGO GILMAR TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0003315 | 01/08/2011 | 385.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS MNB 0047 E MOL 9900A 165 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0003319 | 01/08/2011 | 200.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER RICOH T-1130D 260GR, DESTINADO A ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS-CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003320 | 01/08/2011 | 1915.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0003327 | 01/08/2011 | 348.25 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REPRODUCAO DE APOSTILAS PARA ESTUDO DA PROVA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003331 | 01/08/2011 | 90.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNB-0047 E NQD-2596, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS E A 6ª CORRIDA DA FOGUEIRA DA ESCOLA MUICIPAL NEWTON SEIXAS (CAIC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2011 | 13.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003296 | 01/08/2011 | 1070.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCADERNACAO EM CAPA PLASTICA E ASPIRAL, BEM COMO CONFECCAO DE FOLDERES E TALOES DE PEDIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003304 | 01/08/2011 | 10000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0003322 | 01/08/2011 | 1912.50 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003323 | 01/08/2011 | 339.60 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE FOTOCOPIAS (EXCEDENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0003333 | 01/08/2011 | 8979.02 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2011 | 52.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO PARCELADO DE APARELHOS CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003299 | 01/08/2011 | 340.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DAS TARTARUGAS DA RODA TRASEIRA, TROCA DO PINHAO E COROA DO DIFERENCIAL, REGULAGEM DA EMBREAGEM, LIMPEZA DA VALVULA DO PEDAL DE FREIO PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA MOW-2324, TOTALIZANDO 20 HORAS AO VALOR DE R$ 17,00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003303 | 01/08/2011 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DO OLEO DO MOTOR, TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FILTRO DE LUBRIFICANTE, SERVICO DA GRADE, TROCA DOS PARAFUSOS DE UM MANCAL, TROCA DOS DISCOS DO PENTE DO DISCO DIANTEIRO, SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, TOTALIZANDO DE 15 HORAS AO VALOR DE R$ 17,00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902011 | 0003328 | 01/08/2011 | 165.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR 7630 E DE SUA GRADE ; BEM COMO DO CARRO PIPA DE PLACA MOW 2324 E DA F-4000 DE PLACA MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/08/2011 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº0233384-58/2007-PROGRAMA MINISTERIO DAS CIDADES/PRO-MUNICIPIO- PARA DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003298 | 01/08/2011 | 170.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DE JUNTA DO SUPORTE DO FILTRO, TROCA DE MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO E SERVICO DO SISTEMA DE DIRECAO DO COLETOR DE LIXO (MNH-8016), TOTALIZANDO 10 HORAS AO VALOR DE R$ 17,00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003305 | 01/08/2011 | 935.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CANTOS DA LAMINA E A VERADA DA LAMINA; TROCA DAS CORREIAS DO ALTERNADOR; SERVICO NO SUPORTE DO ALTERNADOR; REGULAGEM DO ACELERADOR; TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL; REGULAGEM DOS FREIOS E DA EMBREAGEM E DA ESTEIRA, REALIZADOS NO TRATOR D4E. COMO, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E DA CAIXA DE MARCHA E DAS LAVANCAS DO SISTEMA HIDRAULICO; TROCA DO ROLAMENTO DO BOIADEIRO E FREIO GERAL, FEITOS NO CAMINHAO D60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0003314 | 01/08/2011 | 1228.72 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS : F 4.000 DE PLACA MMS 7254 E COLETOR MNH 8016, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003317 | 01/08/2011 | 731.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2011 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GIDUR, IPHAEP E SUDEMA ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003326 | 01/08/2011 | 360.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003329 | 01/08/2011 | 410.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNH-8026, MQK 0417; BEM COMO DAS MAQUINAS PATROL 120H, TRATOR 265, TERTO 416C, RETRO LB90 E CARRO DE MAO, VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AOS EVENTOS DE ORDEM DE SERVIÇO DOS CALCAMENTOS DO BAIRRO SANTO AMARO, ORDEM DE SERVICOS DOS BOXES DA BR 427 E ORDEM DE SERVICO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003401 | 02/08/2011 | 160.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE POCO ARTESIANO DO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A R$ 20,00 A HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/08/2011 | 411.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( ANTONIA DA SILVA RIBEIRO CPF: 027.853.264-07). CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/08/2011 | 99.60 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO, DIRETORA ADJUNTA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR NA EDUCA DA FORMULACAO DAS ACOES DE PAR 2010/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/08/2011 | 83.00 | 00040921930410 | TEREZINHA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A TEREZINHA ALVES HERCULANO, SUPERVISORA ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR NA EDUCA DA FORMULACAO DAS ACOES DE PAR 2010/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/08/2011 | 83.00 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALLISON HALEY DOS SANTOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR NA EDUCA DA FORMULACAO DAS ACOES DE PAR 2010/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/08/2011 | 99.60 | 00003262352489 | ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA, SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR NA EDUCA DA FORMULACAO DAS ACOES DE PAR 2010/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/08/2011 | 199.20 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A WELLINGTON DE SOUSA LACERDA, SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPARDE UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/08/2011 | 80.00 | 00007913065427 | ROSEANE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/08/2011 | 40.00 | 00094637997100 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/08/2011 | 100.00 | 00007370519490 | SEVERINO GOMES DE SOUTO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/08/2011 | 50.00 | 00006604327493 | IRANILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/08/2011 | 40.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/08/2011 | 40.00 | 00042526264472 | ZILMA NEVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/08/2011 | 40.00 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/08/2011 | 50.00 | 00075961164420 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/08/2011 | 50.00 | 00075967057404 | VALMIRA CARREIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/08/2011 | 60.00 | 00027263906848 | LEDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/08/2011 | 40.00 | 00005341331427 | LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/08/2011 | 40.00 | 00000869459473 | LUZIA RAIMUNDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/08/2011 | 70.00 | 00003643819498 | LUCIANO DE LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/08/2011 | 50.00 | 00005801447474 | SORAIA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/08/2011 | 40.00 | 00097739154415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/08/2011 | 50.00 | 00062479636453 | LENEIDE DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/08/2011 | 40.00 | 00005150041467 | ROSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/08/2011 | 80.00 | 00011196557497 | PAULO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/08/2011 | 40.00 | 00071973109468 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/08/2011 | 30.00 | 00037261327832 | MARIA DE LOURDES CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/08/2011 | 70.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/08/2011 | 40.00 | 00067432000425 | MARIA ERIAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/08/2011 | 40.00 | 00005754664486 | MACIENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/08/2011 | 40.00 | 00002182509402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/08/2011 | 50.00 | 00006558123428 | MARILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/08/2011 | 40.00 | 00026598141800 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/08/2011 | 40.00 | 00006327637442 | MARIA DA CONCEICAO SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/08/2011 | 40.00 | 00007319313430 | MARIA CLAUNICE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/08/2011 | 40.00 | 00006364851452 | MARIA FABIANA DE OLIVEIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/08/2011 | 40.00 | 00004242976470 | MARLENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/08/2011 | 40.00 | 00001205268405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/08/2011 | 50.00 | 00004450866452 | MACINEIDE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/08/2011 | 40.00 | 00003800499886 | MARIA JOSE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/08/2011 | 40.00 | 00000003864480 | MARIA DO BOM SUCESSO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/08/2011 | 50.00 | 00006493468400 | MARCIA REJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/08/2011 | 30.00 | 00084000643487 | MAURICEA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/08/2011 | 50.00 | 00084002590410 | JOAO LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/08/2011 | 90.00 | 00010016431430 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/08/2011 | 40.00 | 00004316530461 | JOSECLEIDE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/08/2011 | 100.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/08/2011 | 100.00 | 00008960530409 | JEANNE THAIS DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/08/2011 | 70.00 | 00055706525404 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/08/2011 | 80.00 | 00079853170400 | GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/08/2011 | 50.00 | 00004285900475 | GILVANA DE LIMA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/08/2011 | 30.00 | 00005862822461 | GERALDO ALVES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/08/2011 | 50.00 | 00006706430412 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/08/2011 | 50.00 | 00021866937472 | FRANCISCO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/08/2011 | 30.00 | 00006264990469 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/08/2011 | 100.00 | 00054478502404 | FRANCINETE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/08/2011 | 70.00 | 00007708383757 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/08/2011 | 50.00 | 00026961820867 | ELIANA PLACIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/08/2011 | 50.00 | 00078930847404 | BEATRIZ FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/08/2011 | 50.00 | 00007378222445 | ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/08/2011 | 50.00 | 00006558169410 | ANA LUCIA DA SILVA RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/08/2011 | 100.00 | 00071427120404 | ANTONIA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/08/2011 | 70.00 | 00006351104408 | ADELMA LUCEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003413 | 03/08/2011 | 1858.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE: BANNERS EM LONA PARA O COMPRA DIRETA; PLACAS EM LONA PARA IDENTIFICACAO DE SALAS E ADESIVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003407 | 03/08/2011 | 650.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003408 | 03/08/2011 | 972.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003409 | 03/08/2011 | 3239.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0003410 | 03/08/2011 | 6080.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAUCHUTAGEM 17.5X25 DE PNEUS DO VEICULO ENCHEDEIRA 924F PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/08/2011 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CASA CIVIL, FUNASA E GIDUR, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003421 | 04/08/2011 | 935.49 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO E AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/08/2011 | 303.42 | 00007462259460 | FRANCISCO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/08/2011 | 74.74 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/08/2011 | 119.12 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/08/2011 | 166.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO,VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE HABITACAO, JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/08/2011 | 83.00 | 00001976718457 | ANA GRAZIELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANA GRAZIELA DE ARAUJO (COORDENADORA DO PETI) COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ . QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/08/2011 | 83.00 | 00009467924455 | RAFAEL LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A RAFAEL LUCENA DA SILVA (EDUCADOR SOCIAL) COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ . QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003422 | 04/08/2011 | 1047.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/08/2011 | 618.50 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003433 | 08/08/2011 | 100.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DA MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNW-1646 (4 HORAS TRABALHADAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/08/2011 | 1062.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 131/2011 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2011, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0003432 | 08/08/2011 | 3097.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (CUICA TRASEIRA, ROLAMENTO DIANTEIRO, TAMBOR FREIO TRASEIRO E VALVULA PEDAL FREIO), DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNB-0037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0003434 | 08/08/2011 | 3078.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (CUICA TRASEIRA, CRUZETA TRANSMISSAO, CINEMAX, BRACO DIRECAO E BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO), DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQD-2596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Habitação | Habitação Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/08/2011 | 65734.76 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233384-58/2007- MINISTERIO DAS CIDADES- HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (PAC/2007), TOMADA DE PRECOS Nº 08/2009. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0003439 | 09/08/2011 | 1940.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAUCHUTAGEM 1400X24 DE PNEUS DO VEICULO RETRO 416C PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0003438 | 09/08/2011 | 1950.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAUCHUTAGEM 1000X20 DE PNEUS DO VEICULO F 600 MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003437 | 09/08/2011 | 262.50 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TROCA DAS BANDEJAS DA SUSPENSAO DIANTEIRA; TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOS DA SUSPENSAO DIANTEIRA; REAPERTO DA SUSPENSAO, SERVICOS FEITOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNV 4300. (10 HORAS E 30 MIN.TRABALHADAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003440 | 10/08/2011 | 1062.50 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA (REVISAO) SERVICOS DO MOTOR, TROCA CORREIA DENTADA E AUXILIAR E LIMPEZA DO TANQUE, MAO DE OBRA NA TROCA DOS FILTROS, CEBOLINHA DO OLEO. BOMBA DO COMBUSTIVEL, DESCABORNIZACAO DO SISTEMA DE OLEO DO FREIO, CONSERTO DAS BASES DO MOTOR E ESCAPAMENTO. SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO VERONA DE PLACA MMR 4381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 42 HORAS E 30 MINUTOS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003442 | 10/08/2011 | 312.50 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM COMPLETO; TROCA DO CABO E REGULAGEM DO GARFO DE EMBREAGEM DO VEICULO ELBA MNH-8346 (12 HORAS E 30 MIN. TRABALHADAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTEE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2011 | 273.88 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0003445 | 11/08/2011 | 780.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAUCHUTAGEM 275/801R22,5 DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS MOG 7200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0003443 | 11/08/2011 | 4484.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BARRA DIRECAO, BOMBA OLEO,BRONZES, BUCHAS,CAMISA CILINDRO, FILTROS, FREZADO, JGS, LUVA TRANSMISSAO E PISTAO COM ANEL), DESTINADO AO VEICULO FORD F-600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0003444 | 11/08/2011 | 3700.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAUCHUTAGEM 19.5X24 E 12.5/80X18 DE PNEUS DO VEICULO LB90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/08/2011 | 166.00 | 00002851737406 | CARLOS ANTONIO NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO USO DO SOLO URBANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/08/2011 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0003488 | 12/08/2011 | 1720.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAUCHUTAGEM 1300X24 DE PNEUS DO VEICULO PATROL 120H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/08/2011 | 100.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/08/2011 | 120.00 | 09139551000962 | SEBRAE - PB - A. R. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, DESTINADO A CAPACITAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003450 | 12/08/2011 | 1360.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0003451 | 12/08/2011 | 337.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA "O" BASICA ADULTO) PARA O PROJETO INTERDISCIPLINAR "ACORDES PARA A MUSICA" COM OS ALUNOS DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003452 | 12/08/2011 | 3098.23 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003460 | 12/08/2011 | 2534.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003461 | 12/08/2011 | 1649.87 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003465 | 12/08/2011 | 748.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER, FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO PROJETO "MALA DE LEITURA" PROMOVIDO PELA ESCOLA GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO.COMO TAMBEM PARA O DIA DOS PAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003474 | 12/08/2011 | 784.33 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/08/2011 | 83.00 | 00047758007449 | JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO, AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO FREQUENCIA ESCOLAR E BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003457 | 12/08/2011 | 1226.51 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO E AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003459 | 12/08/2011 | 298.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003480 | 12/08/2011 | 338.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000782011 | 0003483 | 12/08/2011 | 2900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003489 | 12/08/2011 | 79.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/08/2011 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011, RESOLVER ASSUNTOS SETORIAIS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/08/2011 | 411.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (GESSIENE CARDOSO DE SOUZA, CPF: 079.839.654-78) CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003446 | 12/08/2011 | 536.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003447 | 12/08/2011 | 624.43 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003448 | 12/08/2011 | 1007.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003449 | 12/08/2011 | 1048.52 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0003453 | 12/08/2011 | 1903.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA "O" BASICA ADULTO, DESTINADAS AO CRAS I E II PARA USUARIOS DAS ATIVIDADES CONTINUAS E SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003454 | 12/08/2011 | 434.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003455 | 12/08/2011 | 413.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003456 | 12/08/2011 | 450.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003463 | 12/08/2011 | 321.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERES E ADESIVOS COM IMPRESSOES DIGITAIS PARA SEREM FIXADOS NAS CANECAS, EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003468 | 12/08/2011 | 1484.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003469 | 12/08/2011 | 1136.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003475 | 12/08/2011 | 139.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003479 | 12/08/2011 | 635.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/08/2011 | 197.22 | 00008070332433 | JANILDO DE MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/08/2011 | 357.72 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003464 | 12/08/2011 | 374.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CELTA DA ACAO SOCIAL E ADESIVOS E CARTAZES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/08/2011 | 80.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/08/2011 | 50.00 | 00001180756401 | ROSENARIA PLACIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003470 | 12/08/2011 | 139.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/08/2011 | 249.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO,VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E19 DE AGOSTO DE 2011, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO SETOR DE HABITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003476 | 12/08/2011 | 540.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003477 | 12/08/2011 | 158.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003478 | 12/08/2011 | 139.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003497 | 15/08/2011 | 99.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21 E HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/08/2011 | 40.00 | 00058615768404 | JUVINIANO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003525 | 15/08/2011 | 1494.48 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0003527 | 15/08/2011 | 2040.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE COFFEE BUFFET COMPLETO E ORNAMENTACAO PARA A IV CONFERENCIA DA ASSISTENCIAN SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/08/2011 | 100.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/08/2011 | 100.00 | 00008098001440 | JACILEIDE RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/08/2011 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA REFERENTE A REALIZACACAO DE EVENTO DE "ENTREGA DE CERTIFICACAO AOS DANIEL" COMUNIDADE QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/08/2011 | 100.00 | 00001037577400 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003543 | 15/08/2011 | 92.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003544 | 15/08/2011 | 360.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003552 | 15/08/2011 | 448.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE SORVETE POR 4 HORAS (AO VALOR UNITARIO POR HORA R$ 112,00) EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO 18 DE JULHO DE 2011, REFERENTE AO DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003498 | 15/08/2011 | 66.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21,HP 22, HP27 E HP 28 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003490 | 15/08/2011 | 783.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003491 | 15/08/2011 | 151.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003493 | 15/08/2011 | 1420.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003504 | 15/08/2011 | 22.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP60P E HP 60C PARA IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003507 | 15/08/2011 | 1436.66 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A "AO LANCAMENTO DO CICLO II DO PRO JOVEM ADOLESCENTE", DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003508 | 15/08/2011 | 961.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS "AO LANCAMENTO DO CICLO II DO PRO JOVEM ADOLESCENTE", DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0003515 | 15/08/2011 | 675.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA "O" BASICA ADULTO, DESTINADAS A "AO LANCAMENTO DO CICLO II DO PRO JOVEM ADOLESCENTE", DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 001152011 | 0003529 | 15/08/2011 | 2674.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A REALIZACAO DA OFICINA DE ESPORTES, PROMOVIDA PELO PRO-JOJEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003536 | 15/08/2011 | 1074.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICA (12 HORAS CADA, AO VALOR DE R$ 44,00 POR HORA), LOCACAO DE 01 MAQUINA DE SORVETE (3 HORAS, SENDO R$ 112,00 POR HORA), BEM COMO LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE (06 HORAS, AO VALOR DE R$ 35,00 A HORA) DESTINADOS AO PETI, EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003537 | 15/08/2011 | 544.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE PIPOCA (4 HORAS CADA, AO VALOR DE R$ 52,00 POR HORA) E LOCACAO DE 01 MAQUINA DE SORVETE (3 HORAS, SENDO R$ 112,00 POR HORA), ) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AODIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003554 | 15/08/2011 | 287.01 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/08/2011 | 244.00 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/08/2011 | 3831.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONES CELULARES (MENSALIDADES E FRANQUIAS) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003513 | 15/08/2011 | 2020.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 205/55R 16, PARA O VEICULO VECTRA MNM 1681 PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/08/2011 | 431.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA E ENCARGOS COBRADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003500 | 15/08/2011 | 235.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER : HP 12A PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003503 | 15/08/2011 | 560.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES: HP21, 22, 27,28, 60P E HP60C, HP 12A, HP35A, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/08/2011 | 249.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 E ¹/² (UMA E MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2011, PARA REALIZAR COMPRAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0003524 | 15/08/2011 | 3500.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/08/2011 | 1440.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 12 GRINALDAS DE FLORES DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. VALOR UNITARIO DE R$ 120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003501 | 15/08/2011 | 94.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONERES HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003494 | 15/08/2011 | 116.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003502 | 15/08/2011 | 442.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21; 22, 27 E TONERS HP 12A, 35A E SCX 2534 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/08/2011 | 296.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO; SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA OEW 1278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/08/2011 | 2054.40 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/08/2011 | 392.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003518 | 15/08/2011 | 298.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MILHEIROS DE TIJOLOS DE BLOCO (MAT. DE CONSTRUCAO) DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003522 | 15/08/2011 | 5553.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/08/2011 | 2500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER QUEIROGA E SALDANHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DA MARCA HP, MODELO LASERJET P4014N MONOCROMATICA, COM FRANQUIA DE 10.000 IMPRESSOES POR MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/08/2011 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0003528 | 15/08/2011 | 270.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA "O" BASICA ADULTO, DESTINADAS AO PROJETO "MALA DE LEITURA" PROMOVIDO PELA ESCOLA PSICOLOGO GILMAR TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003530 | 15/08/2011 | 675.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003531 | 15/08/2011 | 219.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003532 | 15/08/2011 | 587.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003533 | 15/08/2011 | 254.89 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA " NOSSA SENHORA DO ROSARIO" DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003534 | 15/08/2011 | 246.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003535 | 15/08/2011 | 2000.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003538 | 15/08/2011 | 466.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA CAMA ELASTICA (2 HORAS CADA, AO VALOR DE R$ 44,00 POR HORA), LOCACAO DE 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE (2 HORAS, SENDO R$ 35,00 POR HORA), BEM COMO LOCACAO DE UMA UM CASTELO INFLAVEL (02 HORAS, AO VALOR DE R$ 112,00 A HORA) DESTINADOS AO PROJETO "MALA DIRETA" REALIZADO PELA ESCOLA GILMAR PEREIRA TRIGUERO, NA PRAÇA DO CENTENARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003549 | 15/08/2011 | 132.75 | 12085495000188 | MARIA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUSTRA MOVEIS E SACOS PARA LIXO PRETO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003499 | 15/08/2011 | 403.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO HP 60P, HP 60C, E TONERES HP 35A ,SC X 4521, ML 1610 E SCX 2534 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0003511 | 15/08/2011 | 230.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAUCHUTAGEM 750X16 (DIRECIONA PIRELLI) DE PNEUS DO VEICULO MMS 7254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0003514 | 15/08/2011 | 195.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS TABOAS E RIPAS (MAT. DE CONSTRUCAO) DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003548 | 15/08/2011 | 509.25 | 12085495000188 | MARIA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUSTRA MOVEIS E SACOS PARA LIXO PRETO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/08/2011 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ASSOCIACAO COMUN. DO SITIO TRINCHEIRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0003510 | 15/08/2011 | 1720.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECAUCHUTAGEM 1300X24 DE PNEUS DO VEICULO PATROL 120H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003512 | 15/08/2011 | 2686.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80R22,5 E 2 CAMARAS DE AR 20Z570V3-08 PIRELLI, PARA O VEICULO RETRO 416C PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0003519 | 15/08/2011 | 1329.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50, DANDO UM TOTAL DE 886 KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003546 | 15/08/2011 | 459.00 | 12085495000188 | MARIA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO PRETO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003547 | 15/08/2011 | 114.75 | 12085495000188 | MARIA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003550 | 15/08/2011 | 870.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003551 | 15/08/2011 | 120.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003553 | 15/08/2011 | 7695.10 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0003559 | 17/08/2011 | 405.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA "O" BASICA ADULTO) DESTINADAS AO PROJETO "ALIMENTO VERDE" DESENVOLVIDO COM AS FAMILIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/08/2011 | 3000.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR PARA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 192/2011, REFERENTE A DESPESAS DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/08/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/08/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/08/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/08/2011 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011, A FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/08/2011 | 5517.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003686 | 23/08/2011 | 2279.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 1681-PB DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/08/2011 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CASA CIVIL, FUNASA E GIDUR E AUDIENCIA COM O GOVERNADPR DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/08/2011 | 745.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0003610 | 23/08/2011 | 294.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 CADEIRAS (ESTRUTURA EM METAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO) DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/08/2011 | 52.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATORIA EXPEDIDA , PROCESSO Nº 030.2011.000360-2, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/08/2011 | 3432.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/08/2011 | 23427.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/08/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/08/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0003611 | 23/08/2011 | 98.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA (ESTRUTURA EM METAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO) DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0003622 | 23/08/2011 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0003623 | 23/08/2011 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/08/2011 | 7085.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/08/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/08/2011 | 531.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/08/2011 | 7630.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003673 | 23/08/2011 | 487.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO E AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/08/2011 | 448.20 | 00071161660500 | YAWAMA MADZA DANTAS WERTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003706 | 23/08/2011 | 592.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A COZINA DESTA PREFEITURA E AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Modernização de Administração Geral | Capacitação e Treinamento de Pessoal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/08/2011 | 664.00 | 01600715000148 | IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO SOBRE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADO A CAPACITAR A SERVIDORA "YAWAMA MADZA DANTAS WERTON LUCENA", SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/08/2011 | 2765.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/08/2011 | 5149.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/08/2011 | 4056.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/08/2011 | 25079.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/08/2011 | 658.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/08/2011 | 52408.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/08/2011 | 435.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/08/2011 | 1276.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/08/2011 | 63848.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/08/2011 | 1088.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/08/2011 | 145541.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/08/2011 | 2468.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/08/2011 | 30741.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/08/2011 | 7906.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS - CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0003612 | 23/08/2011 | 993.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, DA MARCA YANG) DESTINADO A SALA DE VIDEO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/08/2011 | 5343.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000962011 | 0003614 | 23/08/2011 | 4879.48 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003626 | 23/08/2011 | 770.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS EM 102 CADEIRAS E CARTEIRAS (51 HORAS TRAB.) DA ESCOLA DECISÃO;CONFECCAO DE UM QUADRO DE AVISO/MURAL (10 HORAS TRAB.) PARA A ESCOLA NEWTON SEIXAS; CONSERTO DOS ARMARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3 HORAS TRAB.); CONSERTO DA TENDA DE FERRO UTILIZADA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (5 HORAS); COMO TAMBEM CONSERTO DE 6 BIROS E COLOCACAO DE 4 TRINCOS DAS PORTAS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO (8 HORAS), R$ 10,00 A HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003634 | 23/08/2011 | 1500.86 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO, A SER PAGOS COM RECURSOS DO PDDE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003636 | 23/08/2011 | 401.86 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO, A SER PAGOS COM RECURSOS DO PDDE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/08/2011 | 3815.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/08/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/08/2011 | 18646.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/08/2011 | 253.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/08/2011 | 21061.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/08/2011 | 1823.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/08/2011 | 2656.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/08/2011 | 7085.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/08/2011 | 654.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/08/2011 | 27795.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/08/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/08/2011 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CONFECCAO DAS INDUMENTARIAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011, NA EMPRESA VESTIR CONFECCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/08/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2011,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CONFECCAO DAS INDUMENTARIAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011, NA EMPRESA VESTIR CONFECCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Reforma e Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003683 | 23/08/2011 | 27105.20 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA-UAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONVENIO Nº 0701850/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O FNDE. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003692 | 23/08/2011 | 14868.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C E OLEO DIESEL , A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596 E MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003693 | 23/08/2011 | 132.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 L , A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596 E MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001342011 | 0003699 | 23/08/2011 | 110.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO PARA-CHOQUE, NO SUPORTE DO CAPUZ E SUPORTE DO ALTERNADOR DA MERCEDES 716 PLACA JJB 6045, TOTALIZANDO 05 HORAS DE TRABALHO, A R$ 22,00 POR HORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003703 | 23/08/2011 | 2684.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003705 | 23/08/2011 | 738.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS (12 HORAS CADA, AO VALOR DE R$ 44,00 POR HORA), BEM COMO LOCACAO DE 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE (6 HORAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 35,00 POR HORA) DESTINADA A COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO PELA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0003707 | 23/08/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET REFERENTE A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003710 | 23/08/2011 | 1203.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNERES EM LONA DESTINADOS AO PROJETO "VIVER BEM, SAUDE, HIGIENE E ALIMENTACAO" REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL POETA BELARMINO DE FRANCA; BEM COMO CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O "PRO LETRAMENTO, PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ANOS/SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/08/2011 | 3051.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/08/2011 | 2358.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/08/2011 | 729.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/08/2011 | 39743.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/08/2011 | 51.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/08/2011 | 1682.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/08/2011 | 46113.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003608 | 23/08/2011 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/08/2011 | 17205.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/08/2011 | 204.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/08/2011 | 13386.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/08/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0003682 | 23/08/2011 | 3837.60 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003694 | 23/08/2011 | 19124.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C E OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, MNB 0045, TRATOR 265, CAT 924 F, NQK 0417 , CARTEPILHA 120 H, RETRO LB 90 E RETRO 416C DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003695 | 23/08/2011 | 3289.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEOS LUBRIFICANTES , OLEO LUBRAX 15W 40 E GRAXA CHASIS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, MNB 0045, TRATOR 265, CAT 924 F, NQK 0417 , CARTEPILHA 120 H E RETRO LB 90 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003696 | 23/08/2011 | 11026.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ 1620 , RETROESCAVADEIRA 4161, PATROL 120 H E ENCHEDEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-CIDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001342011 | 0003701 | 23/08/2011 | 1727.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMENDA DA LANTERNA, SERVICOS DE REFORMA DA PLATAFORMA E DO HIDRAULICO, CONFECCAO DA ROSCA DA VALVULA DO AR DO COLETOR DO LIXO, PLACA MNH 8026, SOLDA E REFORCO DA CONCHA, EMENDA DA LANTERNA, EXTRACAO DO PARAFUSO DA RETROESCAVADEIRA LB90, VALOR DE 78 HORAS E 30 MINUTOS DE TRABALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0003702 | 23/08/2011 | 434.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE 62 REFEICOES (AO VALOR DE R$ 7,00) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/08/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/08/2011 | 3268.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/08/2011 | 1740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/08/2011 | 9103.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003687 | 23/08/2011 | 2274.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001342011 | 0003700 | 23/08/2011 | 616.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA NO CHASSIS, SERVICOS NA ABRACADEIRA DO CHASSIS, TROCA DA COROA DO DIFERENCIAL DO PIPA DE PLACA MOW 2324 TOTALIZANDO 28 HORAS DE TRABALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/08/2011 | 2339.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/08/2011 | 1598.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/08/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0003609 | 23/08/2011 | 276.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA (ESTRUTURA EM METAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO) E 2 ESTANTES EM ACO COM 6 PATRELEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/08/2011 | 6378.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/08/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/08/2011 | 4820.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/08/2011 | 5275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, COORDENADOR DO CREAS,2 EDUCADORES SOCIAIS EINSTRUTOR DE ARTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/08/2011 | 2445.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/08/2011 | 1895.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/08/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/08/2011 | 5263.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/08/2011 | 257.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/08/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/08/2011 | 4905.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/08/2011 | 160.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESPACO FISICO DA ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE POMBAL (NOITE CULTURAL E COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE) COM DURACAO DE 03 HORAS, A SE REALIZAR NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011, REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS, ATRAVES DO CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL - CICLO 2 DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003684 | 23/08/2011 | 750.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENSINO INFANTIL, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 12,50; TENDO ELA PRESTADO 60 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003685 | 23/08/2011 | 765.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 15,30; TENDO ELA PRESTADO 50 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0003709 | 23/08/2011 | 1440.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS DESTES PROGRAMAS, REFERENTE AO DIA NACIONAL DO AMBULANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/08/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/08/2011 | 1797.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/08/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/08/2011 | 5067.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/08/2011 | 6378.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/08/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/08/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/08/2011 | 5273.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/08/2011 | 1124.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/08/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/08/2011 | 5058.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/08/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/08/2011 | 211.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE, DO VEICULO DE PLACA NPW 1818 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003688 | 23/08/2011 | 60.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SF40, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003691 | 23/08/2011 | 1765.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/08/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/08/2011 | 1635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/08/2011 | 9801.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/08/2011 | 16339.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/08/2011 | 14211.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/08/2011 | 3270.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/08/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/08/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/08/2011 | 4965.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/08/2011 | 3270.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/08/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/08/2011 | 3475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/08/2011 | 332.00 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIARIAS PARA DENIS PEREIRA JANUARIO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2011. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/08/2011 | 100.00 | 00084006056400 | GENY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/08/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/08/2011 | 100.00 | 00003122121433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003689 | 23/08/2011 | 1993.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 - PB, MMR 4381 E MNA 1530 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003690 | 23/08/2011 | 40.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646 - PB, MMR 4381 E MNA 1530 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/08/2011 | 100.00 | 00055706177449 | MARIA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003704 | 23/08/2011 | 705.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0003708 | 23/08/2011 | 2040.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET COMPLETO, PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312011 | 0003716 | 24/08/2011 | 1067.30 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CAMPO, SOCIO CULTURAL NA ESTACAO CIENCIAS CABO BRANCO-CIENCIA,CULTURA E ARTES. REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS, ATRAVES DO CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL-CICLO 2 DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312011 | 0003719 | 25/08/2011 | 261.30 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A BREJO DO CRUZ-PB, PARA VISITA DE INTERCAMBIO CULTURAL, ENTRE JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE BREJO, POMBAL E O GRUPO DAS ITALIANAS. REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS, ATRAVES DO CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL- CICLO 2 DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312011 | 0003720 | 25/08/2011 | 934.70 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A NATAL-RN, A FIM DE BUSCAR O GRUPO DE INTERCAMBIO CULTURAL, JOVENS ITALIANAS, PARA O INTERCAMBIO DE JOVENS DE POMBAL ENTRE JOVENS DE TRENTO, ITALIA. REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS, ATRAVES DO CADERNO DO ORIENTADOR SOCIAL- CICLO 2 DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/08/2011 | 216.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/08/2011 | 18.65 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003724 | 25/08/2011 | 706.50 | 12085495000188 | MARIA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUSTRA MOVEIS (BECKER GF 200 ML) E DE SACOS PARA LIXO PRETO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/08/2011 | 25830.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO 186/2011, REFERENTE AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003766 | 26/08/2011 | 7.70 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/08/2011 | 1227.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA E ENCARGOS COBRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/08/2011 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA, AESA E SUDEMA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003726 | 26/08/2011 | 5000.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE, S/N CENTRO DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003727 | 26/08/2011 | 50756.69 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3284/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FUNDEB. REFERENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/08/2011 | 450.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA AMANDA PEREIRA CARNEIRO, DIRETORA ADJUNTA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, A SER REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000962011 | 0003734 | 26/08/2011 | 1320.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003767 | 26/08/2011 | 215.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0003731 | 26/08/2011 | 71889.24 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 06/2011, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001402010 | 0003733 | 26/08/2011 | 5300.00 | 12085495000188 | MARIA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 LIXEIROS PARA COLETA SELETIVA, COM 6 SEXTOS DE 50 LITROS, BEM COMO AQUISICAO DE 2 CONTAINER PLASTICO COM RODAS PADRAO EUROPEU, COM CAPACIDADE PARA 120 LTS,(MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003736 | 26/08/2011 | 1074.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/08/2011 | 2092.35 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GEST.DAS AGUAS DO EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA- LICENCA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001282011 | 0003768 | 26/08/2011 | 469.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NO-BREAK STAY (1400VA AUT/115NN) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/08/2011 | 100.00 | 00075966700400 | ELIANE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/08/2011 | 100.00 | 00067559654487 | MARIZETE CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342011 | 0003737 | 26/08/2011 | 176.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA NA BASE DO MOTOR E SERVICO DO SUPORTE DO FAROL DO VEICULO VERONA DE PLACA MMR-4381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0003739 | 26/08/2011 | 204.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (TOTAL DE 8 HORAS TRABALHADAS) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/08/2011 | 83.00 | 00009467924455 | RAFAEL LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A RAFAEL LUCENA DA SILVA (EDUCADOR SOCIAL) COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA I COPA BUSHI-KAI DE KARATÊ . QUE ACONTECERÁ NO DIA11 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/08/2011 | 1000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº292/2011 REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003725 | 26/08/2011 | 556.60 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000962011 | 0003735 | 26/08/2011 | 240.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, PARA O DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0003738 | 26/08/2011 | 204.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0003740 | 26/08/2011 | 408.00 | 00007318323458 | MARAGARIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE CULINARIA, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 8,50; TENDO ELA PRESTADO 48 HORAS AULAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/08/2011 | 602.06 | 00004682249479 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/08/2011 | 178.00 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/08/2011 | 642.48 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/08/2011 | 99.94 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/08/2011 | 346.08 | 00089300998404 | IVO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/08/2011 | 926.30 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/08/2011 | 907.42 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/08/2011 | 1016.51 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/08/2011 | 727.40 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/08/2011 | 1075.11 | 00003859346458 | ARNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/08/2011 | 494.18 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/08/2011 | 205.36 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/08/2011 | 240.01 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/08/2011 | 154.80 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/08/2011 | 744.82 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/08/2011 | 332.72 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/08/2011 | 173.04 | 00007462259460 | FRANCISCO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/08/2011 | 994.49 | 00058616926453 | ANTONIO BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/08/2011 | 709.84 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/08/2011 | 152.95 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/08/2011 | 568.98 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0003763 | 26/08/2011 | 324.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, PARA OS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0003764 | 26/08/2011 | 1012.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, PARA OS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0003765 | 26/08/2011 | 621.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA "O" BASICA ADULTO) DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/08/2011 | 1021.13 | 00005648315490 | SEVERINO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/08/2011 | 999.09 | 00004682250485 | JANIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/08/2011 | 502.20 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/08/2011 | 494.72 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/08/2011 | 1598.77 | 00031299679404 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/08/2011 | 383.51 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/08/2011 | 151.12 | 00068344856434 | FRANCISCO MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/08/2011 | 476.67 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/08/2011 | 542.75 | 00002044695464 | GERALDO TIOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152011 | 0003782 | 30/08/2011 | 2388.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A REALIZACAO DA OFICINA DE ESPORTES, PROMOVIDA PELO PRO-JOJEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003781 | 30/08/2011 | 772.00 | 00050471180459 | VERONICA DE CASSIA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 015/2011 E 1º TERMO ADITIVO, VINCULADO AO CONTRATO 126/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/08/2011 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0003787 | 01/09/2011 | 1942.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNB-0047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/09/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 131/2011 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2011, BEM COMO PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 0129/201, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0003786 | 01/09/2011 | 55.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (SUP. OPTICO D- 008XS), DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003842 | 01/09/2011 | 541.45 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE FOTOCOPIAS (EXCEDENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152010 | 0003784 | 01/09/2011 | 4984.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0003789 | 02/09/2011 | 3306.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOL-9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0003790 | 02/09/2011 | 2717.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQD-2596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0003791 | 05/09/2011 | 3676.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOG-7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0003792 | 05/09/2011 | 2793.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO F1-4000 MMS-7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003795 | 06/09/2011 | 285.22 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001282011 | 0003796 | 06/09/2011 | 762.00 | 10875662000169 | G & M COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA (2 MONITORES DE VIDEO LCD) A SEREM UTILIZADOS PARA EXPANSÃO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- A SER PAGO COM RECURSOS DE IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892011 | 0003797 | 06/09/2011 | 337.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA "O" BASICA ADULTO) UTILIZADAS PARA A DIVULGAÇÃO E UTILIZAÇÃO DURANTE O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/09/2011 | 90.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRANQUIA DE SEGURO OBRIGATORIO DO FIAT UNO DE PLACA NPW 1818 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003798 | 08/09/2011 | 668.07 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003799 | 08/09/2011 | 1012.18 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0003802 | 09/09/2011 | 7992.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ 1620 , RETROESCAVADEIRA 4161, PATROL 120 H E ENCHEDEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-CIDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003804 | 09/09/2011 | 632.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS : ENCHEDEIRA 924F; PATROL 120 H; RETRO LB 90; COLETOR MNH-8016 E CARROS DE MÃO, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162011 | 0003820 | 09/09/2011 | 3400.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 200 HORAS TRABALHADAS (AO VALOR UNITARIO DA HORA DE R$ 17,00) EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E DESENHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/09/2011 | 210000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2502/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003806 | 09/09/2011 | 120.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR NEW HOLLAND TL8 5E; TRATOR NEW HOLLAND 7630 E NOS PENEUS DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND TL8 5E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003805 | 09/09/2011 | 110.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: IPANEMA MNV-4300 E ONIBUS NQD-2596, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003807 | 09/09/2011 | 4299.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003808 | 09/09/2011 | 299.83 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003809 | 09/09/2011 | 579.97 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003810 | 09/09/2011 | 4134.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003811 | 09/09/2011 | 1505.62 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003812 | 09/09/2011 | 799.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003813 | 09/09/2011 | 3899.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003814 | 09/09/2011 | 359.15 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003815 | 09/09/2011 | 299.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003818 | 09/09/2011 | 541.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTENADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003819 | 09/09/2011 | 386.40 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003803 | 09/09/2011 | 487.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL E AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000782011 | 0003817 | 09/09/2011 | 1450.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/09/2011 | 200.49 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A BRASILIA-DF PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (LUCINHA PEREIRA DE FARIAS, CPF: 065.881.544-02) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/09/2011 | 199.20 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DAGUIA DE MORAIS, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB., COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011, TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A FESTA DO ROSARIO DE POMBAL, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0003850 | 12/09/2011 | 576.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE MEMBROS DO GOVERNO DO ESTADO QUE ESTARÃO PRESENTES NESTE MUNICIPIO PARA ASSINATURA DE CONVENIOS ( PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA), TENDO COMO CIDADE PÓLO, POMBAL-PB, A TITULO DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003900 | 12/09/2011 | 580.39 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNN 1681-PB PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/09/2011 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA, SOBRE O PROGRAMA AGUA PARA TODOS, NO QUAL O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO,A SE REALIZAR NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/09/2011 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, SUDEMA E IPHAEP, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0003841 | 12/09/2011 | 1912.50 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003844 | 12/09/2011 | 487.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL E AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003870 | 12/09/2011 | 707.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES: HP21, 22, 27,28, 60P E HP60C, HP 12A, HP35A, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003878 | 12/09/2011 | 141.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER : HP 12A PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/09/2011 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003895 | 12/09/2011 | 2435.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS: TALOES DE PEDIDO; PAPEL TIMBRADO; CARIMBOS E FORMULARIOS DE PAGAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003903 | 12/09/2011 | 3339.50 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO: PLACAS DE MEMORIA; DISCOS RIGIDOS ; PLACA MOTHERBOARD, MOUSE, CABOS E GRAVADOR CD/DVD, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0003908 | 12/09/2011 | 350.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE 50 REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2011 | 600.00 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2008.000.239-4, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª.MARIA DO CARMO ÉLIDA DANTAS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003869 | 12/09/2011 | 141.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONERES HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/09/2011 | 2316.79 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/09/2011 | 597.02 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/09/2011 | 501.98 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/09/2011 | 408.89 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2011 | 160.60 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2011 | 74.90 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2011 | 199.20 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A GESSENI RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DA DIVISAO DE INFORMATICA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0003851 | 12/09/2011 | 507.00 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REPRODUCAO DE APOSTILAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003852 | 12/09/2011 | 216.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003854 | 12/09/2011 | 249.00 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0003858 | 12/09/2011 | 105.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE 15 REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003860 | 12/09/2011 | 780.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003861 | 12/09/2011 | 335.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003862 | 12/09/2011 | 2177.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003865 | 12/09/2011 | 200.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003871 | 12/09/2011 | 1020.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS: CARTILHAS EDUCATIVAS (F8, CAPA E MIOLO PAPEL COUCHE 90 G/M2) UTILIZADAS NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011, PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/09/2011 | 150.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE HOSPEDAGEM, PARA AMANDA PEREIRA CARNEIRO, DIRETORA ADJUNTA, QUE PARTICIPOU DA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, A SER REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003876 | 12/09/2011 | 997.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21; 22, 27 E TONERS HP 12A, 35A E SCX 2534 E 4521 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003887 | 12/09/2011 | 1973.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000962011 | 0003897 | 12/09/2011 | 10916.40 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892011 | 0003898 | 12/09/2011 | 11567.40 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS, CALÇAS E KEEP REGULAVEL, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003899 | 12/09/2011 | 1188.79 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOO 6962 E JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/09/2011 | 332.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DE FATIMA FERNANDES, ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003912 | 12/09/2011 | 2160.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS (CORDEIS, ENCADERNACOES E FICHA INDIVIDUAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/09/2011 | 10000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2515/2011 REFERENTE A CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003919 | 12/09/2011 | 1371.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER, FAIXA E ADESIVOS) DESTINADOS A 1ª FEIRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003877 | 12/09/2011 | 425.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR 7630 E NO CARRO PIPA MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003884 | 12/09/2011 | 22.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 27 E 28 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003873 | 12/09/2011 | 483.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO HP 60P, HP 60C, E TONERES HP 35A ,SC X 4521, ML 1610 E SCX 2534 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003902 | 12/09/2011 | 99.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( PLACAS DE MEMORIA DDR3 2GB) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003845 | 12/09/2011 | 700.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE INJETOR E DESOBSTRUCAO DO POCO DO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0003857 | 12/09/2011 | 1160.25 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50, DANDO UM TOTAL DE 773,50 KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Habitação | Habitação Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052007 | 0003867 | 12/09/2011 | 159357.32 | 03757786000184 | INPREL - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇOES CICIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS EM LOCALIDADES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 01932443-88/2006-PROGRAMAHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. CONFORME LICITACAO 05/2007. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003879 | 12/09/2011 | 680.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: CAMINHAO D-60 MNB-0045; COLETOR DE LIXO MNH-8026 E RETRO LB-90 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003881 | 12/09/2011 | 680.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: TRATOR 260 MAX; RETRO 416C; CARREGADEIRA 924F E PATROL 120H, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003883 | 12/09/2011 | 255.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SER PRESTADO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: TRATOR D4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003885 | 12/09/2011 | 22.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27 E 28 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003893 | 12/09/2011 | 4180.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003901 | 12/09/2011 | 217.63 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NOK 0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003920 | 12/09/2011 | 120.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003868 | 12/09/2011 | 88.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21 E HP 22, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001442011 | 0003913 | 12/09/2011 | 1740.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS TIPO 120 M DE CABO PP4X1, 5 MM PARA LIGACAO DE GRUPOS FOCAIS E 60M DE CABO PP 2X2,5 MM PARA LIGACAO DO CONTROLADOR DESTINADO A INSTALACAO DE SEMAFARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442011 | 0003914 | 12/09/2011 | 12000.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO SEMAFORICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001442011 | 0003915 | 12/09/2011 | 27260.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICÕES DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZACAO VIARIA EM DOIS CRUZAMENTOS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0003839 | 12/09/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET (ALMOÇO E JANTAR) OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAÍBA E CORAL DE VOZES DA INFANCIA DA FUNJOP DE JOAO PESSOA, CUJA A APRESENTACAO FOI REALIZADA NA IGREJA MATRIZ DO BONSUCESSO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001362011 | 0003856 | 12/09/2011 | 47301.68 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS (PRAÇA DO CENTENARIO E GETULIO VARGAS, BANHEIRO PUBLICO,IGREJA DO ROSARIO E CASA DA CULTURA) TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/09/2011 | 800.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 56/2011 REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003833 | 12/09/2011 | 2102.66 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003834 | 12/09/2011 | 1747.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003837 | 12/09/2011 | 635.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003838 | 12/09/2011 | 274.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003853 | 12/09/2011 | 360.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003855 | 12/09/2011 | 41.50 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912011 | 0003859 | 12/09/2011 | 105.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE 15 REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/09/2011 | 166.00 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA DENIS PEREIRA JANUARIO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2011. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OFERECIDA PELO SEBRAE DO PROJETO PREFEITO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003882 | 12/09/2011 | 221.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21, HP 22 E TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003891 | 12/09/2011 | 192.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS PARA IDENTIFICACAO DE SETORES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003904 | 12/09/2011 | 1540.51 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/09/2011 | 1599.90 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/09/2011 | 414.62 | 00089301978415 | LUZIMAR NOBREGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003827 | 12/09/2011 | 1259.81 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003828 | 12/09/2011 | 1089.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003829 | 12/09/2011 | 1465.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS REFEICOES DOS ENCONTROS QUIZENAIS DE CIDADANIA E ATIVIDADES DE LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003830 | 12/09/2011 | 1394.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS REFEICOES DOS ENCONTROS QUIZENAIS DE CIDADANIA E ATIVIDADES DE LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003831 | 12/09/2011 | 1054.52 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003832 | 12/09/2011 | 795.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003835 | 12/09/2011 | 915.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0003836 | 12/09/2011 | 622.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0003849 | 12/09/2011 | 64.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE QUE IRÁ MINISTRAR A PALESTRA COM O TEMA: "CONQUISTAR DIREITOS, DESENVOLVER O BRASIL!" DESTINADA AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003863 | 12/09/2011 | 989.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003864 | 12/09/2011 | 1772.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003866 | 12/09/2011 | 1780.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003880 | 12/09/2011 | 22.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27 E HP 28 PARA IMPRESSORAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001252011 | 0003886 | 12/09/2011 | 1440.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. (VALOR DA HORA R$ 15,00, A SER PRESTADO 96 HORAS MENSAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003888 | 12/09/2011 | 686.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERES PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011, DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003889 | 12/09/2011 | 637.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O INTERCAMBIO DE JOVENS E PARA MOSTRAR POMBAL EM UMA VIAGEM NO TEMPO "POMBAL ONTEM E HOJE". PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003890 | 12/09/2011 | 150.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PANFLETOS PARA AS COMEMORACOES DO DIA 7 DE SETEMBRO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003892 | 12/09/2011 | 439.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/09/2011 | 480.82 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/09/2011 | 603.99 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003909 | 12/09/2011 | 196.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA E IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AO DIA SETE DE SETEMBRO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003918 | 12/09/2011 | 1262.21 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003922 | 13/09/2011 | 1390.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FAIXAS, CHACHA EM PVC, PANFLETOS E ADESIVOS) DESTINADOS A DIVULGACAO E RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA - A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0003921 | 13/09/2011 | 34.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TPO : PEN DRIVE 8GB, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000912011 | 0003924 | 13/09/2011 | 119.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003923 | 13/09/2011 | 2007.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTENADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0003927 | 14/09/2011 | 19.16 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003926 | 14/09/2011 | 329.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXAS PARA RECEPCIONAR A VISITA DO GOVERNADOR NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0003925 | 14/09/2011 | 28.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TPO : TECLADO MULTIMIDIA, DESTINADOS A JUNTA MILITAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/09/2011 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 131/2011 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2011, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003928 | 15/09/2011 | 486.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA COLAR NOS TAMBORES DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003930 | 15/09/2011 | 1120.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0003935 | 16/09/2011 | 159.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CARPINAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242011 | 0003932 | 16/09/2011 | 666.44 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTO BROZ DE PLACA MNP 4722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0003934 | 16/09/2011 | 469.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOIS NO-BREAK STAY (1400VA AUT/115NN) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0003931 | 16/09/2011 | 265.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TPO : CABO DE REDE CAT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242011 | 0003933 | 16/09/2011 | 618.85 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTO BROZ DE PLACA MNP 4722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0003936 | 19/09/2011 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0003937 | 19/09/2011 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0003951 | 19/09/2011 | 87.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003969 | 19/09/2011 | 250.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2011 | 398.40 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DAGUIA DE MORAIS, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE2011, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A FESTA DO ROSARIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0003950 | 19/09/2011 | 2040.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE COFFEE BREAK COMPLETO POR OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO, A POMBAL-PB, PARA ASSINATURA DO CONVENIO "PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAPARAIBA - CONTRA PARTIDA SOLIDARIA" REALIZADO NO AUDITORIO DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/09/2011 | 244.00 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003941 | 19/09/2011 | 494.52 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003942 | 19/09/2011 | 2555.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003946 | 19/09/2011 | 180.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: ONIBUS MNB 0044, ONIBUS MOG , NQH 7514 E ONIBUS NQD 2596, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003947 | 19/09/2011 | 170.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0003948 | 19/09/2011 | 6888.62 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0003953 | 19/09/2011 | 467.86 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003957 | 19/09/2011 | 225.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNV 0043. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/09/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2011,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003967 | 19/09/2011 | 25.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/09/2011 | 530.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA DO PDDE/PDE (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO NA ESCOLA ), JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS, EMEF NOSSA SENHORA DOROSARIO, EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA, CONSELHO EDU. ESC. DO 1º GRAU MATILDE DE CASTRO BANDEIRA E FRANCISCO JOSE DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/09/2011 | 1160.00 | 00058614150482 | ELIETE GOMES FELINTO DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DECLARACAO OBRIGATORIA PERANTE A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DO TRABALHO A SABER: DIPJ,DCTF, RAIS E ALTERACOES CADASTRAIS QUANDO NECESSARIO JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR NEWTON SEIXAS, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DECISAO, POETA BELARMINO DE FRANCA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, FRANCISCO JOSE DE SANTANA; CRECHE GENTE INOCENTE, BEM COMO AOS CONSELHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003955 | 19/09/2011 | 120.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DA GRADE DO TRATOR E DO CARROCAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL8 5E; PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2011 | 3353.24 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DA SUBEMA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DE 11 COMUNIDADES DO PAC 2. SÃO ELAS: COMINIDADE DE MANIÇOBA; ASSENTAMENTO JACU E SANTA MONICA; SÃO JOÃO DOS PRODUTORES; JUÁ; UMARI; RIACAO; DUAS COMUNIDADES DO SAO BRAS III; GADO BRAVO; BEZERRO TODAS COMUNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552011 | 0003956 | 19/09/2011 | 12715.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE COBERTURA DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DOS PEREIROS, NAS PROXIMIDADES DA CRUZ DA MENINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003959 | 19/09/2011 | 470.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS : COLETOR MNH-8016; TRATOR 265; CAÇAMBA MNZ 1620; ENCHEDEIRA 924F; PATROL 120 H; RETRO LB 90; RETRO 416C E CARROS DE MÃO, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0003964 | 19/09/2011 | 1205.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TIPO: PEN DRIVE, EDP N3 E ESTABILIZADOR, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0003965 | 19/09/2011 | 649.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DO CONTORNO E DA PRACA DO CENTENARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0003966 | 19/09/2011 | 160.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0003968 | 19/09/2011 | 2357.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DAS PRAÇAS DE OSEAS, DA RUA DOS ROQUES E NEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001382011 | 0003971 | 19/09/2011 | 1500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE 48 M³ DO FOSSAO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003976 | 19/09/2011 | 3169.73 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003977 | 19/09/2011 | 7019.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0003978 | 19/09/2011 | 138.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0003954 | 19/09/2011 | 10.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO VERONA PLACA MMR - 4381, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003958 | 19/09/2011 | 675.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: VERONA DE PLACA MMR-4381;CELTA MNW-1646 E PARATI MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/09/2011 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/09/2011 | 1000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2011 | 199.20 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A WELLINGTON DE SOUSA LACERDA, SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FESTA DO ROSARIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000962011 | 0003949 | 19/09/2011 | 3621.80 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DOS GRUPOS FOLCLORICOS: OS PONTOES E OS CONGOS PARA APRESENTACAO NA FESTA DE "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0003963 | 19/09/2011 | 277.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001282011 | 0003944 | 19/09/2011 | 34.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM PEN DRIVE 8GB PRETO KINGSTON, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003943 | 19/09/2011 | 567.87 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0003945 | 19/09/2011 | 714.51 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001282011 | 0003952 | 19/09/2011 | 34.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM PEN DRIVE 8GB VERMELHO KINGSTON, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/09/2011 | 500.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO ESPAÇO FISICO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE (PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, PARQUE DE DIVERSÃO E SALAO DE FESTA, COM DURACAO DE 8 HORAS), DESTINADO AO 2º ENCONTRO DE CIDADANIA-CICLO 2 DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003961 | 19/09/2011 | 748.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE PIPOCA (4 HORAS), LOCACAO DE UMA MAQUINA DE SORVETEV(4 HORAS), SERVICOS PRESTADOS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, NO 2º ENCONTRAO DE CIDADANIA, NO CAMPESTRE CLUB DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003979 | 20/09/2011 | 160.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0003980 | 20/09/2011 | 5107.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CARPINAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003981 | 20/09/2011 | 134.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003982 | 21/09/2011 | 1399.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003983 | 21/09/2011 | 1882.71 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/09/2011 | 2588.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/09/2011 | 45050.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/09/2011 | 2381.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/09/2011 | 729.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/09/2011 | 3051.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/09/2011 | 38968.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/09/2011 | 429.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/09/2011 | 17750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/09/2011 | 924.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/09/2011 | 13419.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/09/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004085 | 22/09/2011 | 650.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO AR LIVRE DA PRACA DO CENTENARIO E PRACA SANTA ROSA, SENDO R$ 10,00 A HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004100 | 22/09/2011 | 2085.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004103 | 22/09/2011 | 95.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CANETA ESF., A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004110 | 22/09/2011 | 2821.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004111 | 22/09/2011 | 332.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004112 | 22/09/2011 | 357.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/09/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/09/2011 | 3268.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/09/2011 | 9113.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/09/2011 | 1740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/09/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/09/2011 | 2099.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/09/2011 | 1199.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/09/2011 | 6388.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/09/2011 | 51.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORA-EXTRA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004098 | 22/09/2011 | 105.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/09/2011 | 25079.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/09/2011 | 4056.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/09/2011 | 2765.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/09/2011 | 658.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/09/2011 | 5343.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/09/2011 | 5698.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/09/2011 | 435.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/09/2011 | 1276.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/09/2011 | 53273.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/09/2011 | 21061.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/09/2011 | 2137.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/09/2011 | 3815.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/09/2011 | 250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/09/2011 | 2861.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/09/2011 | 7630.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/09/2011 | 17746.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/09/2011 | 667.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/09/2011 | 30692.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/09/2011 | 9000.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS - CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/09/2011 | 145541.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/09/2011 | 3873.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/09/2011 | 1578.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/09/2011 | 29430.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/09/2011 | 63846.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/09/2011 | 1462.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004089 | 22/09/2011 | 95.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004090 | 22/09/2011 | 230.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004091 | 22/09/2011 | 79.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004092 | 22/09/2011 | 76.52 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004093 | 22/09/2011 | 144.13 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0004094 | 22/09/2011 | 236.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0004095 | 22/09/2011 | 74.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004107 | 22/09/2011 | 1850.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DE RODAS, REPARO DO SERVICO DE EMBREAGEM, SERVICO NO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREA, SERVICO DE DIFERENCIAL DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAPA E ALINHAMENTO DAS TRANSMISSÕES. PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA MOL-9900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004108 | 22/09/2011 | 1328.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DE RODAS, TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRA, ALIAMENTO DA TRANSMISSAO E SERVICO DE EMBREAGEM, REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOG-7200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/09/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/09/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/09/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/09/2011 | 5613.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/09/2011 | 24639.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/09/2011 | 7097.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/09/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/09/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/09/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/09/2011 | 892.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/09/2011 | 8175.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/09/2011 | 5000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2424/2011, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2011, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000532011 | 0004097 | 22/09/2011 | 134.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001282011 | 0004104 | 22/09/2011 | 279.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TIPO: PEN DRIVE 8GB PRETO, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/09/2011 | 400.00 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DE UMA PALESTRA, COM O TEMA " QUALIDADE, EFICACIA E MODERNIDADE NO SERVICOS PUBLICO" A SER REALIDADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/09/2011 | 645.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/09/2011 | 3433.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/09/2011 | 54000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/09/2011 | 257.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/09/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/09/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/09/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/09/2011 | 4905.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, A SEREMPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/09/2011 | 5275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, COORDENADOR DO CREAS,2 EDUCADORES SOCIAIS EINSTRUTOR DE ARTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/09/2011 | 1895.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/09/2011 | 2445.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/09/2011 | 4820.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/09/2011 | 270.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/09/2011 | 618.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS LUDO-PEDAGOGICOS PARA AS BRINQUEDOTECAS DO CRAS I E II, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/09/2011 | 780.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS LUDOPEDAGOGICOS ( 1 OFICINA DE ARTES,1 VALORES DE A À Z, 1 ALGODAO DOCE E 1 JOGOS PARA TODO O ANO) PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/09/2011 | 632.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/09/2011 | 1020.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COLECAO DE LIVROS ( 1 "UMA HISTORIA POR DIA", 1 "COLECAO IÇAMITIBA-SERIE EDUCACAO PARA CRIANCAS", 1 "KIT BULLING", 1 "EDUCACAO PARA SEXUALIDADE", 1 "OFICINA DE ARTES" E 1 "JOGOS PARA TODO O ANO") DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES DO PROGRAMA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/09/2011 | 5808.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004086 | 22/09/2011 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0004087 | 22/09/2011 | 186.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0004088 | 22/09/2011 | 610.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0004101 | 22/09/2011 | 825.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS (6 HORAS, SENDO 3 HORAS CADA, AO VALOR DE R$ 40,00 POR HORA), BEM COMO LOCACAO DE 01 MAQUINA DE PIPOCA (3 HORAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 75,00 POR HORA);LOCACAO DE 01 MAQUINADE SORVETE (3 HORAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 112,00 POR HORA), DESTINADA A COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS, PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0004106 | 22/09/2011 | 538.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: UM NO-BREAK STAY (1400VA AUT/115NN) E PEN DRIVE 8GB, DESTINADO AO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/09/2011 | 1872.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/09/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/09/2011 | 1798.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/09/2011 | 6388.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/09/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/09/2011 | 5068.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/09/2011 | 5587.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/09/2011 | 587.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/09/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/09/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/09/2011 | 5068.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/09/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0004096 | 22/09/2011 | 142.78 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/09/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/09/2011 | 1635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/09/2011 | 54.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/09/2011 | 9822.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/09/2011 | 16339.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/09/2011 | 14211.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/09/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/09/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/09/2011 | 8090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/09/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/09/2011 | 7810.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/09/2011 | 252.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/09/2011 | 3633.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/09/2011 | 3475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/09/2011 | 27.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682011 | 0004099 | 22/09/2011 | 5908.95 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004102 | 22/09/2011 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVE DA MALA E PORTA DO VERONA PLACA MMR - 4381, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004113 | 23/09/2011 | 90.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004114 | 23/09/2011 | 285.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004115 | 26/09/2011 | 1163.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004116 | 26/09/2011 | 333.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0004117 | 26/09/2011 | 1151.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0004118 | 27/09/2011 | 2434.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0004119 | 27/09/2011 | 59.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004120 | 27/09/2011 | 1530.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004122 | 28/09/2011 | 149.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0004124 | 28/09/2011 | 4182.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO, DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE IRAO FAZER A GUARDA DO CENTRO HISTORICO DURANTE A FESTA DE "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312011 | 0004123 | 28/09/2011 | 1001.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A NATAL-RN, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE INTERCAMBIO CULTURAL, JOVENS ITALIANOS QUE PARTICIPARAM DO INTERCAMBIO ENTREOS JOVENS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004121 | 28/09/2011 | 4884.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0004126 | 29/09/2011 | 139.20 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001502011 | 0004125 | 29/09/2011 | 1145.46 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB A SAO PAULO-SP-CAMPINAS IDA E VOLTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA FERREIRA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0004127 | 29/09/2011 | 3321.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO, DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE IRAO FAZER A GUARDA DO CENTRO HISTORICO DURANTE A FESTA DE "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001512011 | 0004128 | 30/09/2011 | 7285.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE ILUMINACAO E GERADOR PARA A REALIZACAO DE SHOW NO CENTRO HISTORICO DE POMBAL-PB, COM A CANTORA LEILA PINHEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001502011 | 0004135 | 30/09/2011 | 15035.85 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) DESTINADA A CANTORA LEILA PINHEIRO E SUA EQUIPE DE MUSICOS, COM A FINALIDADE DE FAZER SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0004139 | 30/09/2011 | 1280.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE GRUPOS MUSICAIS E TEATRAIS QUE SE APRESENTARAO DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DO ROSARIO DO ANO DE 20011 DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0004140 | 30/09/2011 | 1984.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PESSOAL DE MONTAGEM DE PALCO, DE SOM E ILUMINACAO, BEM COMO INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS, DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DO ROSARIO DO ANO DE 2011 DO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2011 | 2530.60 | 10744872000118 | AEROCLIC LTDA-ME | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXCESSO DE TRANSPORTE AEREO DE EQUIPAMENTOS ARTISTICO DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) DESTINADO AO SHOW DA CANTORA LEILA PINHEIRO E SUA EQUIPE DE MUSICOS, COM A FINALIDADE DE FAZERSHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000912011 | 0004149 | 30/09/2011 | 2750.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEMBROS DAS EQUIPES DE SONORIZACAO, PALCO, ILUMINACAO E GERADOR DURANTE O PERIODO DE EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DE "NOSSA SENHORA DO ROSARIO"; BEM COMO PARA A EQUIPE TECNICA E PRODUCAO DA CANTORA LEILA PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0004163 | 30/09/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET, DESTINADO A DOIS CAMARINS DA CONTORA LEILA PINHEIRO, QUE ESTEVE FAZENDO SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO EM APOIO AO TURISMO RELIGIOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0004142 | 30/09/2011 | 160.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE TECNICOS QUE PRESTARAM SERVICOS PARA INSTALACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2011 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADEDE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE SINALIZACAO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001192011 | 0004166 | 30/09/2011 | 602.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS: NPW 1818-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2011 | 100.00 | 00084006056400 | GENY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002011 | 0004153 | 30/09/2011 | 5040.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 18 URNAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, OS SRº: ANTONIO A. DE OLIVEIRA, FRANCISCO A. DA SILVA,VALDEMAR G. DE MEDEIROS, SATIRO A. DOS SANTOS,JOSE MARCIO G. DOS SANTOS,FRANCISCO M. DE ANDRADE,ANTONIO P. DE SOUSA,GERALDO A. DOS SANTOS E JOAO JOSE FERREIRA; BEM COMO PARA AS SRª EDITH M. BARBOSA,MARLUCE P. DE FREITAS, ILDA TELES,ANTONIA P.DA SILVA, RITA F.GOMES,MARIA R.S.SILVA,JOANA M.VIEIRA E Mª DE L. JOSINA E UM NATIMORTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004173 | 30/09/2011 | 2988.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646, E MNA 1530 E MMR 4381, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004182 | 30/09/2011 | 2175.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004183 | 30/09/2011 | 2520.37 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0004129 | 30/09/2011 | 750.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENSINO INFANTIL, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 12,50; TENDO ELA PRESTADO 60 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0004130 | 30/09/2011 | 765.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 15,30; TENDO ELA PRESTADO 50 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001252011 | 0004131 | 30/09/2011 | 600.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. (VALOR DA HORA R$ 15,00, A SER PRESTADO 40 HORAS MENSAIS). REFERENTE A 16 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004151 | 30/09/2011 | 99.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312011 | 0004152 | 30/09/2011 | 1064.70 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO TEATRO OLGA BENARIO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004177 | 30/09/2011 | 444.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004178 | 30/09/2011 | 1007.41 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004179 | 30/09/2011 | 1004.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004180 | 30/09/2011 | 1566.69 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004181 | 30/09/2011 | 800.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0004194 | 30/09/2011 | 556.60 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2011 | 140.00 | 09084815000170 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE UM DELEGADO E UM PARTICIPANTE, TENDO EM VISTA QUE O MUNICIPIO DE POMBAL ADERIU A PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL SERTAO SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE PATOS, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PROMOVIDA PELA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIAO-CGU, CONFORME DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0004162 | 30/09/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET, DESTINADO AO MESANINO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES CONVIDADAS A PARTICIPAR DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO EM APOIO AO TURISMO RELIGIOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004172 | 30/09/2011 | 2231.83 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, UTILIZADA PELO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNW 1646, PARATI MNA 1530, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2011 | 747.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTA A FUNASA: PAC 2, MINISTERIO DA SAÚDE (UPA, SAMU, CAPS AD), PALACIO DO PLANALTO (EMENDAS PARLAMENTARES), GABINETE DE LUIZ COUTO, RUY CARNEIRO E WILSON SANTIAGO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0004141 | 30/09/2011 | 64.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELMAR, REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO DE CONTROLE DE ESTOQUE (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004156 | 30/09/2011 | 35.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004157 | 30/09/2011 | 233.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004159 | 30/09/2011 | 100.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004160 | 30/09/2011 | 487.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004174 | 30/09/2011 | 2354.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C UTILIZADO PELOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS NPW 1818 E FIAT ELBA MNH 8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0004176 | 30/09/2011 | 9227.81 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000782011 | 0004196 | 30/09/2011 | 1450.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004147 | 30/09/2011 | 4945.77 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004148 | 30/09/2011 | 1340.26 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004158 | 30/09/2011 | 5566.39 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192011 | 0004165 | 30/09/2011 | 5838.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MQD 2596-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004167 | 30/09/2011 | 19869.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C E OLEO DIESEL , A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596 E MOO 6962,MNB 0037, MOG 7200, AHM 0312, NQK 4525, NQH 7514, NQH 7624 E OEW 1278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004168 | 30/09/2011 | 88.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX CG-4 EXTRA TURBO 15 W 40 , A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596 E MOO 6962,MNB 0037, MOG 7200, AHM 0312, NQK 4525, NQH 7514, NQH 7624 E OEW 1278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192011 | 0004184 | 30/09/2011 | 13404.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQH 7624/PB E NQH 7514/PB, CHASSIS 9532882W4BR150527 E 9532882W5BR150889 RESPECTIVAMENTE, CONFORME CONVÊNIO 702947/2010 FIRMADO COM O FNDE/PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192011 | 0004185 | 30/09/2011 | 1350.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 4525/PB, CHASSI 9532882W5BR148897, CONFORME CONVÊNIO 702256/2010 FIRMADO COM O FNDE/PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192011 | 0004186 | 30/09/2011 | 5340.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 4525/PB, CHASSI 9532882W5BR148897 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004188 | 30/09/2011 | 4599.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004189 | 30/09/2011 | 499.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004190 | 30/09/2011 | 497.16 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004191 | 30/09/2011 | 399.12 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0004192 | 30/09/2011 | 5000.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE, S/N CENTRO DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004197 | 30/09/2011 | 2318.98 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004198 | 30/09/2011 | 1538.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004199 | 30/09/2011 | 434.28 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162011 | 0004134 | 30/09/2011 | 635.00 | 00000546847145 | VALTECIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, REALIZANDO 127 HORAS TRABALHADAS, COM VALOR UNITARIO R$ 5,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004136 | 30/09/2011 | 5465.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ 1620 , RETROESCAVADEIRA 4161, PATROL 120 H E ENCHEDEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-CIDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004137 | 30/09/2011 | 880.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ 1620 , RETROESCAVADEIRA 4161, PATROL 120 H E ENCHEDEIRA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-CIDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0004138 | 30/09/2011 | 1300.50 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50, DANDO UM TOTAL DE 867 KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0004150 | 30/09/2011 | 823.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CARPINAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0004154 | 30/09/2011 | 73752.79 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 06/2011, DURANTE O PERIODO DE 01-09-2011 A 30-09-2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692011 | 0004155 | 30/09/2011 | 2790.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2011 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 1647/2011 REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004169 | 30/09/2011 | 3560.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX E TEXLUB E HIDRAULICO 68 DULUB, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1620, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, MONTANA DE PLACA NQK 0417 E F 4000 MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004170 | 30/09/2011 | 15711.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1620, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, MONTANA DE PLACA NQK 0417 E F 4000MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004175 | 30/09/2011 | 6000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ 1620 , RETROESCAVADEIRA 4161, PATROL 120 H E ENCHEDEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-CIDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172011 | 0004187 | 30/09/2011 | 5000.00 | 00066537770491 | LAURINDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM CAMINÃO BASCULHANTE EM CATATER DE URGENCIA (REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011) EM SUBSTITUICAO AO VEICULO COLETOR DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004195 | 30/09/2011 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2011 | 150000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2/2011 RELATIVO A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004161 | 30/09/2011 | 117.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004171 | 30/09/2011 | 2869.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/10/2011 | 2001.49 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TESOURO DA UNIAO DE RECURSOS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0261133-01/2008, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O MINISTERIO DA AGRICULTURA E PESCA E ABASTECIMENTO, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/10/2011 | 302.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004233 | 04/10/2011 | 478.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO HP 60P E TONERES HP 35A ,HP12A E SCX 2534 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004209 | 04/10/2011 | 1324.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004216 | 04/10/2011 | 626.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004217 | 04/10/2011 | 678.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0004218 | 04/10/2011 | 1353.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004220 | 04/10/2011 | 2350.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004221 | 04/10/2011 | 815.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004229 | 04/10/2011 | 71.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27 E 28 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004243 | 04/10/2011 | 3390.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK-0417, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422011 | 0004245 | 04/10/2011 | 18932.16 | 01264912000133 | CP COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: RETRO 416C, PATROL 120H, 924F E CAMINHÃO GMC, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001482011 | 0004248 | 04/10/2011 | 14062.50 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCAGEM E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004255 | 04/10/2011 | 410.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004256 | 04/10/2011 | 619.59 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004257 | 04/10/2011 | 962.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004202 | 04/10/2011 | 4094.54 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004203 | 04/10/2011 | 668.14 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PRE-ESCOLAR-PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004204 | 04/10/2011 | 1927.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004210 | 04/10/2011 | 386.40 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0004224 | 04/10/2011 | 172.55 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A PROFESSORES E ALUNOS DA 1ª FEIRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004225 | 04/10/2011 | 744.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DECISAO E NOSSA SENHORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004226 | 04/10/2011 | 151.91 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004227 | 04/10/2011 | 272.61 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004238 | 04/10/2011 | 583.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21; 22, 27 E TONERS HP 12A, 35A E SCX 2534 E 4521 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004239 | 04/10/2011 | 442.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27; 28, 60P E TONERS HP 12A, 35A E ML1610 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004242 | 04/10/2011 | 938.47 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA AMANDA PEREIRA CARNEIRO, DIRETORA ADJUNTA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, A SER REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/10/2011 | 99.60 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO, DIRETORA ADJUNTA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA, QUE ACONTECERA NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0004215 | 04/10/2011 | 1275.00 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004231 | 04/10/2011 | 22.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO : HP 60P E HP 60C PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/10/2011 | 463.12 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004240 | 04/10/2011 | 486.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES: HP 21, 22, 27,28, 60P E HP60C, HP 12A, HP35A, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004250 | 04/10/2011 | 3267.76 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPW-1818, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004235 | 04/10/2011 | 94.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONERES HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/10/2011 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA REFERENTE A REALIZACACAO DE EVENTO " MEU BAIRRO PARA CRISTO ".CONFORME OFICIO Nº411/2011. A SE REALIZAR NO BAIRRO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004241 | 04/10/2011 | 547.99 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNN 1681-PB PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/10/2011 | 86.54 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A FORTALEZA-CE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, CPF: 437.324.454.53) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/10/2011 | 305.78 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A BRASILIA-DF PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARLUCE PEREIRA CARDOSO, CPF: 400.521.841.53) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004252 | 04/10/2011 | 3304.89 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN-1681, VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004207 | 04/10/2011 | 922.39 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004208 | 04/10/2011 | 1234.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004211 | 04/10/2011 | 2740.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004212 | 04/10/2011 | 1175.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004213 | 04/10/2011 | 1515.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004214 | 04/10/2011 | 2385.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0004228 | 04/10/2011 | 260.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004237 | 04/10/2011 | 11.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP27 E HP 28 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004205 | 04/10/2011 | 616.66 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004206 | 04/10/2011 | 270.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004223 | 04/10/2011 | 84.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004230 | 04/10/2011 | 116.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21, HP 22 E TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004251 | 04/10/2011 | 2227.86 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-1646, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004222 | 04/10/2011 | 659.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004234 | 04/10/2011 | 60.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21 E HP 22, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004236 | 04/10/2011 | 22.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27 E HP 28, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004249 | 04/10/2011 | 1148.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-8340, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004254 | 04/10/2011 | 844.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER, FAIXA E ADESIVOS) A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DO TRANSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004259 | 05/10/2011 | 10292.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS ( BANNERS E ADESIVOS), PARA DIVULGACAO E EXPOSICAO DE FATOS HISTORICOS E CULTURAIS, EXPOSTOS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE "NOSSA SENHORA DO ROSARIO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004258 | 05/10/2011 | 168.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004260 | 06/10/2011 | 825.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004261 | 06/10/2011 | 332.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004262 | 07/10/2011 | 758.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004263 | 07/10/2011 | 197.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0004264 | 07/10/2011 | 306.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004265 | 10/10/2011 | 689.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0004266 | 10/10/2011 | 337.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162011 | 0004268 | 10/10/2011 | 2890.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 170 HORAS TRABALHADAS (AO VALOR UNITARIO DA HORA DE R$ 17,00) EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E DESENHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004267 | 10/10/2011 | 359.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0004293 | 11/10/2011 | 795.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO,CASAMENTO CIVIL, AVERBACÕES DE DIVORCIO E 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004316 | 11/10/2011 | 51.68 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004327 | 11/10/2011 | 57.58 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004335 | 11/10/2011 | 1690.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0004336 | 11/10/2011 | 772.00 | 00050471180459 | VERONICA DE CASSIA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 015/2011 E 1º TERMO ADITIVO, VINCULADO AO CONTRATO 126/2011. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/10/2011 | 83.00 | 00006021847466 | DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA, EDUCADOR SOCIAL,PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DE JUVENTUDE, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/10/2011 | 124.50 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER DESTINADA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJO TEMA É "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRATALHADORES", NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/10/2011 | 124.50 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A TIAGO ELIAS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADOR SOCIAL DO PRO-JOVEM, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJO TEMA É "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES, NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/10/2011 | 83.00 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A TIAGO ELIAS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADOR SOCIAL DO PRO-JOVEM, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA DA ETAPA ESTADUAL DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DE JUVENTUDE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0004344 | 11/10/2011 | 369.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS POR 6 HORAS (AO VALOR UNITARIO POR HORA R$ 44,00), E UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE POR 3 HORAS (AO VALOR UNITARIO POR HORA R$ 35,00) EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA DESENVOLVIDA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0004347 | 11/10/2011 | 246.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS POR 4 HORAS (AO VALOR UNITARIO POR HORA R$ 44,00), E UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE POR 2 HORAS (AO VALOR UNITARIO POR HORA R$ 35,00) EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA DESENVOLVIDA NO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0004349 | 11/10/2011 | 294.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE SORVETE POR 2 HORAS (AO VALOR UNITARIO POR HORA R$ 112,00), E UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE POR 2 HORAS (AO VALOR UNITARIO POR HORA R$ 35,00) EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA DESENVOLVIDA NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/10/2011 | 124.50 | 00006021847466 | DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIARIA, PARA DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA, EDUCADOR SOCIAL, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJO TEMA É "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES",QUE ACONTECERA NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/10/2011 | 124.50 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIARIA, DESTINADA A JOSE RIBEIRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJO TEMA É "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES",QUE ACONTECERA NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004354 | 11/10/2011 | 1100.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: VERONA DE PLACA MMR-4381 E PARATI MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/10/2011 | 212.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 ISENTO DO VEICULO DE PLACA MNA 1530 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/10/2011 | 1857.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EXPOSICAO DE ARETESANATOS E ARTES PLASTICAS E APRESENTACAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 001332011 | 0004289 | 11/10/2011 | 2500.00 | 13098990000194 | CANAA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A DIVULGACAO EM RADIO FM DE PROGRAMAS E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS; ENTREVISTAS;INSERÇÃO DE SPORTS E JINGLES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/10/2011 | 166.00 | 00058504486400 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A MIGUEL FERREIRA DA SILVA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/10/2011 | 166.00 | 00003452258483 | MARCELO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA CULTURA, COM O OBJETIVO DO MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS- PREPARATORIO A XII CONFERENCIA DAS CIDADES-REGIAO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/10/2011 | 199.20 | 00004415063489 | WELLIGTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A WELLINGTON DE SOUSA LACERDA, SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DE POLÍTICAS CULTURAIS DO MINISTÉRIO DA CULTURA AMÉRICO CÓDULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004363 | 11/10/2011 | 600.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (CRACHAS E FOLDERES), USADOS NOS ESTANDS DA CULTURA, DURANTE A FESTA DO ROSÁRIO, ONDE FORAM EXPOSTOS A HISTORIA DA FESTA DO ROSARIO E DOS GRUPOS FOLCLORICOS; BEM COMO EXPOSICAO DE ARTESANATOS FEITOS POR POMBALENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0004284 | 11/10/2011 | 680.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE: UMA CAMA ELASTICA (4 HORAS, R$ 44,00 A HORA), UMA MAQUINA DE SORVETE (3 HORAS, R$ 112,00 A HORA) E LOCACAO DE UM CASTELO INFLAVEL (4 HORAS, R$ 42,00 A HORA), ) SERVICOS DESTINADOS A CRIANCAS DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO, POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANÇAS, BAIRRO ESTE REFERENCIADO PELO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0004285 | 11/10/2011 | 600.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE: DUAS CAMAS ELASTICAS (6 HORAS, SENDO 3 HORAS PARA CADA UMA, R$ 44,00 A HORA), E LOCACAO DE UMA MAQUINA DE SORVETE (3 HORAS, R$ 112,00 A HORA) SERVICOS DESTINADOS A CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA DOSCRAS I E II, EVENTO OCORRIDO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS I, POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312011 | 0004300 | 11/10/2011 | 1054.30 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATIVIDADE DE CAMPO SOCIO CULTURAL, COM VISITAS E PASSEIOS MONITORADOS DE GRUPOS DE 13 ALUNOS E OS EDUCADORES QUE FAZEM PARTE DO COLETIVO 2 (JERDIVAN NOBREGA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312011 | 0004301 | 11/10/2011 | 1081.60 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATIVIDADE DE CAMPO SOCIO CULTURAL, COM VISITAS E PASSEIOS MONITORADOS DE GRUPOS DE 13 ALUNOS E OS EDUCADORES QUE FAZEM PARTE DO COLETIVO 5 (HORACIO BANDEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004306 | 11/10/2011 | 811.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0004310 | 11/10/2011 | 40.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004315 | 11/10/2011 | 39.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001282011 | 0004324 | 11/10/2011 | 2342.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA (2 ESTABILIZADORES SOL. 1000UP E 2 UDP N3 ATTIS WKS SERIES [0] UPI 03.624) A SEREM UTILIZADOS PARA EXPANSÃO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- A SER PAGO COM RECURSOS DE IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312011 | 0004332 | 11/10/2011 | 821.60 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CANOA QUEBRADA-CE, COM GRUPO DE CRIANCAS DO PETI PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0004345 | 11/10/2011 | 1445.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0004346 | 11/10/2011 | 1132.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0004348 | 11/10/2011 | 854.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0004350 | 11/10/2011 | 743.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICA (06 HORAS CADA, AO VALOR DE R$ 44,00 POR HORA), LOCACAO DE 01 MAQUINA DE SORVETE (2 HORAS, SENDO R$ 112,00 POR HORA), BEM COMO LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE (03 HORAS, AO VALOR DE R$ 35,00 A HORA) E LOCACAO DE UMA PIPOQUEIRA ELETRICA (2 HORAS, SENDO R$ 75,00 POR HORA) NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011 EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA DESENVOLVIDA PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0004351 | 11/10/2011 | 818.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS (03 HORAS CADA, AO VALOR DE R$ 44,00 POR HORA), LOCACAO DE 01 MAQUINA DE SORVETE (2 HORAS, SENDO R$ 112,00 POR HORA), BEM COMO LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE (03 HORAS, AO VALOR DE R$ 35,00 A HORA) E LOCACAO DE UMA PIPOQUEIRA (3 HORAS, SENDO R$ 75,00 POR HORA) NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011 EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA DESENVOLVIDA PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/10/2011 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 38/2011, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004362 | 11/10/2011 | 124.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACOES DE APOSTILAS PARA OFICINA DE VIOLOES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0004376 | 11/10/2011 | 1066.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA "O" BASICA ADULTO, DESTINADAS AOS JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011, COM O TEMA:"VIAGEM NO TEMPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004271 | 11/10/2011 | 1020.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: COLETOR DE LIXO MNH-8026, MNZ-1620 E O TRATOR MAX FLEZ 265, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004273 | 11/10/2011 | 850.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SER PRESTADO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: PATROL 120H, RETROESCAVADEIRA 416C E CAÇAMBA D60 MNB-0045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/10/2011 | 20.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDOES POSITIVAS DE IMOVEIS EM INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0004283 | 11/10/2011 | 80.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001382011 | 0004286 | 11/10/2011 | 2687.50 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE 86 M³ DO FOSSAO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004297 | 11/10/2011 | 890.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PINTURA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004298 | 11/10/2011 | 256.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS PRACAS DOS PEREIROS E CRUZ DA MENINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004299 | 11/10/2011 | 170.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/10/2011 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS- PREPARATORIO A XII CONFERENCIA DAS CIDADES-REGIAO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0004328 | 11/10/2011 | 720.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS : COLETOR MNH-8016; CAÇAMBA MNB-0045; ENCHEDEIRA 924F; PATROL 120 H; RETRO LB 90; RETRO 416C E CARROS DE MÃO, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004358 | 11/10/2011 | 490.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS (COM 49 HORAS) NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO AR LIVRE DA PRACA DO CENTENARIO E PRACA SANTA ROSA, BEM COMO ASPAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.SENDO R$ 10,00 A HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/10/2011 | 519.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, VISTORIA/LACRE, SEGURO OBRIGATORIO 2011, IPVA 2011 IMUNIDADE, PRF-PB B116363037 E PRF-PB B116363045 DO VEICULO DE PLACA MNZ 1610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/10/2011 | 264.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, VISTORIA/LACRE, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MNZ 1620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/10/2011 | 10.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO NEGATIVA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/10/2011 | 10.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO NEGATIVA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/10/2011 | 40.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMOVEL EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/10/2011 | 20.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMOVEL EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/10/2011 | 10.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO NEGATIVA DE IMOVEL EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/10/2011 | 15330.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL (EMPRESA) RELATIVO A RESIDUOS APURADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001282011 | 0004331 | 11/10/2011 | 518.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NO-BREAK STAY (1400VA AUT/115NN) E UMA FONTE ATX 500W SEATECH, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/10/2011 | 62775.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 50/2011 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0004329 | 11/10/2011 | 160.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: PIPA MOW-2324, TRATOR TL8 5E E TRATOR 7630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004272 | 11/10/2011 | 610.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS EM 50 CADEIRAS E CONSERTOS EM PORTAS, PORTAO, COLOCACAO DE FERROLHOS, CONSERTO EM QUADRO EXPOSITOR E SOLDAS EM GRADILHOS REALIZADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO; BEM COMO CONSERTO DE 4 ARMARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM COLOCACAO DE PORTA CADEADO E SOLDA. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STAND NA I FEIRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004274 | 11/10/2011 | 170.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-0037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (10 HORAS TRABALHADAS, VALOR UNITARIO DE R$ 17,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004275 | 11/10/2011 | 17187.19 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3727/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FUNDEB. REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892011 | 0004292 | 11/10/2011 | 5899.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA (GOLA O BASICA ADULTO) DESTINADAS A PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA 1ª FEIRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004294 | 11/10/2011 | 397.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004295 | 11/10/2011 | 1600.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004302 | 11/10/2011 | 5719.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004303 | 11/10/2011 | 2202.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004304 | 11/10/2011 | 475.52 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004305 | 11/10/2011 | 440.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, ESCOLA DE SITIO HUMARI E FRANCISCO JOSE DE SANTANA, TODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004308 | 11/10/2011 | 80.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0004309 | 11/10/2011 | 40.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004313 | 11/10/2011 | 487.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/10/2011 | 1098.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 58/2011, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE DO INSS EMPRESA - MDE, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/10/2011 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 278/2011 REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004326 | 11/10/2011 | 669.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0004330 | 11/10/2011 | 110.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: ONIBUS NQD 2596, ONIBUS NQK 4525 E PARATI MNA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004334 | 11/10/2011 | 46.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( OPTICO C- 0052XS ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/10/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662011 | 0004356 | 11/10/2011 | 3.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 1859/2011, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004357 | 11/10/2011 | 960.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 80 HORAS GASTAS COM TRABALHOS REALIZADOS COM MANUTENCOES E CONSERTOS DE VENTILADORES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0004364 | 11/10/2011 | 421.05 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/10/2011 | 587.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011, IPVA 2011 IMUNIDADE, PRF-PB B116527447 E PRF-PB B130708232 DO VEICULO DE PLACA MOG 7200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/10/2011 | 443.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011, IPVA 2011 IMUNIDADE E DETRAN R 18074678 DO VEICULO DE PLACA MOL 9900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0004373 | 11/10/2011 | 5899.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA "O" BASICA ADULTO) PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/10/2011 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO DE 2011, RESOLVER ASSUNTOS SETORIAIS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/10/2011 | 199.20 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS- PREPARATORIO A XII CONFERENCIA DAS CIDADES-REGIAO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/10/2011 | 249.45 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001502011 | 0004367 | 11/10/2011 | 2435.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB PARA BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADA A YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA, PREFEITA DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA: PAC 2, MINISTERIO DA SAÚDE (UPA, SAMU, CAPS AD), PALACIO DO PLANALTO (EMENDAS PARLAMENTARES), GABINETE DE LUIZ COUTO, RUY CARNEIRO E WILSON SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/10/2011 | 1705.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 119/2011, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA CNM. DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/10/2011 | 33.31 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATORIA EXPEDIDA , PROCESSO Nº 030.2006.000320-6, EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/10/2011 | 166.00 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001582011 | 0004269 | 11/10/2011 | 2500.00 | 00002757440438 | SANDRA ALVES PALMEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA,TREINAMENTO DE PESSOAL , ELABORACAO DE PROJETO E PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TRAFEGO, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/10/2011 | 61.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO PARCELADO DE APARELHOS CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/10/2011 | 5.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO PARCELADO DE APARELHOS CELULARES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004290 | 11/10/2011 | 978.13 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001182011 | 0004311 | 11/10/2011 | 1200.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REFORMA DE 40 PLACAS E POSTES DE FERRO E SINALIACAO DE TRANSITO, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0004312 | 11/10/2011 | 9207.58 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004314 | 11/10/2011 | 1437.13 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL E AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/10/2011 | 3310.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL; PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA E DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/10/2011 | 2754.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL; PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA E DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004333 | 11/10/2011 | 181.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SUP. OPTICO D- 008XS,SUP. OPTICO C- 0052XS E CANTA ESF.), DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E AO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0004343 | 11/10/2011 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242011 | 0004360 | 11/10/2011 | 108.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTO BROZ DE PLACA MNP 4722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/10/2011 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 80/2011, REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA N0 EXERCICIO 2011, NA EDITORA JORNAL DA PARAIBA - LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0004365 | 11/10/2011 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/10/2011 | 99.60 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011, A FIM DE PRESTACAO DE CONTAS NA 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/10/2011 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 17.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/10/2011 | 210.33 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/10/2011 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NAS CONTAS 18.533-7 E 14.919-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152011 | 0004385 | 14/10/2011 | 566.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A REALIZACAO DA OFICINA DE ESPORTES E LAZER, PROMOVIDA PELO PRO-JOJEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004384 | 14/10/2011 | 382.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER, FAIXA E ADESIVOS) DESTINADOS AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0004391 | 17/10/2011 | 4590.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS, SHORTES E MEIOES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DOIS COLETIVOS DE ESPORTE DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004392 | 18/10/2011 | 251.96 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: TNT 1.40X50M VERMELHO LTBH, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0004394 | 19/10/2011 | 2500.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80R22,5 SR 200 FATE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 0072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004403 | 20/10/2011 | 175.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MNH-1681, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/10/2011 | 645.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2011 | 729.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2011 | 2381.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004408 | 20/10/2011 | 25.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA MQK-0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/10/2011 | 3051.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/10/2011 | 58.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/10/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/10/2011 | 39540.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/10/2011 | 45967.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/10/2011 | 2849.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/10/2011 | 2099.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/10/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2011 | 1199.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2011 | 3785.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/10/2011 | 2445.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/10/2011 | 4820.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/10/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/10/2011 | 1895.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/10/2011 | 5275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, COORDENADOR DO CREAS,2 EDUCADORES SOCIAIS EINSTRUTOR DE ARTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/10/2011 | 5355.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004400 | 20/10/2011 | 625.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW-1646 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/10/2011 | 3633.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/10/2011 | 16339.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/10/2011 | 14211.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/10/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0004426 | 20/10/2011 | 720.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70R 13 FATE, PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACA MMR 4381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0004429 | 21/10/2011 | 720.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUs 175/70R 13 FATE, PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACA MMR 4381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/10/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/10/2011 | 299.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/10/2011 | 7810.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/10/2011 | 2579.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/10/2011 | 81.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/10/2011 | 3475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/10/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/10/2011 | 100.00 | 00084006056400 | GENY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/10/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/10/2011 | 100.00 | 00001224021460 | MARIA DO ROSARIO BARBOZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/10/2011 | 100.00 | 00005396827483 | RONEIDE FERNANDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/10/2011 | 100.00 | 00007279766480 | JOSÉ ANCHIETA OLIVEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/10/2011 | 100.00 | 00003525696469 | FRANCISCA MARTINS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/10/2011 | 100.00 | 00005522660430 | JOARES FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004528 | 24/10/2011 | 1120.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO E SOLDA DE 5 BARRACAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. SENDO R$ 10,00 A HORA, TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 112 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004531 | 24/10/2011 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE FECHADURAS, BEM COMO, CONFECCAO DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. (R$ 25,00 VALOR UNITARIO, 2 SERVIÇOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004539 | 24/10/2011 | 71.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/10/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/10/2011 | 940.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/10/2011 | 1453.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/10/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/10/2011 | 5068.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/10/2011 | 212.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 ISENTO, DO VEICULO DE PLACA MNH 8340 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/10/2011 | 1635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/10/2011 | 336.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/10/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/10/2011 | 9822.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/10/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/10/2011 | 4905.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/10/2011 | 308.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/10/2011 | 5808.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/10/2011 | 257.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/10/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0004508 | 24/10/2011 | 112.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE DVD (MARCA LENOX) DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0004512 | 24/10/2011 | 1700.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICÕES DE 40 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO (MARCA PLASTEX) E 10 MESAS PLASTICAS (MARCA PLASTEX) A SEREM USADAS NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO CRAS I E II- A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0004513 | 24/10/2011 | 1700.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICÕES DE 40 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO (MARCA PLASTEX) E 10 MESAS PLASTICAS (MARCA PLASTEX) A SEREM USADAS NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO CRAS I E II- A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0004516 | 24/10/2011 | 850.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENSINO INFANTIL, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 12,50; TENDO ELA PRESTADO 68 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0004517 | 24/10/2011 | 765.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 15,30; TENDO ELA PRESTADO 50 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000962011 | 0004527 | 24/10/2011 | 2539.64 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA REALIZACAO DOS CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADOS A MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO CRAS I- A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004532 | 24/10/2011 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE FECHADURAS, BEM COMO, CONFECCAO DE CHAVES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. (R$ 25,00 VALOR UNITARIO, 2 SERVIÇOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/10/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/10/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/10/2011 | 5298.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/10/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/10/2011 | 5068.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/10/2011 | 6388.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/10/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/10/2011 | 1740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/10/2011 | 9113.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/10/2011 | 6388.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, desenvolvendo com participação popular | Reconstrução de Cenários de Desastre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0004432 | 24/10/2011 | 435435.20 | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES EM AÇÕES DE: RECONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS, OBRAS DE ARTES (BUEIROS), DESASSOREAMENTO DE RIACHOS E CORREGOS DOS RIOS PERANHAS E PIANCO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO 0540/2010 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/10/2011 | 12710.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/10/2011 | 674.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/10/2011 | 18331.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/10/2011 | 827.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/10/2011 | 280.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LIC. ATRASADO LEI 7.656, VISTORIA/LACRE, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 ISENTO DO VEICULO DE PLACA MNB 0045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004509 | 24/10/2011 | 7994.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ 1620 , RETROESCAVADEIRA LB90, PATROL 120 H E ENCHEDEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-CIDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004518 | 24/10/2011 | 4180.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004530 | 24/10/2011 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE FECHADURAS, BEM COMO, CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (R$ 25,00 VALOR UNITARIO, 2 SERVIÇOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004536 | 24/10/2011 | 412.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004537 | 24/10/2011 | 2906.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004538 | 24/10/2011 | 3580.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA "JAIRO VIEIRA FEITOSA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/10/2011 | 3433.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/10/2011 | 24129.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/10/2011 | 83.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/10/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/10/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/10/2011 | 663.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/10/2011 | 6540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/10/2011 | 674.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/10/2011 | 8187.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004529 | 24/10/2011 | 75.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, (3 CONSERTOS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 25,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/10/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/10/2011 | 5613.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/10/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/10/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/10/2011 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CABEDELO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª REUNIAO EXTRAORDINARIA, DO ANO DE 2011 DO CEDRS-PB A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011, NA SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/10/2011 | 2248.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/10/2011 | 6540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/10/2011 | 214368.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/10/2011 | 1107.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/10/2011 | 3815.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/10/2011 | 34281.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/10/2011 | 2765.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/10/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/10/2011 | 658.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/10/2011 | 82588.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/10/2011 | 147.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/10/2011 | 7884.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS - CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/10/2011 | 30692.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/10/2011 | 65416.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/10/2011 | 767.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/10/2011 | 4056.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/10/2011 | 5343.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/10/2011 | 674.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/10/2011 | 403.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/10/2011 | 16630.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/10/2011 | 20157.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/10/2011 | 33245.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/10/2011 | 2074.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/10/2011 | 1899.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/10/2011 | 435.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004510 | 24/10/2011 | 17145.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C E OLEO DIESEL , A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596 E MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004511 | 24/10/2011 | 847.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 L , A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596 E MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/10/2011 | 212.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE EDO VEICULO DE PLACA MNV 4300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/10/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA AMANDA PEREIRA CARNEIRO, DIRETORA ADJUNTA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO, NO PERIODO DE 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011, A SER REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/10/2011 | 99.60 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO, DIRETORA ADJUNTA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DA FORMACAO DO PRO-LETRAMENTO, QUE ACONTECERA NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004541 | 24/10/2011 | 5132.69 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/10/2011 | 24.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE DOCUMENTO ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0004552 | 26/10/2011 | 12500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/10/2011 | 66310.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 3801/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004559 | 27/10/2011 | 105.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001332011 | 0004563 | 28/10/2011 | 2500.00 | 13098990000194 | CANAA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A DIVULGACAO EM RADIO FM DE PROGRAMAS E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS; ENTREVISTAS;INSERÇÃO DE SPORTS E JINGLES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0004564 | 28/10/2011 | 599.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0004567 | 28/10/2011 | 772.00 | 00050471180459 | VERONICA DE CASSIA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 015/2011 E 1º TERMO ADITIVO, VINCULADO AO CONTRATO 126/2011. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0004565 | 28/10/2011 | 556.60 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001252011 | 0004569 | 28/10/2011 | 1980.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. (VALOR DA HORA AULA R$ 15,00), TENDO ELA PRESTADO 132 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162011 | 0004560 | 28/10/2011 | 635.00 | 00000546847145 | VALTECIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, REALIZANDO 127 HORAS TRABALHADAS, COM VALOR UNITARIO R$ 5,00. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004561 | 28/10/2011 | 180.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172011 | 0004566 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00066537770491 | LAURINDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM CAMINÃO BASCULHANTE EM CATATER DE URGENCIA (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011) EM SUBSTITUICAO AO VEICULO COLETOR DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/10/2011 | 3000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº58/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0004568 | 28/10/2011 | 5000.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE, S/N CENTRO DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004570 | 01/11/2011 | 207.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO DE PLACA: JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004571 | 01/11/2011 | 390.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004572 | 01/11/2011 | 292.78 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2011 | 620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS ( EDUCACAO PARA SEXUALIDADE , DVD BULLYNG, COLECAO IÇAMITIBA- SERIE PREVENCAO) DESTINADAS AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2011 | 1330.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS ( KITS VIDEOS AULAS E LIVROS) A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0004581 | 03/11/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET COMPLETO, REFERENTE A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0004577 | 03/11/2011 | 2503.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM COMUTADORES, TAIS COMO: UMA PLACA DE MEMORIA DDR2 2gb/800; CINCO CABOS PARA MONITORES; 4 COOLER; 2 GRAVADORES DE CD/DVD/RW; 2 PLACAS DE VIDEOS; 3 MEMORIAS DDR2/667; 3 PLACAS DE MEMORIA DDR3 2GB; 1 DISCO RIGIDO 160GB; 1 MOUSE OPTICO USB; 2 PLACAS MAE E 2 PROCESSADORES INTEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004580 | 03/11/2011 | 572.54 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNN 1681-PB PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004588 | 04/11/2011 | 1801.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, UTILIZADA PELO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNW 1646, PARATI MNA 1530, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001502011 | 0004596 | 04/11/2011 | 384.73 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB A GUARULHOS-SP, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (JOELMA BABIANO DA SILVA LEITE), CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004610 | 04/11/2011 | 3939.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MNN-1681, VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004611 | 04/11/2011 | 320.60 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MNN-1681, VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/11/2011 | 457.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA E ENCARGOS COBRADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004628 | 04/11/2011 | 527.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES: HP 21, 22, 27,28, 60P E HP60C, HP 12A, HP35A, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004634 | 04/11/2011 | 257.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO : HP 60P E HP 60C E SCX4521, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0004635 | 04/11/2011 | 2637.50 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, A. E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA/HONORARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A FIM DE REPRESENTAR, ORIENTAR E INTERPOR A ACAO COMPETENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004632 | 04/11/2011 | 141.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONERES HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/11/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2477/2011, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE O PDE- PROGRAMA ESCOLAR ACESSIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004597 | 04/11/2011 | 440.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER (CHIP COM LAMINA DOSADORA), CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA APLICACAO COPIADORA XEROX 4118, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004601 | 04/11/2011 | 615.27 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004602 | 04/11/2011 | 3497.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004606 | 04/11/2011 | 486.40 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004609 | 04/11/2011 | 2458.89 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNV 4300, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004613 | 04/11/2011 | 3867.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PRISMA DE PLACA MOO 6962, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0004615 | 04/11/2011 | 35.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS IPANEMA DE PLACA MNV-4300 E ONIBUS DE PLACA MOL-9900, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004621 | 04/11/2011 | 367.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21; 22, 27 E TONERS HP 12A, 35A E SCX 4521 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004626 | 04/11/2011 | 35015.14 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3727/2011 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FUNDEB. REFERENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004636 | 04/11/2011 | 420.88 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004637 | 04/11/2011 | 3985.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004638 | 04/11/2011 | 272.58 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004586 | 04/11/2011 | 14612.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1620, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, MONTANA DE PLACA NQK 0417 E F 4000MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004589 | 04/11/2011 | 4637.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX E OLEO HIDRAULICO 68 HIDRAX, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1620, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, MONTANA DE PLACA NQK 0417 E F 4000 MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0004604 | 04/11/2011 | 75746.95 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01-10-2011 A 31-10-2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004608 | 04/11/2011 | 1285.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNZ 1620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0004616 | 04/11/2011 | 440.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS: REBOQUE DO TRATOR; CAÇAMBA DE PLACA MNB-0045; RETROESCAVADEIRA 416C; CARROS DE MÃO; PATROL 120H; RETROESCAVADEIRA LB90 E ENCHEDEIRA 924F. TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004622 | 04/11/2011 | 55.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27 E 28 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004639 | 04/11/2011 | 1020.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCAS DE CALCACOS DE REGULAGEM DO ARCO E B2, REPARO DO CILINDRO DA LAMINA E DA ELEVACAO E TROCA DAS UNHAS DOS CALIFICADORES, REALIZADOS NA PATROL 120 H. COMO TAMBEM TROCAS DE OLEO, FILTROS E ESCAPAMENTOS DE TRANSMISSAO, RADIADOR, OLEO DO EIXO DIANTEIRO E OLEO DOS CUBOS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA LB90, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422011 | 0004640 | 04/11/2011 | 2502.94 | 01264912000133 | CP COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PATROL 120H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/11/2011 | 31475.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 05/2011, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/11/2011 | 3000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 1355/2011 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004633 | 04/11/2011 | 680.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO HP 60P E TONERES HP 35A ,HP12A E SCX 2534 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento da Infra- Estrutura Municipal | Aquisição de Veículo Utilitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 001292011 | 0004582 | 04/11/2011 | 4535.00 | 08709578000557 | VEPEL:VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO 0KM TIPO CAMINHAO,CARROCERIA ABERTA COM GRADE TRIPLICE,CAPACIDADE DE CARGA BRUTA MINIMO DE 6 TONELADAS, DESTINADO A FEIRA AGRO ECOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0197581-77/2006 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento da Infra- Estrutura Municipal | Aquisição de Veículo Utilitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 001292011 | 0004583 | 04/11/2011 | 102965.00 | 08709578000557 | VEPEL:VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO 0KM TIPO CAMINHAO,CARROCERIA ABERTA COM GRADE TRIPLICE,CAPACIDADE DE CARGA BRUTA MINIMO DE 6 TONELADAS, DESTINADO A FEIRA AGRO ECOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0197581-77/2006 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004591 | 04/11/2011 | 1776.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0004617 | 04/11/2011 | 80.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: CARRO PIPA DE PLACA MOW-2324 E TRATOR DE PLACA TL85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004599 | 04/11/2011 | 963.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CHACHA EM PVC, PANFLETOS E ADESIVOS) DESTINADOS A IDENTIFICACAO E DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA - A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004600 | 04/11/2011 | 446.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANER EM LONAS E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A 1ª CONFERENCIA DE TRABALHO E EMPREGO DECENTE EM PARCERIA DO CEMAR COM O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004618 | 04/11/2011 | 553.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004619 | 04/11/2011 | 435.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004620 | 04/11/2011 | 595.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004623 | 04/11/2011 | 450.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/11/2011 | 763.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS ( CASINHA AZUL, FAMILIA TARAPEUTICA BRANCA E NEGRA) DESTINADAS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004630 | 04/11/2011 | 22.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP 27 E HP 28 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/11/2011 | 100.00 | 00031278922415 | JOAO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/11/2011 | 40.00 | 00008494379461 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004587 | 04/11/2011 | 2954.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646, E MNA 1530 E MMR 4381, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/11/2011 | 199.20 | 00003262352489 | ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E CIDADA E EMPREENDEDORISMO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0004614 | 04/11/2011 | 60.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NOS VEICULOS CELTA DE PLACA MMW-1646 E VERONA DE PLACA MMR-4381, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004625 | 04/11/2011 | 665.90 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/11/2011 | 100.00 | 00027676374472 | LENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004631 | 04/11/2011 | 215.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21, HP 22 E TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/11/2011 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 31.730,82 DO CONTRATO DE REPASSE Nº0313484-69/2009- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004624 | 04/11/2011 | 16.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP 27 E 28 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004590 | 04/11/2011 | 2287.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA TIPO C, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2011 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS AO PROJETO DE ALARGAMENTO DO ASFALTO DA RUA ODILON LOPES, ESPECIFICAMENTE NO CRUZAMENTO DA RUA CEL JOAO PEREIRA FONTES COM BR-230, NAS IMEDIACOES DO CECOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004612 | 04/11/2011 | 2409.70 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-8340, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004629 | 04/11/2011 | 60.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21 E HP 22, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004645 | 07/11/2011 | 580.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0004648 | 08/11/2011 | 115208.59 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMEMTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0313484-69 FIRMADO COM O MINISTERIO DE TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 08/2010. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000892011 | 0004651 | 09/11/2011 | 492.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS POLOS DESTINADAS AO PROJETO "FLAUTA DOCE" PROMOVIDO PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0004652 | 09/11/2011 | 416.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001162010 | 0004653 | 09/11/2011 | 9600.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS VOLTADOS PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004654 | 09/11/2011 | 1020.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SER PRESTADO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS: COLETOR DE LIXO MNH-8016, RETROESCAVADEIRA LB90 E PATROL 120H, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004649 | 09/11/2011 | 1375.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0004650 | 09/11/2011 | 410.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0004659 | 11/11/2011 | 73.50 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DO RAMAL E SUBSTITUICAO DO MODULO DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 HORAS TRABALHADAS, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 10,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0004661 | 11/11/2011 | 683.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR P. TRIGUEIRO (9,2 HORAS); INSTALAÇÃO DE UMA SPLINT NA SALA DE VIDEO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO (8,16 HORAS); RECUPERACAO DE UM CONDICIONADOR DE AR, BEM COMO INSTALAÇAO E LIMPEZA DE UMA SPLINT PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (VALOR UNITARIO DOS SERVICOS R$ 25,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004664 | 11/11/2011 | 576.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004665 | 11/11/2011 | 1100.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/11/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011,COM A FINALIDADE DE SANAR PENDENCIA JUNTO A SEDAM - GOVERNO DO ESTADO, COM REFERENCIA AO REPASSE DO CONVENIO DO PROGRAMA PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0004681 | 11/11/2011 | 331.25 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0004687 | 11/11/2011 | 960.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 80 HORAS GASTAS COM TRABALHOS REALIZADOS COM MANUTENCOES E CONSERTOS DE VENTILADORES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004688 | 11/11/2011 | 462.12 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004689 | 11/11/2011 | 669.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0004690 | 11/11/2011 | 4641.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0004655 | 11/11/2011 | 556.50 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DO RAMAL E TROCA DE APARELHOS TELEFONICOS; BEM COMO TROCA DA PLACA TELEFONICA E MANUTENCAO DE LINHA, REALIZADOS NO APARELHO TELEFONICO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. PERFAZENDO UM TOTAL DE 53 HORAS TRABALHADAS, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 10,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0004658 | 11/11/2011 | 336.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DO RAMAL; MANUTENÇÃO DO FAX E TROCA DA PLACA DO TELEFONE DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 HORAS TRABALHADAS, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 10,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0004663 | 11/11/2011 | 1911.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE DIVERSAS PLACAS TELEFONICAS; CONSERTO DO RAMAL; INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS; TROCA DE APARELHOS E TROCA DA BATERIA DO RAMAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PERFAZENDO UM TOTAL DE 182 HORAS TRABALHADAS, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 10,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0004669 | 11/11/2011 | 9231.59 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000782011 | 0004683 | 11/11/2011 | 1450.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004692 | 11/11/2011 | 253.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004693 | 11/11/2011 | 274.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/11/2011 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/11/2011 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SUDEMA E FUNASA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0004660 | 11/11/2011 | 94.50 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA; TROCA DO RAMAL E TROCA DE APARELHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERFAZENDO UM TOTAL DE 9 HORAS TRABALHADAS, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 10,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/11/2011 | 199.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GIDUR, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162011 | 0004680 | 11/11/2011 | 4505.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 265 HORAS TRABALHADAS (AO VALOR UNITARIO DA HORA DE R$ 17,00) EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0004682 | 11/11/2011 | 12792.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 400M² DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004686 | 11/11/2011 | 5225.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA TAPA BURACO E PRACA JARIO VIEIRA FEITOSA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004694 | 11/11/2011 | 817.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004696 | 11/11/2011 | 1659.36 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS : CAÇAMBA, COLETOR, F 4.000, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0004656 | 11/11/2011 | 777.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DA PLACA DO RAMAL; INSTALAÇÃO DO MODULO E INSTALAÇÕES DE TELEFONES. SERVICOS REALIZADOS EM APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. PERFAZENDO UM TOTAL DE 74 HORAS TRABALHADAS, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 10,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0004662 | 11/11/2011 | 441.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DO FAX; SUBSTITUICAO DA PLACA DO FAX, INSTALAÇÃO DO RAMAL DO APARELHO DE TELEFONE. SERVICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 HORAS TRABALHADAS, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 10,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000982011 | 0004657 | 11/11/2011 | 2614.50 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE TELEFONES E DE RAMAL; TROCA DE APARELHOS, DO MODULO, DA BATERIA DO RAMAL, DA PLACA DO RAMAL E DA PLACA DE TELEFON; BEM COMO CONSERTO DO RAMAL. SERVICOS REALIZADOS EM APARELHO TELEFONICO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. PERFAZENDO UM TOTAL DE 249 HORAS TRABALHADAS, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 10,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004667 | 11/11/2011 | 879.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004668 | 11/11/2011 | 650.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004673 | 11/11/2011 | 1392.69 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004674 | 11/11/2011 | 1287.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004677 | 11/11/2011 | 1234.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004678 | 11/11/2011 | 1180.51 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004679 | 11/11/2011 | 1100.97 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0004684 | 11/11/2011 | 240.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE CD PLAYER DESTINADOS AS AÇÕES COM OS USUARIOS DO BOLSA FAMÍLIA. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004695 | 11/11/2011 | 287.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0004700 | 11/11/2011 | 272.98 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/11/2011 | 124.50 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A EDMILSON LIMA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011, ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE AO SETOR DE ACOLHIMENTO DA 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004675 | 11/11/2011 | 1742.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004676 | 11/11/2011 | 1837.33 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004691 | 11/11/2011 | 245.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0004697 | 11/11/2011 | 1221.40 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS : CELTA DE PLACA MNW-1616, PARATI DE PLACA MNA 1530, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004701 | 14/11/2011 | 1074.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004706 | 15/11/2011 | 220.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0004708 | 15/11/2011 | 463.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001382011 | 0004709 | 16/11/2011 | 2687.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE 86 M³ DO FOSSAO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0004713 | 16/11/2011 | 2151.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1.434 KM RODADOS, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50 POR KM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492011 | 0004754 | 16/11/2011 | 20000.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCAES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 200 HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA FAZER PEQUENOS SERVICOS ( DE INFRAESTRUTURA URBANA, ATERRO SANITÁRIO) NO MUNICIPIO DE POMBAL. SABENDO QUE O VALOR DA HORA MAQUINA É R$ 100,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/11/2011 | 201.93 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VISTORIA TECNICA DA SUDEMA REALIZADA NO PREDIO LOCALIZADO A RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004770 | 16/11/2011 | 700.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS: COLETOR MNH-8026, CACAMBA MNZ-1620 E F4000 MMS-8026.TOTALIZANDO 14 HORAS TRABALHADAS.VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004773 | 16/11/2011 | 32.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0004785 | 16/11/2011 | 512.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DELEGADO DE SERVICOS MILITAR DA 10ª DELEGACIA - 29 CSM, A FIM DE EXPECIONAR A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004771 | 16/11/2011 | 369.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA E AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/11/2011 | 160.60 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/11/2011 | 503.77 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/11/2011 | 3331.15 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/11/2011 | 559.52 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/11/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 52 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/11/2011 | 4142.40 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/11/2011 | 567.40 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/11/2011 | 799.72 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/11/2011 | 338.48 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/11/2011 | 590.98 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/11/2011 | 60.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/11/2011 | 3388.80 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/11/2011 | 2169.60 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/11/2011 | 384.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/11/2011 | 384.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004769 | 16/11/2011 | 3200.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004772 | 16/11/2011 | 3273.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004712 | 16/11/2011 | 1465.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972011 | 0004767 | 16/11/2011 | 5000.60 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA PAREDES TIPO NAVAL E DE PORTAS PARA AS DIVISÓRIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/11/2011 | 100.00 | 00058614192487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004774 | 16/11/2011 | 436.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/11/2011 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE EMPENHO DE Nº 57, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882011 | 0004784 | 16/11/2011 | 427.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO EXPERIMENTAL "CENA ABERTA" DA CIDADE DE JOAO PESSOA QUE IRÁ REALIZAR APRESENTACAO TEATRAL NO TEATRO "MURAETE" EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0004710 | 16/11/2011 | 677.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0004711 | 16/11/2011 | 794.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/11/2011 | 272.74 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/11/2011 | 486.28 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/11/2011 | 512.88 | 00089300998404 | IVO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/11/2011 | 1292.68 | 00089300998404 | IVO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/11/2011 | 333.68 | 00021393257100 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/11/2011 | 2996.07 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/11/2011 | 2188.44 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/11/2011 | 1568.37 | 00097735124449 | GILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/11/2011 | 482.69 | 00097735515472 | EDILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/11/2011 | 1309.76 | 00004682250485 | JANIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/11/2011 | 1070.79 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/11/2011 | 907.42 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/11/2011 | 562.81 | 00004462632494 | JULIO CERZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/11/2011 | 1102.00 | 00089301978415 | LUZIMAR NOBREGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/11/2011 | 645.90 | 00004682249479 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/11/2011 | 716.85 | 00005271755444 | ANTONIO ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/11/2011 | 426.77 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/11/2011 | 595.94 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/11/2011 | 281.66 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/11/2011 | 1150.00 | 00067559166415 | SONIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/11/2011 | 649.68 | 00030270723404 | JOSE PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/11/2011 | 102.90 | 00007077902471 | MARIA DO SOCORRO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/11/2011 | 769.10 | 00058616926453 | ANTONIO BERNANDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0004753 | 16/11/2011 | 1204.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/11/2011 | 2000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1956, REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00006340773419 | ALEXANDRE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/11/2011 | 1174.74 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/11/2011 | 577.98 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/11/2011 | 75.30 | 00003859346458 | ARNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/11/2011 | 553.48 | 00006753734414 | GETULIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/11/2011 | 318.37 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/11/2011 | 149.27 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004765 | 16/11/2011 | 1029.49 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0004766 | 16/11/2011 | 1236.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE PIPOCA (4 HORAS, SENDO O VALOR POR HORA DE R$ 75,00); LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE SORVETE (6 HORAS, SENDO O VALOR POR HORA DE R$ 112,00); BEM COMO LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS (6 HORAS, SENDO O VALOR POR HORA DE R$ 44,00), DESTINADAS AO ENCONTRO DE CIDADANIA - CICLO 2 - COM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004775 | 16/11/2011 | 168.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004776 | 16/11/2011 | 36.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004777 | 16/11/2011 | 168.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004778 | 16/11/2011 | 235.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004779 | 16/11/2011 | 105.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/11/2011 | 482.16 | 00007863648408 | JOAO BATISTA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/11/2011 | 1882.06 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/11/2011 | 388.80 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/11/2011 | 353.46 | 00032353989888 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004788 | 17/11/2011 | 223.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/11/2011 | 8610.75 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO AO TESOURO DA UNIAO DE RECURSOS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0210415-46/2006, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O MINISTERIO DAS CIDADES, DESTINADO A EXECUCAO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/11/2011 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18.533-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0004793 | 18/11/2011 | 2256.25 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0279312-52/2008- MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004791 | 18/11/2011 | 756.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/11/2011 | 15794.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/11/2011 | 14211.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0004796 | 21/11/2011 | 350.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE DOIS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (TOTAL DE 14 HORAS TRABALHADAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004812 | 21/11/2011 | 394.17 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004813 | 21/11/2011 | 539.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0004814 | 21/11/2011 | 34.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA: UM PEN DRIVE 8GB, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001282011 | 0004797 | 21/11/2011 | 1115.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( PEN DRIVE, ROTEADOR DIGITAL, ADAPTADOR DE REDE, NO-BREAK) DESTINADOS A MUNUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004798 | 21/11/2011 | 119.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MUNUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0004799 | 21/11/2011 | 15.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MUNUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0004801 | 21/11/2011 | 1074.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVÉIS E MÁQ P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 LONGARINAS (TRAVESSA PARA 3 LUGARES PLAXMETAL), DESTINADAS A ACOMODAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/11/2011 | 200.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO ESPAÇO FISICO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE (PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, PARQUE DE DIVERSÃO E SALAO DE FESTA, COM DURACAO DE 4 HORAS), DESTINADA A CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDAS PELO CREAS - PARA DDESENVOLVEREM ATIVIDADES ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0004807 | 21/11/2011 | 125.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PETI DESTE MUNICIPIO. (TOTAL DE 5 HORAS TRABALHADAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0004808 | 21/11/2011 | 375.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO CREAS DESTE MUNICIPIO. (TOTAL DE 15 HORAS TRABALHADAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0004809 | 21/11/2011 | 350.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE 01 SPLIT PERTENCENTES AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. (TOTAL DE 14 HORAS TRABALHADAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004810 | 21/11/2011 | 385.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762011 | 0004805 | 21/11/2011 | 513.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOTOS TIRADAS DURANTE A 1ª AMOSTRA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/11/2011 | 462.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4361/2011, REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA N0 EXERCICIO 2011, NA EDITORA JORNAL DA PARAIBA - LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282011 | 0004815 | 21/11/2011 | 236.90 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA - UM PEN DRIVE E UM ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/11/2011 | 808.64 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/11/2011 | 249.32 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/11/2011 | 298.80 | 00006313709438 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SIMONE DA SILVA PEREIRA, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DEDEZEMBRO DE 2011, A FIM DE PARTICIPAR DO 7º ESTAGIO PARA OS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0004816 | 22/11/2011 | 1923.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582011 | 0004818 | 22/11/2011 | 355.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/11/2011 | 332.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582011 | 0004821 | 23/11/2011 | 652.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0004824 | 24/11/2011 | 1218.75 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL E AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/11/2011 | 23468.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/11/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/11/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/11/2011 | 24837.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4109/2011, REFERENTE AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/11/2011 | 645.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/11/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA-EXTRA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0004825 | 25/11/2011 | 1912.50 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004833 | 25/11/2011 | 154.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER EM LONA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/11/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/11/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/11/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/11/2011 | 290.00 | 03789648000187 | INSTITUTO DE MARKETING & NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DO SERVIDOR CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO 55ª WORKSHOP DE ESPECIALIZACAO EM MARKETING POLITICO, A SER REALIZADO EM SOUSA-PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004907 | 25/11/2011 | 2000.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNW 1646, PARATI MNA 1530, PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/11/2011 | 956.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/11/2011 | 64477.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/11/2011 | 69142.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/11/2011 | 1588.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/11/2011 | 185299.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/11/2011 | 20157.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/11/2011 | 16780.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/11/2011 | 32179.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/11/2011 | 9333.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/11/2011 | 3815.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/11/2011 | 658.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/11/2011 | 38559.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/11/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/11/2011 | 5343.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/11/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/11/2011 | 2765.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004899 | 25/11/2011 | 3385.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/11/2011 | 5244.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004901 | 25/11/2011 | 663.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001432011 | 0004903 | 25/11/2011 | 3890.00 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEW 1278, CHASSIS 9532882W6BR163702, CONFORME CONVÊNIO 702947/2010 FIRMADO COM O FNDE/PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/11/2011 | 10570.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/11/2011 | 25705.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004909 | 25/11/2011 | 24881.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596 E MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004910 | 25/11/2011 | 1340.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX E OLEO HIDRAULICO PG LUB LH-68 , A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596 E MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/11/2011 | 729.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/11/2011 | 2381.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/11/2011 | 176.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/11/2011 | 3051.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/11/2011 | 3049.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/11/2011 | 45050.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/11/2011 | 41221.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/11/2011 | 357.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/11/2011 | 398.40 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GIDUR, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004914 | 25/11/2011 | 90.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004915 | 25/11/2011 | 45.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/11/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/11/2011 | 3824.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/11/2011 | 81.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004906 | 25/11/2011 | 1680.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOW 2324-PB E O TRATOR DE ARADO 7630, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/11/2011 | 2099.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/11/2011 | 1971.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/11/2011 | 1199.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312011 | 0004826 | 25/11/2011 | 1133.60 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR OS 13 ALUNOS DO COLETIVO DE DANCA "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA,E DOIS EDUCADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE POMBAL, PARA VIAGEM DE ATIVIDADE DE CAMPO, SOCIO CULTURAL E LAZER COM VISITAS E PASSEIOS MONITORADOS (NO CENTRO HISTORICO, PRAIAS, PARQUE ARRUDA CAMARA, JARDIM ZOOBOTANICO E GALERIA CAMINHO DO CONHECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/11/2011 | 1303.28 | 00004682250485 | JANIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/11/2011 | 5950.00 | 00003645882413 | CICERO ALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001312011 | 0004832 | 25/11/2011 | 1103.70 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM 13 ALUNOS DO COLETIVO DE DANCA "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA,E DOIS EDUCADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIOS EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E LAZER PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS, COM VISITAS E PASSEIOS MONITORADOS (NO CENTRO HISTORICO, PRAIAS, PARQUE ARRUDA CAMARA E JARDIM ZOOBOTANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/11/2011 | 4820.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/11/2011 | 270.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/11/2011 | 2445.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/11/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/11/2011 | 1895.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/11/2011 | 5820.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, COORDENADOR DO CREAS,2 EDUCADORES SOCIAIS EINSTRUTOR DE ARTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/11/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/11/2011 | 1731.14 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0004890 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENSINO INFANTIL, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 12,50; TENDO ELA PRESTADO 80 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0004891 | 25/11/2011 | 627.30 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 15,30; TENDO ELA PRESTADO 41 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/11/2011 | 2456.68 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004916 | 25/11/2011 | 84.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERES COM IMPRESSOES DIGITAIS DESTINADO AO CRAS II, PARA EXPOSICAO COM ALUNOS DOS CURSOS DE DOCE, SALGADOS E BORDADOS EM CHITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004827 | 25/11/2011 | 1485.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/11/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/11/2011 | 5298.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0004894 | 25/11/2011 | 70.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERES EM LONA E IMPRESSOES DIGITAIS DE CERTIFICADOS PARA PALESTRANTES E VOLUNTARIOS DO PROJETO " ARBORIZACAO NA CIDADE DE POMBAL" EM PARCERIA COM A UFCG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/11/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/11/2011 | 6758.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/11/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NAVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/11/2011 | 100.00 | 00006566093460 | FABRICIA BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/11/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/11/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/11/2011 | 100.00 | 00006578070443 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/11/2011 | 100.00 | 00004860935578 | THAIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/11/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/11/2011 | 124.50 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 E ¹/² (UMA E MEIA) DIARIA, DESTINADA A JOSE RIBEIRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO I SEMINARIO ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - ESPEP, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/11/2011 | 166.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO,VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR)/ JP E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0004896 | 25/11/2011 | 36.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0004898 | 25/11/2011 | 105.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004908 | 25/11/2011 | 2373.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA CAMOM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646, E MNA 1530 E MMR 4381, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/11/2011 | 100.00 | 00084006056400 | GENY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/11/2011 | 100.00 | 00001224021460 | MARIA DO ROSARIO BARBOZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/11/2011 | 100.00 | 00005367594484 | SINARA LACERDA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/11/2011 | 204.93 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEB/TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762011 | 0004917 | 28/11/2011 | 621.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOTOS TIRADAS DURANTE AS FORMATURAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762011 | 0004919 | 28/11/2011 | 840.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOTOS TIRADAS DURANTE AS FORMATURAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/11/2011 | 54.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 21.774-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162011 | 0004920 | 29/11/2011 | 635.00 | 00000546847145 | VALTECIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, REALIZANDO 127 HORAS TRABALHADAS, COM VALOR UNITARIO R$ 5,00. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004926 | 30/11/2011 | 18986.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1620, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, MONTANA DE PLACA NQK 0417 E F 4000MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004927 | 30/11/2011 | 2230.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS, BEM COMO GRAXA MARDAK, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1620, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, MONTANADE PLACA NQK 0417 E F 4000 MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0004944 | 30/11/2011 | 75236.25 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01-11-2011 A 30-11-2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004951 | 30/11/2011 | 175.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQK-0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00, TENDO TRABALHADO 7 HORAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612011 | 0004954 | 30/11/2011 | 12000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS DE REURBANIZACAO DE AREAS DE ASSENTAMENTO PRECARIO CONFORME PREGAO 061/2011, CONTRATO Nº 107/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004960 | 30/11/2011 | 3058.65 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS, MADEIRA E TELHAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0004961 | 30/11/2011 | 209.00 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0004962 | 30/11/2011 | 1213.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0004963 | 30/11/2011 | 144.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2011 | 14136.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2011 | 674.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2011 | 18460.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, desenvolvendo com participação popular | Reconstrução de Cenários de Desastre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0005000 | 30/11/2011 | 764637.41 | 06074105000171 | MK CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES EM AÇÕES DE: RECONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS, OBRAS DE ARTES (BUEIROS), DESASSOREAMENTO DE RIACHOS E CORREGOS DOS RIOS PERANHAS E PIANCO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO 0540/2010 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005009 | 30/11/2011 | 765.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: RETROESCAVADEIRA 416C E RETRO LB-90 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005010 | 30/11/2011 | 1530.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:ENCHEDEIRA 924F E PATROL 120H , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0005013 | 30/11/2011 | 680.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS: REBOQUE DO TRATOR; CAÇAMBA DE PLACA MNB-0045; RETROESCAVADEIRA LB 90; PATROL 120H; RETROESCAVADEIRA LB90 E ENCHEDEIRA 924F. TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0005014 | 30/11/2011 | 2094.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1.396 KM RODADOS, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50 POR KM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162011 | 0005015 | 30/11/2011 | 4505.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 265 HORAS TRABALHADAS (AO VALOR UNITARIO DA HORA DE R$ 17,00) EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005019 | 30/11/2011 | 550.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS (COM 55 HORAS) NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO AR LIVRE DA PRACA DO CENTENARIO E PRACA SANTA ROSA, BEM COMO CONSERTO DE TRES ARMARIOS DE ACO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SENDO R$ 10,00 A HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2011 | 6388.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2011 | 1740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2011 | 9113.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0005012 | 30/11/2011 | 75.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: CARRO PIPA DE PLACA MOW-2324, TRATOR DE PLACA TL85 E O CARROCAO DO TRATOR, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0004942 | 30/11/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET, DESTINADO EVENTO REFERENTE A FORMATURA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: "GENTE INOSCENTE" E "EDEN DAS CRIANCINHAS, PARA ATENDER A 300PESSOAS, INCLUINDO SERVICOS DE GACONS E ORNAMENTACAO, PARA ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0004945 | 30/11/2011 | 1740.30 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS (MAT. DE CONSTRUCAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004949 | 30/11/2011 | 475.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNV 4300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00, TENDO TRABALHADO 19 HORAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0004956 | 30/11/2011 | 1625.00 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES QUE ATUARÃO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2011 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA COM O MINISTERIO DA EDUCACAO-ME, ONDE SERAO EXPOSTOS INFORMACOES A CERCA DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2011 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GILBERTO DE SOUSA SILVA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA COM O MINISTERIO DA EDUCACAO-ME, ONDE SERAO EXPOSTOS INFORMACOES A CERCA DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005001 | 30/11/2011 | 3376.89 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005002 | 30/11/2011 | 3623.06 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005003 | 30/11/2011 | 1501.56 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005004 | 30/11/2011 | 387.93 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0005011 | 30/11/2011 | 50.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: PRISMA DE PLACA MOO-6962 E ONIBUS NQK-4525, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0005017 | 30/11/2011 | 383.20 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0005023 | 30/11/2011 | 5000.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE, S/N CENTRO DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2011 | 5613.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2011 | 199.99 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A BRASILIA-DF PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MACIENE DA SILVA SOUZA, CPF: 057.546.644-86) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2011 | 65.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM EXPEDICAO DE DILIGENCIA-1A., EMITIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2011 | 3433.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2011 | 199.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2011 | 7085.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2011 | 8187.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2011 | 674.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0005021 | 30/11/2011 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0005022 | 30/11/2011 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 4052/2011, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2011, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004934 | 30/11/2011 | 1784.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004935 | 30/11/2011 | 1866.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004946 | 30/11/2011 | 325.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VERONA DE PLACA MMR-4381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004952 | 30/11/2011 | 400.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW-1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00, TENDO TRABALHADO 16 HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2010.001.877-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2011 | 3475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2011 | 103.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2011 | 8900.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2011 | 78.00 | 00005869189497 | KALIANDRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2011 | 99.60 | 00003262352489 | ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE TRABALHADORES COM DEFICIENCIA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001432011 | 0004923 | 30/11/2011 | 1500.00 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DAS MOTOS DE PLACAS 0FF 1718 E OFF 1917, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004924 | 30/11/2011 | 1775.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0004925 | 30/11/2011 | 90.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004948 | 30/11/2011 | 50.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPW-1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, (COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00, TENDO TRABALHADO 2 HORAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0004950 | 30/11/2011 | 300.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-8340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, (COM VALOR UNITARIO POR HORA TRABALHADA DE R$ 25,00, TENDO TRABALHADO 12 HORAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2011 | 5068.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001712011 | 0004929 | 30/11/2011 | 480.00 | 11885358000165 | LIGHT COMUNICACOES E EVENTOS-MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM E MESARIO PARA JOGOS DE VOLEIBOL A SER REALIZADO DURANTE OS JOGOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001712011 | 0004930 | 30/11/2011 | 3690.00 | 11885358000165 | LIGHT COMUNICACOES E EVENTOS-MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, MESARIO E SEGURANCA PARA JOGOS DE FUTSAL A SEREM REALIZADOS DURANTE OS JOGOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001712011 | 0004931 | 30/11/2011 | 990.00 | 11885358000165 | LIGHT COMUNICACOES E EVENTOS-MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, MESARIO, SEGURANCA E GANDULAS PARA JOGOS DE FUTEBOL A SEREM REALIZADOS DURANTE OS JOGOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004943 | 30/11/2011 | 245748.35 | 10569412000109 | L & D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUCAO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OBJETO DE REPASSE Nº 0279.312-52/2008- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0004953 | 30/11/2011 | 421.20 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS (MAT. DE CONSTRUCAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2011 | 9822.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2011 | 27.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001332011 | 0005008 | 30/11/2011 | 2500.00 | 13098990000194 | CANAA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A DIVULGACAO EM RADIO FM DE PROGRAMAS E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS; ENTREVISTAS;INSERÇÃO DE SPORTS E JINGLES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2011 | 5068.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2011 | 6388.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2011 | 1200.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO " DESENVOLVENDO HABILIDADES DE LIDERANCA" PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004932 | 30/11/2011 | 974.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004933 | 30/11/2011 | 1284.23 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004936 | 30/11/2011 | 1210.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004937 | 30/11/2011 | 1380.42 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004938 | 30/11/2011 | 800.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004939 | 30/11/2011 | 920.51 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004940 | 30/11/2011 | 1369.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0004941 | 30/11/2011 | 1120.86 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2011 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2011 | 4905.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREMPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2011 | 252.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2011 | 257.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( 2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2011 | 5808.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2011 | 77.70 | 00091061903400 | GERALDO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0005020 | 30/11/2011 | 772.00 | 00050471180459 | VERONICA DE CASSIA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 015/2011 E 2º TERMO ADITIVO, VINCULADO AO CONTRATO 126/2011. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0005024 | 30/11/2011 | 556.60 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152011 | 0005025 | 30/11/2011 | 978.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPEONATO ESPORTIVO PROMOVIDO PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005050 | 01/12/2011 | 499.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152011 | 0005053 | 01/12/2011 | 1220.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE JOGOS DO PRO JOVEM, REALIZADO DURANTE A 1ª AMOSTRA DE CULTURA E ESPORTE DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DE 02 A 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005048 | 01/12/2011 | 22.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP27 E HP 28 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005051 | 01/12/2011 | 60.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP21 E HP 22, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005052 | 01/12/2011 | 16.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27 E HP 28, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2011 | 14075.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/12/2011 | 15794.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/12/2011 | 23334.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 201. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/12/2011 | 645.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 201. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005047 | 01/12/2011 | 141.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/12/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2011 | 2806.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2011 | 1588.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2011 | 68725.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2011 | 30757.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2011 | 63015.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/12/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/12/2011 | 2422.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2011 | 2141.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005054 | 01/12/2011 | 633.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO HP 60P E TONERES HP 35A ,HP12A E SCX 2534 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0005031 | 01/12/2011 | 2954.25 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/12/2011 | 729.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/12/2011 | 2402.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/12/2011 | 3051.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005049 | 01/12/2011 | 55.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 27 E 28 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005057 | 05/12/2011 | 935.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP- PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005058 | 05/12/2011 | 475.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES: HP 21, 22, 27,28, 60P E HP60C, HP 12A, HP35A, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005055 | 05/12/2011 | 262.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP21, HP 22 E TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0005056 | 05/12/2011 | 79.26 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005060 | 06/12/2011 | 257.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO : HP 60P E HP 60C E SCX4521, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005059 | 06/12/2011 | 467.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21; HP 22, 27 E TONERES HP 12A, 35A E SCX 2534 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000912011 | 0005061 | 06/12/2011 | 1001.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/12/2011 | 12892.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/12/2011 | 45577.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/12/2011 | 39848.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/12/2011 | 1199.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/12/2011 | 6409.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. RREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/12/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/12/2011 | 98688.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 4557/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000912011 | 0005119 | 07/12/2011 | 476.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/12/2011 | 9201.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 07/12/2011 | 486.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% A RECEBER DO VALOR EXISTENTE E NÃO RECEBIDO EM VIDA PELO SERVIDOR ESTATUTARIO, JURANDI JOAO DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, A SER ENTREGUE A SUA ESPOSA , REFERENTE AO 13º/2011 PROPORCIONAL E AS FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 030.2010.002.203-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/12/2011 | 486.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% A RECEBER DO VALOR EXISTENTE E NÃO RECEBIDO EM VIDA PELO SERVIDOR ESTATUTARIO, JURANDI JOAO DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, A SER ENTREGUE A SUA FILHA , REFERENTE AO 13º/2011 PROPORCIONAL E AS FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 030.2010.002.203-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/12/2011 | 180039.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005066 | 07/12/2011 | 3828.68 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/12/2011 | 30584.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/12/2011 | 4452.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/12/2011 | 658.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/12/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/12/2011 | 5431.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005087 | 07/12/2011 | 6778.55 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005088 | 07/12/2011 | 6138.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/12/2011 | 75000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 62/2011, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/12/2011 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4562/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 07/12/2011 | 7894.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 61/2011, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005105 | 07/12/2011 | 1581.64 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER A CAPACITACAO DOS PROFESSORES QUE ATUARAO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005106 | 07/12/2011 | 2013.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER A CAPACITACAO DOS PROFESSORES QUE ATUARAO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005107 | 07/12/2011 | 306.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER A CAPACITACAO DOS PROFESSORES QUE ATUARAO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 07/12/2011 | 384.00 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 07/12/2011 | 5980.00 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0005111 | 07/12/2011 | 7200.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE CINCO COFFEE BRACK, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 1.440,00 REFERENTE A CAPACITACAO DO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005117 | 07/12/2011 | 560.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VIDA NOVA, ESCOLA DECISAO E FRANCISCO JOSE DE SANTANA, TODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/12/2011 | 8055.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/12/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/12/2011 | 190.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4800/2011, REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA N0 EXERCICIO 2011, NA EDITORA JORNAL DA PARAIBA - LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0005091 | 07/12/2011 | 425.32 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0005092 | 07/12/2011 | 2637.50 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, A. E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA/HONORARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A FIM DE REPRESENTAR, ORIENTAR E INTERPOR A ACAO COMPETENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005095 | 07/12/2011 | 233.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0005104 | 07/12/2011 | 938.10 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/12/2011 | 3474.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/12/2011 | 5634.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 07/12/2011 | 149.40 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2011, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0005103 | 07/12/2011 | 1275.00 | 11802059000110 | DEBORA SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/12/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARI DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/12/2011 | 2511.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/12/2011 | 100.00 | 00001977473458 | JANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 07/12/2011 | 100.00 | 00080529542404 | FRANCISCA COELHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/12/2011 | 100.00 | 00032347600478 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 07/12/2011 | 100.00 | 00009539784433 | SYNARA KARINE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 07/12/2011 | 50.00 | 00071426078404 | JOSE ROBERTO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001282011 | 0005115 | 07/12/2011 | 469.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NO-BREAK STAY (1400VA AUT/115NN) DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005118 | 07/12/2011 | 1010.80 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM COMUTADORES, TAIS COMO: DISCO RIGIDO; PLACA MOTHERBOARD; PROCESSADOR INTEL E MOUSE OPTICO. DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/12/2011 | 9822.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/12/2011 | 5339.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/12/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/12/2011 | 6388.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/12/2011 | 4432.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005116 | 07/12/2011 | 192.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 07/12/2011 | 928.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES TENDAS PARA APRESENTACAO NATALINAS DO PROJETO FLAUTISTAS MAGICOS E O CORAL DE MUSICAS DO PETI, EM COMEMORACAO NATALINA PARA OS ALUNOS E FAMILIARES DA INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001252011 | 0005114 | 07/12/2011 | 1005.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. (VALOR DA HORA AULA R$ 15,00), TENDO ELA PRESTADO 67 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962011 | 0005120 | 08/12/2011 | 1080.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS BECAS A SEREM USADAS NA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005121 | 08/12/2011 | 4500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005122 | 08/12/2011 | 1095.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005123 | 09/12/2011 | 798.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005124 | 09/12/2011 | 702.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005126 | 09/12/2011 | 575.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005127 | 09/12/2011 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE- CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000912011 | 0005125 | 09/12/2011 | 532.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0005130 | 12/12/2011 | 63.60 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS), DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005128 | 12/12/2011 | 40.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000912011 | 0005129 | 12/12/2011 | 238.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0005132 | 13/12/2011 | 599.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0005131 | 13/12/2011 | 221.59 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( OPTICO C- 0052XS E OPTICO D 008XS ), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS (CAIC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005133 | 13/12/2011 | 1211.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM COMUTADORES, TAIS COMO: GRAVADOR CD/DVD/RW INTERNO; MEMORIA DDR2/667; DISCO RIGIDO; PLACA MOTHERBOARD; PROCESSADOR INTEL E MOUSE OPTICO. DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/12/2011 | 599.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005146 | 14/12/2011 | 1925.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR E FICHAS INDIVIDUAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005151 | 14/12/2011 | 5664.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0005152 | 14/12/2011 | 669.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MAQUINAS DE PIPOCA ; UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE , DUAS CAMAS ELASTICAS E UMA PISCINA DE BOLINHAS. SERVICOS PRESTADOS PARA A FORMATURA DAS CRIANCAS DAS CRECHES GENTE INOCENTE E EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 14/12/2011 | 200000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 5097/2011, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 14/12/2011 | 45000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 5099/2011, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005176 | 14/12/2011 | 1974.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 164,50 HORAS GASTAS COM TRABALHOS REALIZADOS COM MANUTENCOES E CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO E A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/12/2011 | 3945.85 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/12/2011 | 629.36 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/12/2011 | 762.10 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0005194 | 14/12/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET, DESTINADO EVENTO REFERENTE A FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO, DAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DECISAO, PROF. NEWTON SEIXAS, INCLUINDO SERVICOS DE GARCONS E ORNAMENTACAO, PARA ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0005195 | 14/12/2011 | 3300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET, DESTINADO EVENTO REFERENTE A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, INCLUINDO SERVICOS DE GARCONS E ORNAMENTACAO, PARAATOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0005197 | 14/12/2011 | 135.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: ONIBUS NQK 4525 E PRISMA MOO-6962, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005199 | 14/12/2011 | 1779.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005201 | 14/12/2011 | 4307.10 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PRISMA DE PLACA MOO 6962, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005203 | 14/12/2011 | 4254.87 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNV 4300, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500872010 | 0005148 | 14/12/2011 | 17993.91 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000782011 | 0005170 | 14/12/2011 | 1450.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005174 | 14/12/2011 | 160.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS (CARIMBOS) DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0005180 | 14/12/2011 | 100.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE SPLIT DO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 4 HORAS DE TRABALHADAS AO VALOR POR HORA R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/12/2011 | 305.78 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A BRASILIA-DF PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (ELIANE GOMES TELES), CPF: 048 730 324-58) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0005181 | 14/12/2011 | 200.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE SPLIT, PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO O8 HORAS TRABALHADAS.VALOR POR HORA R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005182 | 14/12/2011 | 150.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARIMBOS) DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005204 | 14/12/2011 | 3654.88 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MNN-1681, VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/12/2011 | 1600.00 | 08560500000190 | ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 118/2011, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEP. DEBITADA NA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0005179 | 14/12/2011 | 75.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 3 HORAS DE TRABALHADAS AO VALOR POR HORA R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0005196 | 14/12/2011 | 30.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: PIPA MOW-2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 14/12/2011 | 375000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 5100/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602011 | 0005177 | 14/12/2011 | 25.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 1 HORA DE TRABALHO AO VALOR POR HORA R$ 25,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005164 | 14/12/2011 | 703.13 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001382011 | 0005169 | 14/12/2011 | 2687.50 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE 86 M³ DO FOSSAO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO, UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005183 | 14/12/2011 | 90.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/12/2011 | 217.48 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0005193 | 14/12/2011 | 370.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS : COLETOR MNH-8016; CAÇAMBA MNB-0045; ENCHEDEIRA 924F; PATROL 120 H E CARROS DE MÃO, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005202 | 14/12/2011 | 3654.88 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MONTONA NQK-0417, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001162011 | 0005205 | 14/12/2011 | 635.00 | 00000546847145 | VALTECIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, REALIZANDO 127 HORAS TRABALHADAS, COM VALOR UNITARIO R$ 5,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/12/2011 | 83.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA DESTINADA A WANDERLEY NOBREGA FERNANDES ,OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO AO COMERCIO, A INDUSTRIA E AS ATIVIDADES INFORMAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GIDU/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/12/2011 | 369.10 | 00001093424885 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO CONVENIO 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/12/2011 | 500.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005149 | 14/12/2011 | 902.70 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 15,30; TENDO ELA PRESTADO 59 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0005150 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENSINO INFANTIL, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM HORA AULA NO VALOR DE R$ 12,50; TENDO ELA PRESTADO 80 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005153 | 14/12/2011 | 495.86 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0005154 | 14/12/2011 | 513.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0005155 | 14/12/2011 | 710.55 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0005156 | 14/12/2011 | 296.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0005157 | 14/12/2011 | 234.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005158 | 14/12/2011 | 594.72 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0005159 | 14/12/2011 | 649.12 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0005160 | 14/12/2011 | 672.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005161 | 14/12/2011 | 408.58 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005162 | 14/12/2011 | 1245.99 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0005163 | 14/12/2011 | 727.65 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO DOS CARTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005171 | 14/12/2011 | 91.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005172 | 14/12/2011 | 92.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005173 | 14/12/2011 | 65.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/12/2011 | 400.00 | 00003407412444 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS GRANDES PARA A 1ª MOSTRA CULTURAL DO PRO JOVEM ADOLESCENTE (APRESENTACAO DE MUSICA, TEATRO, DANÇA, ARTESANATO E FOTOS),REALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/12/2011 | 500.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO ESPAÇO FISICO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE (PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, PARQUE DE DIVERSÃO E SALAO DE FESTA, COM DURACAO DE 8 HORAS), DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS ALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE-CICLO 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/12/2011 | 5215.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/12/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/12/2011 | 5355.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005209 | 14/12/2011 | 567.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOUSE OPTICO USB, PROCESSADOR INTEL E PLACA MOTHERBOARD, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005206 | 14/12/2011 | 4440.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE JORNAIS COM PUBLICACOES DAS ACOES GOVERNAMENTAIS, DISTRIBUIDAS NA FESTA DO ROSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/12/2011 | 100.00 | 00002253791474 | JOSEFA ALVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/12/2011 | 100.00 | 00008098299406 | FRANCISCA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/12/2011 | 100.00 | 00031278922415 | JOAO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0005142 | 14/12/2011 | 795.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITO, CASAMENTO CIVIL E AVERBACÕES DE DIVORCIO , CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2011 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/12/2011 | 100.00 | 00009672876424 | MARIA JAKELINE CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005175 | 14/12/2011 | 275.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARIMBOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0005184 | 14/12/2011 | 47.30 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/12/2011 | 83.00 | 00087322994434 | EDNI EVARISTO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO,VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GIDU/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/12/2011 | 41.50 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA, COORDENADORA DE ASSISTENTE SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GIDU/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/12/2011 | 2770.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005208 | 14/12/2011 | 849.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOUSE OPTICO USB, PROCESSADOR INTEL,PLACA DE VIDEO E DISCO RIGIDO160GB, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001552011 | 0005216 | 15/12/2011 | 8400.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE 200M² DE FORRO DE GESSSO, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005212 | 15/12/2011 | 1721.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DOS ALUNOS PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001552011 | 0005217 | 15/12/2011 | 8400.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE 200M² DE FORRO DE GESSSO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/12/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 182/2011, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/12/2011 | 360.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 4375/2011, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA CNM. DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/12/2011 | 2122.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 3929/2011 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2011, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005211 | 15/12/2011 | 3030.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS DECISAO, CAIC E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0005222 | 19/12/2011 | 273.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005230 | 19/12/2011 | 998.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005232 | 19/12/2011 | 127.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005233 | 19/12/2011 | 151.46 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005234 | 19/12/2011 | 1318.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0005236 | 19/12/2011 | 349.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0005237 | 19/12/2011 | 354.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005238 | 19/12/2011 | 144.41 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005239 | 19/12/2011 | 200.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCADERNACOES DE APOSTILAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005248 | 19/12/2011 | 27.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21 E HP 22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/12/2011 | 12000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 53/2011 REFERENTE A CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/12/2011 | 90000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 3917/2011 REFERENTE A CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005255 | 19/12/2011 | 94.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONER HP 12A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005256 | 19/12/2011 | 232.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21,22 E 27, BEM COMO TONER HP12A, ML1610 E SCX2534 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005258 | 19/12/2011 | 94.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONER SCX4521 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762011 | 0005261 | 19/12/2011 | 330.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOTOS TIRADAS DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005262 | 19/12/2011 | 3605.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS (CARIMBOS, PAPEL TIMBRADO, CERTIFICADOS, TALOES DE PEDIDO, ENCADERNACOES E FICHAS INDIVIDUAIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005263 | 19/12/2011 | 1896.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 158 HORAS GASTAS COM TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS NEWTON SEIXAS E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0005265 | 19/12/2011 | 2040.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM DIRETORES, SUPERVISORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0005267 | 19/12/2011 | 136.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000912011 | 0005270 | 19/12/2011 | 658.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005272 | 19/12/2011 | 198.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0005223 | 19/12/2011 | 100.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0005224 | 19/12/2011 | 487.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL E AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0005225 | 19/12/2011 | 231.79 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL E AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0005226 | 19/12/2011 | 376.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL E AO SETOR DE COMPRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005268 | 19/12/2011 | 105.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/12/2011 | 3808.29 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS PARA DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS QUE SERÃO DOADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DO MUNICIPIO PARA COMPOREM OFICINAS DE : FUNILARIA, PINTURA, MECANICA, SERRALHARIA, MARCENARIA, ETC. A FIM DE DESENVOLVER O COMERCIO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/12/2011 | 3953.27 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE DESAPROPRIACAO Nº030.1993.000.065-5 PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005254 | 19/12/2011 | 185.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO HP 60P E 60C E TONERES HP 12A PARA IMPRESSORA DO SETORDE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005257 | 19/12/2011 | 282.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP 35A ,HP12A E SCX 4521 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/12/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0005221 | 19/12/2011 | 5225.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0005243 | 19/12/2011 | 167.22 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005244 | 19/12/2011 | 1947.02 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0005245 | 19/12/2011 | 386.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0005249 | 19/12/2011 | 1300.50 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 867 KM RODADOS, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 1,50 POR KM. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/12/2011 | 20000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 49/2011, REFERENTE A CONTAS DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000912011 | 0005271 | 19/12/2011 | 854.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0005227 | 19/12/2011 | 502.13 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0005228 | 19/12/2011 | 292.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/12/2011 | 1000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4756/2011, REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005259 | 19/12/2011 | 254.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP21, 22,27 E 28, BEM COMO RECARGA DE TONER HP 12A E 35A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005264 | 19/12/2011 | 120.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 HORAS GASTAS COM TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VENTILADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0005273 | 19/12/2011 | 363.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0005274 | 19/12/2011 | 88.16 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0005246 | 19/12/2011 | 36.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0005247 | 19/12/2011 | 1903.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/12/2011 | 300.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2010.001.877-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005229 | 19/12/2011 | 2856.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672011 | 0005240 | 19/12/2011 | 83.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0005241 | 19/12/2011 | 271.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0005242 | 19/12/2011 | 114.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0005266 | 19/12/2011 | 426.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001472010 | 0005260 | 19/12/2011 | 756.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS USADOS NA DIVULGACAO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO MURARTE COM BANDA INSTRUMENTAL "MARIMBANDA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/12/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2011 | 500.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA TENDA PELO PERIODO DE TRES DIAS PARA ESTRUTURA DE APOIO AO CINE SESI "CINEMA DE GRACA NO INTERIOR", REALIZDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005390 | 20/12/2011 | 75.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 3 CHAVES, TROCA DE CILINDRO E ABERTURA DE CADEADO PARA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001332011 | 0005391 | 20/12/2011 | 2500.00 | 13098990000194 | CANAA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A DIVULGACAO EM RADIO FM DE PROGRAMAS E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS; ENTREVISTAS;INSERÇÃO DE SPORTS E JINGLES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/12/2011 | 5614.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/12/2011 | 1144.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/12/2011 | 1090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0005388 | 20/12/2011 | 146.25 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/12/2011 | 3475.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COZINHAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/12/2011 | 15794.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2011 | 14211.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/12/2011 | 2725.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/12/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/12/2011 | 571.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001222011 | 0005377 | 20/12/2011 | 1442.33 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002011 | 0005392 | 20/12/2011 | 5880.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES (MODELO SEXTAVADA, DE MADEIRA PINNUS) PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/12/2011 | 1053.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/12/2011 | 4905.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREMPAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/12/2011 | 5808.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI I, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/12/2011 | 5275.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ADVOGADO, PSICOLOGO, COORDENADOR DO CREAS,2 EDUCADORES SOCIAIS EINSTRUTOR DE ARTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/12/2011 | 2445.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/12/2011 | 2451.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (ASSISTENTE SOCIAL E INSTRUTOR DE CAPOEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2011 | 5257.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (2 ASSISTENTES SOCIAIS, 2 PSICOLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2011 | 5905.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0005325 | 20/12/2011 | 1440.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE COFFEE BRACK PARA CONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE ESPORTE, DANÇA E ARTESANATO, NA SEDE DO PRO JOVEM ADOLESCENTE - CICLO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0005326 | 20/12/2011 | 1440.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE COFFEE BRACK PARA CONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DOS CURSOS DE ARTESANATO, TEATRO E INFORMATICA NA SEDE DO PRO JOVEM ADOLESCENTE-CICLO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0005327 | 20/12/2011 | 2040.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET DA CONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO DA 1ª MOSTRA CULTURAL DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE-CICLO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/12/2011 | 530.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO ESPAÇO FISICO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE (AUDITORIO, PISCINA, QUADRA DE ESPORTES, COM DURACAO DE 8 HORAS), DESTINADO A REALIZACAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS II, "CASA JOSE ALVES FEITOSA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/12/2011 | 530.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO ESPAÇO FISICO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE (AUDITORIO, PISCINA, QUADRA DE ESPORTES, PARQUE DE DIVERSÃO, COM DURACAO DE 8 HORAS), DESTINADO A REALIZACAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS I, "CASA ANTONIO DE OLIVEIRA CALADO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/12/2011 | 530.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO ESPAÇO FISICO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE, ONDE SERAO UTILIZADOS: O AUDITORIO PARA PALESTRAS, A PISCINA PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA, QUADRA DE ESPORTES, E LAZER NO PARQUE DE DIVERSAO DO CLUBE, COM DURACAO DE 8 HORAS. DESTINADO A REALIZACAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS II, "CASA JOSE ALVES FEITOSA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/12/2011 | 530.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO ESPAÇO FISICO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE, ONDE SERAO UTILIZADOS: O AUDITORIO PARA PALESTRAS, A PISCINA PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA, QUADRA DE ESPORTES, COM DURACAO DE 8 HORAS. DESTINADO A REALIZACAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS I, "CASA ANTONIO DE OLIVEIRA CALADO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001252011 | 0005345 | 20/12/2011 | 600.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA PARA MULHERES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. (VALOR DA HORA AULA R$ 15,00), TENDO ELA PRESTADO 40 HORAS AULAS. DO DIA 01/12 A 21/12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/12/2011 | 1386.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472011 | 0005396 | 20/12/2011 | 273.09 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0005397 | 20/12/2011 | 728.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0005398 | 20/12/2011 | 498.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/12/2011 | 2642.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/12/2011 | 235.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/12/2011 | 3051.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/12/2011 | 2762.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/12/2011 | 45687.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/12/2011 | 729.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/12/2011 | 40351.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/12/2011 | 357.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005374 | 20/12/2011 | 1153.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005381 | 20/12/2011 | 360.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005382 | 20/12/2011 | 1303.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005383 | 20/12/2011 | 3506.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0005384 | 20/12/2011 | 1005.13 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0005385 | 20/12/2011 | 2067.18 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0005386 | 20/12/2011 | 2778.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0005387 | 20/12/2011 | 264.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0005395 | 20/12/2011 | 3322.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR MF-265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/12/2011 | 2099.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/12/2011 | 1199.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO-COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/12/2011 | 1426.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/12/2011 | 50000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 4132/2011 RELATIVO A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/12/2011 | 2422.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/12/2011 | 102.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/12/2011 | 1508.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/12/2011 | 23939.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/12/2011 | 449.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/12/2011 | 2180.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/12/2011 | 2500.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 5026/2011, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2011, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0005399 | 20/12/2011 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0005400 | 20/12/2011 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/12/2011 | 1146.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/12/2011 | 26817.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4109/2011, REFERENTE AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/12/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/12/2011 | 6192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/12/2011 | 12384.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/12/2011 | 310.33 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVIDOR, PARA HOSPEDAR O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E DEMAIS APLICATIVOS (SOFTWARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/12/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2011 | 4452.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/12/2011 | 658.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/12/2011 | 2765.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/12/2011 | 30975.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2011 | 1588.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA CRECHE 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/12/2011 | 7085.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/12/2011 | 3815.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/12/2011 | 69452.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/12/2011 | 488.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/12/2011 | 33790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/12/2011 | 1512.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/12/2011 | 20157.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/12/2011 | 5343.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/12/2011 | 654.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/12/2011 | 181668.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/12/2011 | 2497.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/12/2011 | 150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/12/2011 | 16630.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/12/2011 | 69348.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/12/2011 | 1269.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES EFETIVOS - CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/12/2011 | 32351.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/12/2011 | 680.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - AULAS DE MOTIVACAO PARA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS), PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 630/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/12/2011 | 680.00 | 00006555111488 | IZABEL CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - DIRETRIZES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ORIENTACAO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS CIVIL), PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 633/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/12/2011 | 680.00 | 00087325683472 | MARIA MAGALLY ALENCAR MARQUES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - AULAS DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO PARA ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS), PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 635/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/12/2011 | 1360.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SBA E SGB, ORIENTACAO E DIRETRIZES NACIONAIS, TESTE COGNITIVOS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA E SUAS DIRETRIZES), PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 637/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/12/2011 | 680.00 | 00054856779400 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - AULAS DE DIRETRIZES CURRICULARES PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 634/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/12/2011 | 545.00 | 00097891207453 | FRANCISCA NAIDE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIANDO NA LIMPEZA DA COZINHA E NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES), PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 631/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/12/2011 | 545.00 | 00008791188490 | VALDINEI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,CUIDANDO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LIMPEZA DA COZINHA E DO LOCAL DA CAPACITACAO), PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 638/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/12/2011 | 680.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-TESTE DE AÇUIDADE VISUAL) PROJETO OLHAR BRASIL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 640/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/12/2011 | 545.00 | 00069790590415 | ZELIA MARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIANDO NA LIMPEZA DA COZINHA E NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DA TURMA DO BRASIL ALFABETIZADO). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 641/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/12/2011 | 545.00 | 00009522314412 | JOANA JULIANA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CUIDANDO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA COZINHA E DO LOCAL DA CAPACITACAO) PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 639/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/12/2011 | 545.00 | 00003319284428 | GILVAN BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CUIDANDO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA COZINHA E DO LOCAL DA CAPACITACAO) PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 632/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/12/2011 | 545.00 | 00071426094434 | MARIA RUTH DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIANDO NA LIMPEZA DA COZINHA E NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DA TURMA DO BRASIL ALFABETIZADO). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 636/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/12/2011 | 545.00 | 00011308559372 | ARTEMISIA BEZERRA WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CUIDANDO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA COZINHA E DO LOCAL DA CAPACITACAO) PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 629/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005366 | 20/12/2011 | 3600.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS CARTEIRAS E CADEIRAS; BEM COMO SOLDA, COLOCAÇÃO DE TEXTO RIBITADO, CONSERTO EM ARMARIOS EM AÇO E BIROS, PARA TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TOTALIZANDO 360 HORAS DE TRABALHO, AO VALOR DE R$ 10,00 A HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362011 | 0005367 | 20/12/2011 | 3448.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNB-0037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0005370 | 20/12/2011 | 15084.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596 E MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/12/2011 | 680.00 | 00001976718457 | ANA GRAZIELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - AULAS ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS E ECONOMIA SOLIDARIA) PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 642/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462011 | 0005373 | 20/12/2011 | 1375.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005375 | 20/12/2011 | 2660.29 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005376 | 20/12/2011 | 2484.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005378 | 20/12/2011 | 2024.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005379 | 20/12/2011 | 4985.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372011 | 0005380 | 20/12/2011 | 1330.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432010 | 0005394 | 20/12/2011 | 210.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005423 | 21/12/2011 | 250.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO VEICULO MERCEDES 710 DE PLACA JJB-6045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (15 HORAS TRABALHADAS, VALOR UNITARIO DE R$ 17,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532011 | 0005445 | 21/12/2011 | 431.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/12/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 4594/2011, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/12/2011 | 5613.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0005444 | 21/12/2011 | 1620.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNW 1646, PARATI MNA 1530, PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001502011 | 0005455 | 21/12/2011 | 1990.38 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB A GUARULHOS-SP, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (EDINETE DA SILVA LIMA, CPF: 052.572.624-10), CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/12/2011 | 3433.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/12/2011 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEQUESTRO SOB ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO/BLOQUEIO DE VALOR, CORRESPONDENTE AO NR PROCESSO 20110001444299, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/12/2011 | 6540.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/12/2011 | 336.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/12/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/12/2011 | 8187.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/12/2011 | 1740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/12/2011 | 9113.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0005443 | 21/12/2011 | 879.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOW 2324-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/12/2011 | 6388.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/12/2011 | 88.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/12/2011 | 24.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/12/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/12/2011 | 13255.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/12/2011 | 18295.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/12/2011 | 1160.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005429 | 21/12/2011 | 1615.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: CAMINHAO DO LIXO MNH-8016; PATROL 120H, CAMINHAO GMC MNI 1620 E TRATOR MAX FLEX 265. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0005439 | 21/12/2011 | 22824.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1620, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, MONTANA DE PLACA NQK 0417 E F 4000MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0005440 | 21/12/2011 | 740.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEOS LUBRIFICANTES DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0045, MNZ 1620, MNH 8016, MNH 8026, CARTEPILHA 120H, RETRO 416C, ENCHEDEIRA 924F, TRATOR 265, MONTANA DE PLACA NQK 0417 E F 4000 MMS7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/12/2011 | 94921.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011, QUITADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/12/2011 | 141333.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2011, QUITADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/12/2011 | 10137.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2011, QUITADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/12/2011 | 670.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 12/2007; 06/2008; 09/2009; 04/2010; 05/2010; 08/2010; 09/2010 E 10/2010, QUITADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/12/2011 | 43087.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 E DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS RELATIVOS AOS MESES 01/2011; 04/2011; 05/2011; 06/2011; 07/2011 E 08/2011, QUITADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005404 | 21/12/2011 | 143.28 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005409 | 21/12/2011 | 75.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE CHAVES, CONSERTO E TROCA DO CILINDRO PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0005416 | 21/12/2011 | 741.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE PIPOCA (4 HORAS, SENDO O VALOR POR HORA DE R$ 75,00); LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE SORVETE (3 HORAS, SENDO O VALOR POR HORA DE R$ 112,00); BEM COMO LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE (3 HORAS, SENDO O VALOR POR HORA DE R$ 35,00), DESTINADAS A 1ª MOSTRA CULTURAL DO PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005419 | 21/12/2011 | 75.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE 3 COPIAS DE CHAVES E CILINDRO COM CHAVES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. (R$ 25,00 VALOR UNITARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0005426 | 21/12/2011 | 572.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE: UMA MAQUINAS DE SORVETE (2 HORAS, SENDO R$ 112,00 A HORA), LOCACAO DE UMA MAQUINA DE PIPOCA (4 HORAS, R$ 52,00 A HORA)E LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE (4 HORAS, SENDO 35,00 A HORA) SERVICOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DA BRINQUEDOTECA DO CRAS I E II, RESPECTIVAMENTE "CASA ANTONIO DE OLIVEIRA CALADO" E "CASA JOSE ALVES FEITOSA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/12/2011 | 500.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO ESPAÇO FISICO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE (PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, PARQUE DE DIVERSÃO E SALAO DE FESTA, COM DURACAO DE 8 HORAS), DESTINADO AO ENCONTRO DE CIDADANIA- CICLO 2- OFICINA DE CONVIVIOPOR MEIO DO ESPORTE E LAZER E DA ARTE E CULTURA COM ALUNOS DOS COLETIVOS DP PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/12/2011 | 5298.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/12/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/12/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento S | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/12/2011 | 5068.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/12/2011 | 224.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/12/2011 | 6388.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/12/2011 | 3270.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/12/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/12/2011 | 158.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/12/2011 | 8900.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0005441 | 21/12/2011 | 2870.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA CAMOM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 1646, E MNA 1530 E MMR 4381, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/12/2011 | 100.00 | 00092935907434 | ADALBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/12/2011 | 545.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/12/2011 | 5068.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/12/2011 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001412010 | 0005442 | 21/12/2011 | 1783.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818-PB E MNH 8340-PB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/12/2011 | 9822.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/12/2011 | 1635.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/12/2011 | 127.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA E DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222011 | 0005496 | 28/12/2011 | 9499.44 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212011 | 0005498 | 28/12/2011 | 6000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001192011 | 0005497 | 28/12/2011 | 3565.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS NPU0188/PB; NPS7688/PB E NQG1865/PB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005494 | 28/12/2011 | 400.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERES : HP21, HP 22, HP 27 E HP 28; BEM COMO TONER HP 12A E HP 35A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/12/2011 | 604.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/12/2011 | 772.00 | 00050471180459 | VERONICA DE CASSIA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 015/2011 E 2º TERMO ADITIVO, VINCULADO AO CONTRATO 126/2011. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/12/2011 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18533-7 (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/12/2011 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14919-5 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/12/2011 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15444-X (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/12/2011 | 6.54 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19789-0 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/12/2011 | 13037.12 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0005481 | 28/12/2011 | 1279.94 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS: CACAMBA-MNB 0045, COLETOR MNH 8016, F. 4000 MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0005488 | 28/12/2011 | 75991.47 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 10/2011, DURANTE O PERIODO DE 01-12-2011 A 31-12-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0005510 | 28/12/2011 | 9418.11 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0005516 | 28/12/2011 | 2120.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº481/2011, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE PORTE MEDIO, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES DAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005492 | 28/12/2011 | 329.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES HP12A E SC X 4521 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/12/2011 | 4065.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 66/2011 ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/12/2011 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17372-X (DTTRANS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/12/2011 | 220.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/12/2011 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº17659-1 (SNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/12/2011 | 300.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/12/2011 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº20944-9 (DEFESA CIVIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/12/2011 | 16.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº7705-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/12/2011 | 455.37 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº2-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/12/2011 | 600.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005491 | 28/12/2011 | 575.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES: HP 21 A, 35A, SC X 4521 E SC2534 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005493 | 28/12/2011 | 420.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES: HP 60P E 60C; E TONER HP12A E SC X 2534, PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/12/2011 | 260.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 5372/2011, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2011, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0005501 | 28/12/2011 | 2637.50 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, A. E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª PARCELA , CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE, REFERENTE A COMPENSACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PROCESSO Nº 0000349-49.2006.4.05.8202 QUE TRAMITA NA 8ª VARA FEDERAL DA PARAIBA. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005495 | 28/12/2011 | 188.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONERES HP 12A PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/12/2011 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/12/2011 | 943.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/12/2011 | 909.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/12/2011 | 1814.40 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0005486 | 28/12/2011 | 5000.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE, S/N CENTRO DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2011 | 33000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 58/2011 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/12/2011 | 8.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17624-9 ( CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5232
Última atualização: 11/06/2024